有關(guān)內審總結報告
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的有關(guān)內審總結報告，歡迎閱讀與收藏。
內審總結報告 篇1
自20xx年06月28日導入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于20xx年9月27日實(shí)施了第一次內部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一．內審目的：依據ISO9001:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預防措施建議，以確保本公司ISO9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認證本公司的現場(chǎng)審核，順利獲取ISO9001：2008證書(shū)。
二．內審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門(mén)及要素(5.6條款除外)
三．內審依據：ISO9001:2008標準；本公司質(zhì)量體系文件；客戶(hù)要求和法律法規；客戶(hù)訂單
四．內審方式：以抽樣的方式，現場(chǎng)交談、詢(xún)問(wèn)、觀(guān)察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀(guān)證據。
五．內審日期：20xx年10月7日。
六．審核結果：
1、文件審核結果：在現場(chǎng)審核前，審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，基本上沒(méi)發(fā)現大的問(wèn)題（嚴重不符合），說(shuō)明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合ISO9001:2008標準要求和法律法規的要求。
2、現場(chǎng)審核結果：
七．審核綜合評價(jià)：
1、對體系文件的評價(jià)：
1）體系文件基本上符合ISO9001：2008標準及國家法律法規的要求；
2）整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究，以有較強的可操作性。
2、對體系運作的評價(jià)：
1）本公司領(lǐng)導具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門(mén)負責人普遍對本公司實(shí)施ISO9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2）質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀(guān)念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。
3）體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎。
4）體系符合性評價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看,還有這些存在著(zhù)這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強；
b)對相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應加強。
5）體系有效性評價(jià)：從2007年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶(hù)投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內容：
a)各種品質(zhì)記錄應及時(shí)填寫(xiě)，特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節檢驗、監控的表單；
b)對供應商的品質(zhì)及交期的監督跟進(jìn)的有效性需加強；
c)文件執行的力度方面應加強落實(shí)（各部門(mén)要加強文件的培訓工作與貫徹）。
八．審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九．糾正措施：對于審核中發(fā)現的不合格項，由管理者代表要求責任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應“舉一反三”地實(shí)施系統性的糾正措施，以消除不合格；并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
內審總結報告 篇2
根據集團公司審計工作計劃安排，我們于20xx年8月23日至8月31日對??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)收支狀況及內部管理控制等方面情況進(jìn)行了調閱審計。目前審計工作已經(jīng)結束，現將審計情況報告如下：
一、略被審計單位基本情況
二、略公司整體經(jīng)營(yíng)情況
三、審計發(fā)現問(wèn)題、風(fēng)險分析及改善建議
(一)會(huì )計核算方面的問(wèn)題
1、未對“應收賬款”計提壞賬準備
《會(huì )計核算制度》規定“根據每月當期應收賬款及其他應收款合計金額的4%計提壞賬準備，計入當期損益”；但審計發(fā)現財務(wù)賬面一直未計提壞賬準備。
我們認為應收賬款的賬務(wù)處理未能體現會(huì )計謹慎性原則，不符合企業(yè)會(huì )計準則規定；會(huì )虛增利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的要求，按期計提壞賬準備。
2、“存貨跌價(jià)準備”的計提有誤
《會(huì )計核算制度》規定“存貨跌價(jià)準備：按當期期末庫存金額的`5?計提，累計存貨跌價(jià)準備金額達到當期存貨金額的20%時(shí)，可以不再計提”。但該司20xx年3月底和6月底在存貨跌價(jià)準備金額都超過(guò)存貨金額20%的情況下繼續按照5?計提了存貨跌價(jià)準備；且是按照期末存貨的總額計提，未能采用商品型號或類(lèi)別按成本價(jià)與市場(chǎng)價(jià)孰低的計提方法。
我們認為存貨跌價(jià)準備賬務(wù)處理未能真正體現會(huì )計謹慎性原則，不符合企業(yè)會(huì )計準則規定；會(huì )虛減當期利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的規定，準確計提存貨跌價(jià)準備。
3、損益結算及分配處理不規范且違反國家法律規定
為了保護債權人和股東的利益，法律法規就公司的收益分配作出了規定，公司的收益分配政策必須符合相關(guān)法律規范的要求。根據《公司法》等有關(guān)法規的規定，企業(yè)當年實(shí)現的凈利潤，應當按照如下順序進(jìn)行分配：
�。�1）彌補以前年度虧損；
�。�2）提取法定公積金，公司制企業(yè)必須按照稅后利潤的10％的比例提取法定公積金；
�。�3）提取任意公積金（可以不提�。�；
�。�4）向投資者分配利潤。股份分配原則上應該從累計盈利中分派，無(wú)盈利不得支付股利，即所謂“無(wú)利不分”。但有盈利時(shí)未提取法定公積金，在無(wú)盈利的情況下又進(jìn)行了利潤分配；且股利分配的科目選擇錯誤，應該是“應付股利或利潤”，而非“其他應付款”。
我們認為賬務(wù)處理既違反了國家法律法規，存在法律違規風(fēng)險；又是一種錯誤的賬務(wù)處理，需進(jìn)行會(huì )計差錯更正。
建議嚴格按照法律法規的規定進(jìn)行利潤分配和賬務(wù)處理，以防范法律違規的風(fēng)險。
(二)財務(wù)管理方面的問(wèn)題
1、記賬憑證沒(méi)有附件
財政部《會(huì )計基礎工作規范》規定：除結帳和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。無(wú)外來(lái)原始憑證的，可以自制原始憑證；但自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。審計期間發(fā)現存在大量無(wú)附件的記賬憑證（例如：20xx年6月記190#計提利息和存貨跌價(jià)準備）。
記賬憑證沒(méi)有附件既違反國家財務(wù)法規，又容易導致審計人員無(wú)法判斷該經(jīng)濟事項的真實(shí)性，會(huì )計處理的合理性。
建議嚴格執行國家財務(wù)法規，有外來(lái)原始憑證的附外來(lái)憑證；無(wú)外來(lái)原始憑證的，自行編制原始憑證并由相關(guān)人員簽名或者蓋章。
(三)經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題
1、未對客戶(hù)信用進(jìn)行系統管控
《客戶(hù)授信評定與管理規定》規定：財務(wù)部根據申請資料內容將授信客戶(hù)相關(guān)信息完整錄入K3系統管理。審計過(guò)程中曾進(jìn)入K3系統，進(jìn)行客戶(hù)信用審查，但發(fā)現無(wú)法取得客戶(hù)信用信息。經(jīng)詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員得知，未把客戶(hù)應收賬款的信用期和信用額度錄入K3系統中；日常管理中，財務(wù)人員依據《新舊客戶(hù)的信用額度表》進(jìn)行人工核對檢查和管控。審計人員無(wú)法確定《新舊客戶(hù)的信用額度表》所列示單位的完整性、信息的時(shí)效性及執行的真實(shí)性。
對客戶(hù)進(jìn)行信用不進(jìn)行電子管控而人工管控，容易導致超信用期而未及時(shí)收款、超信用額度發(fā)貨，進(jìn)而導致出現壞賬、死賬，引起壞賬損失的風(fēng)險。
建議嚴格執行公司“應收賬款管理規定”，把客戶(hù)信用資料錄入K3系統，進(jìn)行電子管控；嚴禁向沒(méi)有授信額度或授信期限的客戶(hù)進(jìn)行賒銷(xiāo)或向有授信額度
的客戶(hù)超額銷(xiāo)售；嚴格按照授信額度及授信期限及時(shí)催收貨款，加速資金回籠，規避壞賬風(fēng)險。
2、業(yè)務(wù)員代客戶(hù)墊付銷(xiāo)售貨款
審計過(guò)程中發(fā)現部分客戶(hù)在未出現銷(xiāo)售退回的情況下進(jìn)行了退貨款賬務(wù)處理；進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現，此部分貨款都退給了公司的業(yè)務(wù)員。退款原因是業(yè)務(wù)員前期替客戶(hù)代墊了銷(xiāo)售貨款，現在客戶(hù)自己付款給了#$$$%科技公司，故公司需將業(yè)務(wù)員代墊貨款退還給個(gè)人。例如：20xx年1月25日記字173#憑證，退大連貨款；20xx年6月22日記字173#憑證，退德州公司貨款。這種業(yè)務(wù)員為拿到銷(xiāo)售提成替客戶(hù)代墊貨款，待客戶(hù)付款后再從公司將墊付貨款領(lǐng)走的行為存在潛在的法律糾紛風(fēng)險。
業(yè)務(wù)員代客戶(hù)墊付銷(xiāo)售貨款既違背集團公司銷(xiāo)售提成政策，又使業(yè)務(wù)員承擔了客戶(hù)拒付貨款的潛在風(fēng)險，還容易把客戶(hù)拒付貨款時(shí)的雙方（公司、客戶(hù)）法律糾紛演變?yōu)槿剑ü�、客�?hù)、業(yè)務(wù)員）法律糾紛問(wèn)題。
建議嚴格執行集團銷(xiāo)售提成政策，有效控制潛在的法律糾紛風(fēng)險。
3、銷(xiāo)售返利的支付存在違規現象
審計期間共計支付54筆銷(xiāo)售返利，合計金額273,902.00元，其中：1筆由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取現金后，打到對方公司賬戶(hù)；8筆由收款人和業(yè)務(wù)員簽字后直接領(lǐng)取現金；剩余45筆全部由出納轉到返利收款單位的私人賬戶(hù)。通過(guò)對返利支付憑證逐筆檢查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：同一客戶(hù)返利支付給不同的收款人（如：北科、東方）；不同客戶(hù)返利支付給相同收款人（如：陳光、于樂(lè )）；返利歸屬單位與收款單位不一致（通廣返利匯給曉峰）；同一客戶(hù)不同業(yè)務(wù)員支付返利（如：通廣）。
返利收款人與返利單位是否匹配尚需進(jìn)一步確認；如兩者不匹配，存在冒領(lǐng)返利的風(fēng)險。
對于返利中存在的種種問(wèn)題和疑問(wèn)，建議重新審視現行的返利制度和返利操作過(guò)程。反思究竟是制度設計缺乏可操作性與現實(shí)情況脫節，還是人為原因、執行力問(wèn)題。根據現實(shí)情況對制度重新修訂，頒布通過(guò)后嚴格執行。
4、存在長(cháng)期呆滯的存貨
通過(guò)對庫存的賬齡分析發(fā)現存在一定數量長(cháng)期呆滯的存貨，其中半年至一年內的呆滯存貨占總庫存的6.02%，金額為52,944.78元；一年以上呆滯存貨占總庫存的18.53%，金額為162,862.18元。此部分產(chǎn)品長(cháng)期呆滯，存在較大的跌價(jià)風(fēng)險；既占用資金又存在倉儲成本。為降低存貨跌價(jià)風(fēng)險，建議首先努力做好銷(xiāo)售預測工作，以銷(xiāo)定購、盡量避免發(fā)生采購數量顯著(zhù)大于銷(xiāo)售數量，造成庫存積壓；其次對已形成呆滯的存貨，積極設法促銷(xiāo)清理；最后對促銷(xiāo)亦無(wú)法消耗的存貨，按期及時(shí)上報集團公司進(jìn)行報廢清理審批，進(jìn)行存貨報廢處理。
5、銷(xiāo)售毛利率低下
銷(xiāo)售純毛利潤嚴重低下，審計期間毛利率為0.73%，20xx年同期水平也僅為7.84%，本年至今累計毛利潤幾乎為零（以上未考慮收到的返利收入）。按客戶(hù)分析來(lái)看：170家實(shí)現銷(xiāo)售的客戶(hù)中，37%的客戶(hù)銷(xiāo)售為負毛利，合計虧損132,452.58元（其中銷(xiāo)售額最高的兩家客戶(hù)就虧損33,141.00元）；24%的客戶(hù)銷(xiāo)售不產(chǎn)生利潤；39%的客戶(hù)銷(xiāo)售為正毛利，合計盈利197,529.08元。按銷(xiāo)售產(chǎn)品分析來(lái)看：129項實(shí)現銷(xiāo)售的產(chǎn)品中，42%的產(chǎn)品不產(chǎn)生毛利甚至為負毛利（虧損最嚴重的3項產(chǎn)品為：SCC-B1331P、SCC-B5367P、SCC-B5331P）；只有58%的產(chǎn)品產(chǎn)生正毛利。在采購成本不可自主決定的情況下，毛利率低下的主要原因就是銷(xiāo)售價(jià)格過(guò)低，給經(jīng)銷(xiāo)商的折扣過(guò)高。
過(guò)低的毛利率，首先會(huì )影響公司的生存和發(fā)展，其次會(huì )妨礙企業(yè)價(jià)值最大化目標的實(shí)現。建議合理提高銷(xiāo)售價(jià)格；力爭擴大高毛利率產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重，實(shí)現利潤最大化。
四、略上次審計報告整改意見(jiàn)執行情況跟蹤
五、財務(wù)指標評價(jià)（經(jīng)營(yíng)績(jì)效評價(jià)）
詳細指標和變動(dòng)情況,見(jiàn)附件一《修正財務(wù)指標分析》。
六、審計結論
我們認為對內部控制制度建設及執行非常重視，現有的內部控制和會(huì )計核算制度總體上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。
七、審計處理意見(jiàn)
針對本審計報告中提出的問(wèn)題及審計意見(jiàn)，希望領(lǐng)導及各相關(guān)部門(mén)在此基礎上認真進(jìn)行自查、整改、完善，后續審計中再發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題，將按集團公司規定進(jìn)行相應處罰。
內審總結報告 篇3
20xx年十月二十七日至二十八日，xxxx客運有限公司根據體系運行要求組織進(jìn)行了20xx年度內部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書(shū)并經(jīng)領(lǐng)導授權，組長(cháng)由xxx擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對xx一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能
部門(mén)、領(lǐng)導層進(jìn)行現場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過(guò)現場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現場(chǎng)觀(guān)察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現：公司質(zhì)量目標雖已大部分實(shí)現，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì )影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節，應在今后體系運行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現1個(gè)不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個(gè)不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規定期限內進(jìn)行糾正，同時(shí)針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實(shí)現質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習，提高執行文件的自覺(jué)性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現旅客滿(mǎn)意;二是要繼續把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實(shí)現所有質(zhì)量目標，樹(shù)立xxxx品牌形象。
內審總結報告 篇4
一、質(zhì)量管理體系運行情況
1、20xx年10月17日在ISO90001顧問(wèn)老師的指導下，公司組織內審員對各部門(mén)進(jìn)行了ISO9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內部審核。在內審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導的高度重視，同時(shí)也得到了各部門(mén)的積極配合和支持，內審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認真負責、客觀(guān)公正，通過(guò)交談、詢(xún)問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現場(chǎng)觀(guān)察等方法，收集客觀(guān)證據，并認真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門(mén)負責人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì )議上通過(guò)審核結果，與此同時(shí)，向各責任部門(mén)開(kāi)出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿(mǎn)完成了內審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
�。�1）由于人員流動(dòng)大，各部門(mén)、各相關(guān)責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
�。�2）各部門(mén)對IS09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書(shū)》學(xué)習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過(guò)程中，沒(méi)有嚴格按照相關(guān)的文件執行，還擺脫不了過(guò)去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)施情況
通過(guò)對單位內部審核和質(zhì)量目標的統計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄
通過(guò)對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實(shí)情況。
�。�1）落實(shí)情況：
本次內審，共開(kāi)具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門(mén)進(jìn)行了相應的識別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
�。�2）分析評價(jià)：
通過(guò)內審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話(huà)機、陳列類(lèi)藝術(shù)禮品、獎品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”過(guò)程，作業(yè)指導書(shū)基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
二、質(zhì)量管理體系對質(zhì)量管理產(chǎn)生的作用
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監控能力。根據產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的一般規律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責任有追溯。
2、促進(jìn)目標管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實(shí)施意見(jiàn)，并分解到部門(mén)、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉向程序化。
3、促進(jìn)了規范化管理水平的提高，通過(guò)對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學(xué)知識、強技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
三、改進(jìn)建議
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學(xué)習，確保員工能準確理解規范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能?chē)栏癜凑找幎ǔ绦蜻\作。
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