項目自購材料管理辦法 3篇

　　篇一：材料管理辦法

　　一、物資計劃管理

　�。ㄒ唬┬枨笥媱澗巿蠓椒�及程序

　　1.編報要求：材料使用單位編制需求計劃，每月20日前經(jīng)分管部室、經(jīng)營(yíng)部審核后，22日前報供應部，供應部匯總后經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審核后上報上級公司；尤其特殊情況下出現的非正常消耗和有關(guān)工藝變更、新增項目等，也必須在需求計劃中體現（在計劃中要特別備注），以便供應部及時(shí)統一編制采購計劃，積極組織貨源。

　　2.編報程序：材料使用單位提出需求計劃申請→材料分類(lèi)分管部室審核→分管領(lǐng)導審批→經(jīng)營(yíng)部審核→報供應部計劃員審核、匯總→供應部計劃員匯總經(jīng)總經(jīng)理簽字后上報上級公司。

　�。ǘ�）考核辦法

　　1.材料使用單位遲報或不報計劃的，影響安全生產(chǎn)的由材料使用單位負責。

　　2.對需求計劃上報不實(shí)、審核單位把關(guān)不嚴、考慮不周造成積壓三個(gè)月以上的，按積壓物資金額的50%對有關(guān)人員進(jìn)行罰款；所罰金額按比例（需求計劃編制人員：需求計劃單位負責人：審核部室負責人=1:1.5:1）分攤，該項工作由供應部負責考核，結果報經(jīng)營(yíng)部執行。供應部無(wú)需求計劃采購造成積壓三個(gè)月以上的（或不提供因需求計劃造成物資積壓的考核結果），按積壓物資金額的50%對有關(guān)人員進(jìn)行罰款；所罰金額按比例（供應部計劃員：供應部負責人=1:1.5）

　　分攤，該項工作由經(jīng)營(yíng)部負責考核執行。

　　3.月度生產(chǎn)急用計劃（臨時(shí)計劃）一經(jīng)采購到貨后，不能在當月領(lǐng)出使用而造成積壓的（允許余留10%），超出部分按積壓物資的100%對責任單位進(jìn)行處罰。工作面安裝、回撤以及計劃外工程等單項材料計劃的使用周期超過(guò)兩個(gè)月的，余留部分視為積壓，按積壓物資價(jià)值的50%對責任單位進(jìn)行處罰，該項工作由供應部負責考核，結果報經(jīng)營(yíng)部執行；如供應部不提供考核結果，處罰責任由供應部承擔。

　　4.需求計劃上報后，使用單位、分管職能部室加強跟蹤管理，監督計劃到貨率。需求計劃已上報，供應部未到貨而影響正常安全生產(chǎn)、加工、修理等，責任由供應部承擔。

　　5.正常生產(chǎn)材料原則上不允許“臨時(shí)計劃”的發(fā)生，臨時(shí)計劃必須是月度需求計劃、采購計劃均未列入的物資。正常生產(chǎn)常用物資凡發(fā)生臨時(shí)計劃的，分別對有關(guān)單位負責人（材料使用單位、業(yè)務(wù)分管部室）處以300元的罰款。特殊情況除外（當月安全生產(chǎn)發(fā)生重大調整或當月上級突然通知的重要緊急檢查及臨時(shí)需補充的低值易耗品、辦公用品，跨月的檢查納入單項計劃考核）。

　　6.供應部如按要求及時(shí)準確提供需求計劃和急用計劃考核結果，獎勵計劃員100元/月，部門(mén)負責人200元/月。

　　二、材料采購管理

　　1.供應部對全公司物資采購實(shí)行統一計劃、統一組織、統一分配、統一調度、統一管理。

　　2.物資采購必須嚴格按照上級公司批復進(jìn)行采購。

　　3.物資采購按規定應采取招議標方式進(jìn)行，并簽定合同（個(gè)別急用物資允許自購的必須經(jīng)領(lǐng)導批準，上級公司統購的經(jīng)上級公司批準后方可采購）。

　　4.合同內容必須完整、明確、清晰，必須寫(xiě)清物資名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量和技術(shù)標準、數量、計量單位、包裝、交貨方式、運輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標志及結算辦法、驗收辦法、違約責任等。

　　5.自購物資采購時(shí)，選擇供貨單位要盡可能實(shí)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益），堅持“六不采購”原則（無(wú)預算不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購、運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠的、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。

　　6.地產(chǎn)材料及三類(lèi)物資，本著(zhù)就地就近訂購原則，貨比三家、隨購隨用，減少儲備資金占用。

　　三、材料驗收管理

　　1.物資到礦后由供應部通知分管部室及相關(guān)單位到場(chǎng)驗收。

　　2.驗收人員根據驗收規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、驗收人名、“三證一標”等填入物資到貨驗收記錄本內。

　　3.物資檢驗確認質(zhì)量、數量及其他資料無(wú)誤后，驗收員填寫(xiě)檢驗記錄，開(kāi)具物資到貨驗收四聯(lián)單（保管員一聯(lián)、送貨人員一聯(lián)、驗收員一聯(lián)、計劃員一聯(lián)），保管員辦理入庫手續時(shí)，到貨驗收單必須三方（經(jīng)營(yíng)部、供應部、各專(zhuān)業(yè)部

　　室）簽字，任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字。對于技術(shù)性強的物資必須派專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng)參與驗收并簽字，確認無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫手續。對驗收不合格的物資不得入庫，財務(wù)部收到三方簽字后方可掛賬。

　　4.物資到貨驗收人員實(shí)行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假或通知后驗收人員不參加驗收，造成影響生產(chǎn)或使企業(yè)經(jīng)濟受到損失的對分管部室罰款100-500元/月，對物資到貨驗收負責的分管部室給予100-500元/月的獎勵（獎罰由各部室自行二次分配）。

　　5.物資入庫驗收單位分工明細表，見(jiàn)附表一。

　　四、材料領(lǐng)用、發(fā)放管理

　�。ㄒ唬╊A算內材料領(lǐng)用程序

　　領(lǐng)用月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃中列入的材料時(shí)，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單（五聯(lián)單：一聯(lián)經(jīng)營(yíng)部存查、二聯(lián)成本會(huì )計核算、三聯(lián)倉庫登記、四聯(lián)撥入單位憑證、五聯(lián)計劃員存），先經(jīng)業(yè)務(wù)部室審核，再經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審批后方可到供應部領(lǐng)料。

　�。ǘ�）預算外材料領(lǐng)用程序

　　1.領(lǐng)料單位寫(xiě)出書(shū)面申請及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。

　　2.報業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導及總經(jīng)理審核并簽署具體意見(jiàn)。

　　3.報經(jīng)營(yíng)部審批后，方可到供應部領(lǐng)用。

　�。ㄈ�）其它規定

　　1.供應部發(fā)放材料依據

　�。�1）供應部發(fā)放材料依據經(jīng)營(yíng)部終審的材料領(lǐng)用單發(fā)放；

　�。�2）如遇特殊情況使用材料時(shí)，經(jīng)調度室或公司領(lǐng)導安排，供應部可先行發(fā)料，事后用料單位補出庫手續，補辦手續必須在2天內辦理完畢。否則，對領(lǐng)料單位負責人罰款100元/次，材料員罰款50元/次，費用由領(lǐng)料單位承擔。

　　2.供應部發(fā)放材料時(shí)，要遵循“有舊不發(fā)新”，“先進(jìn)先發(fā)”的原則發(fā)放材料。對于不按此原則發(fā)放者，每發(fā)現一次對供應部部長(cháng)罰款50元，導致材料腐爛、變質(zhì)及失效的，按損失的原值對供應部罰款。

　　3.使用單位領(lǐng)用舊材料時(shí)，由分管部室簽字、經(jīng)營(yíng)部審批后供應部方可發(fā)放。領(lǐng)料手續按舊材料領(lǐng)用程序辦理。

　�。ㄋ模┎牧峡己斯芾�

　　1.經(jīng)營(yíng)部對區隊（有材料計劃指標的部室）材料消耗金額進(jìn)行考核，按材料節超總額進(jìn)行兌現，材料節超按50%兌現管理人員，50%納入單位工資考核。分配標準：隊長(cháng)、副職、材料員、按照1、0.8、0.6系數執行；

　　2.經(jīng)營(yíng)部是全礦材料消耗的主要管理和考核部門(mén)，當月材料與全礦材料消耗節約總額的10%掛鉤獎勵；超支時(shí)按超支總額的5%處罰。

　　五、材料碼放及日常管理

　�。ㄒ唬┎牧洗a放管理

　　1.考核方式：經(jīng)營(yíng)部每月8、18、28日組織各區隊材料員對現場(chǎng)材料碼放及三級倉庫檢查評比，月底匯總，當月兌

　　篇二：自購料采購管理辦法

　　按照局指關(guān)于自購料管理要求，參照《大西鐵路工程自購及應急物資設備管理暫行辦法》要求，根據局指有關(guān)文件、制度的要求，編制項目部自購料采購管理辦法：

　　1、 招投標管理：

　　1.1集中采購對施工安全質(zhì)量及造價(jià)影響較大的自購料。

　　1.2集中采購的物資做好市場(chǎng)調查工作。

　　1.3集中采購的自購料按照規定要求，采用競爭性談判要求采購。

　　1.4做好集中采購前的內部計劃管理工作及內部管理要求。

　　1.5招標前必須做好技術(shù)規格，質(zhì)量、安全控制及發(fā)票、付款、及爭議訴訟地的約定等資料。

　　1.6招投標必須按照有關(guān)法律、法規規定操作。

　　2、合同管理：

　　2.1所有合同必須經(jīng)項目部審批后，編制合格供應商目錄。

　　2.2所有采購必須在合格供應商目錄內執行。

　　2.3合同、協(xié)議必須合法、合規

　　2.4合同、協(xié)議必須在項目部計財部統一監督、管理下操作。

　　2.5有關(guān)物資合同的招投標文件由物設部統一保管。

　　3、采購管理：

　　3.1所有采購必須在合格供應商目錄內執行，應急物資另行審批采購。

　　3.2應急自購物資中，對工程質(zhì)量影響小且單件價(jià)格低的自行采購。

　　3.3協(xié)議類(lèi)物資采購（如柴油），需要隨時(shí)了解市場(chǎng)信息，確保價(jià)格。

　　3.4集中采購分批驗收的，做好批次驗收記錄及交接簽認手續，按月匯總，按車(chē)驗收，確保數量、質(zhì)量。對工程質(zhì)量影響大且總價(jià)高的物資（如黃砂、碎石），必須經(jīng)試驗部門(mén)審批合格后進(jìn)場(chǎng)，并做好相應的記錄。

　　3.5必要的文件資料、合格證、檢驗手續必須完整。

　　3.6對供應商的考察、評價(jià)、問(wèn)題總結及整改情況均需說(shuō)明。

　　3.7按照施工計劃安排采購。

　　3.8按照施工進(jìn)度，限額發(fā)放物資，必須做好簽認手續。

　　3.9嚴格控制管理程序，不合格物資按照管理要求拒收或清退，并對已造成損失的索賠等。

　　3.9按月對批量供應物資整理及核銷(xiāo)。

　　4、材料款支付及質(zhì)保金：

　　4.1盡量解決資金，確保物資供應。

　　4.2按月采購的物資核銷(xiāo)后，辦理對賬單，雙方簽認后作為付款依據。

　　4.3按照對賬單辦理合法有效的發(fā)票，做好發(fā)票的審驗工作

　　4.4按照要求做好付款申請單，按照要求審批付款。

　　4.5及時(shí)辦理付款記錄，按月與財務(wù)、供應商核對賬務(wù)。

　　4.6按照合同要求扣除質(zhì)保金及質(zhì)保金的抵扣、索賠、返還手續。

　　4.7做好已作廢物資合同的閉合工作。

　　篇三：施工單位自購管理辦法

　　1 總 則

　　1.1為加強施工承包商自購物資管理，規范施工承包商采購行為，根據國家法律法規、集團公司以及管道局有關(guān)規定，制定本管理辦法。

　　1.2本辦法適用于獨山子－烏魯木齊－鄯善原油管道工程（一期）（簡(jiǎn)稱(chēng)獨烏原油管道工程）施工承包商的自購物資管理，對施工承包商按照EPC項目部劃分的采購界面及有關(guān)規定自行購買(mǎi)的、構成永久性工程的物資采購、運輸、驗收、儲存和使用等方面進(jìn)行監督管理。

　　2采購實(shí)施

　　2.1采購計劃編制及審批

　　2.1.1施工承包商依據EPC項目部劃分的采購界面及發(fā)布的施工圖紙編制自購物資采購計劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導審批后上報EPC項目部進(jìn)行審批。

　　2.1.2審批通過(guò)后由施工承包商實(shí)施采購，相關(guān)費用劃入施工合同中，由經(jīng)營(yíng)合同部根據預算審核程序統一審批。

　　2.1.3施工承包商自行采購物資的供應商，原則上在業(yè)主或EPC項目部提供的合格供貨商名錄中選擇，若自購物資的供應商不在合格供貨商目錄中，由施工單位推薦供貨商。

　　2.2采購范圍

　　2.2.1施工承包商的物資采購范圍原則上按EPC項目部正式下發(fā)的物資采購界面執行。 2.2.2施工承包商自購物資的品種、規格、型號等必須符合設計規定，其質(zhì)量必須符合相關(guān)標準和技術(shù)規范要求。

　　2.2.3施工承包商根據負責采購范圍進(jìn)一步與施工圖核實(shí)，落實(shí)有無(wú)漏項，料表和圖紙有無(wú)差錯，技術(shù)條件有無(wú)更改。如有施工料表和圖紙與實(shí)際需求不符或者工程變更的材料，需按照變更程序經(jīng)過(guò)現場(chǎng)設計代表、EPC 項目部、監理簽字確認后，及時(shí)反饋EPC 采辦部。 2.2.4施工承包商必須按照已批準的物資采購計劃進(jìn)行采購。

　　2.3采購過(guò)程

　　施工承包商必須按照已批準的物資采購計劃進(jìn)行采購。施工承包商經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調研，以詢(xún)價(jià)、競爭性談判或招標的方式確定供貨商，并簽訂相應的供貨合同，有關(guān)合同的談判和簽訂應符合管道局、管道局國內事業(yè)部及EPC項目部有關(guān)采購管理規定。

　　2.4供貨商選擇

　　施工承包商可推薦資質(zhì)好（本省、市名優(yōu)產(chǎn)品，國家免檢產(chǎn)品，生產(chǎn)廠(chǎng)商在本地的直銷(xiāo)或有授權的一級代理商等）或近三年在中石油管道建設項目中業(yè)績(jì)優(yōu)良的廠(chǎng)商。施工單位采辦部門(mén)對供貨廠(chǎng)商進(jìn)行資格預審，通過(guò)市場(chǎng)調研和技術(shù)交流，選擇合格的供貨商，形成綜合評價(jià)報告，經(jīng)施工單位主管領(lǐng)導批準后，列入合格分供方名單，只有經(jīng)過(guò)資格預審并列入合格分供方的廠(chǎng)商，才能參與獨烏原油管道工程項目的物資供應，合格供貨廠(chǎng)商評價(jià)報告應建立檔案備查。

　　2.5產(chǎn)品質(zhì)量要求

　　施工承包商自購物資的規格、型號等必須符合設計要求，其質(zhì)量必須滿(mǎn)足相關(guān)標準和技術(shù)規范的要求。采購的物資要具有可追溯性，供貨商提供完整齊全資質(zhì)文件。對供貨商承諾的技術(shù)、質(zhì)量、數量及附件數量等方面內容，要在訂貨前充分核實(shí)，并以合同約定方式要求供應商落實(shí)質(zhì)量、技術(shù)符合本工程設計要求。

　　2.5.1施工承包商自購物資必須符合國家和行業(yè)現行的其他相關(guān)施工技術(shù)標準和驗收規范，同時(shí)滿(mǎn)足設計及相關(guān)材料驗收標準，包括但不限于以下內容：

　�。�1）低壓流體輸送用焊接鋼管 GB/T 3091-2008

　�。�2）給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB_T 10002.1-2006

　�。�3）礦渣硅酸鹽、火山灰質(zhì)硅酸鹽及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB 1344-1999

　�。�4）爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第15部分：

　　危險場(chǎng)所電氣安裝 GB 3836.15—2000

　�。�5）爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第2部分：

　　隔爆型“d”GB 3836.2—2000

　�。�6）石油天然氣工業(yè) 管道輸送系統 管道閥門(mén)GB/T 20173—2006

　　2.5.2施工承包商自購物資的質(zhì)量控制包括但不限于以下內容：

　�。�1）物資品種、規格、型號的選擇；

　�。�2）物資供應商的選擇；

　�。�3）物資的包裝和運輸；

　�。�4）物資的驗收和儲存；

　�。�5）物資的發(fā)放和使用。

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