內控管理崗位職責（通用6篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的內控管理崗位職責（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內控管理崗位職責1
1、協(xié)助公司內控管理體系的建設和完善;
2、負責公司運營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn)，含體系、制度等;
3、負責公司內部客戶(hù)投訴的日常管理，包括投訴處理、協(xié)調等;
4、協(xié)助公司卓越績(jì)效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
內控管理崗位職責2
1、參與公司層面如規章制度建設、內控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；
2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營(yíng)方面的法律風(fēng)險；
4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本；
5、負責對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的.合同、協(xié)議等文件的法律合規，并提出建議；
6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；
7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢(xún)；
9、負責與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機構的溝通與對接。
內控管理崗位職責3
1、對各部門(mén)費用使用、工作流程和制度執行進(jìn)行常規稽查。
2、對部門(mén)、員工及客戶(hù)的重大投訴進(jìn)行調查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；
3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調查；
4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì )；
5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；
內控管理崗位職責4
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務(wù)內控核算系統的全面核算和管理工作。
2、初審各部門(mén)日常費用報銷(xiāo)單據，初審各部門(mén)采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內控核算的相關(guān)憑證。
3、具體編制和實(shí)施公司費用預算執行統計表，分析預算和實(shí)際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應收帳款匯總報表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進(jìn)展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤(pán)點(diǎn)及抽查工作，并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監督工作。
6、審核并結轉ERP中的銷(xiāo)售系統，采購系統，庫存系統，生產(chǎn)系統，應收系統，應付系統：銷(xiāo)售發(fā)票單據的生成，并結轉成銷(xiāo)售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷(xiāo)售收入。
7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時(shí)表，費用等，運用人力資源成本會(huì )計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內部管理報表。
10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績(jì)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費用預算和其他費用預算的控制執行。
11、結合ERP，CRM，RDM等工具，結合銀行工具，實(shí)施公司全面項目費用管控。
12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門(mén)采購價(jià)格分析情況表。
13、按月統計并完善公司各部門(mén)績(jì)效考核表，項目毛利表，各部門(mén)費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。
14、負責公司財務(wù)分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財務(wù)措施。
15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機會(huì )成本，并依據績(jì)效實(shí)施考核。
16、對各部門(mén)依據內控系統，財務(wù)實(shí)施稽核審計，督促、各項制度的實(shí)施和執行。
17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據公司財務(wù)要求，負責制定和完善各部門(mén)有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法，并予以認真落實(shí)。
18、負責保管內部核算系統相關(guān)的財務(wù)資料，負責ERP和管理會(huì )計的結算工作。
19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
內控管理崗位職責5
一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級關(guān)于安全保衛工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進(jìn)行安全防范意識和防范知識教育。
二、根據上級要求，結合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正、整改。
四、嚴格落實(shí)安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的組織員工開(kāi)展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。
六、落實(shí)員工異常行為的相互監督，了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況，發(fā)現異常要及時(shí)報告支行行長(cháng)，并做好思想教育和監管工作。
七、望城支行內控員由xx擔任。
內控管理崗位職責6
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按行政工作流程，開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調;實(shí)施各項工作流程的跟蹤，督促、落實(shí)、督進(jìn)，優(yōu)化內部管理，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。
3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。
4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內控協(xié)調溝通工作，提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
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