內部審計工作報告

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編精心整理的內部審計工作報告，希望能夠幫助到大家。

內部審計工作報告1

　　XXXX公司內部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開(kāi)展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進(jìn)內部管理、規范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

　　一、開(kāi)展內部審計工作基本情況

　　1、年內公司分別對XX年四季度和XX一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專(zhuān)項審計，審計的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結存情況的真實(shí)性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經(jīng)過(guò)審計，做出審計評價(jià)，出具審計報告。

　　2、存貨項目審計：

　�。�1）XX2月審計XX年度存貨項目；

　�。�2）XX8月審計XX度上半年存貨項目；

　�。�3）審計的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財務(wù)存貨記賬的規范性，檢查倉管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評價(jià)，經(jīng)過(guò)審計，提出5條審計建議，督促被審計部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門(mén)加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門(mén)對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性、準確性意識，加快了

　　半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

　　3、工會(huì )經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接受公司工會(huì )委托，開(kāi)展公司工會(huì )經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì )經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會(huì )經(jīng)費收支預算編制及執行情況，工會(huì )經(jīng)費支出審批情況，工會(huì )經(jīng)費年度結算、財務(wù)收支情況、日常支出規范情況；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì )經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì )經(jīng)費內控制度執行情況。經(jīng)過(guò)審計，做出評價(jià)，提出審計問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會(huì )經(jīng)費收、支的規范管理，特別公司會(huì )員會(huì )費管理，規范了工會(huì )經(jīng)費收支核算管理，對公司工會(huì )有關(guān)工會(huì )經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用；

　　(2)2月份接受公司工會(huì )委托，開(kāi)展公司二級工會(huì )經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點(diǎn)主要是對公司二級工會(huì )經(jīng)費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經(jīng)過(guò)審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會(huì )經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會(huì )經(jīng)費使用記賬登帳的規范性、及時(shí)性，規范了二級工會(huì )經(jīng)費內部使用審批和報告流程。

　　4、專(zhuān)項審計：

　�。�1）開(kāi)展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專(zhuān)項審計，審計的重點(diǎn)是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執行情況、入庫的品質(zhì)及數量驗收規范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數量確認真實(shí)性、準確性，并作出評價(jià)，提出審計建議3條并督促被審計部門(mén)整改反饋，經(jīng)過(guò)審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性；

　�。�2）開(kāi)展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細則》的更新和完善；

　�。�3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫”存在。

　　5、工程項目審計：根據公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項目進(jìn)行內部審計的請示》的批復意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機擴能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關(guān)招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內控管理。

　　6、配合XXXX審計：

　　(1)3月份配合XXXX監審部到云峰公司開(kāi)展內部控制審計工作，通過(guò)實(shí)踐總結經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用；

　�。�2）干部離任審計，配合XXXX完成一名公司領(lǐng)導離任任期內經(jīng)濟責任審計。

　　二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢(xún)價(jià)及監督情況。

　　1、特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進(jìn)行。

　　2、對特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)

　　詢(xún)價(jià)監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場(chǎng)會(huì )同相關(guān)部門(mén)參與監督管理。

　　3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執行。年內，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請三家以上客戶(hù)參與報價(jià)，招開(kāi)評標會(huì )嚴格評標，按綜合報價(jià)最高的定標，黨委工作部對其過(guò)程進(jìn)行全面監督。

　　4、XX年11月15日至XX11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會(huì )涉及經(jīng)濟活動(dòng)的'監督165項，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

　　三、工作經(jīng)驗

　　1、通過(guò)內部審計，加強內部管理。

　　全年公司共開(kāi)展審計項目16個(gè)，提出審計意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內部控制在上一個(gè)新的臺階。

　　2、通過(guò)內部審計，規范資金使用。

　　全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)栏癜凑諊�家財�?wù)制度、財經(jīng)紀律及XX集團內部財務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。

　　3、通過(guò)內部審計，加強黨風(fēng)廉政建設。

　　通過(guò)內審工作的開(kāi)展，對內部審計查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內部的會(huì )計核算質(zhì)量得到了提高，內部財務(wù)管理工作更加規范，公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)。

　　四、不足之處

　　1、審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

　　2、對過(guò)程審計的力度還不夠。需要加強過(guò)程審計的力度。

　　3、還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀(guān)性。

內部審計工作報告2

　　今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開(kāi)展審計監管，嚴格遵守審計政策法規和審計規則，在推動(dòng)內控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風(fēng)廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內部審計的監管職責，獲得了一定的成果，現就一年的工作匯報以下：

　　一、進(jìn)行內部審計工作中基礎情況

　　1、年之內公司各自對xx年四季度和xx一、二、三季度流動(dòng)資產(chǎn)新項目開(kāi)展重點(diǎn)審計，審計的重中之重主要是核查流動(dòng)資產(chǎn)收入支出主題活動(dòng)和估價(jià)入庫情況的真實(shí)有效、合理合法和合規，查驗流動(dòng)資產(chǎn)運行內控制度規章制度的健全性、規范化，歷經(jīng)審計，作出審計點(diǎn)評，出示審計匯報。

　　2、存貨新項目審計：

　　(1)xx3月審計xx本年度存貨新項目；

　　(2)xx八月審計xx度上半年度存貨新項目；

　�。�3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務(wù)流程運行內部自動(dòng)控制系統，查驗存貨管理方法內控制度規章制度的健全性和實(shí)行效性并作出評價(jià)，核查公司存貨的真正存有性、會(huì )計存貨做賬的規范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實(shí)用性，并作出評價(jià)，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開(kāi)展整頓意見(jiàn)反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時(shí)效性、精確性觀(guān)念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時(shí)間間隔，確保存貨賬實(shí)相符，財產(chǎn)安全性詳細。

　　3、工會(huì )經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接納公司公會(huì )授權委托，進(jìn)行公司工會(huì )經(jīng)費應用情況內部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會(huì )經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會(huì )經(jīng)費收入支出預算管理及實(shí)行情況，工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支審核情況，工會(huì )經(jīng)費本年度清算、財務(wù)公開(kāi)情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會(huì )經(jīng)費收益、開(kāi)支做賬、賬薄管理資料情況，工會(huì )經(jīng)費內部控制制度實(shí)行情況。歷經(jīng)審計，作出點(diǎn)評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會(huì )經(jīng)費收、支的規范管理，非常公司vip會(huì )員會(huì )員費管理方法，標準了工會(huì )經(jīng)費收入支出結轉管理方法，對公司公會(huì )相關(guān)工會(huì )經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；

　　(2)2月份接納公司公會(huì )授權委托，進(jìn)行公司二級工會(huì )經(jīng)費應用情況內部審計，審計的重中之重主要是對公司二級工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支范疇合規、應用做賬、登賬及審核辦理手續規范化、庫存量盈余情況。歷經(jīng)審計，明確提出審計提議8條，一定水平上標準了公司各二級工會(huì )經(jīng)費的應用范疇，提升了二級工會(huì )經(jīng)費應用做賬登帳的規范化、時(shí)效性，標準了二級工會(huì )經(jīng)費內部應用審核和匯報步驟。

　　4、重點(diǎn)審計：

　�。�1）進(jìn)行公司一季度大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件購置的工程驗收重點(diǎn)審計，審計的重中之重是公司對大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件工程驗收工作程序運行情況、進(jìn)庫的質(zhì)量及總數工程驗收規范化，認證其進(jìn)庫的品質(zhì)、總數確定真實(shí)有效、精確性，并作出評價(jià)，明確提出審計提議3條并催促被審計單位整頓意見(jiàn)反饋，歷經(jīng)審計，對公司大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件購置的工程驗收管理方法方法具有健全功效，另外，提升了公司不合格品處理的內控制度管理方法及遵照實(shí)行程序處理的規范化；

　�。�2）進(jìn)行合同書(shū)搜察審計，明確提出監察建議2條，推動(dòng)公司《合同管理實(shí)施細則》的升級和健全；

　�。�3）二級單位自籌資金審計，對公司各二級單位的自籌資金開(kāi)展核查，核查，無(wú)“公款私存”存有。

　　5、建筑項目審計：依據公司領(lǐng)導干部有關(guān)《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項目進(jìn)行內部審計的請示》的審批建議，進(jìn)行煤漿等級分類(lèi)茂密新項目、全系統軟件蒸氣冷疑液開(kāi)發(fā)利用更新改造、MAP生產(chǎn)制造配酸系統軟件的更新改造、10萬(wàn)噸級/年濕式硫酸銨設備萃取一部分擴能更新改造、渣壩H段立管調水更新改造、10萬(wàn)噸級硫酸銨壓濾機擴能更新改造、10萬(wàn)噸級硫酸銨設備冷卻循環(huán)水進(jìn)水管更新改造等7項極改工程項目竣工結算審批工作中，關(guān)鍵對新項目預、預算定編工程項目根據無(wú)偏性，工程決算的規范化；工程費用所屬精確性、準備花費測算準確性，技術(shù)改造資產(chǎn)盈余及開(kāi)支等會(huì )計情況，技術(shù)改造工程項目涉及到公證的直接證據無(wú)偏性，技術(shù)改造有關(guān)公開(kāi)招標及監理規范情況，技術(shù)改造涉及到機器設備、器械的購置及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技術(shù)改造取回的.機器設備原材料及其拆卸臨時(shí)建筑的折舊以及殘留的管理方法情況，技術(shù)改造工程項目施工期、價(jià)錢(qián)、品質(zhì)情況，工程項目尾項情況等開(kāi)展審批，推動(dòng)了公司工程項目?jì)瓤刂贫取?/p>

　　6、相互配合x(chóng)xxx審計：

　　(1)3月份相互配合x(chóng)xxx監審部到云峰公司進(jìn)行內控制度審計工作中，根據實(shí)踐活動(dòng)吸取經(jīng)驗，汲取云峰公司做的好的層面，在平時(shí)審計監管中，靈便運用；

　�。�2）黨員干部卸任審計，相互配合進(jìn)行一名公司領(lǐng)導干部卸任任職期內經(jīng)濟發(fā)展義務(wù)審計。

　　二、公開(kāi)招標監管情況，材料采購、建筑項目、廢舊物資回收資、外委維修處理比較價(jià)格、詢(xún)價(jià)采購及監管情況。

　　1、特重特大建筑項目的公開(kāi)招標工作中，授權委托云南公開(kāi)招標公司開(kāi)展。

　　2、對獨特廢舊物資回收市場(chǎng)銷(xiāo)售，抽樣檢查參加到廢舊物資回收市場(chǎng)銷(xiāo)售

　　4 詢(xún)價(jià)采購監管，積極開(kāi)展對修舊利廢應急物資的工程驗收到當場(chǎng)會(huì )與有關(guān)部門(mén)參加監管。

　　3、廢舊物資回收處理依照公司制訂的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》實(shí)行。年之內，廢舊物資回收處理均歷經(jīng)經(jīng)理嚴苛審核，其價(jià)錢(qián)均由經(jīng)營(yíng)管理部邀約三家之上顧客參加價(jià)格，招開(kāi)投標會(huì )嚴苛投標，按綜合性?xún)r(jià)格最大的校準，黨組工作部對其全過(guò)程開(kāi)展全面監督。4.xx年11月15日至xx10月10白天，共參加公司材料采購、建筑項目、廢舊物資回收處理、外委維修公開(kāi)招標或合同談判及其公會(huì )涉及到經(jīng)濟活動(dòng)的監管165項，除開(kāi)談定價(jià)格按具體量清算，但并未清算新項目外，共涉及到額度49，644，429.86元，在其中材料采購新項目25、建設項目109及其31項別的新項目監管。

　　三、工作經(jīng)歷

　　1、根據內部審計，提升內控管理。全年度公司共進(jìn)行審計新項目16個(gè)，明確提出審計建議28條，均獲得了合理的整頓和意見(jiàn)反饋，推動(dòng)了公司內控制度在上一個(gè)新的樓梯。

　　2、根據內部審計，標準資產(chǎn)應用。全年度公司進(jìn)行4個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)審計新項目，進(jìn)一步標準了公司資產(chǎn)的應用，確保的公司流動(dòng)資產(chǎn)的安全性運行，保證公司財務(wù)部門(mén)、經(jīng)營(yíng)管理部等絕大多數企業(yè)都能?chē)揽烈勒諊�家財�?wù)管理制度、財經(jīng)紀律及xx集團公司內部財務(wù)會(huì )計的規定開(kāi)展工作。

　　3、根據內部審計，提升黨風(fēng)廉政基本建設。根據內部審計工作中的進(jìn)行，對內部審計查出來(lái)的難題，有關(guān)企業(yè)均按要求立即開(kāi)展整頓，公司內部的財務(wù)核算品質(zhì)獲得了提升，內部財務(wù)會(huì )計工作中更為標準，公司領(lǐng)導班子廉潔從業(yè)。

　　四、存在的不足

　　1、審計工作人員的技術(shù)專(zhuān)業(yè)素養還不可以考慮工作中必須，需待進(jìn)一 步提升。

　　2、對全過(guò)程審計的幅度還不夠。必須提升全過(guò)程審計的幅度。

　　3、還必須再提升審計調研的幅度，確保審計的公平公正和普遍性。

　　下一年工作要點(diǎn)下一年關(guān)鍵從下列好多個(gè)層面開(kāi)展工作：

　　一、按一季度進(jìn)行流動(dòng)資產(chǎn)審計。

　　二、進(jìn)行存貨審計。（大半年一次）

　　三、進(jìn)行建設工程審計。

　　四、項目立項進(jìn)行別的內部控制審計。（依據具體情況）

　　五、提升全過(guò)程審計，對項目立項新項目開(kāi)展審計調研。

　　六、相互配合x(chóng)xxx監審部臨時(shí)性分配的審計工作中。

內部審計工作報告3

　　在公司董事長(cháng)、總經(jīng)理和財務(wù)總監的的直接領(lǐng)導下，以及公司各職能部門(mén)和下屬企業(yè)的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類(lèi)常規審計工作和領(lǐng)導布置的各類(lèi)專(zhuān)項審計工作，在此將審計部工作總結如下：

　　一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

　　年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門(mén)內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實(shí)到人，從下達審計通知、現場(chǎng)審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專(zhuān)人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。

　　二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計和合同審查

　　1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據。

　　2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)預算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì )，據此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營(yíng)預算與賬務(wù)處理口徑作了相應調整，計財部還及時(shí)出臺了《會(huì )計工作指導意見(jiàn)》，對下屬企業(yè)的會(huì )計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規范。又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了預審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

　　3、合同簽訂與履行情況審查

　　根據公司經(jīng)理辦公會(huì )的要求，在對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條，公司據此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規范。

　　三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計

　　20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長(cháng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(cháng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長(cháng)江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(cháng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議27條，公司據此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續審計。

　　四、工程竣工結算和財務(wù)決算審計

　　1、金融街一期竣工結算和財務(wù)決算審計

　　經(jīng)過(guò)與外審長(cháng)達8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務(wù)決算審計于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)。經(jīng)審計，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費30595萬(wàn)元，土地費3312萬(wàn)元，資本化利息1695萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費1271萬(wàn)元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節約了工程成本。

　　2、高科技園二期工程結算補充審計和財務(wù)決算審計

　　20xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價(jià)4570.66萬(wàn)元，審減額68萬(wàn)元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時(shí)，一分公司發(fā)現尚有26萬(wàn)元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價(jià)為4596.81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見(jiàn)后上報公司領(lǐng)導。

　　3、高科技園三期工程結算和財務(wù)決算審計工作

　　科技園三期工程的結算審計工作于20xx年11月完成，結算總造價(jià)為8256.36萬(wàn)元，審減額1.57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

　　4、軟件大廈工程結算審計工作

　　軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說(shuō)明，該內裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價(jià)，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。

　　五、下屬企業(yè)改制審計

　　20xx年共進(jìn)行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導決策提供了準確的'數據，并針對審計過(guò)程中發(fā)現被審企業(yè)存在的會(huì )計基礎及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。

　　六、調研審計

　　為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節，20xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過(guò)程中發(fā)現了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題，及時(shí)上報公司領(lǐng)導，成立了財務(wù)整頓小組，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

　　七、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理工作

　　遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理和業(yè)務(wù)指導工作。主要有：

　　1、支持財務(wù)總監開(kāi)展工作，發(fā)表獨立意見(jiàn)；

　　2、提出帶有指導性的意見(jiàn)，建立一些可行的規定和辦法（財務(wù)總監例會(huì )制度、報告制度）；

　　3、按月審閱總監報告，對財務(wù)總監的報告在不改變觀(guān)點(diǎn)的前提下提出對內容和文字上的修正建議；

　　4、對財務(wù)總監的月度報告，摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導。

　　八、部門(mén)制度的修訂、補充、完善工作

　　根據公司要求，對我部門(mén)原有制度不符合公司現行制度和實(shí)際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會(huì )通過(guò)；配合公司ISO質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門(mén)的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實(shí)際工作操作流程。

　　九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計整改意見(jiàn)工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會(huì )計核算和管理，建立健全內控制度。

　　十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

　　十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專(zhuān)項調查工作。

　　十二、根據公司領(lǐng)導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會(huì )保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會(huì )通報。

　　十三、對公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

　　審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì )計核算和財務(wù)管理方面的咨詢(xún)和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認真的研究和討論，提出我們的意見(jiàn)和建議，多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有：

　　1、參與計財部“會(huì )計工作指導意見(jiàn)1—3”的擬定和修改；

　　2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會(huì )計制度”的內容根據國家的財經(jīng)法律、法規提出了修改意見(jiàn)；

　　3、對一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對獨立后制定的各項制度，特別是財務(wù)會(huì )計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議；

　　4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的審核和合同審查中所發(fā)現的問(wèn)題向企管部通報情況及提出我們的建議；

　　5、對“二分公司”會(huì )計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題，計財部出臺了“會(huì )計工作指導意見(jiàn)之3”；

　　6、針對下屬企業(yè)存在的問(wèn)題，我們多次書(shū)面向計財部、企管部提出我們的建議。

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