項目自查報告（精選15篇）
時(shí)光匆匆，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題，將成績(jì)與不足匯集成一份自查報告吧。那么大家知道正規的自查報告怎么寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的項目自查報告（精選15篇），歡迎大家分享。
項目自查報告 1
一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒(méi)有按原計劃時(shí)間完成項目進(jìn)度）
在項目村選點(diǎn)過(guò)程中，嚴格按照要求選擇項目點(diǎn)，每個(gè)項目點(diǎn)嚴格按要求制定了村級規劃并執行了公告公示制度。每個(gè)項目都有項目實(shí)施計劃，并按計劃時(shí)間完成了項目進(jìn)度。在項目實(shí)施過(guò)程中，制定了項目管理制度，并嚴格執行。項目實(shí)施完工后，由鄉政府負責人組織人員檢查驗收，并嚴格執行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉政府制定了一系列維護管理制度，并按規定嚴格執行。每個(gè)項目的計劃、實(shí)施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。
二、資金管理（分值30分，自評分30分）
為切實(shí)加強我鄉扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實(shí)處，嚴格執行資金管理制度，有完善的會(huì )計核算制度，嚴格執行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)人專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)保障資金有效利用。報賬單據真實(shí)、合法、有效，無(wú)資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規定時(shí)間落實(shí)到項目�，F將整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉移培訓項目資金使用情況匯報如下：
整村推進(jìn)項目：
省級第一批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項目我鄉安排了車(chē)普村委會(huì )格咪自然村和妥賒村委會(huì )的海黨自然村，省級補助15萬(wàn)元。其中：車(chē)普村委會(huì )格咪自然村鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。
妥賒村委會(huì )的`海黨自然村，省級補助15萬(wàn)元，其中：鄉村公路修繕40000.00元，村內道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉村公路40000.00元，村內道路硬化45000.00元，人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。
省級第二批扶貧重點(diǎn)村整村推進(jìn)項目我鄉安排了妥賒村委會(huì )羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補助15萬(wàn)元。其中：村內道路硬化60000.00元，排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元。已用金額：村內道路硬化60000.00元，排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元。
羊街新寨二組，省級補助15萬(wàn)元，其中：村內道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元，衛生公廁30000.00元，已用金額：村內道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。
三、綜合效益（分值30分，自評分30分）
一系列整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)力轉移培訓項目的實(shí)施，改善了村民居住環(huán)境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動(dòng)者都有一技之長(cháng)，大大減輕了就業(yè)壓力�？傮w來(lái)說(shuō)，農民的生產(chǎn)生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿(mǎn)意。據不完全統計，貧困人口減少比上年減少1400余人。共在村委會(huì )自然村進(jìn)行了6次科技培訓，參加人數900余人。
通過(guò)自查自評，今年我鄉扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。
項目自查報告 2
我鄉綜合文化站于20xx年1月動(dòng)工修建以來(lái)，經(jīng)過(guò)業(yè)主方（鄉政府）與方（xxx市第五建筑公司）的共同努力，于20xx年6月底前已全面完成該項目，現將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視、組織有力。
該工程自20xx年12月招投標結束確定施工單位后，鄉、政府迅速成立了以鄉長(cháng)xxx為組長(cháng)，黨委副書(shū)記為副組長(cháng)的文化站項目領(lǐng)導小組，并明確由一名專(zhuān)職人員負責該工程的資料報批。在業(yè)主與施工方共同努力、積極配合下，于20xx年12月底，將工程動(dòng)工前的各項審批手續辦理完畢，為動(dòng)工修建打下了良好的.基礎。
二、密切配合、措施得當。
鄉黨委、政府多次與施工方召開(kāi)協(xié)調會(huì )議，幫助其解決施工進(jìn)場(chǎng)及建設過(guò)程中存在的諸多困難，使施工方在進(jìn)場(chǎng)前，已做到“三通一平”，協(xié)助其解決材料堆碼、工人住宿等問(wèn)題，并盡可能地提供一切便利條件，為施工方更好地開(kāi)展工作提供了有利條件。在建設過(guò)程中，鄉黨委、政府在確保建設質(zhì)量的前提下，不斷要求施工方加快工程進(jìn)度，減少材料的運轉周期和時(shí)間，提高工作效率，并按合同約定，在上級未撥付工程款的情況下，主動(dòng)墊支工程款，杜絕了因資金原因而導致工程拖延的情況。
三、監督到位、責任落實(shí)。
鄉黨委、政府指派鄉黨委副書(shū)記全程監管跟蹤工程建設質(zhì)量及進(jìn)度，嚴格按照圖紙設計進(jìn)行施工建設，堅決杜絕工程超預算施工、不按要求施工，并督促施工方做好工程日志，以便隨時(shí)調閱和復核，每次向市質(zhì)監站送檢樣品都有政府工作人員一同前往，確保了工程質(zhì)量的監管。
項目自查報告 3
根據xx縣扶貧辦《關(guān)于開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾的`通知》，為認真落實(shí)市扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì )議精神和省扶貧辦領(lǐng)導要求，xx產(chǎn)業(yè)園對扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的.安排，園區高度重視，專(zhuān)門(mén)安排人員，按照要求對資金管理、項目建設、項目績(jì)效、脫貧質(zhì)量和脫貧長(cháng)效機制進(jìn)行了梳理，集中對全園區扶貧資金管理使用、扶貧項目實(shí)施管理、脫貧長(cháng)效機制方面存在的問(wèn)題進(jìn)行全面排查。對全園區扶貧開(kāi)發(fā)工作情況進(jìn)行了認真自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一是在扶貧項目規劃審批、招標投標、建設實(shí)施和檢查驗收等環(huán)節嚴格按照程序辦事，履行職責。
20xx年以來(lái)園區精準扶貧項目25個(gè)，涉及扶貧專(zhuān)項資金696萬(wàn)元，工作中我們嚴格落實(shí)上級文件精神，嚴格招投標工作和審批報賬程序，設立扶貧工作專(zhuān)門(mén)賬目，嚴格管理，扶貧項目資金管理規范，均已按照規定要求及時(shí)撥付。
二是對在扶貧項目建設中我們嚴格要求
保證按照項目方案實(shí)施，定時(shí)跟進(jìn)巡查保證項目質(zhì)量，項目管理規范，項目建設完成后由第三方按照方案要求進(jìn)行驗收，保證項目的質(zhì)量。20xx年的5個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)項目、2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基金項目、1個(gè)中央財政專(zhuān)項資金項目、1個(gè)光伏發(fā)電項目，20xx年度分紅已完成，項目收益36.08萬(wàn)元已全部用于貧困戶(hù)和6個(gè)貧困村分紅，惠及貧困群眾695人。20xx年鎮級扶貧項目1個(gè)、第一書(shū)記項目3個(gè)已全部完成并驗收合格交付使用，項目收益資金22.75萬(wàn)元，收益分紅59828元，惠及貧困群眾268人。
三是繼續將中央、省、市、縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅工作的要求和部署進(jìn)行傳達學(xué)習
讓貧困戶(hù)了解知曉相關(guān)扶貧政策，切實(shí)增強脫貧攻堅工作的政治責任感和使命感，在扶貧工作中，嚴格按程序按政策操作，健全完善體制機制，進(jìn)一步加強扶貧項目審批、建設、扶貧資金使用管理等制度，形成長(cháng)效機制，堵塞工作漏洞。
下一步，我們將以扶貧工作自查自糾治理為契機，在嚴格程序、項目實(shí)施、資金管理使用等方面狠下功夫，抓細抓實(shí)各項日常工作，確保精準扶貧工作扎實(shí)深入推進(jìn)。
項目自查報告 4
按照鎮黨委的總體部署，我村被確定為20xx年環(huán)境整治工作達標村。年初以來(lái)，我村支委加強領(lǐng)導、突出重點(diǎn)、強化措施，使鄉村衛生環(huán)境有了新起色，鄉容村貌有了新改觀(guān)，為鄉域經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步營(yíng)造了良好的環(huán)境。
一、環(huán)境整治基本概況
xx社區作為xx鎮宅俊村亮點(diǎn)工程，自20xx年xx月納入xx市農村環(huán)境連片整治項目建設規劃實(shí)施以來(lái)，總投資xx萬(wàn)元，其中中央投資xx萬(wàn)元，省配套xx萬(wàn)元，地方配套xx萬(wàn)元，整合其他部門(mén)涉農資金xx萬(wàn)元，村民集資xx萬(wàn)元。
二、環(huán)境整治工作開(kāi)展情況
年初以來(lái)，我們按照鎮黨委的'統一要求，結合本村實(shí)際確立了“打造清潔鄉村，建設文明家園”的總體思路，同時(shí)提出了“突出重點(diǎn)，分步實(shí)施，逐步完善，鞏固提高”的工作方針。經(jīng)過(guò)近一年的努力，鄉村環(huán)境整治工作取得了顯著(zhù)成效：本項目服務(wù)人口2600人，占地2平方公里，建設主管網(wǎng)300米、支管網(wǎng)1500米、生態(tài)穩定塘1個(gè)、配置垃圾箱5個(gè)、轉運車(chē)3輛、垃圾池6個(gè)。本項目的建成可以從源頭上改善農村環(huán)境“臟、亂、差”現狀，垃圾定點(diǎn)存放清運率100%，生活垃圾無(wú)害化處理率≥70%，生活污水處理率≥60%。村委會(huì )與村民簽訂了環(huán)境保護村規民約，建立了長(cháng)效保潔機制，責任到人。
三、存在問(wèn)題
隨著(zhù)環(huán)境整治工作不斷深入，我村村容村貌有了明顯改觀(guān)，但與上級的要求還有一定的差距。
一是個(gè)別干部群眾思想認識還存在不到位問(wèn)題，活動(dòng)開(kāi)展得不平衡。部分干部群眾還存在認識不清、辦法不多、措施不夠有力的問(wèn)題，群眾主動(dòng)參與意識不強。
二是由于我村財力有限，致使環(huán)境管理和基礎設施建設不配套，綠化、硬化程度不高。建議鎮黨委加大專(zhuān)項資金投入力度，實(shí)行資金報批制，扶持村級興建環(huán)境整治基礎設施。
四、明年工作打算
20xx年，我們將以黨的十六大、十六屆四中、五中全會(huì )
精神為指針，以《城鎮建設管理條例》為依據，按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉村文明、村容整潔、管理民主”的要求， 認真汲取20xx年的工作經(jīng)驗和教訓，進(jìn)一步完善責任落實(shí)機制、工作推進(jìn)機制和資金補助機制，確保我村高標準、高質(zhì)量完成環(huán)境整治任務(wù)。
一是在責任落實(shí)上下功夫，全面約束干部群眾。層層簽訂責任狀，使我村干部常思環(huán)境整治之事，常務(wù)環(huán)境整治之實(shí)。進(jìn)一步修改完善《村規民約》，將群眾環(huán)境整治行為與
資源發(fā)包、小額信貸信用戶(hù)評比結合起來(lái)，并組織干部群眾外出參觀(guān)學(xué)習，真正調動(dòng)起群眾積極性。
二是在推進(jìn)機制上下功夫，確保環(huán)境整治活動(dòng)不反彈。全面實(shí)行實(shí)名播報制，并實(shí)行隨機抽查、考評制，推動(dòng)環(huán)境整治工作的縱深開(kāi)展。
三是在典型示范上下功夫，盡快掀起活動(dòng)高潮。以村級黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機，評選“黨員清潔衛生戶(hù)”，擴大典型示范覆蓋面，提高典型示范水平。
四是在街道道整治上下功夫，柴糞全面出村，并得到有效利用。
五是在資金補助上下功夫，協(xié)調各項目資金，推進(jìn)基礎設施建設。
六是將大力宣傳環(huán)保意識，深入開(kāi)展農村環(huán)境連片整治軟件設施建設。
項目自查報告 5
以工代賑是國家出資扶持農村貧困地區進(jìn)行項目建設，通過(guò)本地農民群眾參加當地以工代賑工程建設，改善其基礎設施條件，促進(jìn)貧困地區經(jīng)濟發(fā)展，使其增加收入，從而加快貧困地區脫貧致富步伐的一項特殊政策。
一、項目執行情況
20xx年市計委安排我縣以工代賑項目4個(gè)，涉及16個(gè)村，計劃投資108.75萬(wàn)元，其中以工代賑資金87萬(wàn)元，地方配套資金21.75萬(wàn)元。其中：xxx改造項目25萬(wàn)元；xxx—xxx公路改造項目28萬(wàn)元；xxx公路改造項目10萬(wàn)元；保護—xxx公路改造項目24萬(wàn)元。截止4月底，xxx改造主體工程基本完成，護岸、護坡等工程還有待完善，已完成投資67.9萬(wàn)元。xxx—xxx公路改造路基本完成，路面工程完成4.5公里，已完成投資282萬(wàn)元。xxx公路改造已完成工程量的97%，預計8月份完工，已完成投資92萬(wàn)元。保護—xxx公路改造已完成路基工程，路面工程完成2.5公里，已完成投資138萬(wàn)元。通過(guò)這些項目的實(shí)施，使貧困村的基礎建設得到了較大改觀(guān)，使這幾個(gè)貧困村群眾的行路難問(wèn)題得到了改善。
二、以工代賑項目管理情況
�。ㄒ唬┵Y金管理方面
我委在嚴格按省、市計委要求指定專(zhuān)人、專(zhuān)職、專(zhuān)帳負責以工代賑資金外，對各鄉鎮、村委會(huì )同時(shí)也要求專(zhuān)人、專(zhuān)職、專(zhuān)帳反映資金使用情況，對其會(huì )計科目的設置，所反映的內容都予以嚴格要求，為杜塞漏洞和準確反映財務(wù)狀況打下堅實(shí)基礎。
在實(shí)際操作過(guò)程中，一是對市計委劃撥的款項，嚴格按報帳制執行，要求各鄉鎮必須上報進(jìn)度，經(jīng)我委查對核實(shí)后，按核對的工程量劃撥相應的工程款，做到進(jìn)度不謊報，款項不濫撥。
二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失、以及出現“形象”工程，由鄉鎮、村先用自籌資金進(jìn)行建設，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應的國家專(zhuān)項資金。
三是加強對農民自籌資金的嚴格管理。要求各鄉鎮、村組必須在帳務(wù)中對其來(lái)龍去脈進(jìn)行如實(shí)的反映，并及時(shí)予以公布，讓廣大農民心里明白，互相監督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的現象發(fā)生，把好事真正辦好辦實(shí)。
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一是加強領(lǐng)導，建立機構，確保實(shí)施。對項目從上報到竣工驗收全過(guò)程進(jìn)行協(xié)調管理、監督，建立起各方面、各個(gè)環(huán)節層層分級責任制，從組織機構及職責等方面為以工代賑工作的`順利實(shí)施提供了強有利的保證。
二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，三是嚴格規章制度，規范施工行為結合我區實(shí)際，從項目的進(jìn)度、施工、竣工驗收等各個(gè)環(huán)節都作出詳細規定，要求各鄉鎮必須嚴格執行，對照進(jìn)行檢查，凡發(fā)現與規定不符的地方必須進(jìn)行整改，直到達到規定為止。
三、下一步工作打算
以工代賑工作是一項量大面廣，政策性很強的系統工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揚已有成績(jì)的基礎上不斷創(chuàng )新，使以工代賑工作取得更大的效益，在今后的工作中，我們
一要圍繞扶貧攻堅的重點(diǎn)和難點(diǎn)，突出兩個(gè)根本轉變，強化管理、提高效益，著(zhù)力改善村鎮的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)貧困鄉村經(jīng)濟和社會(huì )全面發(fā)展。
二要加強計劃管理，嚴格按照基本建設程序逐級上報項目，結合我縣以工代賑項目實(shí)際情況，針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，繼續組織申報一批以工代賑項目。
三要加強工程管理，牢固樹(shù)立質(zhì)量意識和效益意識，嚴格按標準施工，確保工程質(zhì)量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷發(fā)揮。
四要加強資金管理，一方面嚴格執行報賬制，堅決做到進(jìn)度不落后，款項不濫撥，另一方面積極落實(shí)配套資金和群籌資金，切實(shí)管好用好以工代賑項目，嚴防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業(yè)上，從根本上解決貧困村組的困難問(wèn)題。
項目自查報告 6
縣發(fā)改局：
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在各部門(mén)的大力支持下，我鎮緊緊圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村穩定這一核心，大力實(shí)施“項目帶動(dòng)戰略”，搶抓機遇，狠抓項目策劃包裝，申報爭取實(shí)施管理，推動(dòng)了全鎮經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，現將20xx年全鎮項目工作自查如下：
一、項目建設進(jìn)展情況
20xx年我鎮項目建設完成情況良好，預計全年完成固定資產(chǎn)投資7728萬(wàn)元，占年計劃6796萬(wàn)元的114% 。其中：全面完成了集鎮街道硬化及供水工程項目，啟動(dòng)建設集鎮后灣路、漩上區
域敬老院、垃圾填埋場(chǎng)等項目。啟動(dòng)鳳凰村為市級新農村建設示范村，啟動(dòng)柏家、中銀2個(gè)村為縣級新農村建設示范村。20xx年我鎮完成102戶(hù)345人扶貧移民搬遷。全鎮投資251萬(wàn)元完成了集鎮、塔嶺、桃花溝、朝陽(yáng)、堰坪村的人飲工程，全鎮70%的村民實(shí)現了飲用安全自來(lái)水的目標。完成了漩渭路、茨溝路、東河路3條28公里通村示范路建設。
二、項目前期工作及申報爭取情況
我鎮在組織實(shí)施好20xx年項目建設工作的同時(shí)，積極做好項目前期共并努力申報爭取項目。特別是圍繞清代萬(wàn)畝古梯田的開(kāi)發(fā)，包裝策劃項目。截止目前，我鎮不僅配合各職能部門(mén)做好安全飲水、扶貧搬遷、以工代賑、農、林、水、交通、教育、衛生、文化等項目的'包裝申報以及開(kāi)工前的準備等各項前期工作，而且策劃包裝了清代萬(wàn)畝古梯田開(kāi)發(fā)、花崗巖開(kāi)采、梯田景區道路改造等多個(gè)項目。
三、項目建設采取的工作措施
�。ㄒ唬┙夥潘枷�、加強服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境，推進(jìn)項目工作進(jìn)展。
一是牢固樹(shù)立項目第一意識。項目是經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的生命線(xiàn)工程，牢固樹(shù)立“項目是全局，全局抓項目”思想，把項目工作放在各項工作的首位，搶抓政策機遇，健全項目工作機制，強化項目策劃包裝，對上加大項目爭取力度，對外擴大招商引資，全鎮項目工作水平不斷提高。
二是強化協(xié)調服務(wù)。認真落實(shí)“一個(gè)項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一抓到底”的推進(jìn)機制，從項目準備、包裝策劃、資金落實(shí)到建設管理全程抓起，直至項目建成，發(fā)揮效益。對項目在推進(jìn)過(guò)程中存在的具體困難和問(wèn)題，由包抓領(lǐng)導負責召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行研究部署，現場(chǎng)協(xié)調解決難題。
三是優(yōu)化建設環(huán)境。對招商引資項目，積極協(xié)助業(yè)主搞好征地拆遷、移民安置、后勤保障等工作；加強水、電、路等基礎設施配套建設，優(yōu)化項目配套建設環(huán)境；加大執法監察力度，杜絕了“吃拿卡要”等破壞投資環(huán)境的事件發(fā)生。同時(shí)，簡(jiǎn)化辦事程序，轉變工作作風(fēng)，提高工作效率，努力營(yíng)造高效的政務(wù)環(huán)境。通過(guò)優(yōu)化項目建設環(huán)境，增強投資的吸引力，保障項目建設順利推進(jìn)。
�。ǘ⿹屪フ邫C遇，加大國家投資項目爭取力度。
抓住國家擴大內需、加大投資的政策機遇，靈通項目信息，積極爭取項目，為全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展爭取有力的項目支撐。
一是切實(shí)增強機遇意識。牢固樹(shù)立項目決定全局、項目決定發(fā)展的意識，準確把握投資形勢，增強了項目爭取的緊迫感，爭分奪秒跑項目，全力以赴抓落實(shí)，爭取上級更多的投資。
二是有針對性的申報項目。突出項目工作的針對性，重點(diǎn)做好了農村危房改造、垃圾處理廠(chǎng)建設、通村水泥路等農村公路建設、安全飲水工程、病險水庫除險加固、農村沼氣、地質(zhì)災害治理等項目的編報爭取工作。
三是加強跟蹤銜接。對已申報的項目，及時(shí)與市、縣發(fā)改部門(mén)以及業(yè)務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系銜接，積極爭取，確保了一批項目順利列入市、縣計劃盤(pán)子。
�。ㄈ┚牟邉澃b，狠抓項目招商。
為進(jìn)一步解放思想、開(kāi)動(dòng)機器、深入研究，用好、用活、用夠災后重建和擴大內需政策，加快項目載體建設，建立項目?jì)渲贫�，強化后續項目支撐。堅持招大引強，繼續把招商引資作為項目建設的重要保障，緊緊圍繞項目招商引資，創(chuàng )新招商引資機制，進(jìn)一步健全招、投、建一體化管理服務(wù)機制，調動(dòng)一切積極因素，擴大投資增強后勁。
�。ㄋ模⿵娀ぷ鞔胧�，加快推進(jìn)項目建設。
一是加快推進(jìn)在建項目建設進(jìn)度。對在建的項目倒排工期，督促進(jìn)度，確保項目建設按計劃進(jìn)度快速推進(jìn)，力爭超額完成全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
二是加大項目項目前期工作力度，策劃包裝儲備項目，建立項目庫，增強發(fā)展后勁。
三是嚴格按照基本建設程序，落實(shí)項目監管機制，確保工程質(zhì)量，確保施工安全；四是加強項目信息報送和投資統計工作，全方位、多角度收集統計信息。
�。ㄎ澹┘訌姽芾�，優(yōu)化環(huán)境，為項目建設提供良好的建設環(huán)境。
項目管理是項目建設過(guò)程中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節，項目管理的好壞直接關(guān)系到項目建設成效的大小。在項目建設中，我鎮強化項目管理，嚴格按照項目基本建設程序，從項目立項審批，招投標，再到實(shí)施建設等，直到最后竣工驗收，始終嚴把質(zhì)量關(guān)，資金關(guān)和安全關(guān)，高標準，嚴要求，沒(méi)有出現一起安全質(zhì)量事故，沒(méi)有違規使用資金現象。上級資金一到位，我鎮立即想方設法落實(shí)項目配套資金，確保項目順利建設，項目建設完成后，及時(shí)組織竣工驗收，報賬，撥付工程款。按時(shí)辦理完善立項、環(huán)評、用地、施工許可等相關(guān)手續，同時(shí)在項目建設過(guò)程中及時(shí)跟進(jìn)，對項目形象進(jìn)度和投資完成情況完時(shí)統計分析，上報信息和報表，為部門(mén)匯總分析提供依據，并且注重投資環(huán)境建設，為項目建設提供一個(gè)良好的周邊環(huán)境，無(wú)“三禮”現象發(fā)生和“吃拿卡要”行為，沒(méi)有因征地拆遷或其他其他原因故意刁難，阻撓施工事件發(fā)生，也沒(méi)有因此引起上訪(fǎng)事件。
四、存在的問(wèn)題及下一步打算
我鎮20xx年項目建設工作取得了一定的成績(jì)，但客觀(guān)的講，仍然存在以下幾個(gè)方面的不足：
一是缺乏大項目、好項目，沒(méi)有能夠支撐力強，帶動(dòng)作用大的骨干項目；
二是項目多以基礎設施項目建設為主，產(chǎn)業(yè)項目相對較少，發(fā)展后勁不足；
三是項目編報力量不足，水平還有待提高，資料還需進(jìn)一步完善；
四是項目爭取難，獲取項目信息少。
在20xx年的工作中我們將努力克服以上幾個(gè)方面的困難，深入做好項目策劃包裝，為xx經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展謀劃好項目、大項目，謀劃布點(diǎn)更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，充實(shí)人員力量，提高項目編報水平，爭取上級更多項目和資金支持，為xx經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展貢獻力量。
項目自查報告 7
根據上級關(guān)于對20xx—20xx年項目資金進(jìn)行自查會(huì )議精神，我局高度重視，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，其他相關(guān)人員為成員的林業(yè)項目自查工作領(lǐng)導小組，認真對20xx—20xx年的.林業(yè)項目進(jìn)行了自查，現將自查結果報告如下：
一、退耕還林情況
20xx年退耕還林補助分兩次下發(fā)（省財政廳分兩次下?lián)埽�，其中一項�?0xx年度和20xx年度生態(tài)林補助，共計689.057萬(wàn)元，另一項是完善退耕還林補助，共計156.7625萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區退耕還林補助557.248萬(wàn)元，其中：原政策未到期糧食補助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現金補助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補助500.3萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區退耕還林補助563.5168萬(wàn)元，其中原政策未到期糧食補助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現金補助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補助506.5688萬(wàn)元。已打卡發(fā)放。
二、長(cháng)防林情況
20xx年實(shí)施長(cháng)防林10000畝，補助資金200萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(cháng)防林3000畝，補助資金90萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(cháng)防林5000畝，補助資金150萬(wàn)元。均已實(shí)施完成，補助資金已撥付到有關(guān)鄉鎮。
三、鞏固退耕還林情況
20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；均已實(shí)施完成，補助資金已撥付到有關(guān)鄉鎮。
四、造林補貼試點(diǎn)項目
20xx年造林補貼試點(diǎn)項目1000畝，補助資金11萬(wàn)元，其中直接補貼10萬(wàn)元，間接補貼1萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金已撥付。20xx年造林補貼試點(diǎn)7146畝，補貼資金143萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金正在撥付中。
五、林場(chǎng)扶持資金和危房改造資金
20xx年林場(chǎng)扶持資金15萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報，資金已撥付林場(chǎng)。 20xx年危房改造資金26萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報，資金已撥付林場(chǎng)
六、林業(yè)救災和以獎代補資金
20xx年林業(yè)救災和以獎代補資金共126萬(wàn)元，已部分實(shí)施。
七、育林基金
20xx年育林基金11萬(wàn)元，10萬(wàn)元用于沙土鎮楊樹(shù)技術(shù)推廣，已撥付。1萬(wàn)元屬于省林業(yè)廳返回區林業(yè)局的育林金。
八、森防補助資金
20xx年森防補助資金14萬(wàn)元，確保了我區森林病蟲(chóng)害的防治工作按質(zhì)按量完成。
九、林業(yè)貼息
20xx年林業(yè)貼息93.78萬(wàn)元，區財政局已直撥寶峰木業(yè)有限公司28.9萬(wàn)元，其余在財政賬戶(hù)。
項目自查報告 8
20xx年建設項目自查報告根據區區工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組關(guān)于做好迎接中央檢查組對工程治理重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行集中檢查有關(guān)準備工作的通知精神，結合我局的各建設項目的實(shí)際情況，對我局負責所有工程的`進(jìn)度及存在的問(wèn)題認真自查，現匯報如下：
一、村衛生室建設
我局20xx牽頭新建的青巖鎮谷通村等十三個(gè)村衛生室：每個(gè)投資5萬(wàn)元，建筑面積60平方米其中青巖鎮谷通村，貴筑辦事云上村、尖山村，溪北辦事處上水村、養牛村，黔陶鄉趙司村，高坡鄉硐口村新安村生室均已竣工并組織驗收合格；久安鄉打通村衛生室已完工，待驗收；高坡鄉云頂村主體已完工，正在裝修；石板鎮石板一村，孟關(guān)鄉改毛村、上板村衛生室正在施工；
二、鄉鎮衛生院污水處理系統建設
我局獲準新建清溪社區衛生服務(wù)中心、區疾控中心、青巖鎮衛生院、石板鎮衛生院、黔陶鄉衛生院、高坡鄉衛生院、黨武鄉衛生院、馬鈴鄉衛生院、湖潮鄉衛生院、麥坪鄉衛生院、久安鄉衛生院等12家污水處理系統每個(gè)投資10萬(wàn)元，共計120萬(wàn)元�，F已完工并投入使用，待污水蓄滿(mǎn)后驗收。
三、社區衛生服務(wù)中心建設
1、貴筑社區衛生服務(wù)中心：總投資475萬(wàn)元，建筑規模1900平方米，正按區政府統一部署重新選址。
2、清溪社區衛生服務(wù)中心：總投資290萬(wàn)元，建筑規模1400平方米，選址位于棉花關(guān)社區原電桿廠(chǎng)，已開(kāi)標，待中標通知書(shū)下達后和施工單位簽訂合同開(kāi)始施工。
四、存在問(wèn)題
1、石板一村衛生室建設由于地處偏遠，運輸困難；孟關(guān)鄉改毛、上板村由于近年來(lái)建設力度較大，選址較為困難，致使工程進(jìn)度緩慢。
2、由于兩個(gè)社區衛生服務(wù)中心選址變化較大，故部分手續尚未辦理完畢。
五、今后工作計劃
1、加強監督，嚴把質(zhì)量、安全關(guān)。
2、強化措施、認真做好督促和協(xié)調工作，完善建設項目建設手續。
3、及時(shí)解決存在的困難和問(wèn)題，確保項目高質(zhì)量、高效率完工。
4、及時(shí)上報工程進(jìn)展情況和存在問(wèn)題。
項目自查報告 9
為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，根據縣審改辦《關(guān)于對20xx年度行政審批項目目錄清單開(kāi)展和完成情況進(jìn)行考核評分的通知》（蓮審改辦發(fā)[20xx]1號）文件要求。我局緊密聯(lián)系工作實(shí)際，深入開(kāi)展自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、行政審批事項目錄清單執行情況
我局認真貫徹落實(shí)縣政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蓮花縣縣本級行政審批事項目錄清單的通知》精神，積極開(kāi)展行政審批改革工作，現保留有行政許可事項8項，分別是：
�。�1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建設項目安全設施“三同時(shí)”審查；
�。�2）非煤礦山安全生產(chǎn)許可證；
�。�3）礦山建設安全設施設計審查和竣工驗收；
�。�4）建設項目職業(yè)病危害預評價(jià)報告審核；
�。�5）非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)平經(jīng)營(yíng)許可（備案）；
�。�6）危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；
�。�7）煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）許可證；
�。�8）采砂場(chǎng)安全生產(chǎn)許可。對以上清單內審批項目都已執行到位，凡經(jīng)市、縣明文取消的項目，按照文件要求，均已進(jìn)行了認真清理、取消、調整，不存在目錄外審批現象。
二、規范審批程序，強化監督管理
對保留下來(lái)的行政審批項目，我局按照縣政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蓮花縣縣本級行政審批目錄管理辦法的通知》要求，以規范標準的格式明確行政審批事項的實(shí)施機關(guān)、辦理依據、條件、程序、期限、需要提交的全部材料、收費依據、收費標準等內容，在局機關(guān)受理窗口、行政服務(wù)中心和縣政府信息公開(kāi)平臺進(jìn)行公開(kāi)，并制定了嚴格的審批制度和服務(wù)措施，真正使所有審批項目一個(gè)窗口統一收費、統一辦理、減少環(huán)節、減少程序、壓縮時(shí)間，提高效率。為不斷完善審批事項的審批后監管，我局還健全完善了《首辦責任制》、《限時(shí)辦結制》、《服務(wù)承諾制》、《一次性告知制》等一系列制度，從制度上規范審批行為，形成按制度辦事，靠制度管人的有效機制，真正達到為民、便民、利民的目的。
總之，在行政審批項目管理工作中，雖取得了一些成績(jì)，扎實(shí)推動(dòng)了全縣安全生產(chǎn)態(tài)勢的`持續平安平穩，但離上級要求還存在著(zhù)一定的差距。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步抓好行政審批項目的規范化管理，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度，優(yōu)良的工作作風(fēng)，創(chuàng )造一流的工作業(yè)績(jì)。
項目自查報告 10
綜合分析我們采購所存在的問(wèn)題，由于沒(méi)有遵循皮具行業(yè)的客觀(guān)標準和市場(chǎng)實(shí)際而進(jìn)行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現的異常狀況，不能做到實(shí)事求是，常以強制性的觀(guān)念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過(guò)程中出現了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說(shuō)是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專(zhuān)業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標準判定這類(lèi)品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說(shuō)明了什么呢？不難找出原因所在，這說(shuō)明了我們的判定不符合市場(chǎng)實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會(huì )事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)利潤。因為五金的重點(diǎn)工藝是人工為主，機械設備為輔；俗話(huà)說(shuō)：“金無(wú)足赤，人無(wú)完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝？我們公司品質(zhì)嚴格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客觀(guān)事實(shí)，否則從長(cháng)遠來(lái)看在信用方面公司會(huì )打折扣，不可太急功近利，一線(xiàn)生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來(lái)珠三角傳統制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購和品保等部門(mén)都應該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。
為了優(yōu)化公司采購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節，根據公司訂單生產(chǎn)需求現狀的實(shí)際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化；同時(shí)，為實(shí)現品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應及時(shí)的采購目標，客觀(guān)地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質(zhì)量檢驗標準進(jìn)行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開(kāi)始，針對本部門(mén)所負責采購工作目前的狀態(tài)，現制定采購部門(mén)工作計劃如下：
一、供應商管理：
時(shí)間：8月份—10月份
1、供應商管理存在的主要問(wèn)題：
�。�1）缺少實(shí)力的一手供應商——直接生產(chǎn)廠(chǎng)商；
�。�2）沒(méi)有比價(jià)環(huán)節，行政指令性下達；
�。�3）未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議；
�。�4）采購被動(dòng)，受供應商牽制。
2、解決方法：
�。�1考核評估工作。對現有供應商進(jìn)行綜合評估，以滿(mǎn)足公司現階段的生產(chǎn)需求。對這些供應商進(jìn)行篩選，符合評估標準的廠(chǎng)商可繼續后續的合作和問(wèn)題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門(mén)向著(zhù)每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價(jià)格和品質(zhì)。新開(kāi)發(fā)供應商初次合作，根據實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠(chǎng)商進(jìn)行驗廠(chǎng)程序。
�。�2）節后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價(jià)表核準的單價(jià)為準向合作愉快的供應商進(jìn)行采購，同時(shí)該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經(jīng)理室并對應《供應商報價(jià)比價(jià)表》各備案一份。
�。�3）原有供應商須補簽《采購合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購合同》。重點(diǎn)培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長(cháng)期合作協(xié)議（合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級主管領(lǐng)導組織執行）。
�。�4）做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時(shí)，采購部第一時(shí)間知會(huì )相關(guān)部門(mén)并積極應對。同時(shí)，對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護工作。
二、各部門(mén)的配合及采購流程：
1、各部門(mén)采購計劃及采購流程存在的主要問(wèn)題：
�。�1）采購清單請購物料名稱(chēng)不規范，同種產(chǎn)品寫(xiě)法多樣
�。�2）不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清；
�。�3）沒(méi)有計劃性進(jìn)行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說(shuō)明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃；
�。�4）經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡(luò )的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無(wú)法知曉對方情況如何；
�。�5）同一物料跟催過(guò)程多人聯(lián)絡(luò )，不能準確傳達供應商交期進(jìn)度狀況，導致跟催異常時(shí)有發(fā)生；
�。�6）采購流程沒(méi)有形成規定，導致賬目處理流程混亂無(wú)章，單據不統一；
�。�7人員被動(dòng)追蹤、無(wú)從著(zhù)手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
�。�1）在接到會(huì )簽的物料清單指令后進(jìn)行采購作業(yè)，并跟催物料進(jìn)度（做訂單采購物料跟催時(shí)間表，利用白板統計異常物料）；
�。�2）如果需要報價(jià)，新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內提供報價(jià)，不需要報價(jià)直接列入采購物料跟催時(shí)間表；
�。�3）采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開(kāi)發(fā)并配合采購部工作；所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認（設變請及時(shí)以書(shū)面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費）；
�。�4）每次廠(chǎng)商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商；
�。�5）制定采購合同，除現貨市場(chǎng)現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》（采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片）；
�。�6）供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨；
�。�7）供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗貨，合格會(huì )簽后返還到采購部；
�。�8）拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門(mén)代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時(shí)做賬報銷(xiāo)，月結對賬單相關(guān)清單也需要逐步規范；
�。�9）剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用；
�。�10）按照訂單需求，及時(shí)完成采購工作，確保滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需要。
三、部門(mén)管理：
1、管理制度和流程存在的主要問(wèn)題：
�。�1）管理制度不完善，流程不統一，配合協(xié)作團隊未形成；
�。�2）部門(mén)界限不明確，職責分工不協(xié)調；
�。�3）缺乏采購資料檔案的歸檔分類(lèi)，部門(mén)組織架構不完善。
2、解決方法：
�。�1）加強本部門(mén)的溝通和學(xué)習，完善部門(mén)的管理流程和管理制度：重點(diǎn)是現金采購月結采購流程
�。�2）收集供應商資料（廠(chǎng)家資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)）作為長(cháng)期合作廠(chǎng)商；
�。�3）收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡；
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問(wèn)題：
�。�1）不考慮比價(jià)環(huán)節而直接下單，事先沒(méi)有告知供應商按照簽板ok的常規品質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購；
�。�2）品保部異�！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒(méi)能續單，并且以往的品�！稒z驗記錄報告》均有據可查；
�。�3）采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線(xiàn)進(jìn)度。
2、解決方法：
根據原有供應商采購單價(jià)資料，進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析，從中找出價(jià)格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時(shí)機，既能避免車(chē)間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車(chē)間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時(shí)性，并且對訂單各種物料的采購周期進(jìn)行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時(shí)的參考依據。
五、交期及品質(zhì)：
根據訂單生產(chǎn)周期，客觀(guān)合理地確認采購周期；區分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀(guān)地認識和判定品質(zhì)。
1、交期
�。�1）采購部交期跟催存在的主要問(wèn)題：
1）使用msn轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀(guān)要求確定交期以及訂購單未回簽落實(shí)準確交期，導致交期誤差；
2）沒(méi)有根據產(chǎn)品材料的實(shí)際生產(chǎn)狀況統計采購周期而進(jìn)行交期確認，采購沒(méi)有合理掌控供應商運輸過(guò)程異常，確認交期與實(shí)際偏差；生管部門(mén)沒(méi)有根據產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)（材料難度）和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認回復合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門(mén)缺乏生產(chǎn)常識和專(zhuān)業(yè)說(shuō)服力以及專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)能力；
3）業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒(méi)有對產(chǎn)品的質(zhì)量等級和價(jià)格層次進(jìn)行有效區分，導致材料采購品質(zhì)標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時(shí)間，從而直接影響采購交期的跟催完成；
4）生管部門(mén)和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購沒(méi)有進(jìn)行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的'，采購周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì )相關(guān)部門(mén)。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節的周期1—5天，所以皮革的實(shí)際生產(chǎn)周期是7—12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí)，不過(guò)這種情況其中多數是自行批量生產(chǎn)做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實(shí)際的，以這樣的概念就是主觀(guān)且不現實(shí)的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10—15天，但卻不包括設計和開(kāi)模打樣周期7—10天在內，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20—25天；其它小五金也存在3—7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設計和開(kāi)模打樣周期等等。
�。�2）解決方法：
1）重新制定《采購周期統計表》；
2）《生產(chǎn)計劃排程表》：生管部門(mén)必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計劃排程表》給采購部一份，采購部門(mén)相關(guān)人員根據此排程表跟催物料進(jìn)度，第一時(shí)間將異常知會(huì )生管、物控和倉庫；
3）《聯(lián)絡(luò )單》式送達到各相關(guān)部門(mén)人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質(zhì)
�。�1）品質(zhì)異常的主要問(wèn)題：
1）產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng)：沒(méi)有開(kāi)發(fā)豐富的供應商資源，但有開(kāi)發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進(jìn)行采購；
2）部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保（重點(diǎn)）部門(mén)達成品質(zhì)方面的共識，常主觀(guān)想象而沒(méi)有概念；
3）部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標準的客觀(guān)事實(shí)，跟客人就品質(zhì)問(wèn)題不能客觀(guān)協(xié)調，導致品質(zhì)標準高于市場(chǎng)實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
�。�2）解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對應客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉交品保部進(jìn)行常規測試和色差判定；其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認結果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應商的原有相同材質(zhì)采購，主要責任由客人和業(yè)務(wù)負責承擔，而且業(yè)務(wù)和廠(chǎng)務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò )單》的書(shū)面形式會(huì )簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。
六、采購權限：
�。�1）接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進(jìn)行下一步采購動(dòng)作；
�。�2）采購不干涉其他部門(mén)的采購工作，但也不承擔其他部門(mén)采購中出現的任何問(wèn)題及過(guò)失。如有需要采購部處理的請以書(shū)面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開(kāi)始正式作業(yè)。采購部拒絕執行高于市場(chǎng)同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外；
�。�3）采購部通過(guò)《供應商報價(jià)比價(jià)表》確定供應商，并且《供應商報價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經(jīng)理室備案一份，做到公開(kāi)透明。
項目自查報告 11
天德鄉衛生院位于舒蘭市區北約10公里，轄區服務(wù)人口16440人，下轄6個(gè)村衛生室，3個(gè)村衛生室分室。衛生院占地面積約20xx平方米，建筑面積710平方米，核定床位20張，核定編制17個(gè)，實(shí)際在崗16人，其中外聘1人，衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12人。
近三年來(lái)，按照市政府的要求和安排部置，我們深刻領(lǐng)會(huì )基層醫療衛生機構綜合改革精神，結合本院實(shí)際，積極探索，銳意創(chuàng )新，努力實(shí)踐，大膽改革，取得初步成效。
一、基本做法：
�。ㄒ唬┱J真學(xué)習，找準癥結，統一思想認識。20xx年6月，我市召開(kāi)全市“醫改”動(dòng)員大會(huì )，正式啟動(dòng)了以基本藥物制度和開(kāi)展公共衛生均等化工作為核心的基層醫療衛生機構綜合改革。我院先后組織召開(kāi)了不同層次的會(huì )議，認真學(xué)習醫改相關(guān)文件，解讀政策，領(lǐng)會(huì )精神，統一思想，凝聚共識。抓住改革的重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節。一是召開(kāi)院領(lǐng)導班子擴大會(huì )議，學(xué)習討論政策，分析衛生院存在的困境；二是召開(kāi)職工大會(huì )，把思想和行動(dòng)統一到醫改政策和市政府的要求上來(lái)，解決認識上的誤區和理解上的差距，爭取醫務(wù)人員的理解、支持和參與。三是衛生院成立醫改政策研究小組，由院長(cháng)帶領(lǐng)相關(guān)人員，做好醫改前各種基礎數據的測算工作，重點(diǎn)對單位的藥品庫存、人事、財務(wù)運行等情況進(jìn)行認真核查分析，歸納梳理出突出問(wèn)題：
1、存在“以藥補醫”，導致醫生開(kāi)大處方，過(guò)度用藥現象；
2、人才匱乏，衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例低；
3、面對新形勢，原有的經(jīng)營(yíng)方式、核算辦法已經(jīng)不能適應改革需要；
4、原有的管理機制、考評體系不健全。這些嚴重制約著(zhù)我院衛生事業(yè)的健康發(fā)展。面對新形勢，新任務(wù)，只有轉變工作理念，堅持醫療衛生的公益性，明確衛生院新的功能定位，建立基本醫療保障制度，創(chuàng )新管理機制，促進(jìn)基層醫療衛生機構發(fā)展，才能滿(mǎn)足人們群眾日益增長(cháng)的健康需求。
�。ǘ﹦�(chuàng )新機制，完善制度，著(zhù)力提升基層衛生管理水平。
一是推進(jìn)實(shí)施基本藥物制度。以實(shí)施基本藥物制度為切入點(diǎn)推進(jìn)醫藥綜合改革。我們積極開(kāi)展合理用藥知識培訓，規范醫生用藥行為，采取發(fā)放宣傳單和面對面咨詢(xún)等方式廣泛宣傳國家基本藥物政策，逐步引導患者的用藥習慣。在規定的時(shí)限內完成了藥品庫存清理。同時(shí)，配備一名責任心強、業(yè)務(wù)熟練的基本藥物網(wǎng)上采購操作人員，現已全部配備使用國家基本藥物和省增補藥品。每月制定1—2次基本藥品采購計劃，實(shí)行了網(wǎng)上集中采購、零差率銷(xiāo)售，并執行了省平臺網(wǎng)上結算。截止到20xx年5月末，我院銷(xiāo)售基本藥物總金額達到25萬(wàn)元，為群眾讓利10萬(wàn)余元。
二是推進(jìn)實(shí)施補償機制改革。按照市政府的要求，衛生院建立“收入匯繳戶(hù)”和“基本支出戶(hù)”，從20xx年10月份開(kāi)始對醫療的各項收入和支出進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)核算管理。醫療收入全額上繳市財政，所需的經(jīng)常性支出由市財政按照預算計劃核定安排，離退休人員工資財政予以全額補助。市財政采取先預撥后結算序時(shí)撥付，并安排部分資金由于醫院業(yè)務(wù)周轉使用。衛生院實(shí)行成本核算，加強公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、招待費等支出管理以及低值易耗品的管理，保證醫療費應收、盡收。
三是推進(jìn)實(shí)施人事制度改革。核定編制、科學(xué)設崗。制定了《舒蘭市天德鄉人事制度改革方案》。以市編辦核定的編制數為基礎，參照衛生院科室設置的基本要求，結合衛生院工作特點(diǎn)和實(shí)際需要，在核定的編制內科學(xué)合理設置崗位數量和構成比例；嚴格準入，競聘上崗。認真執行準入資格制度，實(shí)行醫療衛生人員從業(yè)準入。首先院長(cháng)是由市衛生局采取組織考核、民主測評方式選聘，與市衛生局簽訂聘用合同，履行任期目標責任制。其次職工采取競聘上崗，按照資格審查、考試、考核、民主評議等程序依次進(jìn)行，全面實(shí)行人員聘用制。并及時(shí)通知在外自謀職業(yè)、停薪留職的正式在編職工回院參加競聘上崗。競聘上崗的在編人員簽訂事業(yè)單位聘用合同。競聘上崗被聘用的非在編人員簽訂勞動(dòng)聘用合同；妥善清退臨時(shí)聘用人員。清理了4名臨時(shí)聘用人員，沒(méi)用出現上訪(fǎng)事件�，F在衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占編制總數的70%。根據衛生院實(shí)際工作崗位需要，按政府規劃編制完成了兩年內人才招聘計劃，已經(jīng)報到市編辦，準備統一面向社會(huì )公開(kāi)招聘，配齊空編。
四是推進(jìn)實(shí)施績(jì)效考核工資制度�？�(jì)效考核工作是我們醫改中遇到的最大的難題。為充分調動(dòng)職工的積極性和主動(dòng)性，我們堅持效率優(yōu)先、兼顧公平，工資分配向業(yè)績(jì)突出、貢獻大、風(fēng)險高的崗位傾斜，拉開(kāi)收入距離，做到獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶。真正發(fā)揮績(jì)效工資的激勵作用。
1、總額預算，實(shí)行單位、個(gè)人兩級績(jì)效考核管理。市衛生局在摸清衛生院人員、資產(chǎn)、管理、經(jīng)濟運行狀況等情況的基礎上，對衛生院實(shí)行績(jì)效工資總額預算管理。衛生局負責對鄉鎮衛生院績(jì)效考核，考核結果與財政補助掛鉤，同時(shí)作為醫院評先獎優(yōu)和醫院正副職領(lǐng)導績(jì)效工資的主要依據。衛生院負責對本單位工作人員考核，考核結果與職工收入掛鉤。醫院崗位績(jì)效工資包括基本工資、績(jì)效工資兩個(gè)部分。將原工資構成中艱苦邊遠津貼、剩余補貼、房補、取暖費等部分定為基本工資；原工資構成中崗位工資、薪級工資、衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員浮動(dòng)工資、陽(yáng)光工資、絕對額和護士10%津貼做為績(jì)效工資�？�(jì)效工資分為基礎性績(jì)效工資和獎勵性績(jì)效工資，其中50%為基礎性績(jì)效工資，另50%為獎勵性績(jì)效工資。第13個(gè)月工資做為年終一次性獎金�；A性績(jì)效工資的考核分配根據每月考勤、醫德醫風(fēng)等情況按月發(fā)放，事假、曠工扣除標準，按照衛生院管理制度執行�？鄢幕A性績(jì)效工資納入單位每月考核的'獎勵性績(jì)效工資總量再分配。獎勵性績(jì)效工資的分配采取每月提取全院參與獎勵性績(jì)效工資分配的資金總額的5%作為單位獎勵基金，剩余部分統一發(fā)放。獎勵性基金總額的50%用于獎勵綜合考評優(yōu)秀、有突出貢獻的人員，30%用于獎勵工作量大的人員，20%用于獎勵部分特殊崗位人員，但獲得獎勵性基金的人數要不超過(guò)職工總數的40%。按季度發(fā)放；責任院長(cháng)、副院長(cháng)個(gè)人的基礎性績(jì)效工資和獎勵性績(jì)效工資的40%統一發(fā)放。若單位年末績(jì)效考核得分≥80份，為合格，可全部?jì)冬F院長(cháng)、副院長(cháng)個(gè)人部分的60%獎勵性績(jì)效工作；若單位考核得分＜79份的，為不合格，不予兌現責任院長(cháng)、副院長(cháng)個(gè)人部分的60%獎勵性績(jì)效工資。
2、明細分類(lèi)，得分實(shí)行“月清月結，月終考評”。醫院按崗位設置考核得分明細表，按照工作時(shí)間、工作強度、工作質(zhì)量三個(gè)內容進(jìn)行計分，工作時(shí)間為法定工作日，工作強度為公共衛生、臨床、護理、醫技、后勤、院長(cháng)、副院長(cháng)等七個(gè)崗位設置。工作質(zhì)量包括醫療文件書(shū)寫(xiě)、醫德醫風(fēng)、群眾滿(mǎn)意度等，實(shí)行百分制考核。如果一項未完成，扣除相應分值。
3、科學(xué)合理，嚴格績(jì)效工資考核監管機制。為建立科學(xué)、規范、公正、有序的競爭激勵機制，根據市醫改辦的指導性意見(jiàn)，在深入開(kāi)展調查研究和測算分析，廣泛征求職工意見(jiàn)，并在符合勞動(dòng)部門(mén)相關(guān)政策文件規定的前提下，制定了《舒蘭市天德鄉績(jì)效工資考核分配實(shí)施方案》，經(jīng)單位職工大會(huì )審議表決通過(guò)，并報市衛生局批準后實(shí)施。衛生院成立了績(jì)效考核領(lǐng)導小組，成員由院班子成員和一名普通職工組成，負責全院職工的績(jì)效考核工作�？�(jì)效考核中實(shí)行考核成員回避制度，績(jì)效考核結果做為績(jì)效工資分配的主要依據。并及時(shí)公示考核結果，自覺(jué)接受職工監督。
二、取得的成效
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)了醫療機構的長(cháng)足發(fā)展
改革前，我院的收入主要靠藥品加價(jià)獲得，改革后，我院全部使用國家基本藥物和省增補藥品，且全部實(shí)行零利潤銷(xiāo)售，同時(shí)，又增加了基本公共衛生服務(wù)。對此，政府加大投入，財政經(jīng)費補償力度逐步增長(cháng)。衛生院的業(yè)務(wù)收入、門(mén)診量、住院量逐年增長(cháng)。為我院的發(fā)展提供了有力保障。財政補助20xx年為45.2萬(wàn)元，20xx年為70.4萬(wàn)元，20xx年為115萬(wàn)元。業(yè)務(wù)收入20xx年31萬(wàn)元，20xx年44.6萬(wàn)元，20xx年75.9萬(wàn)元，20xx年前5個(gè)月12萬(wàn)元（不含基本藥物收入）。20xx年門(mén)診量4681、住院量68例；20xx年門(mén)診量5096人次、住院量44例；20xx年門(mén)診量12888人次、住院量121例。
�。ǘ┘ぐl(fā)職工工作熱情
改革前，職工平均月工資為1210元，改革后平均月工資為3607元，提高了2397元，增幅66%，且已經(jīng)全部?jì)冬F到個(gè)人。職工受到激勵，工作的主動(dòng)性、積極性明顯提高。
�。ㄈ┤罕姷玫綄�(shí)惠
綜合配套改革后，由于實(shí)行了藥品零差率銷(xiāo)售和收支兩條線(xiàn)管理，衛生院經(jīng)營(yíng)有了財政保障，醫務(wù)人員可以將主要精力投入到開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)和提高預防保健水平中來(lái)，衛生院的公益性體現得越來(lái)越明顯，醫療費用顯著(zhù)下降，減輕了患者和家庭的負擔，醫院在廣大農民群眾中的口碑越來(lái)越好。
三、存在的問(wèn)題和建議
盡管我院在醫改工作中取得一定成績(jì)，但與醫改的要求和人民群眾的期盼相比還存在著(zhù)差距。
一是鄉鎮衛生院衛生技術(shù)人員缺乏，發(fā)展動(dòng)力不足，無(wú)法滿(mǎn)足群眾就醫需求。另外公共衛生服務(wù)項目多、工作量大，而公共衛生人員偏少，素質(zhì)不高，服務(wù)能力低。致使衛生院的整體功能得不到充分發(fā)揮。二是各級財政補助資金分擔比例不明確，地方財政壓力大，編制內外聘臨時(shí)人員工資財政沒(méi)有給予核算，仍需要靠衛生院自己創(chuàng )收來(lái)進(jìn)行補償，在我們創(chuàng )收能力有限的情況下，工作運轉和工資發(fā)放出現了較大的困難。
結合我院實(shí)際，提出建議如下：
一是加大人才引進(jìn)和培養力度。通過(guò)公開(kāi)招考配齊編制，同時(shí)推進(jìn)全科醫師規范化培訓，發(fā)展壯大全科醫師隊伍。
二是繼續加大各級財政支持力度，改善提高鄉鎮衛生院與村衛生室的房舍、基礎設施和設備的標準，才能加強基層醫療衛生服務(wù)體系規范化建設，更好推進(jìn)農村衛生工作，惠及百姓。
三是建議適當增補藥物品種，為對一些常用藥、廉價(jià)藥，在確保療效的前提下，尊重群眾意愿和基礎醫務(wù)人員用藥習慣，盡可能納入新農合目錄。
項目自查報告 12
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會(huì )、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設計的批復》，巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬(wàn)元，其中中央投資62.68萬(wàn)元，治理石漠化面積0.5平方公里。
工程建設任務(wù)實(shí)施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線(xiàn)路：1號線(xiàn)540米，2號線(xiàn)757米，3號線(xiàn)606米，4號線(xiàn)597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結石路面，兩邊各設高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內側設0.4×0.4米排水溝。項目區涉及鄉村。
二、工程完成情況
巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動(dòng)之前，農業(yè)局就成立領(lǐng)導小組，下設項目管理辦公室，負責項目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。
�。ㄒ唬┼l村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經(jīng)xx號文件批復的設計方案，結合項目區的'實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》。按照實(shí)施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線(xiàn)機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線(xiàn)機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線(xiàn)機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線(xiàn)機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達到了設計標準。完成投資為61.7544萬(wàn)元。
以上項目均實(shí)行縣級報賬和專(zhuān)賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付。材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規；并按規定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財經(jīng)制度，資金監管體系健全，運行方式符合要求，自查驗收按要求健全規范。工程建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模、建設標準、建設質(zhì)量等未發(fā)生變更，設施設備的規格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設計要求，運行正常。
工程建后移交村委會(huì )，并建立了管護制度，管護責任、人員等已落實(shí)，并報農業(yè)局存檔。年度實(shí)施方案及批復文件，項目投資計劃下達文件，工程招投標文件、工程承包合同，財務(wù)檔案、工程審計報告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報告，工程建后管理規章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。
三、項目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監理。
2、財務(wù)管理不夠規范。
3、規避招投標程序。
四、整改情況
1、巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實(shí)行工程監理，縣農業(yè)局要在以后的項目實(shí)施中要嚴格執行項目監理制。
2、財務(wù)管理不夠規范，縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項目管理實(shí)施細則》加強項目資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專(zhuān)帳核算項目資金，確保資金安全。
3、規避招投標程序，州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰。在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進(jìn)行公開(kāi)招標或比選。
項目自查報告 13
慶陽(yáng)市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）：
根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）關(guān)于開(kāi)展全省行業(yè)20xx—2006年度全部專(zhuān)項資金自查工作的通知》及市局《關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題辦公會(huì )議，認真安排部署，成立了以局長(cháng)（主任）尚永寧同志為組長(cháng)，副局長(cháng)李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長(cháng)，楊智強、高立華、安博為成員的專(zhuān)項資金檢查工作領(lǐng)導小組，對20xx—2006年度全部專(zhuān)項資金收支情況進(jìn)行全面檢查，現就自查情況報告如下：
一、 收到的專(zhuān)項資金情況
1、網(wǎng)點(diǎn)補助資金
20xx年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補助資金64.50萬(wàn)元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬(wàn)元，20xx年12月49號憑證30.00萬(wàn)元，20xx年12月216號憑證6.00萬(wàn)元，全部做實(shí)收資本。
2、政府獎勵補貼資金 20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬(wàn)元，做補貼收入。
3、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款返還資金
20xx年收到財政返還款3.28萬(wàn)元，20xx年收到財政返還款9.53萬(wàn)元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬(wàn)元，全部做補貼收入。
4、省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費
20xx年省局下?lián)軐?zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費20.00萬(wàn)元。
20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費30.00萬(wàn)元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費0.85萬(wàn)元，全部做補貼收入。
二、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
1、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年財政返還專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)資金3.28萬(wàn)元（此返還款為20xx年上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入4.1萬(wàn)元，縣財政按照80%的比率進(jìn)行返還）。
20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件40起，收繳罰沒(méi)款1.98萬(wàn)元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。
2、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件19起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款11.04萬(wàn)元，經(jīng)與專(zhuān)賣(mài)案卷核實(shí)，與其相互印證的`專(zhuān)賣(mài)打假案件17起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.22萬(wàn)元，而收繳的10.82萬(wàn)元專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款無(wú)相應的專(zhuān)賣(mài)案卷。
20xx年4月份上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入7.55萬(wàn)元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰
沒(méi)款一并返還，返還金額為9.53萬(wàn)元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款額，下剩3.49萬(wàn)元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款一并返還）。
3、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.046萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)案件15起，實(shí)際上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入3.53萬(wàn)元（包括20xx年未上繳罰沒(méi)款3.49萬(wàn)元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。
4、20xx年并賬前專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年并賬前收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.808萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。
三、專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費收支情況
20xx年省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費共計50萬(wàn)元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費/舉報費1.14萬(wàn)元。
20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬(wàn)支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬(wàn)元，專(zhuān)賣(mài)打假人員差旅費0.01萬(wàn)元。
20xx年分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費共計0.85萬(wàn)元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費/舉報費0.012萬(wàn)元。
四、 制度建設的完整性
為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費管理辦法》，不斷建立健全各項專(zhuān)賣(mài)管理制度，對上級部門(mén)撥付的各項專(zhuān)項資金嚴格依據相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費的開(kāi)支按照分局下發(fā)的有關(guān)規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經(jīng)費的分配使用標準，還未制定相關(guān)行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。
五、賬務(wù)處理的合規性
1、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入賬務(wù)處理的不合規性
多年來(lái)，在專(zhuān)賣(mài)收購卷煙與罰沒(méi)收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴格按照財務(wù)管理制度 “收支兩條線(xiàn)” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們在實(shí)際賬務(wù)處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒(méi)款，使罰沒(méi)收入不能存入收入賬戶(hù)，具體賬務(wù)處理方式：借方：應付賬款/專(zhuān)賣(mài)收購煙，貸方：其他應付款/罰沒(méi)收入、貸方：現金（銀行存款）。
2、罰沒(méi)收入收繳的不合規性
20xx年10月238號、239號會(huì )計憑證，其他應付款/罰沒(méi)收入41，140.00元和67，028.00元，憑證附件不全，無(wú)罰沒(méi)收款收據及相關(guān)處罰決定書(shū)，且業(yè)務(wù)入賬無(wú)相關(guān)沒(méi)收商品驗收清單，財務(wù)入賬無(wú)銷(xiāo)售清單，經(jīng)核查相關(guān)專(zhuān)賣(mài)案卷，發(fā)現20xx年的環(huán)煙專(zhuān)20xx年度處字第8號案件，沒(méi)收卷煙
翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107，786.50元，與此兩筆款項合計金額108，168.00元相近，但專(zhuān)賣(mài)部門(mén)無(wú)沒(méi)收票據，且該案卷很不規范，據當時(shí)相關(guān)人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒(méi)收卷煙的變賣(mài)款。
3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規
�。�1）20xx年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費/舉報費11，382.50元，憑證附件不全，且無(wú)相關(guān)的專(zhuān)賣(mài)案卷。據當時(shí)舉報費領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷(xiāo)點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營(yíng)，在其工作期間將銷(xiāo)售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現短缺卷煙貨款11，382.50元，由于當時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導溝通，雖然其當時(shí)是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負責的是專(zhuān)賣(mài)工作，應與此事無(wú)關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導決定以打假經(jīng)費/舉報費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11，382.50元。
�。�2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費10，000.00元，憑證附件不全，且專(zhuān)賣(mài)案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。由于當時(shí)環(huán)縣卷煙專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)比較混亂，20xx年至20xx年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局進(jìn)行開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)管理工作，20xx年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10，000.00元，便以打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10，000.00元。
項目自查報告 14
為進(jìn)一步規范我鎮基本公共衛生服務(wù)項目管理，提高項目服務(wù)質(zhì)量，逐步實(shí)現均等化，根據xx市衛生局、xx市發(fā)展和改革局、xx市財政局文件廉衛【20xx】81號《關(guān)于開(kāi)展全市20xx年基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核的通知》精神，我院于20xx年9月28日—10月10日對本院自20xx年9月開(kāi)展服務(wù)項目至今，基本公共衛生服務(wù)項目的開(kāi)展情況進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、主要做法
（一）加強領(lǐng)導明確職責落實(shí)責任
加強組織管理，制定20xx年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案，成立基本公共衛生服務(wù)項目工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)：葉其興（院長(cháng)）；副組長(cháng)：溫濤（副院長(cháng)）、xx（副院長(cháng)）；成員：黎法曉、余日珍、王榮、張榮美、莫承湛、關(guān)錫浩、陳水秀、肖明娣。領(lǐng)導小組下設辦公室在本院計免門(mén)診二樓，溫濤副院長(cháng)兼任辦公室主任。落實(shí)責任到人：溫濤：項目負責人，全面負責基本公共衛生服務(wù)項目的實(shí)施；黎法曉：負責健康檔案、預防接種、重癥精神病管理；王榮：負責健康教育；張榮美：負責65歲以上老年人管理；莫承湛：負責慢性病、傳染病管理；陳水秀：負責婦幼保��；肖明娣：負責兒童保健。
�。ǘ┘訌妼W(xué)習提高認識
自20xx年9月基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施以來(lái)，我院就將此項工作做為重點(diǎn)工作來(lái)抓，安排2人專(zhuān)職管理，成立下鄉體檢隊，加強體檢隊成員及項目聯(lián)絡(luò )員對基本公共衛生服務(wù)項目知識培訓，制定工作人員獎懲制度，保障工作人員勞務(wù)經(jīng)費補助。
�。ㄈ┘訌娦麄鳡I(yíng)造良好氛圍
為確保我鎮基本公共衛生服務(wù)項目工作的順利開(kāi)展，醫院抽調防疫人員4人，內外科各2人，婦幼保健4人，鄉醫22人，分成四個(gè)小組，入村到戶(hù)以多種形式進(jìn)行廣泛宣傳，懸掛橫額，發(fā)放宣傳資料等，做到了人人皆知。特別對思想意識落后，衛生知識較差的偏遠村莊開(kāi)展健康知識講座活動(dòng)，全面提高了居民對基本公共衛生服務(wù)項目的知曉率和人群健康行為，受到廣大群眾的好評。
�。ㄋ模┤孀圆�，嚴格考核
今年9月28日我院按照衛生局有關(guān)文件精神組織人員對20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目執行情況進(jìn)行了自查。此次自查有葉其興院長(cháng)親自組織，溫濤副院長(cháng)xx華副院長(cháng)負責落實(shí)，通過(guò)聽(tīng)取項目負責人和各職能部門(mén)人員匯報，查看檔案形式進(jìn)行。自查的內容主要為：
1、組織管理；
2、基本公共衛生服務(wù)項目；
3、群眾滿(mǎn)意度。
1、組織管理
為切實(shí)加強對項目工作的統一領(lǐng)導和管理，確保實(shí)現項目預期工作目標，我院成立基本公共衛生服務(wù)項目工作領(lǐng)導小組，健康教育領(lǐng)導小組，技術(shù)指導小組，把工作任務(wù)分解到各科室人員及鄉村醫生。各村委會(huì )設置體檢點(diǎn)，醫院在計免門(mén)診二樓設置獨立居民健康體檢室，制定工作人員獎懲制度，保障工作人員勞務(wù)經(jīng)費補助，對項目下鄉體檢隊進(jìn)行餐食補助及專(zhuān)車(chē)接送。
2、基本公共衛生服務(wù)項目執行情況
居民健康檔案管理：我院通過(guò)集中建檔、門(mén)診建檔、入戶(hù)建檔等方式來(lái)提高建檔率，進(jìn)一步提高了重點(diǎn)人群健康檔案的建檔率。截止20xx年9月底，全鎮建立居民健康檔案57832份，由于電子檔案系統未安排安裝，目前暫未建立電子檔案。
健康教育：根據20xx年健康教育工作計劃，定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)，20xx年共開(kāi)展健康教育6次，通過(guò)入村到戶(hù)發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識講座、開(kāi)展街頭宣傳咨詢(xún)等形式對轄區居民進(jìn)行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶(hù)率、居民健康教育知識知曉率、健康行為形成率大幅度提高。
預防接種：不斷加強預防接種門(mén)診的規范化建設，今年3月開(kāi)始實(shí)行網(wǎng)絡(luò )上報預防接種以來(lái)，大大提高了群眾對預防接種的信心，更加大了我院預防接種的速度。提升內涵管理水平，各種免疫規劃疫苗報告接種率均穩定保持在95%以上。
傳染病防治：認真落實(shí)傳染病防治措施，加強疫情報告管理，強化疫情的調查與處理。
兒童保健與孕產(chǎn)婦管理：在各村婦幼保健員及鄉村醫生的共同努力下，通過(guò)每月村級上報制度，加強了我院婦幼保健管理率。圍產(chǎn)保健、孕產(chǎn)婦管理共累計2455人。
重點(diǎn)人群管理：積極開(kāi)展重點(diǎn)人群篩查工作，對確診的高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病人實(shí)施規范管理和隨訪(fǎng)；掌握轄區重性精神疾病患者的相關(guān)信息并建立管理檔案。經(jīng)自查核實(shí)，高血壓規范管理1528人；糖尿病規范管理148人；重性精神病規范管理308人，死亡4人；老年人健康管理6750人。
群眾滿(mǎn)意度：通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷調查及電話(huà)詢(xún)問(wèn)了解，群眾對基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施以來(lái)較為滿(mǎn)意。
二、存在問(wèn)題
1、公共衛生服務(wù)隊伍人手不足，兼職人員多，業(yè)務(wù)知識不強，難以滿(mǎn)足公共衛生工作需要。
2、項目執行水平有待提高�；竟残l生服務(wù)項目工作的'覆蓋面存在不足，居民健康檔案少部份建檔資料不全，存在缺項、漏項，隨意涂改，等不規范現象，健康檔案信息管理系統未安裝使用。
3、慢性病人系統管理欠規范，輔助檢查個(gè)別未做，隨訪(fǎng)不及時(shí)；婦幼保健工作水平參差不齊，圍產(chǎn)期保健、體弱兒篩查工作有待進(jìn)一步加強；重性精神疾病的管理資料不夠健全。
三、下一步工作安排
1、加強組織領(lǐng)導。要把建立農村居民健康檔案工作作為我院工作的重點(diǎn)，促進(jìn)城鄉公共衛生服務(wù)逐步均等化的一項民心工程來(lái)抓，明確責任分工，細化工作措施，確保圓滿(mǎn)完成工作目標。
2、進(jìn)一步明確負責人職責，把基本公共衛生服務(wù)任務(wù)分解到各科室人員，村衛生站，并將該項工作納入各衛生站年度綜合目標考核內容；充分發(fā)揮我院醫務(wù)科、預防保健科對村級工作的指導、培訓職能，擴大培訓范圍，規范居民建檔技術(shù)服務(wù)，加強技能培訓，提高服務(wù)質(zhì)量；建立健全有效的績(jì)效考核機制。
3、加強居民健康檔案信息的落實(shí)更新，對工作突出的人給予資金獎勵政策。
4、規范基本公共衛生服務(wù)項目管理流程，認真學(xué)習基本公共衛生服務(wù)項目相關(guān)規范，加強人員培訓，要對相關(guān)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識，提高健康檔案的質(zhì)量，杜絕弄虛作假，閉門(mén)造車(chē)，確保20xx年基本公共衛生服務(wù)項目年度目標的完成。
通過(guò)我院自查自評工作組的認真考評，20xx年的自評得分為90.6分。
項目自查報告 15
根據你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設項目專(zhuān)項檢查工作的通知》（敘監發(fā)〔〕12號）文件精神，我鎮對年1月至年6月以來(lái)的工程項目進(jìn)行了認真清理自查，現將自查清理情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專(zhuān)項檢查自查工作，成立了以書(shū)記、鎮長(cháng)為組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)的工程建設項目專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導組。
二、自查情況
�。ㄒ唬⿲�(shí)施工程建設項目個(gè)數
20xx年1月至年6月實(shí)施工程項目7個(gè)。其中：
xx年實(shí)施工程項目5個(gè)。分別是：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危；敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。
xx年1至6月實(shí)施項目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮敬老院維修工程。
�。ǘ┕こ滩少徢闆r
xx年1月至年6月實(shí)施工程項目有政府采購計劃通知單。
xx縣集中采購的項目工程4個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮敬老院維修工程。
�。ㄈ┕こ掏旯で闆r
年1月至年6月實(shí)施工程項目中已完工項目3個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(gè)（三元壩地質(zhì)排危）。在建工程項目3個(gè)。其中：敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮敬老院維修工程。
�。ㄋ模┵Y金結算情況
1、敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1640068元，審計結算金額1584104元，已付工程款1504899元，目前因財政資金調度困難欠撥79205元。
2、敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價(jià)302800元，未審計，按實(shí)驗收后實(shí)付金額24780元。
3、敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價(jià)1970316元，已撥付787000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143753元，已撥付80000元，欠撥63753元。
5、敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。分散采購合同29600元，未審計，實(shí)付金額28120元。
6、敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。
7、敘永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。
三、存在問(wèn)題
1、部分工程建設項目未經(jīng)過(guò)審計付款。
2、由于鄉鎮財政資金調度困難，存在未按項目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。
3、未嚴格執行《基本建設財務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴格執行按照省政府〔〕14號文件規定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業(yè)主認可概算批準部門(mén)會(huì )同行政主管部門(mén)評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規定和審計的'要求執行。
2、強化制度建設。為切實(shí)管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監督和管理，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，制定切實(shí)可行的工程建設項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習、規范賬務(wù)核算。
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