部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告（通用18篇）

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告的用途越來(lái)越大，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告，希望能夠幫助到大家。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 1

　　根據《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的'，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 2

　　為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機構設置及人員情況

　　中心設有6個(gè)正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元，20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標調劑增加5萬(wàn)元，上年結轉結余10萬(wàn)元，全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預算執行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元，基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元，比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

　　全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的.為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元，上年結轉372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬(wàn)元，上年結轉20.74萬(wàn)元，年中指標調劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數86.81萬(wàn)元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目：20xx年初預算為1,780萬(wàn)元，上年結轉351.34萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結果

　　對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目，指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估，以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià)，深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì)，連續3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化，需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

　�。ǘ�）項目預算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%，影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效目標管理，對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化，做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制，結合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

　�。ǘ�）督促加快項目實(shí)施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強績(jì)效評價(jià)結果應用。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　以結果為導向，健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 3

　　根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

　�。ǘ�）基本職能及主要工作

　　根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

　　3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

　　4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

　�。ㄈ�）人員概況

　　經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。

　�。ǘ�）收入支出結構分析

　　1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

　　3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

　　4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：

　�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；

　�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。

　　5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的'補助支出等。

　　公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

　�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。

　�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

　�、苣昴┙Y轉和結余

　　20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。

　　三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

　�。ㄒ�)部門(mén)預算管理

　　包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。

　　(二)專(zhuān)項預算管理

　　包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。

　�。ㄈ�）結果應用情況

　　1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

　　根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

　　電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

　　2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。

　�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。

　�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。

　�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

　�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。

　�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項資金使用管理情況

　　為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

　　隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問(wèn)題

　　本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 4

　　為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。

　　3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標:

　　我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。

　　基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的'補助87.97萬(wàn)元。

　　項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　我單位無(wú)項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。

　　3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r

　　20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議；開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 5

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（宜財績(jì)〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開(kāi)展了20xx年預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫人”的艱苦創(chuàng )業(yè)，現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內設臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點(diǎn)救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學(xué)、康復等服務(wù)；完成縣政府和衛生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬(wàn)元、衛生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫療基金26.2萬(wàn)元和其他費用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬(wàn)元，財政已按時(shí)全額撥付到位。

　�。ǘ�）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。

　�。ㄈ�）基本支出使用管理情況

　　醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓費等財務(wù)管理制度，成立了內部控制工作領(lǐng)導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。各項經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費和培訓費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫院運行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統一管理、統一調配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，根據各部門(mén)的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規定加強管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性評價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求，結合單位實(shí)際需要，按標準、按項目科學(xué)認真編制部門(mén)預算。

　　2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以?xún)�；不存在截留或滯留�?zhuān)項資金情況。

　�。ǘ�）行政效能評價(jià)

　　為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。

　　1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的.學(xué)習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3、加強醫療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結算服務(wù)。住院報銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時(shí)長(cháng)、手續繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導的好評。

　　五、存在的問(wèn)題

　　年初預算的編制不夠精細，沒(méi)有按照費用支出的使用范圍和內容進(jìn)行類(lèi)、款、項三個(gè)層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進(jìn)行預算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　　3、科學(xué)執行績(jì)效預算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系。部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，完善績(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)指標體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導推進(jìn)績(jì)效評價(jià)的開(kāi)展。二是加強對績(jì)效評價(jià)結果的運用。推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式，將績(jì)效評價(jià)從事后評價(jià)湘預算編制、審查批準、執行過(guò)程等前置環(huán)節延伸，建立以績(jì)效為導向的編制模式，把績(jì)效考評的結果作為編制部門(mén)預算的重要依據。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 6

　　一、預算單位基本情況

　　株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān)，主要職責：

　　1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關(guān)協(xié)調工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。

　　3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。

　　4.承擔水上交通安全監管責任。

　　5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議；監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

　　6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。

　　7.負責公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。

　　10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

　　株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室（正科級行政機構）

　　2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

　　3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

　　5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

　　6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　二、預算收支情況

　　株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年末實(shí)有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。

　　20xx年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元，其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。

　　1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。

　　1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元，因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少；公務(wù)接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標準提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功，在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多，導致公務(wù)接待費有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元；湘江防污治理費用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費225萬(wàn)元；辦公樓修繕費用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元；其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費229萬(wàn)元；維修費172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元；咨詢(xún)費110萬(wàn)元；其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。

　　1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。

　　2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元；湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元；數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元；鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元；重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元；船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。

　　2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

　　2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。

　　2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力，大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標，強化了市場(chǎng)監管，促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設，促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用，另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元，共計275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間，我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%，公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造，實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化，降低了運營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗，推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。

　　2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度，謀劃好十四五規劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費，其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費）200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(cháng)期（20xx-20xx）綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

　　2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì )，對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布，導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的.通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。

　　2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展�？朔�體制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干，圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作，還充分體現了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

　　2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

　　3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。

　　4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家；新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。

　　5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成，實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成；國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬(wàn)元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

　　6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制，即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。

　　7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成，清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

　　8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià)，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。

　　9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持，沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。

　　10、“放管服”改革縱深推進(jìn)�？瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯(lián)合執法隊伍，開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng)，查處各類(lèi)違法違規行為400余起；所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。

　　11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達執法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺，“兩客一�！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災毀損失。

　　12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經(jīng)費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(cháng)效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作，主動(dòng)接受民主監督，未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。

　　13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺；交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通；駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展；對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備；585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管，實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。

　　14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。

　　四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　　20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù)，綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多，遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負擔過(guò)重，日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達350萬(wàn)元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責，二級機構辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔，因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊，建設資金分在兩個(gè)單位，事權、財權不對等，造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領(lǐng)導，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 7

　　根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的'57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

　　三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 8

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。

　�。ǘ�）機構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：

　�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。

　�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。

　�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。

　�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然�本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。

　�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。

　�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。

　�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。

　�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。

　�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。

　�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。

　�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

　�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。

　�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比2019年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。

　　2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。

　　3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　1、預算編制情況

　　嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。

　　2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況

　　績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。

　　3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的`管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 9

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門(mén)主要職責：

　�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；

　�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

　�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；

　�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；

　�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

　�。ǘ�）當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

　　2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。

　　4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

　　5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。

　　1、落實(shí)好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

　　1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

　　2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的'績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

　　3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

　　20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

　�。ǘ�）履職效果情況

　　通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)�家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。

　�。ㄈ�）社會(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績(jì)效運行監控目標及目標值

　　無(wú)

　　四、績(jì)效監控分析和監控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：

　�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

　　20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。

　�。ǘ�）績(jì)效運行監控結論。

　　績(jì)效運行總體情況良好。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預算績(jì)效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 10

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

　　共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

　　2.效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿(mǎn)意度指標

　　社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的`體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

　　建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 11

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內容：1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。

　　7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項目績(jì)效目標情況

　　1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。

　　2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。

　　4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。

　　二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。

　　三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的.情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。

　　四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。

　　四、項目目標實(shí)現情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數量指標

　　(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;

　　(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

　　(5)手足口病標本采集數300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;

　　(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。

　　2.質(zhì)量指標

　　(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;

　　(2)流感標本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì )性分析

　　可持續影響。

　　1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他說(shuō)明事項。

　　五、結論

　　(一)主要指標情況及結論(可附表)

　　各項指標均達到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

　　(三)存在的困難、問(wèn)題

　　中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 12

　　一、引言

　　我作為本部門(mén)的負責人之一，榮幸地向大家呈交我們部門(mén)的整體支出績(jì)效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門(mén)在過(guò)去一段時(shí)間內的支出情況，以及對業(yè)務(wù)績(jì)效的影響，希望能為大家提供一個(gè)清晰的了解和展望。

　　二、背景介紹

　　作為公司的核心部門(mén)之一，本部門(mén)負責著(zhù)重要的業(yè)務(wù)職能，包括預算編制、資源配置、成本控制和績(jì)效管理等。在過(guò)去的一年里，我們部門(mén)堅持以提高效率、降低成本為導向，不斷創(chuàng )新管理模式和優(yōu)化工作流程，以達到提升績(jì)效和滿(mǎn)足公司戰略目標的要求。

　　三、支出分析

　　1. 薪資支出

　　薪資是我們部門(mén)最重要的一項支出，也是吸引和留住優(yōu)秀員工的重要手段。在過(guò)去一年中，我們針對員工的薪資水平進(jìn)行了全面評估，與市場(chǎng)水平進(jìn)行了對比，并相應進(jìn)行了調整。通過(guò)合理的薪資激勵和福利政策的引入，我們成功地吸引了一批優(yōu)秀的人才加入我們的團隊，同時(shí)也增加了員工的滿(mǎn)意度和忠誠度。

　　2. 辦公設備和軟件支出

　　辦公設備和軟件是我們部門(mén)高效運營(yíng)的必需品，也是支出的.重要組成部分。在過(guò)去一年中，我們對辦公設備和軟件進(jìn)行了全面評估，剔除了一些過(guò)時(shí)和低效的設備，并引入了一些先進(jìn)的技術(shù)和軟件，以提高員工的工作效率和協(xié)作能力。通過(guò)這些舉措，我們取得了不錯的效果，大大降低了工作中的時(shí)間浪費和溝通成本。

　　3. 培訓和發(fā)展支出

　　作為一個(gè)高度專(zhuān)業(yè)化和知識密集的部門(mén)，培訓和發(fā)展是我們部門(mén)不可或缺的一項支出。在過(guò)去一年中，我們加大了對員工的培訓投入，包括發(fā)送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動(dòng)以及提供在職學(xué)習的機會(huì )等。這些舉措不僅提高了員工的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)水平，也顯著(zhù)提升了部門(mén)的整體績(jì)效。

　　4. 其他支出

　　除了以上幾個(gè)方面的支出外，我們部門(mén)還有一些其他的日常支出，如差旅費、會(huì )議費、辦公用品采購等。在過(guò)去一年里，我們通過(guò)優(yōu)化行程安排、減少不必要的會(huì )議和會(huì )務(wù)費用，并與供應商進(jìn)行了有效的談判和合作，有效地降低了這些支出。同時(shí)，我們也采取了節約用紙、用電等措施，降低了日常辦公的成本。

　　四、績(jì)效評估

　　1. 資源利用效率

　　在過(guò)去一年中，我們通過(guò)優(yōu)化資源配置和流程優(yōu)化，有效地提高了資源的利用效率。例如，通過(guò)自動(dòng)化流程和合理的排班安排，我們大大縮短了工作時(shí)間和周期，提高了工作效率和響應速度。同時(shí)，我們還引入了一套績(jì)效評估體系，對員工進(jìn)行了定期的績(jì)效考核，以推動(dòng)員工的進(jìn)一步發(fā)展和激勵。

　　2. 成本控制效果

　　在過(guò)去一年中，我們通過(guò)優(yōu)化采購流程和談判供應商關(guān)系，成功地降低了成本。同時(shí)，我們也加強了對費用發(fā)生的預算控制和監督，確保支出符合公司的戰略目標和財務(wù)規劃。通過(guò)這些努力，我們成功地實(shí)現了預算的合理分配和績(jì)效的提升。

　　3. 工作質(zhì)量和效果

　　在過(guò)去一年中，我們部門(mén)在工作質(zhì)量和效果方面取得了顯著(zhù)的進(jìn)展。通過(guò)加強與其他部門(mén)的協(xié)作和溝通，我們更好地滿(mǎn)足了內部和外部客戶(hù)的需求，提供了高質(zhì)量的服務(wù)和產(chǎn)品。同時(shí)，我們還優(yōu)化了工作流程和項目管理，確保工作的可追溯性和可控性，進(jìn)一步提高了工作質(zhì)量和效果。

　　五、展望和建議

　　根據以上分析和評估，我們可以得出以下展望和建議：

　　1. 繼續優(yōu)化資源配置和流程優(yōu)化，進(jìn)一步提高資源的利用效率；

　　2. 加強費用控制和預算管理，確保支出符合公司的財務(wù)規劃和戰略目標；

　　3. 加強員工培訓和發(fā)展，提高員工的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)水平；

　　4. 進(jìn)一步加強與其他部門(mén)的協(xié)作和溝通，提高工作質(zhì)量和效果。

　　六、結語(yǔ)

　　通過(guò)本次綜合分析和評估，我們對我們部門(mén)在過(guò)去一年中的支出績(jì)效有了更為清晰和全面的認識，并得出了一些建設性的建議。我們相信，只有通過(guò)持續的努力和提高，我們才能更好地為公司創(chuàng )造價(jià)值和推動(dòng)發(fā)展。最后，謹代表整個(gè)部門(mén)向領(lǐng)導和各位同事致以誠摯的感謝，并希望大家能共同努力，為公司的戰略目標貢獻更大的力量！

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 13

　　一、前言

　　作為業(yè)內精英，我有幸擔任某公司某部門(mén)的負責人，負責該部門(mén)的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務(wù)目標的實(shí)現，本報告將詳細分析我們部門(mén)的整體支出績(jì)效情況，并提出相應的建議和改進(jìn)措施。

　　二、支出情況概述

　　本部門(mén)的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進(jìn)行逐個(gè)分析。

　　1. 人力資源成本

　　人力資源是我們部門(mén)最重要的資產(chǎn)，也是最大的支出來(lái)源。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共花費了XX萬(wàn)元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過(guò)對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實(shí)現了人員結構的優(yōu)化和業(yè)務(wù)目標的完成。

　　2. 采購成本

　　采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共計花費了XX萬(wàn)元用于原材料和設備的采購。通過(guò)與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質(zhì)量和供應的可靠性。

　　3. 宣傳費用

　　為了擴大市場(chǎng)份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共花費了XX萬(wàn)元用于各類(lèi)宣傳活動(dòng)，包括廣告、展覽會(huì )等。通過(guò)有針對性的宣傳，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)認可度。

　　4. 辦公費用

　　辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營(yíng)和管理費用等方面。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共計花費了XX萬(wàn)元。通過(guò)對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營(yíng)成本，并提高了辦公效率。

　　三、支出績(jì)效分析

　　1. 人力資源績(jì)效

　　人力資源作為我們部門(mén)的核心資產(chǎn)，實(shí)現了較好的績(jì)效。通過(guò)對員工進(jìn)行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時(shí)，我們也注重人才的引進(jìn)和留用，不斷優(yōu)化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務(wù)，并取得了良好的業(yè)績(jì)。

　　2. 采購績(jì)效

　　通過(guò)與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質(zhì)量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長(cháng)期的合作關(guān)系，并不斷進(jìn)行供應鏈的優(yōu)化。這些努力使得我們能夠及時(shí)獲取所需的原材料和設備，并以更低的價(jià)格進(jìn)行采購，提高了我們的競爭力。

　　3. 宣傳績(jì)效

　　通過(guò)有針對性的宣傳活動(dòng)，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)認可度。我們選擇了適合目標客戶(hù)群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場(chǎng)份額不斷增長(cháng)，并提升了公司的`品牌形象。

　　4. 辦公績(jì)效

　　通過(guò)對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營(yíng)成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿(mǎn)足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。

　　四、改進(jìn)措施和建議

　　在過(guò)去一年中，我們部門(mén)在支出管理方面取得了一定的成績(jì)。然而，仍存在一些問(wèn)題和不足之處。為此，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：

　　1. 進(jìn)一步優(yōu)化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿(mǎn)意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)素養。

　　2. 持續優(yōu)化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進(jìn)一步降低采購成本。

　　3. 加大宣傳力度，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。

　　4. 進(jìn)一步提高辦公效率，降低運營(yíng)成本。優(yōu)化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。

　　五、總結

　　通過(guò)對部門(mén)支出的績(jì)效分析，我們可以發(fā)現我們部門(mén)在過(guò)去一年中在支出管理方面取得了一定的成績(jì)。然而，仍有一些問(wèn)題和不足之處需要改進(jìn)。我們將認真研究吸收上述改進(jìn)措施和建議，并結合實(shí)際情況進(jìn)行相應的調整和改進(jìn)。相信在大家的共同努力下，我們的部門(mén)會(huì )取得更好的成績(jì)，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。謝謝大家！

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 14

　　收到長(cháng)安財政分局《社�；�金中心部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（長(cháng)財函〔2022〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問(wèn)題，迅速開(kāi)展工作，按照報告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改�，F將有關(guān)整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　�。ㄒ唬╊A算績(jì)效管理的問(wèn)題整改

　　一是針對專(zhuān)項績(jì)效目標出現方向性偏差和表述不完善問(wèn)題。1.五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。社會(huì )基本養老保險（村社區）費、社會(huì )基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶(hù)籍職工在莞就讀子女參加社會(huì )基本醫療保險這四個(gè)專(zhuān)項的績(jì)效目標都是“目標1：按文件規定及時(shí)完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。2.部分專(zhuān)項的績(jì)效目標表述不完善問(wèn)題。社會(huì )基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績(jì)效目標是“目標1：按文件規定及時(shí)完成養老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類(lèi)表述做出適當的調整。

　　二是整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)不夠合理問(wèn)題。完善整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)、整體支出績(jì)效目標批復表中的年度績(jì)效目標的表述和統一績(jì)效目標的表述，避免出現不適合合理聚類(lèi)的意思和目標表述不一致的情況。

　　三是績(jì)效指標中未完全包含常規工作的相關(guān)指標問(wèn)題。完善長(cháng)安鎮部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標批復表的績(jì)效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì )保險登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規工作的相關(guān)指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績(jì)效考核指標。

　　四是部分績(jì)效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jì)效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績(jì)效指標目標值的統一性；合理設置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現績(jì)效指標的本質(zhì)特性。

　�。ǘ�）資金管理的問(wèn)題整改

　　一是預算調整率偏高問(wèn)題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時(shí)，充分參考上一年預算金額來(lái)審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過(guò)高的問(wèn)題。

　　二是預算資金變化率與績(jì)效指標值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì )基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶(hù)籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會(huì )不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會(huì )根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時(shí)調整相關(guān)專(zhuān)項。

　�。ㄈ�）項目管理的問(wèn)題整改

　　一是主動(dòng)管理意識有待進(jìn)一步提升的`問(wèn)題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題，由于我中心業(yè)務(wù)系統沒(méi)有與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會(huì )不定期跟公安部門(mén)對碰相關(guān)信息，對排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規暫沒(méi)有規定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間，我中心已在收到相關(guān)數據后第一時(shí)間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰的問(wèn)題，我中心今后工作中會(huì )進(jìn)一步加強與公安部門(mén)聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇，沒(méi)有出現超期的情況。

　　二是對數據分析挖掘功能未充分問(wèn)題。下來(lái)繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發(fā)揮數據的潛在功能與價(jià)值。

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問(wèn)題

　　由于機構改革，目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng)，為避免影響工作開(kāi)展，已按需求統籌資產(chǎn)使用，但難免會(huì )有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤(pán)點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類(lèi)問(wèn)題，我中心后續將咨詢(xún)請教財政等部門(mén)，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄎ澹﹥瓤刂贫鹊膯�(wèn)題整改

　　一是業(yè)務(wù)流程規范性存在不足問(wèn)題。1.內部控制制度健全。長(cháng)安人社、醫保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規范性存在不足情況。2.存在多頭采購問(wèn)題。我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，并已嚴格按照采購有關(guān)規定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問(wèn)題。

　　二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風(fēng)險隱患問(wèn)題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險防范和管控，規范單位管理行為，及時(shí)識別的問(wèn)題，提高內部控制制度執行力，減少各類(lèi)風(fēng)險事故的發(fā)生。

　�。�六）人力資源管理的問(wèn)題整改

　　一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。

　　1.人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。由于機構改革，目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，個(gè)別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。

　　2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應設置受理、復核人員崗位，加強業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對關(guān)鍵流程的內部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題。

　　1.輪崗管理制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照有關(guān)規定建立健全員工輪崗管理制度。

　　2.績(jì)效考核制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績(jì)效考核制度建立長(cháng)安鎮社�；�金中心績(jì)效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。

　　3.人員培訓材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開(kāi)展內部控制領(lǐng)導小組培訓、聘員培訓，下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

　　二、下一步工作計劃

　　下來(lái)，為進(jìn)一步做好績(jì)效管理工作，我中心將嚴格對照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續落實(shí)整改工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。同時(shí)，有效加強財務(wù)隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定，進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規范化，建立健全財務(wù)內部管理制度。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 15

　　一、部門(mén)概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入xx萬(wàn)元，其他撥款xx萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預算情況：

　�、賦xxx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1.99萬(wàn)元。xxxx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A算調整率為5.46。

　�、踴xxx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降xx萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：xxxx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

　　3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100，實(shí)際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的'工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果；從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 16

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕52號)文件精神，結合實(shí)際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關(guān)規定開(kāi)展院前急救、意外災害事故的現場(chǎng)急救，應急保障等；適宜醫療技術(shù)的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務(wù)以及相應公共衛生和突發(fā)事件緊急醫療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛生行政部門(mén)規定的對口支援工作等。

　　我院經(jīng)機構管理部門(mén)核定人員編制數640人，年末實(shí)有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專(zhuān)科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個(gè)、辦公室、醫務(wù)科、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務(wù)；

　　2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；

　　3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

　　4.開(kāi)展醫學(xué)教育；

　　5.承擔全縣醫療急救；

　　6.承擔全縣公共衛生應急服務(wù);

　　7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進(jìn)度。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬(wàn)元，財政已全額撥付到位。

　�。ǘ�）20xx年收入支出決算情況

　　1.基本支出情況

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

　　2.項目支出情況

　　20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬(wàn)元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬(wàn)元，用于建立獨立的規范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗室檢測能力，建設重癥醫學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關(guān)車(chē)載醫療設備等。各項專(zhuān)項資金嚴格按照有關(guān)法律法規、財經(jīng)紀律、財務(wù)規章制度進(jìn)行管理。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。

　　1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2.重視制度的學(xué)習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3.加強醫療服務(wù)質(zhì)量建設，規范醫務(wù)人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優(yōu)質(zhì)醫療資源配置不足的問(wèn)題，增強縣域醫療機構服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、腎內科等專(zhuān)科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務(wù)水平。讓大多數疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進(jìn)一步提升，醫院的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益都明顯提高。

　　5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　　四、存在的問(wèn)題及原因分析

　　年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒(méi)有進(jìn)行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進(jìn)行控制。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的`相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2.在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　　3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會(huì )及制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績(jì)效目標申報制度，強化評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息，數據真實(shí)、完整、準確。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 17

　　根據xx縣財政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（中財績(jì)（xx）79號）精神，我們對財政資金整體支出績(jì)效進(jìn)行了認真自評，總體自我評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。具體自評情況如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況。xx縣機關(guān)事務(wù)管理局為參照公務(wù)員管理的正科級單位。

　　1、主要職責是：

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊�家有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的政策法規，研究制定全縣機關(guān)事務(wù)管理工作的規章制度并組織實(shí)施；負責對全縣機關(guān)行政后勤管理工作和機關(guān)后勤服務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

　�。ǘ�）會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定并組織實(shí)施全縣機關(guān)后勤體制改革的政策和辦法；協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定縣級機關(guān)行政經(jīng)費管理制度并組織實(shí)施。

　�。ㄈ�）負責縣行政中心機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負責縣行政中心物業(yè)管理的日常監督工作；負責縣委、縣政府重大活動(dòng)和重要會(huì )議的后勤保障服務(wù)工作。

　�。ㄋ模┴撠熆h行政中心機關(guān)房屋建設、維修事務(wù)工作；負責縣行政中心的行政用房、原xx縣委大院土地使用權的有關(guān)管理工作；負責原xx縣委大院公共資產(chǎn)管理、危舊房維修改造、物業(yè)管理等工作。負責縣直機關(guān)、各鄉鎮辦公用房的調配、管理和監督工作。

　�。ㄎ澹┴撠熆h直機關(guān)、各鄉鎮公共機構節能監督管理工作，組織開(kāi)展全縣公共機構能耗統計、監測和評估考核工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定推動(dòng)全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實(shí)施；承擔縣公共機構節能工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

　�。�六）承擔縣直機關(guān)、各鄉鎮政府集中采購工作，組織實(shí)施縣直機關(guān)、各鄉鎮政府集中采購目錄內的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；指導縣直機關(guān)、各鄉鎮政府集中采購工作。

　�。ㄆ撸┴撠熤贫�縣直機關(guān)、各鄉鎮公務(wù)車(chē)輛的使用管理辦法，推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革；承擔縣直機關(guān)、各鄉鎮公務(wù)用車(chē)的配備、更新、處置和管理工作。

　�。ò耍┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　2、內設機構及局屬事業(yè)單位

　　根據上述職責，縣機關(guān)事務(wù)管理局設6個(gè)內設機構：

　�。ㄒ唬┺k公室

　　負責局機關(guān)文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)、新聞發(fā)布、教育培訓、目標管理、社會(huì )治安綜合治理等工作；起草局機關(guān)有關(guān)規章制度并監督實(shí)施；負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施。

　�。ǘ�）財務(wù)股

　　負責縣行政中心、原xx縣委大院維修資金的管理工作；負責本局經(jīng)費收支的管理使用工作；負責本局清產(chǎn)核資及所屬單位的財務(wù)監督等工作；負責局機關(guān)及歸口和二級單位的國有資產(chǎn)管理工作；負責本局衛生和計劃生育工作。

　�。ㄈ�）人事股

　　負責局機關(guān)和歸口及二級單位的機構編制、干部人事、勞動(dòng)工資、醫療、養老保險和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)，技術(shù)等級考核、評定以及教育培訓有關(guān)工作；負責本局黨群有關(guān)業(yè)務(wù)工作；負責全縣機關(guān)后勤干部崗位培訓工作的業(yè)務(wù)指導和督促檢查。

　�。ㄋ模┪飿I(yè)管理股

　　擬定全縣黨政機關(guān)物業(yè)管理規章制度、技術(shù)服務(wù)標準并指導實(shí)施；制定縣行政中心物業(yè)管理規章制度、技術(shù)服務(wù)標準并監督檢查物業(yè)管理實(shí)施情況，協(xié)調、處理物業(yè)服務(wù)糾紛;監督檢查縣機關(guān)食堂經(jīng)營(yíng)管理工作；負責縣行政中心的園林綠化工作；負責縣行政中心報刊、信件收發(fā)工作；負責縣直機關(guān)、各鄉鎮辦公用房的清查統計、配置、調劑、監督管理等工作。（五）公共機構節能維修股

　　與縣公共機構節能管理中心合署辦公。負責全縣公共機構節能監督管理工作；組織開(kāi)展縣直機關(guān)、各鄉鎮能耗統計、監測和評估考核工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定推進(jìn)全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實(shí)施；承辦縣公共機構節能工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。負責縣行政中心節能項目的規劃、設計和建設；負責縣行政中心房屋、水電、中央空調系統等維修管理工作。

　�。�六）會(huì )務(wù)股

　　負責縣委、縣政府重大活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作；承辦全縣一、二類(lèi)會(huì )議和縣委、縣政府專(zhuān)題會(huì )、調度會(huì )等各類(lèi)會(huì )議的會(huì )場(chǎng)布置、材料印制、會(huì )議費核算等工作。

　　局屬事業(yè)單位：

　�。ㄒ唬﹛x縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

　�。ǘ�）xx縣公共機構節能管理中心（節能辦）。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制3名。

　�。ㄈ�）xx縣公務(wù)用車(chē)管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

　　3、人員情況

　　全局編制共37人，實(shí)際在職人員33人。

　　4、xx年重點(diǎn)工作

　　1、會(huì )務(wù)服務(wù)進(jìn)一步提高。近年來(lái)，我們在會(huì )議的審批程序上嚴格把關(guān)，為節約開(kāi)支，基本上做到了能統籌的.會(huì )議實(shí)行統籌，能合開(kāi)的會(huì )議實(shí)現合開(kāi)。xx年，共協(xié)調服務(wù)全縣性大型會(huì )議24次，以合開(kāi)或套開(kāi)形式召開(kāi)的會(huì )議共有21次,與上年同期相比，召開(kāi)會(huì )議的次數逐漸減少，全縣性會(huì )議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經(jīng)濟工作會(huì )、縣人大、政協(xié)“兩會(huì )”、xx中國·xx（xx）刺葡萄文化旅游節等大型會(huì )議的各項會(huì )務(wù)服務(wù)工作。xx年，在搞好全縣中心大會(huì )的同時(shí)，共協(xié)調各類(lèi)專(zhuān)題會(huì )議865余次，接待來(lái)自國家有關(guān)部委、省、市和兄弟縣（市、區）的領(lǐng)導同志116批次，共800多人。

　　2、集中采購進(jìn)一步規范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、教學(xué)設備、交通工具、消防設備、節能項目改造工程、建設工程（新建、修繕、維修、裝修），規劃修編、設計等，涉及到貨物、服務(wù)、工程等，采購項目99個(gè)，其中詢(xún)價(jià)采購33個(gè)，競爭性談判46個(gè)，公開(kāi)招標8個(gè)，單一來(lái)源12個(gè)；全年執行政府采購總金額4103.2萬(wàn)元，節約采購資金170.9萬(wàn)元，節支率達4.17%。全年沒(méi)有發(fā)生一起采購的投訴和質(zhì)疑。

　　3、機關(guān)食堂進(jìn)一步優(yōu)化。機關(guān)食堂就餐環(huán)境通過(guò)公開(kāi)招標、其服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來(lái)二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務(wù)包房由原來(lái)2間擴增到3間，并新配置了空調、電視、沙發(fā)、就餐桌等服務(wù)硬件設施，就餐環(huán)境得到大幅提升。

　　4、行政中心進(jìn)一步美化。一年來(lái)，園藝師共修剪各類(lèi)樹(shù)木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各類(lèi)盆花10000多株。強化綠化園林安全衛生巡查管理，嚴防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛生。

　　5、安全防范進(jìn)一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預案和積極響應應急預案，全力提升安全防范和處置能力，實(shí)行24小時(shí)防預巡邏，排查消除各類(lèi)安全隱患48處，下發(fā)安全設施故障維修單48個(gè)共110余件，有力保障服務(wù)設施有效運轉。在事故多發(fā)區、易發(fā)區設置安全警示標牌28塊、宣傳牌7塊；規范車(chē)輛管理，劃分停車(chē)區域，分類(lèi)停放辦公車(chē)輛、社會(huì )車(chē)輛。增強應對上訪(fǎng)人員的處置能力，實(shí)行24小時(shí)輪流值班，組織物業(yè)安全保衛人員進(jìn)行防盜破壞專(zhuān)項行動(dòng)，安全防范能力不斷強化，一年來(lái)縣行政中心實(shí)現治安、消防、公共設施安全事故零發(fā)案率。原縣委大院國有資產(chǎn)管理規范，秩序管理有序。 6、報刊收發(fā)進(jìn)一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進(jìn)行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴格嚴謹的工作作風(fēng)，確保所有收件齊全，分發(fā)無(wú)誤。一年來(lái)，共收發(fā)各類(lèi)報刊、雜志、信件、掛號11萬(wàn)余份，運送各類(lèi)包裹6000余件，無(wú)一錯發(fā)、漏發(fā)、遲發(fā)。

　　7、宣傳報道進(jìn)一步提升。一年來(lái)，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發(fā)《這里有個(gè)節能縣》，介紹了我縣節能工作經(jīng)驗，被《xx手機報》采用18篇；編輯《xx機關(guān)后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動(dòng)態(tài)信息19篇，有力地促進(jìn)了后勤工作的溝通交流。

　�。ǘ�）年初財政批復的部門(mén)預算整體支出情況年初財政批復的整體支出合計：686.96萬(wàn)元。

　　1、部門(mén)預算基本支出217.96萬(wàn)元，其中：人員支出166.2萬(wàn)元；公用支出51.76萬(wàn)元。

　　2、部門(mén)預算項目支出為469萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項商品和服務(wù)支出469萬(wàn)元。

　　二、決算整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬�決算基本支出情況

　　主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉的公用支出和業(yè)務(wù)支出。

　　1、xx年度決算基本支出480.56萬(wàn)元，其中：人員支出260.34萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出220.22萬(wàn)元。

　　2、“三公經(jīng)費”嚴格按照縣紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務(wù)車(chē)管理、公務(wù)接待等國家和省市有關(guān)規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。xx年“三公”經(jīng)費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為9,315元，公務(wù)接待費為1,250元。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費年初預算數為30000元，較年初預算減少20685元。

　�。ǘ�）決算項目支出

　　xx年度，項目支出為191.46萬(wàn)元。項目資金用于相關(guān)工作的開(kāi)展，保障了既定工作任務(wù)的完成，保障了社會(huì )和諧穩定和公平公正。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　按照財政要求，與專(zhuān)業(yè)會(huì )計師事務(wù)所一道對截至xx年底以前（含合并前）的資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理核實(shí)，并由該機構出具了審計報告，在此基礎上對盤(pán)盈資產(chǎn)逐一登記、補錄到資產(chǎn)管理系統，為今后資產(chǎn)有效合規規范管理打下良好基礎。

　　四、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　績(jì)效評價(jià)工作由常局長(cháng)雷傳維同志任組長(cháng)，副局長(cháng)王建平為副組長(cháng)，胡娟、周瑩為成員。由會(huì )計收集相關(guān)資料，檢查財務(wù)會(huì )計記錄。

　　五、綜合評價(jià)結果

　　根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》評分，得分91分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　一年來(lái)，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問(wèn)題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續圍繞中心，服務(wù)大局，以更高的標準和要求抓好工作。一是進(jìn)一步抓好學(xué)習型黨組織建設，認真落實(shí)局中心組理論學(xué)習制度和理論學(xué)習領(lǐng)導責任制，黨員領(lǐng)導干部要帶頭學(xué)、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營(yíng)造機關(guān)濃厚的學(xué)理論、學(xué)知識的氛圍。二是進(jìn)一步抓好工作作風(fēng)建設，重點(diǎn)加強干部隊伍的觀(guān)念轉變，培養實(shí)干精神和勇于創(chuàng )新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點(diǎn)關(guān)注和著(zhù)力解決群眾反映最突出的問(wèn)題，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，努力做到科學(xué)決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實(shí)、確保實(shí)效。

　　七、下一步工作打算

　　1.繼續加大公共機構節能工作力度，發(fā)揮公共機構在節能工作中的表率和帶動(dòng)作用。

　　2.做好全縣公務(wù)用車(chē)制度改革工作，確保各項改革措施落實(shí)到位。

　　3.繼續加強黨政機關(guān)辦公用房管理、調劑工作。

　　4.繼續做好行政中心安全保衛工作，積極創(chuàng )建“平安單位”；營(yíng)造環(huán)境優(yōu)美、衛生清潔的工作環(huán)境，創(chuàng )建文明樓院、進(jìn)一步打造學(xué)習型機關(guān)。

　　5.進(jìn)一步改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，認真踐行“三嚴三實(shí)”要求，嚴格管理，強化黨風(fēng)廉政建設，樹(shù)立良好的機關(guān)工作形象。

　　部門(mén)單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告 18

　　根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。

　　整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的'基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。

　�。ǘ�）政府采購執行率不高的問(wèn)題。

　　整改：20xx年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

　�。ǘ�）加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。

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