部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告（精選11篇）
我們眼下的社會(huì )，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 1
根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的`可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯�(wèn)題。
整改：20xx年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 2
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的`十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 3
一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問(wèn)題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來(lái)，20xx年1月1日資產(chǎn)系統才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動(dòng)開(kāi)展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤(pán)點(diǎn)工作，同時(shí)加強和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據區財政最新公布的《大亞灣區直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現狀如下：
賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實(shí)有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤(pán)虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤(pán)盈固定資產(chǎn)原值：0元。
下一步我單位將繼續做好固定資產(chǎn)管理工作，加強實(shí)物管理，做好核對，對于清理出來(lái)的有問(wèn)題資產(chǎn)，及時(shí)報批并進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)一步增強資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績(jì)效的關(guān)系未建立”問(wèn)題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專(zhuān)家通過(guò)社工信息系統全年檢測查看社工項目點(diǎn)服務(wù)臺賬，中期通過(guò)提交電子臺賬線(xiàn)上進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估和線(xiàn)下財務(wù)評估的方式開(kāi)展評估工作，末期評估均進(jìn)行了線(xiàn)下聽(tīng)取社工匯報、專(zhuān)家查看電子臺賬、電訪(fǎng)和入戶(hù)走訪(fǎng)服務(wù)對象滿(mǎn)意度及財務(wù)評估等進(jìn)行。根據審計要求已完善評估驗收程序。二是關(guān)于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時(shí)間，在12月初完成評估并出具報告，根據評估報告，按照合同要求撥付經(jīng)費，避免評估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。三是關(guān)于居家養老服務(wù)項目，按照我局簽訂的服務(wù)合同內容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養老”線(xiàn)上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù)，具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線(xiàn)下承接的服務(wù)機構，提供全方位的居家養老服務(wù)，我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進(jìn)，提升服務(wù)效果。
三、針對“項目招標未按照規定公開(kāi)合同，驗收程序不夠規范”問(wèn)題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問(wèn)題，按照區管委會(huì )《大亞灣區開(kāi)展城市管理提升專(zhuān)項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區作為試點(diǎn)，對路名牌進(jìn)行創(chuàng )新示范，要求在2個(gè)月內全面（20xx年10月底前）完成示范區域新路名牌的定制和安裝。為此，區民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書(shū)質(zhì)資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶(hù)外廣告）的T型路牌。由于市政府和區管委會(huì )要求我們完成這項工作的時(shí)間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時(shí)間進(jìn)度，一個(gè)制作單位根本無(wú)法完成，而且路牌的單價(jià)（含購買(mǎi)運輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過(guò)了區財政部門(mén)的基建審定，是統一的單價(jià)標準。為了保證在規定時(shí)間內完成市政府和區管委會(huì )交待的'任務(wù)，區民政局經(jīng)過(guò)局務(wù)會(huì )討論通過(guò)，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書(shū)資質(zhì)的公司來(lái)完成了此項任務(wù)，預結算程序按照區財政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區管委會(huì )的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時(shí)為什么沒(méi)招標采用同一家供應商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經(jīng)按照區民政局的財務(wù)要求進(jìn)行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區片區）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經(jīng)按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經(jīng)補落款日期。在今后工作中，我們會(huì )嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。
二是針對社工服務(wù)合同簽訂問(wèn)題，我單位將結合外聘法律顧問(wèn)加強對合同合法性、合規性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問(wèn)題，并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實(shí)施情況監督檢查，并負責及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開(kāi)，確保公眾監督到位。
四、針對“部門(mén)對項目績(jì)效目標質(zhì)量控制不嚴，績(jì)效管理的深度不足”問(wèn)題，我局整改如下：一是關(guān)于項目績(jì)效目標質(zhì)量控制不嚴的問(wèn)題，我單位將加強與合作單位就績(jì)效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績(jì)效目標過(guò)程中合規、合理、可操作性強且有較強的激勵性質(zhì)，提升績(jì)效目標的導向性作用，由重數量完成度向重質(zhì)量完成度轉變，利用績(jì)效考評機制提高服務(wù)質(zhì)量，提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會(huì )就業(yè)率低”的問(wèn)題:總結近幾年的招聘會(huì )，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會(huì )，在加大政策宣傳的同時(shí)，采取有針對性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業(yè)率。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 4
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的`、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r
20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議；開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
�。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 5
收到長(cháng)安財政分局《社�；鹬行牟块T(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（長(cháng)財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問(wèn)題，迅速開(kāi)展工作，按照報告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改�，F將有關(guān)整改情況報告如下：
一、基本整改情況
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效管理的問(wèn)題整改
一是針對專(zhuān)項績(jì)效目標出現方向性偏差和表述不完善問(wèn)題。
1.五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。社會(huì )基本養老保險（村社區）費、社會(huì )基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶(hù)籍職工在莞就讀子女參加社會(huì )基本醫療保險這四個(gè)專(zhuān)項的績(jì)效目標都是“目標1：按文件規定及時(shí)完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。
2.部分專(zhuān)項的績(jì)效目標表述不完善問(wèn)題。社會(huì )基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績(jì)效目標是“目標1：按文件規定及時(shí)完成養老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類(lèi)表述做出適當的調整。
二是整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)不夠合理問(wèn)題。完善整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)、整體支出績(jì)效目標批復表中的年度績(jì)效目標的表述和統一績(jì)效目標的表述，避免出現不適合合理聚類(lèi)的意思和目標表述不一致的情況。
三是績(jì)效指標中未完全包含常規工作的相關(guān)指標問(wèn)題。完善長(cháng)安鎮部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標批復表的績(jì)效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì )保險登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規工作的相關(guān)指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績(jì)效考核指標。
四是部分績(jì)效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jì)效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績(jì)效指標目標值的統一性；合理設置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現績(jì)效指標的本質(zhì)特性。
�。ǘ┵Y金管理的問(wèn)題整改
一是預算調整率偏高問(wèn)題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時(shí)，充分參考上一年預算金額來(lái)審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過(guò)高的問(wèn)題。
二是預算資金變化率與績(jì)效指標值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì )基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶(hù)籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會(huì )不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會(huì )根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時(shí)調整相關(guān)專(zhuān)項。
�。ㄈ╉椖抗芾淼腵問(wèn)題整改
一是主動(dòng)管理意識有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題，由于我中心業(yè)務(wù)系統沒(méi)有與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會(huì )不定期跟公安部門(mén)對碰相關(guān)信息，對排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規暫沒(méi)有規定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間，我中心已在收到相關(guān)數據后第一時(shí)間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰的問(wèn)題，我中心今后工作中會(huì )進(jìn)一步加強與公安部門(mén)聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇，沒(méi)有出現超期的情況。
二是對數據分析挖掘功能未充分問(wèn)題。下來(lái)繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發(fā)揮數據的潛在功能與價(jià)值。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問(wèn)題
由于機構改革，目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng)，為避免影響工作開(kāi)展，已按需求統籌資產(chǎn)使用，但難免會(huì )有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤(pán)點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類(lèi)問(wèn)題，我中心后續將咨詢(xún)請教財政等部門(mén)，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
�。ㄎ澹﹥瓤刂贫鹊膯�(wèn)題整改
一是業(yè)務(wù)流程規范性存在不足問(wèn)題。
1.內部控制制度健全。長(cháng)安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問(wèn)題。我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，并已嚴格按照采購有關(guān)規定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問(wèn)題。
二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風(fēng)險隱患問(wèn)題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險防范和管控，規范單位管理行為，及時(shí)識別的問(wèn)題，提高內部控制制度執行力，減少各類(lèi)風(fēng)險事故的發(fā)生。
�。┤肆Y源管理的問(wèn)題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。
1.人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。由于機構改革，目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況，個(gè)別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。
2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應設置受理、復核人員崗位，加強業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對關(guān)鍵流程的內部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題。
1.輪崗管理制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照有關(guān)規定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績(jì)效考核制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績(jì)效考核制度建立長(cháng)安鎮社�；鹬行目�(jì)效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開(kāi)展內部控制領(lǐng)導小組培訓、聘員培訓，下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來(lái)，為進(jìn)一步做好績(jì)效管理工作，我中心將嚴格對照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續落實(shí)整改工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。同時(shí)，有效加強財務(wù)隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定，進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規范化，建立健全財務(wù)內部管理制度。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 6
一、前言
本部門(mén)在完成上一階段整體支出績(jì)效評估后，針對評估中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了深入分析，并制定了切實(shí)可行的整改措施。本報告旨在闡述問(wèn)題所在、整改行動(dòng)以及預期效果，以提升部門(mén)整體支出績(jì)效水平。
二、存在的問(wèn)題
1.預算編制準確性不足
在部分項目預算編制過(guò)程中，對業(yè)務(wù)活動(dòng)所需資源估計不夠精確。例如在項目中，對于物資采購數量的預估與實(shí)際需求相差xx%，導致部分物資積壓，占用資金且增加了管理成本。
對一些費用類(lèi)預算的列支依據不夠清晰明確，預算項目的細化程度不夠，使得實(shí)際支出時(shí)與預算項目難以準確對應。
2.資金使用效率有待提高
部分項目資金支付進(jìn)度不合理。前期資金支付緩慢，后期為了達到預算執行率，又集中支付，造成資源短期內緊張與閑置交替的情況。如項目中，上半年資金執行率僅為xx%，而到第四季度則飆升至xx%。
資金在一些非關(guān)鍵環(huán)節沉淀較多。在辦公設備采購中，為追求高端配置，超出實(shí)際需求投入過(guò)多資金，而部分設備使用率不高，導致資金浪費。
3.績(jì)效目標監控缺失
沒(méi)有建立完善的績(jì)效目標跟蹤監控機制，對項目執行過(guò)程中的績(jì)效數據收集不及時(shí)、不準確。例如在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，未能按月度收集關(guān)鍵績(jì)效指標數據，導致無(wú)法及時(shí)發(fā)現績(jì)效偏差并采取糾正措施。
對于一些跨年度項目，年度間的績(jì)效目標銜接不緊密，中間環(huán)節容易出現目標模糊和監控空白的情況。
三、整改措施
1.加強預算編制培訓與審核
組織部門(mén)內部預算編制培訓，邀請財務(wù)專(zhuān)家講解預算編制方法、技巧以及最新的'財務(wù)政策法規。要求各業(yè)務(wù)科室在編制預算時(shí)，深入開(kāi)展業(yè)務(wù)需求調研，結合歷史數據和未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，進(jìn)行精確估算。
建立預算編制審核小組，對各科室提交的預算草案進(jìn)行嚴格審核。審核內容包括預算項目的合理性、列支依據的充分性以及預算金額的準確性等，對不符合要求的預算草案退回修改。
2.優(yōu)化資金使用管理流程
制定項目資金支付計劃時(shí)間表，根據項目進(jìn)度合理安排資金支付。要求項目負責人在項目啟動(dòng)時(shí)提交資金支付計劃，并嚴格按照計劃執行，如有特殊情況需調整支付進(jìn)度，必須提前說(shuō)明原因并獲得審批。
定期開(kāi)展資金使用效益評估，對資金投入大但效益低的項目進(jìn)行重點(diǎn)分析，找出問(wèn)題根源并采取措施優(yōu)化資金配置。建立設備采購評估機制，在采購前進(jìn)行充分的性?xún)r(jià)比分析，根據實(shí)際工作需求確定合理的設備配置標準。
3.完善績(jì)效目標監控體系
利用信息化系統建立績(jì)效目標監控平臺，實(shí)現績(jì)效數據的實(shí)時(shí)采集、分析和預警。明確各項目績(jì)效指標的數據來(lái)源和采集方式，指定專(zhuān)人負責數據收集與錄入工作。
對于跨年度項目，制定詳細的年度績(jì)效目標分解計劃和中期評估方案。在每個(gè)年度結束時(shí)，對項目年度績(jì)效目標完成情況進(jìn)行評估總結，并根據評估結果調整下一年度的工作計劃和績(jì)效目標，確保項目整體績(jì)效目標的順利實(shí)現。
四、整改預期效果
通過(guò)以上整改措施的實(shí)施，預計在未來(lái)一年內實(shí)現以下效果：
1.預算編制準確性提高，預算偏差率控制在xx%以?xún)取?/p>
2.資金使用效率顯著(zhù)提升，資金閑置率降低xx%，項目資金按計劃支付率達到xx%以上。
3.建立起有效的績(jì)效目標監控機制，能夠及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效偏差，項目績(jì)效目標完成率提高到xx%以上。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 7
一、問(wèn)題剖析
1.項目執行管理混亂
多個(gè)項目在執行過(guò)程中缺乏明確的操作流程和規范。例如在項目中，任務(wù)分工不明確，導致部分工作重復開(kāi)展，而有些關(guān)鍵環(huán)節卻無(wú)人負責，影響了項目進(jìn)度和質(zhì)量。項目文檔管理也十分混亂，資料丟失、版本不一致等問(wèn)題頻繁出現。
項目變更審批流程不嚴格。一些項目在進(jìn)行變更時(shí)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分的論證和審批就隨意調整，導致預算超支和績(jì)效目標偏離。如項目中，因臨時(shí)增加了不必要的功能模塊，使項目成本增加了xx%，且延長(cháng)了交付時(shí)間。
2.成本控制意識淡薄
部門(mén)在日常運營(yíng)和項目開(kāi)展過(guò)程中，對成本的把控不夠嚴格。辦公用品采購缺乏統一管理和計劃性，存在大量浪費現象。例如紙張采購，上一年度實(shí)際用量超出預算用量的xx%。
在人力資源成本方面，存在人員配置不合理的情況。部分崗位人員冗余，而一些關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域又人手不足，導致工作效率低下，同時(shí)增加了人工成本。
3.績(jì)效評價(jià)指標不完善
現有的績(jì)效評價(jià)指標體系未能全面覆蓋部門(mén)工作的關(guān)鍵領(lǐng)域和核心環(huán)節。一些重要的業(yè)務(wù)成果和效益指標沒(méi)有納入評價(jià)范圍，導致績(jì)效評價(jià)結果不能準確反映部門(mén)整體工作績(jì)效。
績(jì)效指標的量化程度不夠，部分指標過(guò)于模糊和主觀(guān)，難以進(jìn)行準確的測量和評估。比如在服務(wù)質(zhì)量評價(jià)方面，僅設置了“滿(mǎn)意度較高”等定性指標，缺乏具體的數據支撐和衡量標準。
二、整改行動(dòng)
1.規范項目執行流程
制定詳細的項目管理手冊，明確項目從啟動(dòng)到驗收各個(gè)階段的工作流程、任務(wù)分工和文檔管理要求。組織項目團隊成員進(jìn)行培訓學(xué)習，確保每個(gè)人都熟悉并遵守相關(guān)流程規范。
建立嚴格的.項目變更管理機制。所有項目變更必須經(jīng)過(guò)項目組內部討論、專(zhuān)家論證，并提交上級領(lǐng)導審批。審批通過(guò)后方可實(shí)施變更，并及時(shí)調整預算和績(jì)效目標。
2.強化成本控制措施
建立辦公用品集中采購和管理制度，明確各科室的采購需求計劃申報流程，定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)和成本核算。鼓勵無(wú)紙化辦公，推廣使用電子文檔和辦公軟件，降低紙張等辦公用品的消耗。
對部門(mén)人員進(jìn)行全面梳理和崗位評估，根據業(yè)務(wù)需求重新優(yōu)化人員配置。通過(guò)內部培訓和崗位調整，提高人員工作效率，合理控制人力資源成本。
3.優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系
開(kāi)展績(jì)效指標體系優(yōu)化工作，邀請相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家和業(yè)務(wù)骨干參與研討。結合部門(mén)戰略目標和工作重點(diǎn)，全面梳理并完善績(jì)效評價(jià)指標，確保指標體系能夠準確反映部門(mén)工作的價(jià)值和貢獻。
對績(jì)效指標進(jìn)行量化和細化處理。對于能夠用數據衡量的指標，明確計算方法和統計口徑；對于定性指標，制定詳細的評價(jià)標準和等級劃分規則，提高績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性和準確性。
三、整改展望
經(jīng)過(guò)本次整改，預計部門(mén)在以下方面取得明顯改善：
1.項目執行更加規范有序，項目按時(shí)完成率提高到xx%以上，項目質(zhì)量合格率達到xx%。
2.成本得到有效控制，辦公用品費用降低xx%，人力資源成本優(yōu)化率達到xx%。
3.績(jì)效評價(jià)結果更加科學(xué)合理，能夠為部門(mén)決策和資源分配提供有力支持，促進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效水平持續提升。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 8
一、績(jì)效問(wèn)題呈現
1.資產(chǎn)管理漏洞較多
資產(chǎn)登記不完整、不準確。部分固定資產(chǎn)在購置后未及時(shí)進(jìn)行登記入賬，導致資產(chǎn)臺賬信息與實(shí)際情況不符。在年度資產(chǎn)清查中發(fā)現，有xx件辦公設備在臺賬中無(wú)記錄，但實(shí)際已在使用，存在資產(chǎn)流失風(fēng)險。
資產(chǎn)使用效率低下。一些設備長(cháng)期閑置，未得到合理調配和使用。例如，某專(zhuān)業(yè)設備購置后，由于缺乏相關(guān)操作人員的培訓和配套項目的開(kāi)展，設備閑置時(shí)間長(cháng)達xx個(gè)月，造成資源浪費。
2.服務(wù)質(zhì)量有待提升
部門(mén)對外提供的服務(wù)存在響應不及時(shí)的問(wèn)題。在處理客戶(hù)咨詢(xún)和業(yè)務(wù)辦理時(shí)，平均響應時(shí)間超過(guò)了規定的xx小時(shí)，導致客戶(hù)滿(mǎn)意度下降�？蛻�(hù)投訴處理機制不完善，對投訴問(wèn)題的處理周期較長(cháng)，且反饋不及時(shí)，影響了部門(mén)形象。
服務(wù)標準不統一。不同工作人員在提供相同服務(wù)時(shí)，流程和質(zhì)量存在差異，缺乏明確、規范的'服務(wù)操作指南和質(zhì)量監督機制。
3.預算績(jì)效管理與業(yè)務(wù)融合不足
預算編制與業(yè)務(wù)計劃脫節。預算安排未能充分考慮業(yè)務(wù)工作的實(shí)際需求和重點(diǎn)任務(wù)，導致部分業(yè)務(wù)因資金不足而無(wú)法順利開(kāi)展，而有些預算項目則出現資金結余過(guò)多的情況。
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中，過(guò)于注重財務(wù)指標，忽視了業(yè)務(wù)成果和服務(wù)效益等非財務(wù)指標。評價(jià)結果不能全面反映部門(mén)工作的實(shí)際績(jì)效，無(wú)法為業(yè)務(wù)決策提供有效的參考依據。
二、整改舉措實(shí)施
1.加強資產(chǎn)管理力度
完善資產(chǎn)登記制度，建立資產(chǎn)全生命周期管理信息系統。對資產(chǎn)的購置、入庫、領(lǐng)用、調撥、維修、報廢等環(huán)節進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤記錄，確保資產(chǎn)信息的準確性和完整性。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清查和盤(pán)活工作。對閑置資產(chǎn)進(jìn)行統計分析，制定合理的調配方案，提高資產(chǎn)使用效率。建立資產(chǎn)共享機制，在部門(mén)內部實(shí)現資源共享，降低資產(chǎn)重復購置成本。
2.提高服務(wù)質(zhì)量水平
建立服務(wù)響應績(jì)效考核機制，將響應時(shí)間、處理結果等納入工作人員的績(jì)效考核指標體系。加強對員工的服務(wù)意識和業(yè)務(wù)技能培訓，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。
制定統一的服務(wù)標準操作流程手冊，明確各項服務(wù)的工作規范、質(zhì)量要求和監督檢查辦法。設立服務(wù)質(zhì)量監督崗位，定期對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現并糾正服務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題。
3.促進(jìn)預算績(jì)效管理與業(yè)務(wù)深度融合
在預算編制前，組織業(yè)務(wù)科室和財務(wù)部門(mén)進(jìn)行充分溝通和研討。以業(yè)務(wù)計劃為導向，結合部門(mén)績(jì)效目標，合理安排預算項目和資金額度。建立預算執行動(dòng)態(tài)監控機制，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及時(shí)調整預算分配。
構建完善的績(jì)效評價(jià)指標體系，兼顧財務(wù)指標和業(yè)務(wù)指標、定量指標和定性指標。在評價(jià)過(guò)程中，引入外部專(zhuān)家和服務(wù)對象參與評價(jià)，提高評價(jià)結果的客觀(guān)性和公正性。將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、人員績(jì)效考核掛鉤，形成有效的激勵約束機制。
三、整改成效預期
通過(guò)一系列整改措施的落實(shí)，期望達成以下目標：
1.資產(chǎn)管理更加規范有序，資產(chǎn)賬實(shí)相符率達到xx%以上，資產(chǎn)閑置率降低至xx%以下。
2.服務(wù)質(zhì)量顯著(zhù)提升，客戶(hù)咨詢(xún)響應時(shí)間縮短至xx小時(shí)以?xún)�，客�?hù)滿(mǎn)意度提高到xx%以上。
3.實(shí)現預算績(jì)效管理與業(yè)務(wù)的緊密結合，預算執行偏差率控制在xx%以?xún)�，�?jì)效評價(jià)結果能夠準確反映部門(mén)綜合績(jì)效水平，為部門(mén)管理和決策提供有力支撐。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 9
一、整改背景
在過(guò)去的財政年度中，經(jīng)過(guò)績(jì)效評估發(fā)現本部門(mén)在整體支出方面存在一些問(wèn)題，如預算執行不夠精準、部分項目資金使用效率不高以及成本控制意識薄弱等。為了提升部門(mén)管理水平和財政資金使用效益，特制定此整改報告。
二、問(wèn)題分析
1.預算編制與執行
預算編制不夠細致，對一些業(yè)務(wù)活動(dòng)的預測不準確，導致部分項目預算超支或有資金結余但卻無(wú)法調劑用于其他急需之處。
在預算執行過(guò)程中，缺乏有效的監控機制，對預算執行進(jìn)度把控不足，出現前松后緊的情況。
2.項目管理
部分項目在立項時(shí)缺乏充分的可行性研究，項目目標不夠明確，使得項目實(shí)施過(guò)程中出現方向偏差，影響了項目成果的質(zhì)量和時(shí)效性。
在項目實(shí)施過(guò)程中，沒(méi)有建立嚴格的項目進(jìn)度跟蹤和評估制度，不能及時(shí)發(fā)現并解決項目推進(jìn)過(guò)程中的`問(wèn)題，導致部分項目延期完成。
3.資源配置
人力資源分配不夠合理，存在忙閑不均的現象。部分關(guān)鍵崗位人手緊張，而一些崗位卻存在人員冗余的情況，影響了整體工作效率。
物資采購方面，沒(méi)有進(jìn)行充分的市場(chǎng)調研和成本分析，導致部分物資采購價(jià)格偏高，且部分物資閑置浪費。
三、整改措施
1.預算管理方面
加強預算編制培訓，提高預算編制人員的業(yè)務(wù)水平，要求其深入了解部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)，結合歷年數據和實(shí)際需求進(jìn)行精細化編制，同時(shí)建立預算編制審核機制，確保預算的準確性和合理性。
完善預算執行監控體系，定期對預算執行情況進(jìn)行分析和通報，對預算執行進(jìn)度異常的項目及時(shí)進(jìn)行預警和調整，確保預算執行的均衡性和嚴肅性。
2.項目管理優(yōu)化
強化項目立項前的可行性研究，組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，明確項目目標、任務(wù)和預期成果，并制定詳細的項目實(shí)施方案和時(shí)間表。
建立項目全過(guò)程跟蹤評估機制，定期對項目進(jìn)展、資金使用、質(zhì)量控制等情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，確保項目按時(shí)、按質(zhì)完成。
3.資源配置調整
開(kāi)展崗位分析和人員評估，根據業(yè)務(wù)需求重新優(yōu)化人力資源配置，合理調配人員，通過(guò)培訓和輪崗等方式提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，實(shí)現人崗相適、人盡其才。
在物資采購方面，建立嚴格的采購審批制度和市場(chǎng)調研機制，加強對供應商的管理和評價(jià)，通過(guò)招標、詢(xún)價(jià)等方式確保物資采購的性?xún)r(jià)比最優(yōu)，同時(shí)加強物資管理，定期盤(pán)點(diǎn)清查，避免浪費。
四、整改目標與時(shí)間安排
1.目標
在本年度內將預算執行偏差率控制在 5%以?xún)�，提高項目資金使用效率 20%以上，優(yōu)化人力資源配置，提高整體工作效率 15%。
2.時(shí)間安排
預算管理整改措施在本季度內完成培訓和審核機制建立，并在全年持續推進(jìn)監控體系完善；項目管理整改在上半年完成制度建設，全年持續跟蹤執行；資源配置調整在半年內完成人員評估和物資管理制度完善，逐步推進(jìn)優(yōu)化。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 10
一、前言
部門(mén)整體支出績(jì)效關(guān)乎部門(mén)的運行效率和公共服務(wù)質(zhì)量。在對上一階段的支出績(jì)效進(jìn)行評估后，我們深刻認識到存在的問(wèn)題，并積極尋求改進(jìn)措施，以實(shí)現財政資金的合理利用和部門(mén)工作的優(yōu)化提升。
二、存在問(wèn)題剖析
1.成本效益觀(guān)念缺失
在各項工作開(kāi)展過(guò)程中，沒(méi)有充分考慮成本與效益的關(guān)系。一些工作流程繁瑣但未進(jìn)行優(yōu)化，導致人力、物力和時(shí)間成本的浪費。例如，在日常文件處理和審批流程中，存在重復審批和信息傳遞不暢的問(wèn)題，不僅降低了工作效率，還增加了辦公成本。
在項目實(shí)施過(guò)程中，沒(méi)有對成本進(jìn)行有效的控制和監督，導致部分項目超預算完成，而效益卻未達到預期目標。
2.績(jì)效管理體系不完善
缺乏明確的績(jì)效目標設定和分解機制，導致各科室和工作人員對工作目標不夠清晰，工作重點(diǎn)不突出。
績(jì)效評價(jià)指標不夠科學(xué)合理，過(guò)于注重定性指標而忽視了定量指標的重要性，使得績(jì)效評價(jià)結果不夠客觀(guān)準確，無(wú)法真實(shí)反映部門(mén)工作的實(shí)際成效。
績(jì)效反饋和應用機制不健全，對于績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題未能及時(shí)反饋給相關(guān)人員并進(jìn)行整改，績(jì)效評價(jià)結果也沒(méi)有與員工的績(jì)效考核、晉升獎勵等掛鉤，導致績(jì)效管理流于形式。
3.資產(chǎn)管理不規范
資產(chǎn)購置缺乏統籌規劃，存在盲目采購現象，部分資產(chǎn)購置后使用率不高，造成資產(chǎn)閑置浪費。
資產(chǎn)登記和盤(pán)點(diǎn)工作不及時(shí)、不準確，導致資產(chǎn)賬目混亂，無(wú)法準確掌握資產(chǎn)的實(shí)際情況。
在資產(chǎn)處置過(guò)程中，未嚴格按照規定程序進(jìn)行審批和操作，存在資產(chǎn)流失風(fēng)險。
三、整改舉措詳述
1.強化成本效益意識
對部門(mén)現有工作流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，簡(jiǎn)化不必要的'環(huán)節，提高工作效率，降低成本。引入信息化辦公系統，實(shí)現文件電子化處理和審批流程自動(dòng)化，提高信息傳遞速度和準確性。
建立項目成本管理責任制，在項目立項、實(shí)施和驗收全過(guò)程中加強成本控制，嚴格按照預算執行，對超出預算的項目進(jìn)行嚴格審批和分析，確保項目效益最大化。
2.完善績(jì)效管理體系
建立科學(xué)合理的績(jì)效目標設定和分解機制，結合部門(mén)戰略目標和年度工作計劃，將績(jì)效目標層層分解到各科室和個(gè)人，明確工作任務(wù)和責任。
優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系，增加定量指標的比重，如工作完成量、質(zhì)量達標率、成本控制率等，使績(jì)效評價(jià)更加客觀(guān)準確。
健全績(jì)效反饋和應用機制，定期召開(kāi)績(jì)效反饋會(huì )議，將績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)反饋給員工，針對存在的問(wèn)題制定整改措施并跟蹤落實(shí)。同時(shí)，將績(jì)效評價(jià)結果與員工的薪酬福利、晉升培訓等掛鉤，充分調動(dòng)員工的積極性。
3.規范資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)購置的預算管理和審批程序，根據部門(mén)實(shí)際需求和資產(chǎn)配置標準進(jìn)行統籌規劃，避免盲目采購。定期對資產(chǎn)使用情況進(jìn)行評估，對于閑置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行調配或處置。
完善資產(chǎn)登記和盤(pán)點(diǎn)制度，建立資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)清查，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。加強對資產(chǎn)管理人員的培訓，提高其業(yè)務(wù)水平和責任意識。
嚴格執行資產(chǎn)處置審批程序，按照規定的方式和渠道進(jìn)行資產(chǎn)處置，防止資產(chǎn)流失。加強對資產(chǎn)處置收入的管理，確保收入及時(shí)足額上繳國庫。
四、整改計劃時(shí)間表
1.流程優(yōu)化和信息化辦公系統建設在三個(gè)月內完成方案制定，半年內完成系統選型和采購，一年內實(shí)現全面上線(xiàn)運行。
2.績(jì)效管理體系完善工作在本季度內啟動(dòng)績(jì)效目標設定和分解機制建設，上半年完成績(jì)效評價(jià)指標體系優(yōu)化，下半年建立績(jì)效反饋和應用機制并開(kāi)始實(shí)施。
3.資產(chǎn)管理規范工作在兩個(gè)月內完成資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，制定資產(chǎn)購置和處置管理辦法，全年持續加強資產(chǎn)日常管理和監督。
部門(mén)整體支出績(jì)效整改報告 11
一、整改工作緣起
依據財政部門(mén)及內部審計對本部門(mén)整體支出績(jì)效的評估結果，發(fā)現部門(mén)在財務(wù)管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展以及資源利用等方面暴露出一些亟待解決的問(wèn)題，影響了部門(mén)職能的有效發(fā)揮和財政資金的使用效益。
二、問(wèn)題細致梳理
1.財務(wù)內部控制漏洞
費用報銷(xiāo)審批流程不嚴格，存在部分報銷(xiāo)憑證不完整、不符合規定但仍予以報銷(xiāo)的情況。例如，差旅費報銷(xiāo)中缺少出差審批單、住宿發(fā)票不規范等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。
財務(wù)預算與核算的準確性不足，賬目分類(lèi)不夠清晰，導致財務(wù)數據難以準確反映部門(mén)經(jīng)濟活動(dòng)的實(shí)際情況，影響了成本分析和決策依據的可靠性。
2.業(yè)務(wù)活動(dòng)效果不佳
部分業(yè)務(wù)活動(dòng)缺乏明確的工作計劃和目標，活動(dòng)開(kāi)展具有一定的盲目性和隨意性，導致活動(dòng)效果未能達到預期，資源投入產(chǎn)出比低。
對業(yè)務(wù)活動(dòng)的績(jì)效跟蹤和評估機制不完善，不能及時(shí)發(fā)現活動(dòng)過(guò)程中存在的問(wèn)題并進(jìn)行調整優(yōu)化，使得一些問(wèn)題長(cháng)期積累，影響了部門(mén)整體業(yè)務(wù)水平的提升。
3.資源利用效率低
人力資源未能充分發(fā)揮作用，員工培訓和職業(yè)發(fā)展規劃不夠完善，導致員工技能提升緩慢，工作積極性不高。同時(shí)，存在人員分工不合理的情況，影響了工作效率和質(zhì)量。
辦公設備和物資等資源管理不善，設備維護不及時(shí)，物資領(lǐng)用缺乏有效控制，造成設備損壞頻繁和物資浪費現象。
三、針對性整改行動(dòng)
1.財務(wù)內控優(yōu)化
修訂完善費用報銷(xiāo)制度，明確報銷(xiāo)流程和標準，加強對報銷(xiāo)憑證的審核力度，建立報銷(xiāo)責任追究機制，對違規報銷(xiāo)行為進(jìn)行嚴肅處理。
規范財務(wù)預算與核算工作，加強財務(wù)人員培訓，提高其業(yè)務(wù)水平和責任心。按照相關(guān)會(huì )計準則和財務(wù)制度，對賬目進(jìn)行清晰準確的分類(lèi)核算，定期進(jìn)行財務(wù)自查和審計，確保財務(wù)數據的真實(shí)性和可靠性。
2.業(yè)務(wù)活動(dòng)改進(jìn)
在每項業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展前，制定詳細的工作計劃和目標，并進(jìn)行充分的可行性研究和論證。明確活動(dòng)的.任務(wù)分工、時(shí)間節點(diǎn)和預期成果，確�；顒�(dòng)有序開(kāi)展。
建立健全業(yè)務(wù)活動(dòng)績(jì)效跟蹤評估機制，定期對活動(dòng)進(jìn)展和效果進(jìn)行檢查評估，及時(shí)收集反饋信息，根據實(shí)際情況進(jìn)行調整優(yōu)化。同時(shí)，加強對活動(dòng)成果的總結和應用，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作不斷改進(jìn)。
3.資源利用提升
制定員工培訓計劃和職業(yè)發(fā)展規劃，根據員工崗位需求和個(gè)人發(fā)展意愿，提供有針對性的培訓課程和學(xué)習機會(huì )，鼓勵員工不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。優(yōu)化人員分工，建立公平合理的績(jì)效考核制度，充分調動(dòng)員工的工作積極性。
加強辦公設備和物資管理，建立設備定期維護保養制度和物資領(lǐng)用審批制度。對設備進(jìn)行分類(lèi)登記，定期進(jìn)行維護檢查，及時(shí)維修損壞設備。嚴格控制物資領(lǐng)用，實(shí)行按需領(lǐng)取、定額管理，杜絕浪費現象。
四、整改推進(jìn)日程安排
財務(wù)制度修訂和人員培訓在兩個(gè)月內完成，隨后持續進(jìn)行監督執行；業(yè)務(wù)活動(dòng)計劃和評估機制建設在一個(gè)月內啟動(dòng)，三個(gè)月內初見(jiàn)成效并持續完善；員工培訓計劃在本季度制定完成，下季度開(kāi)始實(shí)施，設備和物資管理制度在一個(gè)月內完善并長(cháng)期執行。
通過(guò)以上整改措施的實(shí)施，本部門(mén)期望在財政資金使用效益、業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和資源利用效率等方面取得顯著(zhù)提升，為部門(mén)的持續發(fā)展和公共服務(wù)職能的履行奠定堅實(shí)基礎。
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