道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告（精選6篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告1
一、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心概況
�。ㄒ唬C構組成
樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位�，F有辦公室、安全股、客貨管理股、車(chē)技股4個(gè)股室。
�。ǘC構職能
樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場(chǎng)運營(yíng)、汽車(chē)出入境運輸、機動(dòng)車(chē)維修與綜合性能檢測、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓，以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運營(yíng)、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、物流市場(chǎng)有關(guān)管理、車(chē)輛超限運輸源頭治理等行政管理職責。
�。ㄈ┤藛T概況
樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心現有在職人員21人，退休人員20人。在職人員中參公人員11人，工人10人。
二、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心財政資金收支情況
�。ㄒ唬┴斦Y金收入情況
樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心2021年本年收入合計1242.54萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1160.73萬(wàn)元，占93.42%；其他收入81.81萬(wàn)元，占6.58%。
�。ǘ┴斦Y金支出情況
支出決算總額1258.30萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出76.76萬(wàn)元；醫療衛生支出8.83萬(wàn)元；交通運輸支出1079.67萬(wàn)元；住房保障支出26.05萬(wàn)元;節能環(huán)保支出67萬(wàn)元。
三、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬╊A算管理
運輸服務(wù)中心按時(shí)按要求填報了預算。區道路運輸服務(wù)中心2021年部門(mén)預算收入1278.74萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款預算收入1160.73萬(wàn)元，相應安排支出預算1160.73萬(wàn)元。其中：社會(huì )保障和就業(yè)76.76萬(wàn)元，醫療衛生8.83萬(wàn)元，住房保障支出26.05萬(wàn)元，交通運輸支出982.08萬(wàn)元，節能環(huán)保支出67萬(wàn)元。
水、電、燃油費都厲行節約原則，節約降耗控制良好，杜絕了長(cháng)明燈，長(cháng)流水，堅決節能降耗。
三公經(jīng)費方面，無(wú)因公出國（境）經(jīng)費和公務(wù)接待費。2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.2萬(wàn)元。單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛 。2021年車(chē)輛運行維護費支出6.2萬(wàn)元，用于稽查、維修市場(chǎng)管理、安全監管、行政等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費支出。
預算都是按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行申請了計劃，無(wú)超出預算情況發(fā)生。
建立了財務(wù)內控管理制度，資產(chǎn)管理由辦公室和財務(wù)股共同負責。并依法接受財政的監督。
�。ǘ┙Y果應用情況
運輸服務(wù)中心嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和政府采購制度。資金使用管理過(guò)程中，建立了管理制度和財務(wù)管理制度，并得到有效執行。資金撥付及時(shí)到位，使用規范，財務(wù)會(huì )計資料真實(shí)，無(wú)截留、挪用項目資金和其它違規問(wèn)題。整體績(jì)效和項目績(jì)效都按要求進(jìn)行了自評和公開(kāi)。嚴格按照評價(jià)結果進(jìn)行了整改。各項支出嚴格遵守財務(wù)管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，做到按時(shí)、按規定范圍列支。部門(mén)職責履行都很到位，服務(wù)對象滿(mǎn)意。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
運輸服務(wù)中心部門(mén)預算編制準確、績(jì)效目標編制合理，預算按進(jìn)度執行，項目資金的審核與撥付程序合規、手續齊全，單位嚴格執行中央八項規定和四川省十項規定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。預算編制合理，得10分；預算執行率98%，得9.8分，2020-2021年公路運輸量統計樣本調查專(zhuān)項經(jīng)費14400元和2021年農村道路客運專(zhuān)線(xiàn)補貼190000元為財返；三公經(jīng)費控制率達到財政部門(mén)要求，得10分；財務(wù)管理制度健全，得5分；資金使用合規，得5分；政府采購規范，得5分；資產(chǎn)管理有效，得5分；項目高質(zhì)量完成，時(shí)效2021年內完成，成本在項目計劃預算范圍內合理開(kāi)支，得20分；廣大經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)和群眾滿(mǎn)意度100%，得30分。最后等分99.8分。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
要注重績(jì)效評價(jià)和實(shí)際工作中的協(xié)調。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
加強財經(jīng)制度、財經(jīng)知識的學(xué)習，進(jìn)一步提高財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識。要用績(jì)效評價(jià)的指標切實(shí)運用到工作上來(lái)。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介。
南縣交通運輸局參與績(jì)效評價(jià)的項目共7個(gè)，項目支出預算計劃290萬(wàn)元。其中包括：爭資立項70.6萬(wàn)元，水運中心61.4萬(wàn)元、證照工本費8萬(wàn)元、道路運輸服務(wù)中心45萬(wàn)元、質(zhì)監站10萬(wàn)元、紀檢督察5萬(wàn)元、超限超載90萬(wàn)元。
1、爭資立項：用于爭取南縣交通工程項目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；
2、水運中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導航等工作經(jīng)費及各鄉鎮渡口碼頭安全的經(jīng)費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；
3、證照工本費：用于道路運輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線(xiàn)路牌、經(jīng)營(yíng)許可證（正、副本）等證的制作；滿(mǎn)足全縣交通運輸業(yè)辦證需要，創(chuàng )造更加便捷的交通基礎先決條件；
4、道路運輸服務(wù)中心：用于道路運輸管理工作經(jīng)費，加快道路運輸結構調整，強化道路運輸市場(chǎng)監管，保證道路運輸管理工作正常開(kāi)展；
5、質(zhì)監站：用于交通建設工程項目質(zhì)量與安全監督工作經(jīng)費，保證了交通建設工程項目質(zhì)量與安全監督工作的正常開(kāi)展；
6、紀檢督察：派駐紀檢監察組辦案經(jīng)費。檢查局領(lǐng)導班子及成員遵守黨章和其他黨內法規，督促領(lǐng)導班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，履行對黨風(fēng)廉政建設的監督職責；
7、超限超載：用于貨物運輸車(chē)輛超限超載工作經(jīng)費。普通公路超限超載率控制在1%以?xún)?按照有關(guān)法律法規，在職責范圍內加強對超限超載車(chē)輛的監管,確保治超工作的順利推進(jìn)。
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標設定及指標完成情況。
績(jì)效目標設定：落實(shí)項目實(shí)施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問(wèn)題，強化項目資金管理，進(jìn)一步提升預算項目作用成效。
指標完成情況：
1、資金保障堅實(shí)有力，交通建設高速發(fā)展。為完成益陽(yáng)市交通局年初制定的交通投資目標任務(wù)，我局積極與上級相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線(xiàn)公路網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步完善，農村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運工程和道運工程建設如火如荼，為推動(dòng)全面小康建設貢獻交通力量。
2、治超管理不斷完善，養護管理取得新成績(jì)。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監管筑牢治超防線(xiàn)。深化以路面養護為中心的日常管養體制，及時(shí)處置路面病害，重點(diǎn)加強對干線(xiàn)公路清掃、修補等日常性養護事務(wù)工作。
3、黨風(fēng)廉政建設深入推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨，始終把嚴肅政治紀律、政治規矩擺在首要位置。扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育，組織生活和理論學(xué)習實(shí)現常態(tài)化、規范化，黨性建設、能力建設和作風(fēng)建設切實(shí)加強。
4、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，社會(huì )效益顯著(zhù)。干線(xiàn)公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實(shí)踐經(jīng)驗表明，干線(xiàn)公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網(wǎng)絡(luò )。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動(dòng)了農村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的：落實(shí)項目實(shí)施情況，強化項目資金管理，進(jìn)一步提升預算項目作用成效。
�。ǘ┵Y金到位情況：2020年部門(mén)預算專(zhuān)項資金共計290萬(wàn)元，實(shí)際到位資金290萬(wàn)元，資金到位率100%。
�。ㄈ┵Y金使用情況：專(zhuān)項資金共計支出290萬(wàn)元，全部用于各項工作的開(kāi)展。
�。ㄋ模╉椖拷M織情況分析：成立了績(jì)效評價(jià)小組，對有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jì)效評價(jià)方案。評價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據前期制定的績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。
�。ㄎ澹╉椖抗芾砬闆r分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規和內部財務(wù)管理制度的規定開(kāi)支。資金結付有完整的審批程序和手續，嚴格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位分管領(lǐng)導對資金的使用進(jìn)行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析
我局專(zhuān)項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務(wù)中心、質(zhì)監站、紀檢督察、超限超載都實(shí)行項目預算管理。2021年，我局深入開(kāi)展 “隱患清零”，嚴守工程質(zhì)量安全紅線(xiàn)，全年沒(méi)有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責任事故。興盛車(chē)站連續三年被評為“群眾滿(mǎn)意車(chē)站”，水上轄區連續九年無(wú)事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動(dòng)穩步推進(jìn)，各項風(fēng)險隱患底數全清，157輛公交車(chē)輛駕駛區域防護隔離設施和201輛“兩客一�！避�(chē)輛主動(dòng)智能安防系統全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規范，企業(yè)主體責任進(jìn)一步落實(shí)。截至11月，查處并整改各類(lèi)安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車(chē)輛61953臺，查處超限車(chē)輛42臺，卸載貨物739噸，改型車(chē)輛20臺。已建成第二套位于G353的不停車(chē)治超檢測系統，并于今年8月投入使用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
在資金使用和管理上，采取審批報銷(xiāo)制度。先開(kāi)展工作，再憑票據經(jīng)審批后報銷(xiāo)經(jīng)費。重大事項和重要工作，須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì )議研究，先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開(kāi)展。
�。ㄈ┚C合評價(jià)
2021年南縣交通運輸局各專(zhuān)項預算資金，在原預算口徑內，資金使用效率高，管理嚴謹，財務(wù)手續健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟增長(cháng)做出了一定的貢獻，取得了良好的社會(huì )效益。
四、存在的問(wèn)題
2021年，我局交通事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實(shí)現了預期的績(jì)效目標，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規范的問(wèn)題。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)基礎工作須加強。
�。ǘ┛�(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
加強基礎工作，提高專(zhuān)業(yè)水平會(huì )計基礎工作是行政事業(yè)單位內部控制的最基本環(huán)節，也是財務(wù)管理工作的重要基礎。要加強對財會(huì )人員的培訓，促其依法依規履職盡責，做好會(huì )計憑證收集、審核、編制，財務(wù)會(huì )計報表編制報送、財務(wù)會(huì )計數據分析等會(huì )計基礎工作，更好地為領(lǐng)導經(jīng)濟決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告3
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
(一）部門(mén)基本情況
1、基本概況
江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個(gè)一級預算單位和四個(gè)二級預算單位，一級預算單位即局機關(guān)本級，二級預算單位包括四個(gè)全額撥款預算單位（縣運輸服務(wù)中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運事務(wù)中心），歸口管理縣公路建設養護中心。
局機關(guān)本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務(wù)中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關(guān)合并核算）局機關(guān)和其他二級機構均適用政府會(huì )計制度。
2、機構設置及人員情況
局機關(guān)內設辦公室、政工股、財務(wù)審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個(gè)股室，歸口管理縣公路建設養護中心，所屬縣水運事務(wù)中心、縣質(zhì)安站、縣運輸服務(wù)中心、縣公路站四個(gè)二級機構。
2021年縣編制部門(mén)核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。2020年實(shí)有在職人員87人。核定車(chē)輛編制1臺行政執法用車(chē)，1臺執法執勤用車(chē)。實(shí)有公務(wù)用車(chē)6臺，其中：行政執法用車(chē)1臺，執法執勤用車(chē)4臺（水運事務(wù)中心1臺，運輸服務(wù)中心3臺），生產(chǎn)用車(chē)1臺（農村公路建設與養護用工具車(chē)）
3、主要職能
�。�1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運輸體系規劃，統籌規劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
�。�2）、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路、水路等交通行業(yè)規劃和規范性文件；負責交通運輸執法檢查和監督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，并擬訂有關(guān)措施監督實(shí)施；指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
�。�3）、承擔公路、水路運輸市場(chǎng)和建設市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關(guān)規范性文件并監督實(shí)施；指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關(guān)交通運輸基礎設施規劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理工作。
�。�4）、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務(wù)工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營(yíng)業(yè)性客運站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務(wù)工作；負責機動(dòng)車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。
�。�5）、承擔水上交通安全的監管管理；負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關(guān)工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理。
�。�6）、組織協(xié)調轄區內公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要交通設施的管理工作。
�。�7）、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
�。�8）、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規定組織協(xié)調全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調；承擔全縣交通戰備工作。
�。�9）、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規劃和規范并監督實(shí)施；指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
�。�10）、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。
�。�11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見(jiàn)，報機構編制部門(mén)明確。
�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
二、部門(mén)整體收支結余情況
江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬(wàn)元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年總支出 37750.06萬(wàn)元，預算結余0萬(wàn)元。
三、預算執行與管理情況
�。ㄒ唬�、部門(mén)整體預算執行情況
2021年總收入37201.04萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬(wàn)元。年初結轉結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入為1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年支出 37750.06萬(wàn)元，本年無(wú)結余全年收支平衡，預算完成率為100%。
�。ǘ�、部門(mén)整體支出管理情況
為加強部門(mén)整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務(wù)的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門(mén)整體支出管理方面開(kāi)展了如下工作：
1、重視預算支出績(jì)效評估工作，成立了以局領(lǐng)導為組長(cháng)的預算支出績(jì)效評估領(lǐng)導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關(guān)和二級預算單位嚴格預算執行，按季度對財務(wù)收支情況向局領(lǐng)導和部門(mén)負責人進(jìn)行通報，加強了全年預算管理。
2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)工作能力，我局每年組織財務(wù)人員進(jìn)行繼續教育培訓。
3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度，進(jìn)一步規范了財政資金的預算管理。
�。ㄈ�、部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分情況（見(jiàn)附表）
2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為93分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數變動(dòng)小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，減少公務(wù)接待，嚴控接待規格，控制陪餐人數，同時(shí)規范了公務(wù)用車(chē)。
2、預算執行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。
3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強，財務(wù)管理制度有待更新，內部控制制度有待健全。
4、職責履行得10分，2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會(huì )大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環(huán)境，為全縣社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實(shí)的基礎。
四、績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況
1.大力推進(jìn)項目建設，助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。
一是認真落實(shí)“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點(diǎn)交通項目進(jìn)展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬(wàn)元，招投標文書(shū)已報市交通運輸局進(jìn)行了專(zhuān)家評審，計劃2022年2月掛網(wǎng)招標，力爭3月開(kāi)工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批復。S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見(jiàn)，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標，開(kāi)工在即�？h公交總站建設正有序推進(jìn)。三是積極推進(jìn)振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )，項目從最初因未列入省十四五規劃無(wú)立項可能，到現在已基本同意按有關(guān)程序推進(jìn)。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線(xiàn)型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內審。委托設計單位完成工可編制后，根據省交通運輸廳建議，聘請省交規院完成了行業(yè)內審。下步，振興大道項目前期工作將全面開(kāi)展。
2.突出行業(yè)治理，確保交通運輸發(fā)展規范有序
一是加大非法營(yíng)運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動(dòng)方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專(zhuān)項活動(dòng)為支撐，對全縣非法營(yíng)運形成長(cháng)期高壓勢態(tài)。今年以來(lái)，共出動(dòng)執法人員5000余人次，下達執法文書(shū)、處罰決定書(shū)、立案調查170起，共處罰款金額110.43萬(wàn)余元。
二是路政管理不斷強化。嚴格開(kāi)展路政執法，與交警及相關(guān)部門(mén)加強聯(lián)動(dòng)，及時(shí)查處“拋灑地漏”車(chē)輛、超限車(chē)輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動(dòng)執法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶(hù)，拆除臨時(shí)廠(chǎng)棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標志211塊，制止擺攤設點(diǎn)114處，取締“洗車(chē)加水”5處，對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點(diǎn)進(jìn)行了強制拆除。河路口治超站檢測車(chē)輛98205輛，應定治載查處車(chē)輛179輛，查處率100%，開(kāi)展教育警告145輛。
三是水運整治持續發(fā)力。全年出動(dòng)執法車(chē)輛47余輛次，執法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續開(kāi)展“三無(wú)”船舶整治行動(dòng)，全年拆解“三無(wú)”采、運船舶6艘、釣魚(yú)浮臺5座，目前查出的“三無(wú)”采、運砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區水域環(huán)境。
3、加大鄉村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。2021年，建設完成江華水云特色柑桔（省級）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統籌資金外，另整合財政涉農資金1500萬(wàn)，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營(yíng)拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點(diǎn)成線(xiàn)、連線(xiàn)成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮村景”，激活了一個(gè)個(gè)“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉村，實(shí)現了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方群眾。
4、持續發(fā)力“四好農村路”創(chuàng )建。扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設，有效提升農村地區出行和運營(yíng)環(huán)境，為實(shí)施鄉村振興戰略奠定堅實(shí)的基礎。目前，我縣共創(chuàng )建“四好農村路”示范鄉鎮8個(gè)（沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營(yíng)鎮、大石橋鄉、碼市鎮），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬(wàn)元開(kāi)展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程，后續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬(wàn)元用于新增養護工程的建設，確保農村公路安全暢通。
5、有效推動(dòng)城鄉客運一體化進(jìn)程。在改善農村群眾出行條件的同時(shí)，突出城鄉客運一體化銜接，著(zhù)力解決群眾出行難、出行貴等問(wèn)題。目前，城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作已完成車(chē)輛基本情況和車(chē)主社會(huì )關(guān)系摸排、客運班車(chē)殘值評估、全縣線(xiàn)路勘察等工作，并通過(guò)招投標明確了運營(yíng)主體，力爭2022年5月成功創(chuàng )建湖南省城鄉客運一體化示范縣。
6、2021年度完成預算支出591378.00元，共完成實(shí)體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實(shí)行質(zhì)量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開(kāi)展質(zhì)量安全監督專(zhuān)項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專(zhuān)業(yè)檢測公司實(shí)體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質(zhì)量安全監督任務(wù)，有力地維護了我縣農村公路建設的秩序，農村公路建設的質(zhì)量安全取得了良好的效果。
7、每年節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的.特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。在駕培服務(wù)質(zhì)量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我局根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。
�。ǘ�、社會(huì )效益和行政效益方面
2021年我局以交通基礎設施建設為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)鄉村振興農村公路建設，重視農村公路養護，加強公路水路運輸監管，服務(wù)全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。
在行政效能上，進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數量，提高文件質(zhì)量；嚴格行文規則，控制文件規格；減少會(huì )議數量，壓縮會(huì )議時(shí)間；控制會(huì )議規模，創(chuàng )新會(huì )議形式；節約會(huì )議成本，嚴肅會(huì )議紀律；推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時(shí)間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
�。ㄈ�、可持續性分析
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，交通運輸工作穩步推進(jìn)，社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度得到了提高。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下，我局認真完成上級政府部門(mén)布置各項工作任務(wù)，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。
五、存在的問(wèn)題
通過(guò)前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過(guò)程中，依然存在一些問(wèn)題和不足：
1、預算執行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場(chǎng)供應不足等原因，項目進(jìn)度較慢，導致項目支付進(jìn)度慢，一定程度上降低了本年度預算執行率。
2、由于縣財政困難，資金撥付審批程序復雜，審批時(shí)間長(cháng)，部分項目資金未按年初預算按時(shí)、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無(wú)法開(kāi)展。
3、由于全縣的水陸交通線(xiàn)點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車(chē)流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。
4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設周期拉長(cháng)，建設成本增大，后期將有重大調概事宜。
5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價(jià)上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內復工意愿不強，也在一定程度上影響了實(shí)際施工進(jìn)度。
6、公路養護管理難度大。由于農村公路線(xiàn)多、面廣，部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確，群眾愛(ài)路、護路、管路意識淡薄，農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現象時(shí)有發(fā)生，超限超載車(chē)輛通行，造成許多農村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規范的隨意性。部分農村公路自建成后，缺乏必要的管理、養護。
7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線(xiàn)撥付養護經(jīng)費，其余農養干線(xiàn)S574、S239、S231線(xiàn)等無(wú)養護資金來(lái)源。有限的經(jīng)費與繁重的管養任務(wù)之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有余而力不足”。
8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數農村公路是在原來(lái)砂石路的基礎上“就地滾龍”式實(shí)施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低，我縣多山區，彎多坡陡的情況沒(méi)有得到基本性改善，近年來(lái)隨著(zhù)農村公路安保工程的實(shí)施，農村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨著(zhù)近年來(lái)農村經(jīng)濟條件的較大改善，私家車(chē)、學(xué)校校車(chē)、村際客班車(chē)逐漸增多，存在較大的安全隱患。
9、人員短缺、技術(shù)力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創(chuàng )新能力不強，無(wú)法滿(mǎn)足交通運輸工作需要。
六、后續的工作計劃
1.健全內部管理制度，完善內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，加強財務(wù)管理。規范單位內部控制制度，加強各個(gè)業(yè)務(wù)股室之間的銜接聯(lián)動(dòng)和相互制約平衡，提高各項工作的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度，嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開(kāi)支，壓減“三公經(jīng)費”支出，嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程，進(jìn)一步細化三公經(jīng)費的管理，抓好公車(chē)的節能降耗工作。
2.緊扣項目節點(diǎn)，在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網(wǎng)。加快推進(jìn)振興大道前期工作，爭取年內開(kāi)工建設；計劃完成農村公路提質(zhì)改造41.477公里，農村公路安保工程52公里；加快推進(jìn)水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡(luò )化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目；加強工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理，著(zhù)力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。
3.聚焦民生熱點(diǎn)，在服務(wù)運輸保障上提質(zhì)增效。以建設“人民滿(mǎn)意交通”為出發(fā)點(diǎn)，持續優(yōu)化出行服務(wù)體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進(jìn)“四好農村路”建設，加快推行農村公路“路長(cháng)制”，落實(shí)縣鄉村農村公路三級養護機制，不斷提升公路養管水平。持續推進(jìn)城鄉公交一體化，鄉村全通，價(jià)格惠民，合理投放運力，方便群眾出行。優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)環(huán)境，以“減環(huán)節、減時(shí)間、減材料、減跑動(dòng)”為標準，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。
4.破解監管難點(diǎn)，在提升治理能力上實(shí)干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線(xiàn)，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域的嚴管?chē)揽�。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續深化全鏈條監管模式，鞏固推進(jìn)“固定+流動(dòng)”聯(lián)合執法，依托科技手段加強貨物裝載源頭監管，嚴格實(shí)施“一超四罰”，壓降全縣貨運車(chē)輛超限率。加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)執法，持續深化“四個(gè)聯(lián)合”工作機制，加大“兩客一�！�、營(yíng)轉非等重點(diǎn)車(chē)輛監管整治力度，實(shí)現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開(kāi)展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線(xiàn)，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進(jìn)交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實(shí)，強化誠信宣傳，營(yíng)造誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。
5.瞄準發(fā)展堵點(diǎn)，在推動(dòng)行業(yè)轉型上攻堅克難。實(shí)施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動(dòng)，加強普貨運輸企業(yè)規范管理，引導運輸企業(yè)規范提升。持續開(kāi)展交通基礎設施品質(zhì)提升行動(dòng)，著(zhù)力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實(shí)交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅戰。深入開(kāi)展“美麗河湖”行動(dòng)，實(shí)現水運綠色集約發(fā)展。
6.打造黨建亮點(diǎn)，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進(jìn)一步加強思想政治建設，組織開(kāi)展黨內集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅持組織培訓和個(gè)人自學(xué)相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進(jìn)一步加強組織建設，有效落實(shí)“三會(huì )一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進(jìn)一步加強廉政建設，深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，廣泛傾聽(tīng)群眾呼聲，及時(shí)回應群眾關(guān)切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節，加強廉政風(fēng)險管控，堅持系統施治、標本兼治，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)環(huán)境。
�。�5）主要措施
1.抓建設、保目標、結硬帳。進(jìn)一步加強在建工程項目的組織領(lǐng)導，再掀施工高潮；進(jìn)一步強化分類(lèi)指導，有針對性的采取超常措施和辦法，強化專(zhuān)項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進(jìn)度；進(jìn)一步強化專(zhuān)項檢查，對重點(diǎn)項目實(shí)行一旬一督辦、一旬一通報。
2.抓安全、保質(zhì)量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時(shí)刻緊繃安全弦，確保質(zhì)量安全穩定萬(wàn)無(wú)一失；全面開(kāi)展隱患排查治理，推動(dòng)隱患治理從專(zhuān)項化、集中化向常態(tài)化、長(cháng)效化轉變；加強現場(chǎng)監管，強化動(dòng)態(tài)巡查，切實(shí)抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類(lèi)安全隱患。
3.抓管理、促規范、上水平。積極引導市場(chǎng)主體，創(chuàng )新發(fā)展思路，拓展服務(wù)領(lǐng)域，構建“協(xié)調發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車(chē)和公交客運市場(chǎng)監管工作，進(jìn)步規范市場(chǎng)秩序。繼續整治各種非法營(yíng)運和違規經(jīng)營(yíng)行為，集中量對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)點(diǎn)線(xiàn)路進(jìn)行專(zhuān)項治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務(wù)水平。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告4
根據《民樂(lè )縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度縣級預算執行情況績(jì)效單位自評暨2022年度績(jì)效目標申報和事前績(jì)效評估工作的通知》（民財績(jì)〔2021〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實(shí)施”的原則，我局認真組織開(kāi)展2021年度項目績(jì)效自評工作，切實(shí)提高財政資金的使用效益。
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1、貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規和規定，擬定全縣農村公路、交通運輸中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃，并組織實(shí)施；統籌區域、城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展。
2、指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革和交通企業(yè)管理機制創(chuàng )新，推進(jìn)交通運輸行業(yè)科技進(jìn)步和信息化建設，促進(jìn)交通運輸業(yè)結構調整和優(yōu)化，整合交通運輸行業(yè)各類(lèi)資源，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運輸體系規劃，推動(dòng)綜合交通運輸體系建設。
3、負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步設計的論證、評審、報批等前期工作；指導和監督項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質(zhì)量，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好交通基礎設施項目建設工程交工、竣工驗收工作。
4、指導和監督全縣農村公路養護，督促指導公路和橋梁病害處治，定期對公路、橋梁、水運設施技術(shù)狀況進(jìn)行普查，組織協(xié)調公路和橋梁應急搶險工作。
5、指導和監督全縣農村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運輸。
6、指導和監督全縣公路客運、城市公交、出租車(chē)運輸、貨物運輸、汽車(chē)維修、從業(yè)資格培訓等各類(lèi)市場(chǎng)的行業(yè)管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)加強駕校管理，對縣內道路運輸運力投放實(shí)施宏觀(guān)調控，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定運輸價(jià)格，組織節日運輸、重點(diǎn)物資、搶險救災等應急運輸。
7、負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查，組織行業(yè)法制宣傳和執法培訓，主持有關(guān)聽(tīng)證和行政復議工作。
8、指導全縣交通戰備工作，負責交通戰備運輸力量的動(dòng)態(tài)管理、平時(shí)演練和應急動(dòng)員，組織對交通戰備設施的檢查。
9、指導全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，監督落實(shí)安全生產(chǎn)各項法律、法規、規章和制度，擬定并適時(shí)完善交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)應急預案，組織行業(yè)安全生產(chǎn)的宣傳教育和檢查考核，會(huì )同有關(guān)部門(mén)處理安全生產(chǎn)事故。
10、指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作，負責全縣交通年鑒、行業(yè)統計、信息發(fā)布和發(fā)展預測工作。
11、負責編制部門(mén)財政預算和國有資產(chǎn)管理，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督各類(lèi)專(zhuān)項資金的使用，組織行業(yè)財務(wù)檢查和內部審計工作。
12、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
�。ǘ﹥仍O機構及所屬單位概況
民樂(lè )縣交通運輸局內設辦公室、規劃建設股、政策法規股3個(gè)股室，負責管理縣交通運輸服務(wù)中心、縣交通戰備辦公室、縣交通運輸綜合行政執法隊3個(gè)事業(yè)單位。
二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
一是高度重視，明確職責。我單位及時(shí)召開(kāi)2021年項目支出績(jì)效自評工作布置會(huì )議，由分管財務(wù)領(lǐng)導主持，各單位、股室負責人參加，重點(diǎn)強調預算績(jì)效管理工作的重要性和必要性，明確各項目績(jì)效自評工作的責任單位、股室，確保自評工作有序、有效開(kāi)展。
二是全面實(shí)施，有序開(kāi)展。局內設機構3個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)全部納入績(jì)效評價(jià)，共涉及自評項8個(gè)，預算總金額1439.97萬(wàn)元，實(shí)際執行數7545.98萬(wàn)元，項目資金全部執行完畢，項目?jì)热萆婕稗r村公路建設和養護等方面。根據項目的產(chǎn)出數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等。設定評價(jià)指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況分析
部門(mén)整體綜合評價(jià)得分99.5分。
�。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況
2021年部門(mén)預算收入7545.98萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入7545.98萬(wàn)元。
2021年部門(mén)預算支出7545.98萬(wàn)元。其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項目支出6098.82萬(wàn)元。
決算與預算差異情況：2021年決算總收入7545.98萬(wàn)元，較預算增加6106.01萬(wàn)元，總支出7545.98萬(wàn)元，其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項目支出6098.82萬(wàn)元。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
2021年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的精心指導下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運輸工作會(huì )議確定的各項目標任務(wù)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰略、人才強國戰略、鄉村振興戰略為引領(lǐng)，以推進(jìn)“工作質(zhì)量提升年”行動(dòng)為契機，突出穩就業(yè)保就業(yè)工作主線(xiàn)，整體推進(jìn)農村公路建設和養護等工作，持續深化系統行風(fēng)建設，農村公路建設和養護工作穩步推進(jìn)，社會(huì )關(guān)系更加和諧，鞏固拓展脫貧攻堅成效明顯，公共服務(wù)便捷優(yōu)質(zhì)，交通運輸事業(yè)呈現穩中向好良好局面。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析
各項指標全部完成。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施
我單位沒(méi)有偏離績(jì)效目標的項目
四、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評情況分析
2021年，本部門(mén)預算支出項目1個(gè)，當年財政撥款170萬(wàn)元，全年支出170萬(wàn)元，執行率100%。通過(guò)自評，有1個(gè)項目結果為“優(yōu)”分項目自評情況分析如下：
2021年農村公路日常養護經(jīng)費
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
根據《民樂(lè )縣財政局關(guān)于下達2021年部門(mén)預算的通知》（民財部預〔2021〕1號）文件規定，下達我局2021年農村公路日常養護經(jīng)費補助170萬(wàn)元，專(zhuān)項資金主要用于民樂(lè )縣2021年農村公路日常養護維修工程。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
我局嚴格按照農村公路日常養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價(jià)，切實(shí)加強質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設任務(wù)，規范資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實(shí)施，確保了項目資金的高效、合理、規范使用。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析：
縣財政下達170萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣2021年農村公路日常養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。
2、效益指標完成情況分析：
我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
民樂(lè )縣2021年農村公路日常養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。
五、部門(mén)管理的省對市縣轉移支付績(jì)效自評情況分析
2021年，本部門(mén)共管理省對市縣轉移支付7項，當年各級預算共安排4325.73萬(wàn)元，其中：中央下達3191.61萬(wàn)元，省級預算安排1134.12萬(wàn)元；當年支出4325.73萬(wàn)元，執行率100%。通過(guò)自評，有7個(gè)項目結果為“優(yōu)”。分項目自評情況分析如下：
�。ㄒ唬╉椖�1：2020年度建制村通客車(chē)成品油價(jià)格改革財政補貼資金
1.項目支出預算執行情況
根據張財建〔2021〕3號文件規定，下達我縣2020年農村客運、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補貼資金314.12萬(wàn)元（其中：農村客運車(chē)補貼361.65萬(wàn)元，出租車(chē)補貼100.46萬(wàn)元）。專(zhuān)項資金主要用于補貼2020年我縣客運企業(yè)所屬農村客運車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補助。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
一是高度重視，把績(jì)效考核工作作為當前的一項重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責任強化考核任務(wù)落實(shí)，細化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。2021年初，組織客運企業(yè)做好燃油補貼車(chē)輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實(shí)際,對考核內容進(jìn)行了細化量化,將目標和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負責，又互相配合,領(lǐng)導的重視、明確的職責、有力的推動(dòng)績(jì)效管理項目自評工作的順利完成。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
2020年全縣擁有農村客運班線(xiàn)車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。
�。�2）效益指標完成情況分析：
農村客運、出租、城市公交車(chē)燃油補助資金的發(fā)放極大減輕了客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
燃油補貼對客運企業(yè)設施設備完善，客運車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。
�。ǘ╉椖�2：甘肅省財政廳關(guān)于下達2021年農村公路養護補助資金
1.項目支出預算執行情況
根據甘財建〔2021〕27、55號文件規定，下達我局2021年農村公路日常養護經(jīng)費補助685.61萬(wàn)元（其中27號文639.61萬(wàn)元，55號文46萬(wàn)元），專(zhuān)項資金主要用于民樂(lè )縣2021年農村公路養護維修工程。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
我局嚴格按照農村公路養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價(jià)，切實(shí)加強質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設任務(wù)，規范資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實(shí)施，確保了項目資金的高效、合理、規范使用。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
省財政下達685.61萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣2021年農村公路養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。
�。�2）效益指標完成情況分析：
我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
民樂(lè )縣2021年農村公路養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。
�。ㄈ╉椖�3：2021年全縣農村公路災毀保險保費
1.項目支出預算執行情況
根據甘財建〔2021〕27號文件規定，下達我局2021年農村公路日常養護經(jīng)費補助36萬(wàn)元，專(zhuān)項用于農村公路及其附屬設施災毀保險。2021年民樂(lè )縣納入農村公路災毀保險的農村公路里程為1354公里，其中縣道61公里、鄉道341公里、村道952公里。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
通過(guò)農村公路災毀保險的實(shí)施，為全縣農村公路的長(cháng)久使用提供了有力保障，為廣大群眾的安全出行提供了保障。項目的實(shí)施提高了公路運輸效率，保障了當地農副產(chǎn)品的運輸，促進(jìn)了當地經(jīng)濟發(fā)展。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
省財政下達36萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣2021年農村公路災毀保險，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。
�。�2）效益指標完成情況分析：
我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
民樂(lè )縣2021年農村公路災毀保險極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。
�。ㄋ模╉椖�4：2021年節能減排補助資金
1.項目支出預算執行情況
根據張掖市財政局、張掖市交通運輸局《關(guān)于下達2021年節能減排補助資金的通知》張財建〔2021〕21號文件精神下達我縣節能減排補助資金83萬(wàn)元，用于新能源公交車(chē)維護以及公交企業(yè)營(yíng)運補貼。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
我局有序開(kāi)展專(zhuān)項資金績(jì)效自評，確保覆蓋所有項目和資金。嚴格按照節能減排補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，切實(shí)加強資金規范使用，提高資金使用效益，保障了支持節能減排項目資金的高效、合理、規范使用。我縣共有新能源公交車(chē)12輛，2020年下達我縣節能減排補助資金共計18萬(wàn)元，資金足額到位。專(zhuān)項資金發(fā)放后，我們按照項目支付規定，加強了項目資金管理，嚴格按規定專(zhuān)款專(zhuān)用，由財政一體化平臺直接撥付給客運經(jīng)營(yíng)者，沒(méi)有擠占、挪用、截留項目資金情況。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
全縣共有新能源公交車(chē)12輛，民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。
�。�2）效益指標完成情況分析：
城市公交車(chē)節能減排補助資金的發(fā)放極大減輕了公交客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全面提升了我縣公交客運行業(yè)文明服務(wù)水平。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
節能減排補助資金對公交客運企業(yè)設施設備完善、公交車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。
�。ㄎ澹╉椖�5：甘肅省財政廳關(guān)于下達2021年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分
1.項目支出預算執行情況
根據《甘肅省財政廳關(guān)于下達2021年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分的通知》（甘財建〔2021〕61號）文件規定，下達我縣2021年中央車(chē)輛購置稅收入補助地方資金用于重點(diǎn)公路建設資金（2019年“四好農村路”示范示范縣補助資金）2301萬(wàn)元，主要用于“四好農村路”建設、2021年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）、2021年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
民樂(lè )縣中央車(chē)輛購置稅收入補助地方資金用于重點(diǎn)公路建設資金2301萬(wàn)元。實(shí)施單位民樂(lè )縣恒泰公路工程有限責任公司，用于民樂(lè )縣2020年養護維修工程(1)山城村：本項目除K5+320-K5+514段改線(xiàn)外，其余路段均挖除舊油皮后重新鋪筑路面。路面結構為：16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線(xiàn)段路面結為：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程為原有舊路面養護維修工程、采用舊路面相同的技術(shù)標準，設計等級四級，設計速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設計標準軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級，路面結構采用2cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土。民樂(lè )縣2021年自然村村組道路工程(1)順化村：主線(xiàn)及支線(xiàn)采用村內巷道技術(shù)指標，對平、縱面技術(shù)指標不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術(shù)指標均符合相關(guān)技術(shù)標準的規定。(2)西寨村：主線(xiàn)采用四級公路技術(shù)指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線(xiàn)1-4采用村道技術(shù)標準建設（其中支線(xiàn)1、2維持原有村道技術(shù)指標）,設計速度10km/h,支線(xiàn)1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩；村內路段路基、路面寬度，寬度均為6.0m;支線(xiàn)2路基、路面寬度，寬度均為10.6m;支線(xiàn)3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線(xiàn)4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線(xiàn)采用四級公路技術(shù)指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線(xiàn)1采用村內巷道技術(shù)指標，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術(shù)指標均符合相關(guān)技術(shù)標準的規定。民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關(guān)標志牌附屬設施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對原有路面進(jìn)行重新挖除、銑刨并重新鋪筑瀝青路面，另外還對破損的路緣石進(jìn)行更換，對路肩進(jìn)行整修，設置有關(guān)標志牌等。民樂(lè )縣2021年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km,全線(xiàn)為改建路段，采用（小交通量農村公路工程技術(shù)標準設計，設計速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線(xiàn)采用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線(xiàn)利用橋涵維持原有荷載標準。至2021年10月底項目已全部實(shí)施完畢并驗收合格。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
中央財政下達2301萬(wàn)元全部投入用于2020年養護維修工程、2021年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、2021年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,2021年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km）。工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。
�。�2）效益指標完成情況分析：
我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
民樂(lè )縣2021年用于2020年養護維修工程、2021年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、2021年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,2021年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km）項目極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。
�。╉椖�6：2020年度農村客運出租車(chē)成品油價(jià)格改革財政補助資金
1.項目支出預算執行情況
根據張財建〔2021〕44、68號文件規定，下達我縣2020年農村客運、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補貼資金668萬(wàn)元（其中：暫扣部分補貼249.41萬(wàn)元，出租車(chē)補貼100.45萬(wàn)元，城市公交成品油價(jià)格補貼318.14萬(wàn)元。補助資金共計668萬(wàn)元。專(zhuān)項資金主要用于補貼2020年我縣客運企業(yè)所屬農村客運車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補助。
2.總體績(jì)效目標完成情況分析
一是高度重視，把績(jì)效考核工作作為當前的一項重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責任強化考核任務(wù)落實(shí)，細化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。2021年初，組織客運企業(yè)做好燃油補貼車(chē)輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實(shí)際,對考核內容進(jìn)行了細化量化,將目標和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負責，又互相配合,領(lǐng)導的重視、明確的職責、有力的推動(dòng)績(jì)效管理項目自評工作的順利完成。
3.各項指標完成情況分析
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：
2020年全縣擁有農村客運班線(xiàn)車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。
�。�2）效益指標完成情況分析：
農村客運、出租、城市公交車(chē)燃油補助資金的發(fā)放極大減輕了客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析
燃油補貼對客運企業(yè)設施設備完善，客運車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效評價(jià)結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將以此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度預算編制的重要依據。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告5
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設行政辦公室、財務(wù)統計股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規股、安全稽查股、站點(diǎn)建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個(gè)，片區稽查隊4個(gè)。
�。ǘC構職能
1.負責本行政區域內實(shí)施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場(chǎng)秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關(guān)各方面當事人的合法權益。
3.促進(jìn)道路運輸事業(yè)的健康發(fā)展，對從事道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓等工作進(jìn)行行業(yè)管理。
�。ㄈ┤藛T概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實(shí)有財政供養人員在職44人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
2021年本年收入合計1102.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬(wàn)元，占100%。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
2021年本年支出合計1102.89萬(wàn)元，其中：基本支出760.14萬(wàn)元，占69%；項目支出342.75萬(wàn)元，占31%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
我單位2021年部門(mén)預算項目3個(gè)，其中：執法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執行數為66萬(wàn)元，占年度項目預算100%；駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執行數為1.9萬(wàn)元，占年度項目預算100%；公車(chē)運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬(wàn)元，占年度項目預算100%。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績(jì)效能夠按照年初制訂的目標任務(wù)完成。相關(guān)指標正常合理，與預期目標相契合。
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
單位按相關(guān)法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問(wèn)題建立了預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內控管理制度，并按照紀律制度、財務(wù)制度、內控制度等嚴格執行。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
本單位2021年按規定準確編制預算、制定績(jì)效目標。本單位自評質(zhì)量合格、績(jì)效目標及自評公開(kāi)、年內嚴格控制支出，根據實(shí)際情況進(jìn)行預算動(dòng)態(tài)調整，按績(jì)效目標執行進(jìn)度，年內100%執行預算，完成了目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┚C合管理情況
本單位2021年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi)，并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監督。按照預算績(jì)效管理辦法要求,認真組織開(kāi)展績(jì)效監控工作,對項目進(jìn)度、預算執行、各項效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監控,進(jìn)一步明確項目完成目標可能性及時(shí)間。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
1.本部門(mén)按要求對2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jì)效目標基本完成，確保了各項資金的安全、有效性，實(shí)現了收支基本平衡。
2.根據財政相關(guān)文件要求，本單位部門(mén)預算、決算、部門(mén)整體支出評價(jià)報告及績(jì)效自評情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示，自覺(jué)接受社會(huì )監督。
四、評價(jià)結論及建議
本單位在2021年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運行和日常工作的正常開(kāi)展,項目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達到預期績(jì)效目標。
道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告6
根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
(一）部門(mén)基本情況
下設九個(gè)內設機構：辦公室、財務(wù)室、安全辦、運政服務(wù)大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。
�。ǘ┤藛T情況
核定人員編制 40人，實(shí)有在職在編人數35 人。核定車(chē)輛編制 3臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)3臺。
二、部門(mén)整體收支結余情況
我單位2021年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結余16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；2021年全年實(shí)際支出4557185.51 元；結余財政資金46530.63元�；局С鼋Y余46530.63 元，項目支出結余0 元。
三、預算執行與管理情況
2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為94分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率小于0，得5分。
2、過(guò)程50分
�。�1）預算執行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。
�。�2）預算管理得24分。政府采購執行率28.57萬(wàn)元/35.84萬(wàn)元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得5分。
3、履職效益得40分
�。�1）產(chǎn)出指標內容：
指標1：數量指標：對全縣駕培機構規范化管理，得2.5分。
指標2：質(zhì)量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。
指標3：時(shí)效指標：制定各項工作制度，得2.5分。
指標4：成本指標：接待用餐標準：小于100元/人/餐，得2.5分。
�。�2）效益指標方面：
指標1：經(jīng)濟效益指標：受理辦理業(yè)務(wù)完成率大于98%，得5 分。
指標2;社會(huì )效益指標：農村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。
�。�3）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分。在年度績(jì)效考核中成績(jì)優(yōu)異。
�。�4）職責履行得10分。
四、績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析
1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。
2、安全監管工作�？瓦\方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。
3、提升服務(wù)質(zhì)量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我所根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。
�。ǘ┥鐣�(huì )經(jīng)濟效益分析
1、農村客運基礎設施建設工作。2021年投入資金173.6萬(wàn)元，合理規劃建設40個(gè)農村客運招呼站。
2、提升隊伍自身素質(zhì)和戰斗力的工作。一是積極開(kāi)展活動(dòng)，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務(wù)培訓考核2次，普法學(xué)習考試2次；二是積極參加上級組織的培訓學(xué)習班，今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業(yè)務(wù)骨干參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實(shí)行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺(jué)抵制形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義、奢靡之風(fēng)。四是實(shí)行績(jì)效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓等處罰。
�。ㄈ┬姓芊治�
2021年根據各項管理制度，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強監督，在保障各項工作有序開(kāi)展的同時(shí)，確保資金使用效率最大化。
五、后續的工作計劃
1、規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量,更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現象的發(fā)生；嚴格按照實(shí)際的費用支出內容進(jìn)行財務(wù)核算，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
3、加強企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進(jìn)一步完善現有站場(chǎng)“三品”檢查和車(chē)輛安檢設施，促進(jìn)企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的規范經(jīng)營(yíng)，為廣大旅客和車(chē)主、學(xué)員提借供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、隨著(zhù)農村道路網(wǎng)絡(luò )的不斷完善，進(jìn)一步加強農村客運的調查研究，穩步推進(jìn)農村道路客運改革，逐步完善農村道路客運網(wǎng)絡(luò )，逐步實(shí)現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標，方便廣大人民群眾出行。
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