部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告范文（通用10篇）
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部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 1
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的.正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 2
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《區區級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作規程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
我單位的資金情況：監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項資金共19個(gè)。支出預算執行情況。截止20xx年6月30日，本部門(mén)支出預算已支付73908.23萬(wàn)元。
二、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.工作未開(kāi)展的項目有4個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè)，涉及資金25365萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的'項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：重點(diǎn)監控19個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果�？�(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。
區新聞中心主要負責對外宣傳、網(wǎng)絡(luò )輿論引導工作，當好黨委政府和人民群眾之間聯(lián)系的紐帶橋梁。為做好輿情處置，健全輿情信息匯集分析制度，加強分析研判，準確把握社會(huì )輿情特別是網(wǎng)絡(luò )輿情態(tài)勢，增強工作的主動(dòng)性和預見(jiàn)性，本中心不斷總結經(jīng)驗、聘請專(zhuān)家科學(xué)指引，積極回應社會(huì )關(guān)切，爭取輿論主動(dòng)權，確保在重大問(wèn)題和事件中不缺位、不失語(yǔ)，反應迅速，牢牢占領(lǐng)輿論高地。
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
網(wǎng)絡(luò )輿情作為信息時(shí)代與社會(huì )輿情的產(chǎn)物，因其傳播、演化迅速、危害覆蓋面較廣、沒(méi)有規律等等特點(diǎn)，承載了人們的思想和情緒，反映著(zhù)各種社會(huì )問(wèn)題，對政府的正常運作產(chǎn)生深刻影響，這就要求本中心必須高度重視，加大投入加強網(wǎng)絡(luò )輿論監管平臺建設，確保時(shí)時(shí)關(guān)注、及時(shí)回應、及時(shí)介入、科學(xué)處置，確保網(wǎng)絡(luò )監督的時(shí)效性。
�。ㄈ┛缒甓软椖康念A期總目標及階段性目標。
項目為經(jīng)常性項目，無(wú)跨年度預期總目標及階段性目
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
區財政預算的30萬(wàn)經(jīng)費及時(shí)到位，保障了網(wǎng)絡(luò )輿情監管建設平臺工作順利開(kāi)展。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析。
截止報告期末，項目已完成支出經(jīng)費30萬(wàn)元。項目經(jīng)費嚴格按照本中心的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由區財政局統一核算，按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。經(jīng)費開(kāi)支范圍包括：申購網(wǎng)絡(luò )輿情監測與分析系統（訊庫網(wǎng)）、購置網(wǎng)絡(luò )監管平臺辦公電腦等、人員配置、網(wǎng)絡(luò )平臺運行維護管理經(jīng)費等，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
項目經(jīng)費嚴格按照本中心的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由龍華區核算站統一核算，按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目屬于經(jīng)常性項目，項目由區新聞中心組織實(shí)施。資金使用和建設項目實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現調整情況。根據上級相關(guān)文件要求，緊緊圍繞網(wǎng)絡(luò )輿情監管平臺建設這一中心任務(wù)，有計劃有步驟地開(kāi)展了一系列建設工作。
1、加強與供應商聯(lián)系，獲得平臺上的技術(shù)支持。
2、購置電腦等辦公設備。
3、對網(wǎng)絡(luò )及域名進(jìn)行維護管理。
4、在網(wǎng)絡(luò )監管系統內進(jìn)行系統操作培訓。
5、對輿情專(zhuān)員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)理論培訓。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專(zhuān)人負責，項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，辦公設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
�。�1）項目成本（預算）控制情況；
完成了整個(gè)項目支出30萬(wàn)元，項目支出主要包括搭建訊庫網(wǎng)客戶(hù)端、網(wǎng)絡(luò )系統運行維護及網(wǎng)絡(luò )域名管理費、購置辦公用電腦費等。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)核算站嚴格審核使用。在購選供應商及硬件方面，我們主要選擇多家商家進(jìn)行比較，看誰(shuí)的影響面廣、價(jià)格又相對便宜，我們就和誰(shuí)簽訂合同，以降低項目成本。通過(guò)成本比較的方式，對項目成本進(jìn)行控制，有效節約了成本，沒(méi)有產(chǎn)生不必要的經(jīng)費。
�。�2）項目成本（預算）節約情況。
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析。
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。
按時(shí)完成網(wǎng)絡(luò )監管建設硬件工作任務(wù)
�。�2）項目完成質(zhì)量。
平臺硬件工作任務(wù)全部按時(shí)完成，并已經(jīng)試運行，硬件運行狀況良好。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
20xx年本中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )監管平臺投入使用，有了一定的經(jīng)驗和準備。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
提升網(wǎng)絡(luò )輿論引導能力，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，唱響主旋律、激發(fā)正能量，進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng )建全國文明城市工作，為全區圍繞“經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、城市管理、龍華民生”的工作中心營(yíng)造良好輿論氛圍。
4.項目的可持續性分析。
從現有的`資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用的網(wǎng)絡(luò )監管建設平臺還需要大量投入，一是溝通協(xié)作機制不健全。網(wǎng)絡(luò )監管是一個(gè)復雜的監管領(lǐng)域，涉及各個(gè)方面，既需要本中心的協(xié)調統一，也需要全區相關(guān)部門(mén)的通力合作。二是獲得資金的支持，在財政允許的條件下，政府可以與地區性或全國性輿情監測機構合作，將突發(fā)輿情在萌芽階段處理，在各區各市形成輿情溝通，交流機制，互相交流經(jīng)驗，一旦突發(fā)輿情發(fā)生后，可以聯(lián)同進(jìn)行議程設置，引導輿情走向。三是網(wǎng)絡(luò )法規建設相對緩慢。不少網(wǎng)民利用互聯(lián)網(wǎng)擾亂輿論生態(tài)，如炮制各種謠言、發(fā)布偏激言論、侵犯他人隱私、或者在重大突發(fā)事件和重要熱點(diǎn)話(huà)題發(fā)生時(shí)，恣意發(fā)布一些雜音怪論。項目完成后，本中心會(huì )根據區委區政府的工作要求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費繼續開(kāi)展此項工作。
5.項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析
項目共設置6個(gè)績(jì)效指標，其中產(chǎn)出指標3個(gè)，成效指標3個(gè)，績(jì)效目標全部以標準優(yōu)完成。具體情況如下：
產(chǎn)出指標-對網(wǎng)絡(luò )輿情引導控制：績(jì)效目標為50件以下，20xx年度共處置46件，績(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
產(chǎn)出指標-對每天網(wǎng)絡(luò )輿情監測及跟蹤次數：績(jì)效目標為每天10次，20xx年度實(shí)際次數為10次，績(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
產(chǎn)出指標-培訓人次：績(jì)效目標為30人次，20xx年實(shí)際培訓30人次，績(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
成效指標-資金到位率：績(jì)效目標為100%，20xx年申請區級財政預算30萬(wàn)元的到位率為100%，績(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
成效指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：績(jì)效目標為95%以上，主要系政府通過(guò)快速、公開(kāi)和有效地解決網(wǎng)絡(luò )輿情危機事件，給群眾交出滿(mǎn)意的處理結果。政府以適度的反應過(guò)程及依法行政的能力及時(shí)做好輿情引導工作，從而維護和提升政府的良好形象�？�(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
效率指標-培訓目標的達成率：績(jì)效目標為95%以上，主要系對輿情專(zhuān)員業(yè)務(wù)能力進(jìn)行培訓，在工作過(guò)程中足以反映業(yè)務(wù)能力有很大程度提高，績(jì)效指標完成情況為優(yōu)；
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析。
20xx年度項目績(jì)效目標全部完成。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本專(zhuān)項具有明確的目標，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照省、市及區級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。截止年末，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )輿情監管平臺共處置敏感負面輿情46件，做到負面輿情萌芽期早發(fā)現、爆發(fā)期強力穩控引導、回落期確保了平息徹底不留隱患，有力保證了龍華區公共輿情的平穩、積極、正面。經(jīng)按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，本項目綜合得分96分，評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目基本信息”表。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。
綜合20xx年度本中心財政預算項目績(jì)效評價(jià)情況認為，在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，個(gè)別項目未完成預算資金使用量，雖然存在較多客觀(guān)因素，但是應及時(shí)做好匯報和資金調整工作。建議制訂年度項目資金預算方案前，認真做好每個(gè)項目的市場(chǎng)預測和績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導通報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化，以便做好干部群眾都滿(mǎn)意的網(wǎng)絡(luò )輿情監管工作。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
資金申報的依據。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1.項目主要內容。
2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3.分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符，申報目標是否合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1.資金計劃。在說(shuō)明該項目資金計劃的基礎上，分項目大類(lèi)分別說(shuō)明資金計劃情況，項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2.資金到位。匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3.資金使用。匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目資金支出情況。在此基礎上分項目統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。結合項目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規定。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
包括項目完成數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的'任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進(jìn)度計劃、成本控制目標的實(shí)現程度進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
從項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續效益以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價(jià)。
五、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績(jì)效三個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 5
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
�。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
零陵區20xx年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元，項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：
一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；
二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；
三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的'主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗�(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的.基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 7
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。
公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。
市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵，獎勵每月統計發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱(chēng)坐席員，主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用，財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時(shí)支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執行33.73萬(wàn)元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執行1.99萬(wàn)元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執行11.87萬(wàn)元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執行154.56萬(wàn)元，執行率為47.77%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿(mǎn)意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的`社會(huì )矛盾，贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年，公用經(jīng)費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著(zhù)厲行節約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現：在項目管理過(guò)程中，市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1.加強預算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo)，保證單位正常運轉。
2.在項目實(shí)施過(guò)程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼，由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 8
一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元，共8個(gè)項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
二、單位自評工作組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)負責”的原則，預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位，下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控，并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。
�。ǘ┛�(jì)效監控方式方法：績(jì)效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較，對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
�。ㄈ┛�(jì)效監控工作過(guò)程。
1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標，以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。
2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上，對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析，對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。
3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的.基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。
4、報送績(jì)效監控報告�？�(jì)效監控工作完成后，及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門(mén)績(jì)效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。
三、綜合評價(jià)結論
所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成，資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目，涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。
20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤，作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 9
根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限，未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的.科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)整體支出績(jì)效監控報告 10
一、部門(mén)基本情況
xx主要負責部門(mén)的xx工作。部門(mén)人員編制為xx人，實(shí)際在職人數為xx人。
二、績(jì)效監控目的和范圍
1. 目的
通過(guò)對部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jì)效監控，及時(shí)發(fā)現和解決預算執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保部門(mén)各項工作按計劃順利推進(jìn)，提高資金使用效益。
2. 范圍
本次績(jì)效監控涵蓋部門(mén)所有的預算項目，包括基本支出和項目支出。
三、績(jì)效監控情況
�。ㄒ唬╊A算執行情況
1. 截至20xx年xx月xx日，部門(mén)預算執行進(jìn)度為xx%。其中，基本支出執行進(jìn)度為xx%，項目支出執行進(jìn)度為xx%。
2. 預算執行進(jìn)度較慢的.主要原因包括：xx等。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況
1. 部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況良好。各項工作任務(wù)按計劃有序推進(jìn)，大部分績(jì)效指標已達到階段性目標。
2. 部分績(jì)效指標完成進(jìn)度滯后，主要原因有：xx等。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)項目執行情況
1.xx項目
項目進(jìn)展情況：目前已完成xx。
資金使用情況：已支出xx，占預算的xx%。
存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施：
2.xx項目
四、績(jì)效監控結論
1. 總體來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jì)效監控情況較好。預算執行基本符合進(jìn)度要求，績(jì)效目標完成情況良好。
2. 但仍存在一些問(wèn)題，如預算執行進(jìn)度不均衡、部分績(jì)效指標完成進(jìn)度滯后等。需要進(jìn)一步加強預算管理，提高資金使用效率，確保各項績(jì)效目標按時(shí)完成。
五、改進(jìn)措施及建議
1. 加強預算執行管理，定期分析預算執行情況，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。對于執行進(jìn)度較慢的項目，采取有效措施加快推進(jìn)。
2. 強化績(jì)效目標監控，建立健全績(jì)效目標動(dòng)態(tài)調整機制。對因客觀(guān)原因無(wú)法完成的績(jì)效目標，及時(shí)進(jìn)行調整。
3. 加強項目管理，提高項目實(shí)施質(zhì)量和效率。嚴格按照項目計劃和預算安排執行，確保項目按時(shí)完成并達到預期效果。
4. 進(jìn)一步提高部門(mén)人員的績(jì)效意識，加強績(jì)效培訓，使全體人員充分認識到績(jì)效監控的重要性，積極參與績(jì)效監控工作。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
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