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自由的作文800字【必備15篇】
在日常的學(xué)習、工作、生活中，大家或多或少都會(huì )接觸過(guò)作文吧，作文一定要做到主題集中，圍繞同一主題作深入闡述，切忌東拉西扯，主題渙散甚至無(wú)主題。相信寫(xiě)作文是一個(gè)讓許多人都頭痛的問(wèn)題，以下是小編整理的自由的作文800字，希望能夠幫助到大家。
自由的作文800字1
1.小型電器(包括備件)必須分類(lèi)排放整齊,并有標簽標有其規格型號、額定電壓和容量等。
2.所有小型電器備件必須記入臺帳,進(jìn)入檔案管理。
3.凡井下安裝或需更換的`小型電器或電器備件需由更換單位申請,專(zhuān)管組班長(cháng)班長(cháng)同意并憑票發(fā)放,所換小型電器或備件必須在當日內交給專(zhuān)管組。
4.小型電器備件庫配備蒹職的管理員,蒹職的管理員屬小型電器專(zhuān)管組組長(cháng)領(lǐng)導。
5.凡進(jìn)入備件庫的小型電器嚴禁亂拆卸或拆東補西。
自由的作文800字2
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長(cháng)：
(1)在裝備處處長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責倉儲科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核并按時(shí)上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤(pán)點(diǎn)，每月自盤(pán)一次，每季度專(zhuān)人普查一次，每季上報盤(pán)點(diǎn)報告。
2、倉庫管理員：
(1)負責各類(lèi)物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護、保管方法。
(3)執行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫存物資定期盤(pán)存、上報，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類(lèi)等;
4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車(chē)間專(zhuān)人負責編制，車(chē)間主任審核簽字，各車(chē)間設備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門(mén)或單位根據合資公司下達的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結合現場(chǎng)檢修當中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤(pán)點(diǎn)剩余情況，以書(shū)面和電子形式、統一格式進(jìn)行分類(lèi)整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無(wú)法修復的整臺備用設備，由各分管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買(mǎi)計劃要求準確提出，認真核實(shí)規格型號，使用位置，廠(chǎng)家等計劃表要求填寫(xiě)的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類(lèi)備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規定時(shí)間內(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報時(shí)間(包括領(lǐng)導審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間)，因上報不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個(gè)月內的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進(jìn)行上報，數量按照各車(chē)間3份/月以?xún)葓绦�，各�?chē)間負責人應嚴格把關(guān)。
8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類(lèi)材料及工具類(lèi)備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進(jìn)車(chē)間時(shí)，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營(yíng)部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內容：
(1)外包裝有無(wú)損傷;
(2)開(kāi)箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱(chēng)是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄;
(3)設備技術(shù)資料(說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專(zhuān)用工具等是否與合同相符;
(4)開(kāi)箱檢查、核對實(shí)物與裝箱單是否相符，有無(wú)因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
(5)根據技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設備標牌技術(shù)參數和基本安裝數據。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來(lái)驗收
(1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實(shí);
(2)外表無(wú)損傷，標識清晰，有出廠(chǎng)合格證;
(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。
(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗。
(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠(chǎng)家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時(shí)送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行復驗，打壓，調試并建立交接手續。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經(jīng)過(guò)評審讓步接收，同時(shí)對供應商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過(guò)修理加工可以上機使用的�？梢越�(jīng)過(guò)評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時(shí)對供應商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進(jìn)行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱(chēng)、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。
�、�?lài)澜麩o(wú)供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個(gè)工作日內補下計劃單或其他相關(guān)手續;
�、趪澜唵问肇�。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關(guān)管理規范或規定。
2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點(diǎn)準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現實(shí)際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續，其中：
�、偻赓徫锪�/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專(zhuān)用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
�、谔貏e地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類(lèi)業(yè)務(wù)，倉管員員也應及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
�、圮�(chē)間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規定并獲裝備處長(cháng)批準。進(jìn)倉后應在專(zhuān)門(mén)的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現經(jīng)質(zhì)檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門(mén)辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令。
�、賾{《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;
�、谄渌巧a(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長(cháng)簽字。
3、車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員，車(chē)間主任簽字確認，裝備處長(cháng)批準后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(手續必須由總經(jīng)理簽字確認)。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規定、流程，有審批手續。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長(cháng)或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過(guò)一個(gè)工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規劃倉區、庫位。按物品類(lèi)別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類(lèi)別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時(shí)更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。
6、嚴格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責管理。
2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報復檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開(kāi)前，應巡視倉庫門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉庫的安全。
十二、單據、存卡及電腦數據處理管理
1、單據管理
�、偃粘＿M(jìn)出倉等單據應分單據類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
�、谛柽f送其他部門(mén)、人員的單據應按規定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)?
�、勖吭乱淮螌螕诸�(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
�、俅婵ㄓ涗浺幏�、及時(shí)(日清日結)，書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據;
�、谟猛甑拇婵☉治锲奉�(lèi)別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;
�、勖磕昴甑�，應配合財務(wù)扎帳時(shí)間統一更換新的存卡。
3、電腦數據處理
�、偎羞M(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打印收貨單證為完結);
�、诋斕斓倪M(jìn)出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長(cháng)批準并知會(huì )計劃采購人員。
�、蹠何磳�(shí)施電腦管理的倉庫，也應及時(shí)且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規定
1、倉庫設置：根據我公司的生產(chǎn)需要及廠(chǎng)房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門(mén)倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的整體設備、設備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的工器具、五金類(lèi)等;
(4)閥門(mén)倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種型號閥門(mén);
(5)材料倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種生產(chǎn)使用材料類(lèi)物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種生產(chǎn)使用油品類(lèi)物資;
2、料位設定
(1)倉庫區域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫(xiě)清楚位置代碼、物料名稱(chēng)、規格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱(chēng)、規格型號、數量、進(jìn)出庫日期等。
(3)物料進(jìn)、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時(shí)變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應用顏色管理或區域來(lái)區分不同性質(zhì)的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進(jìn)倉搬運中要根據產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
(2)搬運時(shí)要用專(zhuān)用的`搬運車(chē)輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營(yíng)部(采購員)交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營(yíng)部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進(jìn)行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱(chēng)、數量等是否與《產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》相符，是否有超交現象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應商的送貨人員或經(jīng)營(yíng)部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營(yíng)部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無(wú)誤后，與經(jīng)營(yíng)部(采購員)雙方進(jìn)行直觀(guān)驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
(2)入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無(wú)誤、檢驗合格的來(lái)料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開(kāi)具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據點(diǎn)檢結果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無(wú)誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細表》上注明來(lái)料日期、規格型號、實(shí)收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無(wú)誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進(jìn)廠(chǎng)后倉庫管理員結合計控中心的《過(guò)磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續，并按照具體類(lèi)別和實(shí)際情況進(jìn)行儲存保管。(鋼材另行結算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個(gè)倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類(lèi)貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長(cháng)期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現象，一經(jīng)發(fā)現，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報部門(mén)領(lǐng)導以便采用相應的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無(wú)計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門(mén)道、窗戶(hù)及其它設施的異常情況，對發(fā)現的不安全隱患及時(shí)解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)物料如有損失、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉管員應如實(shí)上報，由部門(mén)主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放物資，是供應服務(wù)重點(diǎn)，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進(jìn)入庫內。
8、領(lǐng)發(fā)料管理規定：
(1)領(lǐng)料規定：各車(chē)間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據訂單核定的數量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應填寫(xiě)領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱(chēng)、規格型號及領(lǐng)用數量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規供應，節約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱(chēng)、規格、數量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領(lǐng)料單應拒絕發(fā)料。符合時(shí)當面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。
(3)成品出庫：成品根據銷(xiāo)售部開(kāi)具的《派車(chē)單》發(fā)貨，經(jīng)復核無(wú)誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫(xiě)《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷(xiāo)售部代收)，另一聯(lián)交財務(wù)部。
9、退補料管理規定
(1)退料規定：
a.余料退庫：車(chē)間余料退庫應填寫(xiě)《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫(xiě)品名、規格、數量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車(chē)間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來(lái)料本身不良等)，后方可退料。
(2)補料規定：車(chē)間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時(shí)，需由車(chē)間主任填寫(xiě)《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類(lèi)似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠(chǎng)商。
(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠(chǎng)商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時(shí)機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理規定：
(1)實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當某一物料的存量低于一定數量時(shí)，(如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí))，倉管員應及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
(2)實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
(3)實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉庫分管領(lǐng)導審核簽字后上交會(huì )計部。
12、倉庫安全管理規定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過(guò)貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤(pán)點(diǎn)及對帳
1、倉庫需根據經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務(wù)部門(mén)的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
4、倉庫應及時(shí)對帳工作，包括：
�、俑鱾}管員每月進(jìn)行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長(cháng)處;
�、趯祿噪娔X記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
�、郯l(fā)現對帳差異，應及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應及時(shí)報告財務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時(shí)填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應及時(shí)連續跟進(jìn)直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調及服務(wù)
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí)，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應及時(shí)采取“溝通三步驟”(1、語(yǔ)言語(yǔ)氣;2、方式方法;3、規章制度)進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。
十七、人員變動(dòng)及移交
1、倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
�、俳�(jīng)管的貨物;
�、趩螕�、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;
�、劢�(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
�、芪戳藨M(jìn)事宜。
十八、檢查、監督與考核
1、會(huì )計部負責對倉庫的ERP運作實(shí)施指導、檢查與考核;
2、裝備處負責對進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計、監督;
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實(shí)施指導、檢查、監督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤(pán)虧盤(pán)盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
�、俦局贫裙记鞍l(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關(guān)流程、文件;
�、诒局贫扔裳b備處制定并負責解釋?zhuān)怨贾掌鹕�、�?shí)施。
自由的作文800字3
1.負責備件庫的管理;
2.庫存備件做到“三清”(數量、質(zhì)量、規格),“三齊”(庫容、堆碼、貨架),“三相符”(賬、物、卡),“四定位”(貨物、貨層、貨區、貨號);
3.做好備件臺賬;
4.每月盤(pán)庫一次,將庫存情況報主管工程師;
5.進(jìn)口備件和關(guān)鍵貴重備件發(fā)放時(shí),必須做好舊體回收工作;
6.外單位或部門(mén)人員借用備件和工具時(shí),需憑部門(mén)領(lǐng)導簽字的借據方可借出;
7.認真做好本崗位的'各種記錄;
8.按照現場(chǎng)管理規定放置物品器具,保證本崗位區域內設備、器件、地面及門(mén)窗的整潔;
9.負責庫存備件的維保;
10.遵守公司及部門(mén)各項管理制度;
11.及時(shí)完成領(lǐng)導交付的臨時(shí)性工作。
自由的作文800字4
第一條、目的
為了對設備備品配件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)備件）進(jìn)行規范、科學(xué)的管理，及時(shí)滿(mǎn)足維修需要，縮短設備維修停機時(shí)間，減輕企業(yè)庫存壓力，特制定本辦法。
第二條、適用范圍
本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過(guò)程。
第三條、術(shù)語(yǔ)
備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。
舊件是指維修設備時(shí)更換下來(lái)的設備零部件。
第四條、職責
動(dòng)力設備部為生產(chǎn)設備的歸口管理部門(mén)，負責備件采購計劃的審批；備件、舊件修復、報廢的鑒定；備件的技術(shù)管理。
采購中心采購部負責備件的采購，倉儲部負責備件的倉庫管理。
財務(wù)中心負責備件的資金審批；對各子公司領(lǐng)用備件進(jìn)行核算。
子公司負責備件需求計劃的申報、審核。
第五條、細則
1.備件的需求、請購計劃、審批
1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。
1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃，生產(chǎn)部經(jīng)理審核。
1.3動(dòng)力設備部設備工程師負責申報通用設備、大（項）修設備，改造設備、補充庫存的備件采購計劃。
1.4動(dòng)力設備部經(jīng)理負責審批所有備件計劃。
2.備件采購及評審
2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。
2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠(chǎng)家、型號、數量、時(shí)間進(jìn)行采購。
2.3采購部在采購過(guò)程中出現問(wèn)題應及時(shí)與采購申請人聯(lián)系解決。
2.4每年由生產(chǎn)部門(mén)、設備部門(mén)會(huì )同采購部門(mén)對備件供應商進(jìn)行評審，淘汰不合格的'供應商。
3.外協(xié)加工和自制備件
3.1外協(xié)加工備件由物資采購中心負責，子公司報出外協(xié)加工計劃，動(dòng)力設備部審批。
3.2自制備件由動(dòng)力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內協(xié)調。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專(zhuān)門(mén)的倉庫進(jìn)行保管。
4.2倉庫應設專(zhuān)人按備件ABC分類(lèi)法進(jìn)行管理。
4.3備件入庫前需檢驗，倉庫保管員負責檢驗數量，備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質(zhì)量，合格后方能入庫。
4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進(jìn)行存放和保養。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進(jìn)行涂油防銹處理。
4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。
4.6備件領(lǐng)用要由維修工填寫(xiě)領(lǐng)料單，生產(chǎn)經(jīng)理簽字并加蓋內部財務(wù)結算章后領(lǐng)取。
4.7備件領(lǐng)取后維修完畢剩余備件，應辦理退庫手續。
4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當低于最低儲量時(shí)要及時(shí)將結果匯報給動(dòng)力設備部。
4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動(dòng)態(tài)表、庫存數量、占用資金報表報動(dòng)力設備部備案。
4.10動(dòng)力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
5.舊件、備件的處理
5.1倉庫備件處理
5.1.1設備調撥（處理）出中電電氣集團股份有限公司時(shí)，該設備專(zhuān)用備件應隨設備調撥（處理）。
5.1.2設備已報廢，集團內沒(méi)有同類(lèi)型設備；設備已改造，剩余備件無(wú)法利用；此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑，回收資金。
5.1.3由于制造質(zhì)量和保管不善造成備件無(wú)法使用，且無(wú)修復價(jià)值（動(dòng)力設備部組織相關(guān)技術(shù)人員鑒定），報動(dòng)力設備部經(jīng)理批準后入廢品庫。但同時(shí)必須根據報廢原因分析制定相應防范措施，并對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
5.2舊件的處理
5.2.1更換下來(lái)的舊件要先入舊件庫，由倉庫管理員做好記錄，登帳、掛標識卡。
5.2.2動(dòng)力設備部每月對舊件進(jìn)行鑒定，有修復價(jià)值的由入庫單位進(jìn)行修復，沒(méi)有修復價(jià)值的入廢品庫。
5.2.3對修復且使用后達到效果的，由車(chē)間填報評價(jià)表，報動(dòng)力設備部，根據使用效果，按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.2.4對有修復價(jià)值而不修復的，則對相關(guān)維修人員進(jìn)行考核。
6.備件的共享
6.1子公司和動(dòng)力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件，但應慎用計劃修理備件。
6.2計劃修理備件為專(zhuān)用備件，當重點(diǎn)設備搶修需用時(shí)，應填寫(xiě)工作聯(lián)系單，報動(dòng)力設備部批準，以便動(dòng)力設備部根據采購周期及時(shí)調整修理計劃。
6.3重點(diǎn)設備搶修時(shí)，當本地倉庫沒(méi)有備件而異地倉庫有備件可用時(shí)，可由使用單位報物資采購中心及時(shí)進(jìn)行調配。
6.4共享時(shí)的資金預算和結算
6.4.1備件資金預算由采購部負責。
6.4.2財務(wù)部門(mén)應優(yōu)先安排備件的采購資金，以保證設備及時(shí)修復，生產(chǎn)順利進(jìn)行。
6.4.3結算時(shí)由財務(wù)中心根據倉庫保管員登帳的各公司領(lǐng)料單進(jìn)行結算。
7.備件的技術(shù)管理
7.1備件技術(shù)管理由動(dòng)力設備部負責。
7.1.1備件的測繪，圖紙的收集、整理、核對等工作。
7.1.2備件統計圖表、儲備定額等技術(shù)資料的編制和修改完善。
8.備件管理流程
8.1設備備件管理流程（附件1）
9.考核
9.1對違反規定程序或未按規定時(shí)間提交相關(guān)報表的每次考核50元。
9.2違反制度造成經(jīng)濟損失的，根據情況按損失額的一定比例進(jìn)行考核。
第六條、附則
1.本辦法由動(dòng)力設備部負責解釋和修訂。
2.本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施，原備件管理流程和制度同時(shí)作廢。
自由的作文800字5
備品備件管理制度整改主要涉及以下幾個(gè)方面：
1. 備品備件的分類(lèi)與編碼
2. 訂購與庫存管理
3. 儲存與保養
4. 需求預測與采購策略
5. 應急響應機制
6. 成本控制與審計
內容概述：
1. 完善備品備件的分類(lèi)體系，確保每個(gè)備件都有明確的標識和編碼，以便于信息化管理。
2. 優(yōu)化訂購流程，結合歷史消耗數據，制定合理的安全庫存水平，防止過(guò)度庫存或缺貨。
3. 制定嚴格的儲存條件和保養規程，降低備件損壞和失效的風(fēng)險。
4. 建立科學(xué)的需求預測模型，結合市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步，調整采購策略。
5. 設立應急響應預案，當設備突發(fā)故障時(shí)，能快速調撥所需備件。
6. 強化成本控制，通過(guò)定期審計，檢查備品備件的`采購、使用是否符合預算。
自由的作文800字6
一、范圍
本制度適用于集團股份公司內各子公司
本制度適用于設備備件管理的全過(guò)程
本制度中備件是指所有與設備維修、保養有關(guān)的備品配件
二、管理制度細則
1.備件計劃
1.1備件計劃的填報人
1.1.1各子公司設備主管（設備管理員）
1.1.2動(dòng)力設備部管理人員
1.2備件計劃的依據
1.2.1維修工修理設備時(shí)檢查出的故障零部件。
1.2.2的存在問(wèn)維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。
1.2.3維修工計劃保養、檢修前檢查出的需要更換的設備零部件。
1.2.4重點(diǎn)設備進(jìn)口設備的易損件及關(guān)鍵件。
1.2.5備件庫庫存數量、最低儲量、動(dòng)態(tài)流量。
1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。
1.2.7備件計劃數量以實(shí)際損壞數量或需要為準。
1.2.8動(dòng)力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
2.備件采購
2.1備件由采購中心負責采購。
2.2采購中心應按照備件采購申請單所提供廠(chǎng)家、型號、數量、時(shí)間進(jìn)行采購。
2.3采購過(guò)程中如有任何問(wèn)題應及時(shí)與采購申請人聯(lián)系解決。
2.4對不能及時(shí)采購的問(wèn)題要在每月運營(yíng)計劃中心計劃調度會(huì )上平?解決。
2.5每年生產(chǎn)部門(mén)、設備部門(mén)會(huì )同采購部門(mén)對備件供應商進(jìn)行評審，淘汰不合格的供貨商。
2.6流程：
1.子公司設備管理員―生產(chǎn)經(jīng)理簽字――動(dòng)力設備部經(jīng)理審批―采購中心采購員采購――采購申請人檢驗――入庫（單價(jià)價(jià)格500元以下）
2.子公司設備管理員―生產(chǎn)經(jīng)理――動(dòng)力設備部經(jīng)理―中心總經(jīng)理―采購中心采購經(jīng)理―相應采購人員――采購――檢驗――入庫（500以上緊急情況時(shí)可先匯報相關(guān)領(lǐng)導，同意后先行采購再補手續）
3.外協(xié)加工和自制備件
3.1外協(xié)加工備件由各子公司負責。
3.2自制備件由動(dòng)力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內協(xié)調，確實(shí)沒(méi)有加工能力時(shí)可外協(xié)。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專(zhuān)門(mén)的倉庫進(jìn)行保管，南京和楊中各設一個(gè)倉庫。
4.2倉庫應設專(zhuān)人管理，作好出入庫臺帳，注明對應庫號，貨架號便于查找。
4.3備件入庫前要經(jīng)過(guò)設備管理員檢驗，合格后方能入庫。
4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片，注明名稱(chēng),型號,用途(到設備)和收入發(fā)出數量并及時(shí)更新。
4.5備件領(lǐng)用要由維修工持設備主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取。
4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當低于最低儲量時(shí)要及時(shí)匯報給設備管理員。
4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動(dòng)態(tài)表報動(dòng)力設備部備案。
5.更換下來(lái)備件的處理
5.1更換下的.備件，有修復價(jià)值的必需進(jìn)行修復再利用。
5.2動(dòng)力設備部負責修前、修后情況的鑒定。
5.3對修復且使用后達到效果的，則按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.4有修復價(jià)值而不修復的，則對相關(guān)維修人員進(jìn)行考核。
5.5對于無(wú)法修復或沒(méi)有修復價(jià)值的備件，要按要求分類(lèi)入舊件庫。
5.6定期由動(dòng)力設備部對舊件進(jìn)行招標處理。
6.違反制度的考核
6.1 違反以上規定的對相關(guān)責任人考核20-200元。
6.2影響生產(chǎn)進(jìn)度的按生產(chǎn)管理制度考核。
本制度由動(dòng)力設備部負責解釋
動(dòng)力設備部
自由的作文800字7
1、目的
規范全廠(chǎng)各車(chē)間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿(mǎn)足各車(chē)間的生產(chǎn)所需。
2、使用范圍
煉鐵廠(chǎng)各車(chē)間所申報的材料備件計劃。
3、材料備件計劃申報要求
3.1各車(chē)間在申報材料備件計劃時(shí)，根據生產(chǎn)、計劃執行與車(chē)間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進(jìn)行編制，力求準確、全面。要本著(zhù)實(shí)事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產(chǎn)需要。
3.2在編制計劃時(shí)應按規定和要求填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數量、技術(shù)要求、供應時(shí)間和地點(diǎn)等。各車(chē)間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。
3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時(shí)，必須注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。
3.4各車(chē)間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。
3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時(shí)供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車(chē)、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠(chǎng)各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。
3.6根據煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關(guān)技術(shù)人員審核，各車(chē)間申報計劃一式兩份，由車(chē)間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。
3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的`《材料備件管理流程與考核辦法》的相關(guān)規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；
3.6材料備件計劃審核
3.6.1審核程序
區域組長(cháng)設備主任車(chē)間主任設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)員計劃員設備科長(cháng)設備廠(chǎng)長(cháng)總計劃員
3.6.2專(zhuān)業(yè)分為：機械類(lèi)、電器類(lèi)儀表類(lèi)、自控類(lèi)、液壓類(lèi)
3.6.3專(zhuān)業(yè)審核負責人及其責任
機械類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的機械類(lèi)材料備件的名稱(chēng)、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。
電器儀表類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的電器類(lèi)儀表類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
自控類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的自控類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
液壓類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的液壓類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
3.6.4在審核計劃時(shí)，計劃人員如發(fā)現某些計劃的名稱(chēng)、規格型號不全、不清、不明時(shí)，各車(chē)間設備主任應積極、主動(dòng)在最短時(shí)間內落實(shí)材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無(wú)誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車(chē)間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產(chǎn)處以?xún)r(jià)值的的20%罰款。
3.7材料備件計劃申報管理
3.7.1各車(chē)間如不按時(shí)送報計劃，如無(wú)特殊情況，考核責任車(chē)間500元（10分）。
3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；
3.7.3各車(chē)間的材料備件計劃必須有車(chē)間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車(chē)間200元（4分）。
3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產(chǎn)或檢修不能更換扣車(chē)間5000元（50分）。
自由的作文800字8
1、總則
規范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時(shí)，不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務(wù)是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進(jìn)行保管保養；搞好庫區規劃，充分發(fā)揮庫房和設備的利用率；實(shí)行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時(shí)保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質(zhì)量有著(zhù)重要作用。
備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產(chǎn)，升級等原因導致無(wú)法獲得原型號的備品備件，項目部需及時(shí)向業(yè)主部門(mén)提出代用或升級方案，按業(yè)主部門(mén)審批后的代用方案實(shí)施。
接受業(yè)主部門(mén)對備品備件儲備情況的和倉儲情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門(mén)的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門(mén)報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業(yè)主部門(mén)有權對項目部庫存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進(jìn)行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。
3、適用范圍
本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。
4、術(shù)語(yǔ)及定義
設備備件：為了設備維護保養工作的順利進(jìn)行，在設備出現故障時(shí)縮短故障的修復時(shí)間而備用的配件。
待修件：不能正常工作但能通過(guò)修復再使用的配件。
報廢件：不能工作且無(wú)法修復或維修費用接近甚至高于購買(mǎi)該件的成本的配件。
工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后，選擇合格的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，議價(jià)，由項目負責人審核；
凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知采購部門(mén)依需要提出請購。價(jià)格調查
已核定之物料，項目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據；
項目部各有關(guān)部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利比價(jià)參考；
已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)；項目部應隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數據，以利于更好的把握市場(chǎng)。詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應,送申報部門(mén)確認；
專(zhuān)用材料或用品，項目部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：
�、殴⿷藤Y料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；
�、朴唵嗡少彽臄盗�/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�、莾r(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款；
�、冉桓镀冢悍峙桓稌r(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�、筛犊罘绞�；
�、仕璧馁|(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）；
�、速|(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。訂貨合同
長(cháng)期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行。應與承售商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式四份，第一份正本存采購部門(mén)，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書(shū)的第二聯(lián)送會(huì )計部門(mén)供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購部件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，接到請購單后，按采購程序明確專(zhuān)人迅速辦理。進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
項目部將采購過(guò)程分為請購、詢(xún)價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來(lái)控制采購作業(yè)進(jìn)度；
采購人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)，應填制“進(jìn)度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送項目部，依請項目部
意見(jiàn)擬定對策處理。采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
�、偶杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧�，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門(mén)依計劃提出申報，采購部門(mén)定期集中辦理采購；
�、崎L(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各申報部門(mén)依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現不符時(shí)，應做好紀錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術(shù)要求。
物品驗收合格后，應及時(shí)入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫房?jì)日麧崱?/p>
7、出庫程序
備件出庫應填寫(xiě)出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
物件出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
對于相關(guān)部位專(zhuān)用備品備件的領(lǐng)用必須要有項目負責人、技術(shù)負責人簽字后方可領(lǐng)取。
領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯，根據領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢(xún)領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
庫管員要做好出庫登記，并定期向部門(mén)主管做出入庫報告。
8、退庫
領(lǐng)出備品備件后出現用料變更或剩余時(shí)，允許退庫。退庫時(shí)要辦理退庫手續，退庫需說(shuō)明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導簽字。
退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀(guān)均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質(zhì)清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時(shí)，應及時(shí)采購。
對于庫房?jì)鹊膫淦穫浼�，未�?jīng)上級主管領(lǐng)導審核批準，一律不準擅自借出。
實(shí)行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時(shí)內按規定項目填寫(xiě)，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無(wú)據調帳。
庫存備品備件應于每半年和每年年終時(shí)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現損壞、貶值、報廢、盤(pán)多、盤(pán)少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領(lǐng)導，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后進(jìn)行帳面調整。
庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。
經(jīng)常檢查電燈、電線(xiàn)、電閘、消防等設施器具，發(fā)現故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存備品備件進(jìn)行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉爛、損壞的物資，應及時(shí)隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時(shí)，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
10、庫區的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線(xiàn)路必須無(wú)漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房?jì)韧獾姆阑鹪O施，發(fā)現問(wèn)題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫區。
任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規定。
組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實(shí)。
掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
負責庫房的'規劃，提高庫房利用率。
負責抓好庫房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對。
上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。
每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。
每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱(chēng)、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開(kāi)具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時(shí)、帳物相符。
備品備件出入庫時(shí)，庫管員應依據，進(jìn)庫單、出庫單核準出入物品的名稱(chēng)、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類(lèi)堆放，做到分類(lèi)清楚、堆放整齊。
負責按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無(wú)差錯。
負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。
負責庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據，特別是出庫單，無(wú)出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對及庫存量的統計。極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)意見(jiàn)。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門(mén)，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場(chǎng)查詢(xún)設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據庫房、現場(chǎng)的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關(guān)鍵設備備件清單
項目部根據設備說(shuō)明書(shū)《設備檢修保養指導書(shū)》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類(lèi)別、名稱(chēng)、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》
應根據實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補充，不斷持續改進(jìn)。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動(dòng)率，設備廠(chǎng)家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫(xiě)《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長(cháng)不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來(lái)的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見(jiàn)。
對于待修件，保管員負責進(jìn)行修復，維修后的零件經(jīng)技術(shù)負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理：
�。�1）備件嚴重損毀無(wú)法修復的；
�。�2）使用時(shí)間較長(cháng)，外形嚴重損壞，修理后達不到技術(shù)指標的；
�。�3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟效益差的；
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫(xiě)《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統計分析與持續改進(jìn)
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進(jìn)行統計，尋求改進(jìn)機會(huì )。改進(jìn)機會(huì )包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
運行維護班組將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
自由的作文800字9
一、倉管職責
負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區域的環(huán)境衛生，合理有計劃的'利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn)，并上報公司財務(wù)部門(mén)。
二、收貨管理
貨物入庫時(shí)，依據采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規格數量，及時(shí)通知采購申請部門(mén)對采購物品進(jìn)行全面確認，當確認無(wú)錯誤后，進(jìn)行入庫擺放，開(kāi)入庫單據，入庫單詳細填寫(xiě)物品名稱(chēng)，型號產(chǎn)地，單價(jià)，入庫時(shí)間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領(lǐng)料時(shí)必須認真填寫(xiě)另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點(diǎn)，同時(shí)有領(lǐng)料人簽字，機修主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補齊相關(guān)手續，進(jìn)行入帳管理。
自由的作文800字10
為做好本公司關(guān)鍵備件管理工作，確保關(guān)鍵設備正常安全運行，特制定本管理制度。
一、備品備件的存放
1、關(guān)鍵備件應按使用地點(diǎn)分別擺放整齊，貴重配件應放置在加鎖的櫥柜內。
2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類(lèi)存放，并做到帳、卡、物相一致。
3、帳、卡要填寫(xiě)詳細，臺賬填寫(xiě)內容包括：名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)參數、數量、單價(jià)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用地點(diǎn)、使用部位、存放地點(diǎn)、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、經(jīng)辦人�？ㄆ顚�(xiě)內容包括名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)參數、使用地點(diǎn)、使用部位、入庫時(shí)間。
4、入庫備品備件的圖紙、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時(shí)由區隊技術(shù)人員保存相關(guān)資料。
5、關(guān)鍵備件應每半年進(jìn)行一次清點(diǎn)，做到“四清、兩齊、三一致”�！八那濉保阂幐裥吞�、數量、材質(zhì)、價(jià)格�！皟升R”：庫容整齊、擺放整齊�！叭恢隆保簬�、卡、物一致。
二．備品備件的購置
對于關(guān)鍵備件的購置，按照管理需要，如購買(mǎi)難易、金額大小、對生產(chǎn)影響大小等，實(shí)行分類(lèi)管理，列出明細，并針對每一種備
件制定一個(gè)合理的安全庫存。
三、關(guān)鍵備件的交貨期
建立關(guān)鍵備件的廠(chǎng)家名錄和生產(chǎn)周期表。
四、關(guān)鍵備件的'發(fā)放、使用
1、關(guān)鍵備件要建立發(fā)放紀錄，包括：名稱(chēng)、規格型號、數量、使用地點(diǎn)、使用部位、發(fā)放人、領(lǐng)取人、發(fā)放時(shí)間。
2、在沒(méi)有弄清設備的故障前，不得隨意更換新備件，關(guān)鍵備件在使用前應由部門(mén)主管進(jìn)行確認。
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為加強備品備件管理，應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過(guò)程管理中的各環(huán)節的關(guān)系和責任，以保證備品配件的及時(shí)供應并降低庫存。
一、生產(chǎn)中心根據公司批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產(chǎn)中心審查后，報主管領(lǐng)導審批后實(shí)施。
二、經(jīng)批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無(wú)特殊說(shuō)明，必須堅持設備的原始生產(chǎn)廠(chǎng)購置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。
三、凡轉動(dòng)設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書(shū)面形式提前報生產(chǎn)中心，由生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導審批后實(shí)施。
四、配件到貨后，由物資供應部門(mén)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產(chǎn)、維修使用，滿(mǎn)足設備安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)運行的實(shí)際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時(shí)補充進(jìn)去。
六、備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學(xué)化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存備件要定期進(jìn)行抽檢和復檢、以確保備件質(zhì)量。
七、對存放時(shí)間過(guò)長(cháng)又無(wú)合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的'備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時(shí)認真處理。
八、在做好配件管理的同時(shí)，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關(guān)鍵配件的非正常損壞根據“四不放過(guò)”的原則，查清原因，寫(xiě)出分析報告，妥善處理。
九、積極采用先進(jìn)的修理工藝開(kāi)展配件的修復工作，配件的修復要做到經(jīng)濟上合算，質(zhì)量上有保證。
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1 范圍
本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產(chǎn)單位設備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責設備備品備件的全面領(lǐng)導，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
2.2 生產(chǎn)部負責設備備品備件的核對、審批。
2.3 電力實(shí)業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證實(shí)物的'領(lǐng)用。
2.4 生產(chǎn)單位按照定額規定，嚴格領(lǐng)用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。
3 管理內容與要求
3.1 設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟供電而建立的特有的生產(chǎn)儲備，對于及時(shí)消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設備健康水平，保證設備安全、經(jīng)濟運行十分重要。
3.2 設備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門(mén)負責。電力實(shí)業(yè)總公司、財務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。
3.3 各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長(cháng)簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設備備品備件必須有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應、生產(chǎn)、財務(wù)各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專(zhuān)項存儲，任何人不得擅自開(kāi)倉使用。
3.6 備品備件應專(zhuān)項專(zhuān)用，只有在事故情況下才能開(kāi)倉使用，平時(shí)（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開(kāi)出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執行由**縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。
本標準的具體考核按《**縣供電公司績(jì)效考核辦法》執行。
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設備備品備件管理制度是企業(yè)設備管理的重要組成部分，旨在確保生產(chǎn)設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產(chǎn)中斷，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。
內容概述：
1. 分類(lèi)與編碼：建立完善的備品備件分類(lèi)體系，如按設備類(lèi)型、功能、用途等進(jìn)行劃分，并設定清晰的編碼規則，便于管理和檢索。
2. 庫存管理：制定合理的庫存水平，防止過(guò)度儲備造成的資金占用，同時(shí)保證緊急需求時(shí)的快速響應。
3. 采購與驗收：規范采購流程，確保備品備件的質(zhì)量，同時(shí)設立嚴格的`驗收標準，防止不合格品入庫。
4. 存儲與保養：規定適當的存儲條件，定期進(jìn)行保養檢查，確保備品備件的完好性。
5. 領(lǐng)用與替換：明確領(lǐng)用審批流程，記錄領(lǐng)用情況，及時(shí)補充庫存，同時(shí)跟蹤替換效果，評估備品備件的使用價(jià)值。
6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時(shí)處理廢舊備品備件，同時(shí)關(guān)注技術(shù)更新，適時(shí)引入新型備品備件。
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備品備件倉庫管理制度之相關(guān)制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區域的環(huán)境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn),并上報公司財務(wù)部門(mén)。...
一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區域的`環(huán)境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn),并上報公司財務(wù)部門(mén)。
二:收貨管理;貨物入庫時(shí),依據采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規格數量,及時(shí)通知采購申請部門(mén)對采購物品進(jìn)行全面確認,當確認無(wú)錯誤后,進(jìn)行入庫擺放,開(kāi)入庫單據,入庫單詳細填寫(xiě)物品名稱(chēng),型號產(chǎn)地,單價(jià),入庫時(shí)間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領(lǐng)料時(shí)必須認真填寫(xiě)另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點(diǎn),同時(shí)有領(lǐng)料人簽字,機修主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補齊相關(guān)手續,進(jìn)行入帳管理。
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備品備件管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，其主要目的是確保企業(yè)的'生產(chǎn)運營(yíng)順暢，降低因設備故障導致的停工損失。通過(guò)有效的備品備件管理，企業(yè)能夠及時(shí)替換損壞的零部件，減少維修時(shí)間，提高設備的利用率和整體生產(chǎn)效率。
內容概述：
備品備件管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 分類(lèi)管理：依據設備的重要性和故障頻率，將備品備件分為關(guān)鍵類(lèi)、常用類(lèi)和備用類(lèi)，分別制定不同的儲備策略。
2. 庫存控制：定期盤(pán)點(diǎn)，確保庫存準確，防止過(guò)度積壓或短缺。
3. 采購計劃：根據設備維護需求和歷史消耗數據，制定科學(xué)的采購計劃。
4. 存儲與保養：合理存放，避免備件損壞，并定期進(jìn)行保養，確保備件性能。
5. 領(lǐng)用與發(fā)放：規范領(lǐng)用流程，記錄領(lǐng)用信息，確保備件使用的透明度。
6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時(shí)更新過(guò)期或淘汰的備件。
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