內審部門(mén)半年總結（精選7篇）
總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編精心整理的內審部門(mén)半年總結（精選7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
內審部門(mén)半年總結1
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)@我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593、79萬(wàn)元，審減額243、66萬(wàn)元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20xx年1—6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。
第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰。
內審部門(mén)半年總結2
公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開(kāi)始籌劃，到20xx年通過(guò)認證審核，我們已經(jīng)走過(guò)了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中，管理基礎有了長(cháng)足的進(jìn)步，質(zhì)量管理體系在規范企業(yè)的管理行為，部門(mén)之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性，及時(shí)采取糾正或預防措施，以實(shí)現管理體系的持續改進(jìn)。
ISO9001：20xx標準中規定：“組織應按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿(mǎn)足如下要求：1）符合策劃的安排，本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）得到有效實(shí)施與保持�！庇纱丝梢�(jiàn)，內部審核過(guò)程就是一個(gè)組織自我評價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過(guò)程；同時(shí)，也是組織建立“自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正問(wèn)題、自我持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機制的過(guò)程。因此，這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過(guò)程，也是第三方認證審核的重點(diǎn)和第三方監督審核必審的過(guò)程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。
實(shí)實(shí)在在做好我們的內部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運行進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年來(lái)質(zhì)量管理體系運行情況，多年來(lái)公司內部審核的情況，我們發(fā)現存在這樣或那樣的問(wèn)題，（雖然由于人員變動(dòng)和內審員學(xué)習培訓不到位）達不到內部審核的效果。
一）在實(shí)施內部審核過(guò)程中，常常會(huì )出現如下幾種問(wèn)題：
1）內審員的素質(zhì)問(wèn)題
這主要表現在內審員對標準內容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學(xué)習不夠，在現場(chǎng)審核時(shí)往往要現翻書(shū)本，造成審核效率低、審核呆板，同時(shí)又對所發(fā)現的問(wèn)題判定不準確；對于初次參加內審的內審員情況更是如此，開(kāi)展現場(chǎng)審核時(shí)不知如何切入，顯得很被動(dòng)；審核方式簡(jiǎn)單，孤立地審查問(wèn)題，導致僅僅發(fā)現表面問(wèn)題，不能挖掘深層次和系統性的問(wèn)題。由此造成的結果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒(méi)有得到顯著(zhù)的改進(jìn)和提高。
2）內審員編制內部審核檢查表中出現的問(wèn)題
作為內審員工作文件的檢查表被編制得過(guò)于簡(jiǎn)單，檢查表的檢查內容與審核計劃規定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進(jìn)行有效的工作，甚至會(huì )造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。
3）現場(chǎng)實(shí)施審核幾年來(lái)常出現的問(wèn)題審核客觀(guān)證據記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等，個(gè)別內審員審核記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，還有甚者就一個(gè)字，確實(shí)表達不清。
4）內部審核后，不符合項報告中存在的問(wèn)題。
不符合事實(shí)描述不清楚，不符合對照標準的判定不準確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準確；僅進(jìn)行文字糾正而沒(méi)有采取相應的糾正和預防措施，并且缺少實(shí)施、糾正與預防措施的效果和輔助證據，缺少舉一反三的系統性糾正措施；內審組忽視跟蹤驗證環(huán)節。其結果是：糾正措施無(wú)效并使同一類(lèi)問(wèn)題重復出現，體系不能得到有效的改進(jìn)，達不到內部審核的目的；同時(shí)導致內部審核過(guò)程形式化、表面化。
5）每次審核結束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒(méi)有對歷次內部審核發(fā)現的不符合項進(jìn)行統計分析，從中找出規律性的東西，以便持續改進(jìn)。
二）改進(jìn)措施
針對以上五個(gè)方面的問(wèn)題，我們在開(kāi)展內部審核的實(shí)際工作中，通過(guò)認真分析原因，采取相應的對策或糾正措施，并逐漸改進(jìn)內部審核過(guò)程方法，從而使內部審核過(guò)程方法、內部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。
1）著(zhù)重提高內審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，從根本上提高內部審核的質(zhì)量及其有效性?xún)葘弳T是實(shí)施內部審核工作的核心，因此，只有提高內審員的審核水平和審核能力，才能提高內部審核過(guò)程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：
a）聘請公司內資深的老師來(lái)講授有關(guān)標準和審核的知識，培訓內審員，幫助內審員理解和掌握標準和審核內容；必要時(shí)邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養公司內的專(zhuān)家，對內審員進(jìn)行現場(chǎng)審核培訓和實(shí)踐案例分析，拓展內審員的審核思路和審核方法，這一點(diǎn)對于提高內審員的審核能力非常重要，也非常有效；
b）聘請有經(jīng)驗的內審員帶領(lǐng)新的內審員到審核現場(chǎng)做現場(chǎng)審核，并通過(guò)審核實(shí)踐對新的審核員進(jìn)行現場(chǎng)培訓，搞好傳幫帶；
通過(guò)采取以上措施，內審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內部審核過(guò)程中，不僅能夠發(fā)現一般問(wèn)題，而且能夠發(fā)現深層次和系統性的問(wèn)題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運行中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、糾正問(wèn)題、持續改進(jìn)的管理機制；而且，也使內審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項的問(wèn)題。
2）解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題
由于內審員大部分來(lái)自各個(gè)部門(mén)，每個(gè)人都有各自的工作，不可能有很多空余時(shí)間來(lái)學(xué)習標準和審核知識。因此，在編寫(xiě)檢查表時(shí)仍然會(huì )暴露出編寫(xiě)簡(jiǎn)單，與審核計劃對照存在部門(mén)漏項、部門(mén)職責漏項和標準條款漏項等問(wèn)題。為此，我們采取的對策是，先設計并統一編寫(xiě)標準的現場(chǎng)審核流程檢查表，分發(fā)給每個(gè)內審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項的問(wèn)題。從而達到自我發(fā)現、自我糾正、持續改進(jìn)的目的。
3）策劃專(zhuān)題審核內部審核的策劃環(huán)節是內審的基礎。
對于某些問(wèn)題，單靠審核組現場(chǎng)審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實(shí)施了專(zhuān)題審核、會(huì )議審核的方法，即就某一個(gè)共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題，組織內審員到現場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項審核或組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題很有效果。例如：“配套關(guān)鍵件分級”、“外包外協(xié)過(guò)程”、“非標設備”文件的審核編制。
4）匯總、分析審核結果
我們對每次內部審核的結果都要進(jìn)行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個(gè)過(guò)程中歷次審核出現不符合項的頻次，每個(gè)部門(mén)出現不符合項的幾率。根據分析結果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn)，著(zhù)重管理那些運行效果差的過(guò)程或部門(mén)，達到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強員工的質(zhì)量管理意識。
5）審核報告采用認證機構第三方審核的格式
在設計不符合項報告和內部審核報告的內容和格式時(shí)，我們盡可能地采用認證機構第三方審核的格式。由專(zhuān)業(yè)人員幫助基層部門(mén)弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念，并指導他們開(kāi)展舉一反三的整改活動(dòng)，從而達到利用審核結果來(lái)有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。
通過(guò)采取以上措施，顯著(zhù)提高了內部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個(gè)問(wèn)題解決了，新的問(wèn)題就會(huì )出現，這就要求我們要認認真真循環(huán)漸進(jìn)解決問(wèn)題。
三）結束語(yǔ)
內部審核過(guò)程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過(guò)程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正和自我持續改進(jìn)的一種有效機制。通過(guò)實(shí)施內部審核，不僅可以通過(guò)糾正不符合項來(lái)達到質(zhì)量管理體系持續改進(jìn)的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養一支高素質(zhì)的內審員隊伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運行質(zhì)量起到顯著(zhù)的促進(jìn)作用。
內審部門(mén)半年總結3
回顧半年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時(shí)明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合醫院實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為醫院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的`同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。醫院領(lǐng)導對內審工作倍加關(guān)注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進(jìn)一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實(shí)際情況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！
內審部門(mén)半年總結4
從運行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，現將主要體系管理工作總結如下：
一、開(kāi)展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)
為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學(xué)校開(kāi)展了ISO9001：20xx版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。
�、侔凑铡�2010年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關(guān)內容進(jìn)行了考試、考核合格率達100%。
�、跒榱颂岣呱a(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓�？己撕细癜l(fā)了上崗證。
�、蹫榧訌娰|(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。
�、馨凑铡�20xx年度培訓計劃》要求，20xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復審培訓。
二、強化文件和資料控制，實(shí)施規范管理
為確保文件和資料控制更加規范，企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統一性。
三、人力資源管理
因受市場(chǎng)的影響， 20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(cháng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線(xiàn)員工流失人數較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內，應著(zhù)重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門(mén)的培訓計劃，要做好準備展開(kāi)新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實(shí)。
內審部門(mén)半年總結5
一、領(lǐng)導重視
審計工作是一項經(jīng)濟監督活動(dòng)，領(lǐng)導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺(jué)遵守財經(jīng)法規，促進(jìn)廉政建設。我校領(lǐng)導，尤其是校長(cháng)，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學(xué)校內審人員也積極學(xué)習，加強自身建設，認真學(xué)習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。
學(xué)校在20xx年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風(fēng)建設的重要措施之一。制訂了20xx年教育內審工作計劃，領(lǐng)導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開(kāi)展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。
二、建立健全內部控制制度
通過(guò)審計，我們對我校財務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規定》、《用車(chē)管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務(wù)工作，使基層財務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，保證基礎教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費的使用效益。
三、內部監督管理實(shí)施情況
我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門(mén)的規章制度開(kāi)展工作。
我校內審任務(wù)一是對我校財務(wù)收支情況審計，指出存在的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正。二是對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)項督查，促進(jìn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用；三是對預算內外經(jīng)費，食堂財務(wù)管理進(jìn)行抽查，對師生伙食收費，食堂經(jīng)費盈虧率作明確規定；四是對固定資產(chǎn)及現代化教育設備進(jìn)行效率監督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；五是對學(xué)校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。
特別指出的是，今年我們還協(xié)助樓區教育局對離任校長(cháng)的經(jīng)濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項目的審計。
每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。
四、成效顯現，為教育改革和發(fā)展服務(wù)
內審工作不斷促進(jìn)財務(wù)工作的規范化，有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩定和發(fā)展。
首先，加強審計監督，促進(jìn)廉政建設。發(fā)揮內部審計對學(xué)校行政干部的監督，對其進(jìn)行客觀(guān)公正，實(shí)事求是的評價(jià)，充分發(fā)揮內審的作用。對審計中發(fā)現的違反財務(wù)制度的問(wèn)題，我們及時(shí)向學(xué)校行干指出來(lái)（如用車(chē)過(guò)多、水電浪費等），學(xué)校領(lǐng)導非常重視內審反映的問(wèn)題，多此在行政會(huì )議上進(jìn)行討論，從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導廉潔自律和開(kāi)源節流。
其次，規范收費行為，樹(shù)教育新形象。實(shí)行一費制后，學(xué)校除伙食費外已沒(méi)有其他收費項目。
開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務(wù)經(jīng)費審計，而且要提高經(jīng)費的使用效益和社會(huì )效益。我們對基建項目和設施設備維修都進(jìn)行項目審計，為教育經(jīng)費的使用提高了效益。
五、問(wèn)題與不足
審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過(guò)正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。
內審部門(mén)半年總結6
一年來(lái)，在區局的正確領(lǐng)導下，xx地稅局突出監督重點(diǎn)，充分發(fā)揮督察內審職能作用，以總局《稅務(wù)系統督察內審工作規定》為規范，以區局《20xx年督察內審工作要點(diǎn)》為指引，規范稅收執法，防范、化解稅收執法風(fēng)險，不斷加大內部審計力度，規范內部審計工作程序，注重內審人員素質(zhì)的提高，進(jìn)一步改進(jìn)內審工作方式方法，積極發(fā)揮督察內審“免疫系統”的作用，較好地完成了20xx年稅收執法督察重點(diǎn)項目及日常財務(wù)審計工作，促進(jìn)了領(lǐng)導干部正確履行經(jīng)濟責任，推進(jìn)了廉政勤政建設和依法行政工作�，F將主要工作情況匯報如下：
一、督察內審工作總體情況
�。ㄒ唬C構人員情況。我局未單獨設立獨立的督察內審機構。按照職責落實(shí)、人員適任的原則，根據工作需要，由稅政法規部門(mén)和計財部門(mén)共同承擔督察內審職責。開(kāi)展督察內審工作時(shí)，稅政法規部門(mén)和計財部門(mén)人員牽頭，會(huì )同其他部門(mén)、機構人員共同開(kāi)展執法督察工作。
�。ǘ┲贫冉ㄔO情況。我局在機構人員工作崗位設置時(shí)，對稅收執法督察和財務(wù)內審工作都有明確的職責分工，各項工作的計劃組織實(shí)施都有明確的崗責責任人，對工作的開(kāi)展及總結情況都有明確的程序和各階段內容、目標、標準要求，對工作資料歸檔也都有明確的要求，全部納入科室及個(gè)人績(jì)效考核。我局在制度建設上以落實(shí)《稅收執法督察規則》及《自治區地稅系統領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《自治區地稅系統關(guān)于加強督查內審工作的意見(jiàn)》為重點(diǎn)，從工作機制、程序及方法上進(jìn)行規范和統一，按照總局《稅務(wù)系統督察內審工作規定》規定的職責、權限和程序完善基礎工作，保證了督察內審工作按要求規范化進(jìn)行，尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng )建工作。
�。ㄈ┏晒们闆r。對于全系統督查內審工作中發(fā)現的`問(wèn)題，在強調整改和責任追究的同時(shí)，深入進(jìn)行歸類(lèi)分析和查找存在問(wèn)題的根源，需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問(wèn)題，以召開(kāi)稅收業(yè)務(wù)討論會(huì )會(huì )議的形式，進(jìn)而有針對性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內審成果作為責任追究的重要依據，對督察內審中發(fā)現的問(wèn)題，嚴格按照相關(guān)法律法規、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責任、行政責任和經(jīng)濟責任。加強對督察審計結果的綜合分析，為領(lǐng)導決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對性的建議，充分發(fā)揮督察內審的職能作用。
二、稅收執法督察開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確重點(diǎn)督察項目。
為認真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執法督察工作，一是加強組織領(lǐng)導，自上而下成立了稅收執法督察工作領(lǐng)導小組，實(shí)行局長(cháng)負責制，并有分管領(lǐng)導具體負責，統一組織領(lǐng)導稅收執法督察工作，并明確由稅政法規部門(mén)牽頭此項工作。在執法督察和責任追究中，由稅政法規部門(mén)牽頭，稅政、征管、信息、計財等部門(mén)，各負其責，密切配合，確保督察工作組織協(xié)調順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收執法督察工作方案》，確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項目的貫徹落實(shí)情況、稅收規范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷(xiāo)清算稅收管理情況為必查項目，同時(shí)結合我局工作實(shí)際，補充廉租住房、經(jīng)濟適用住房、公共租賃住房建設和運營(yíng)稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門(mén)面房稅收政策執行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項目。
�。ǘ┟鞔_督察內容和方式，強化整改實(shí)效。
20xx年，我局改變以往集中執法督察的方法，在集中執法督察的基礎上，逐漸加強日常督察，在日常督察中又注重重點(diǎn)執法督察、專(zhuān)項執法督察，并采取實(shí)地督察與計算機督察相結合的方法。日常執法督察主要內容為區局機考發(fā)現的問(wèn)題、區局風(fēng)險推送發(fā)現的問(wèn)題、日常征管中發(fā)現的執法過(guò)錯、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現的問(wèn)題、稽查建議未進(jìn)行責任追究的問(wèn)題、退稅審核發(fā)現的問(wèn)題等重要的執法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機關(guān)的負擔，我局將集中執法督察與稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統一、內容上相互補充。各基層局也將執法督察工作與工作督導、稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、綜合目標考核工作結合起來(lái)，將稅收業(yè)務(wù)考核結果，作為執法督察的補充內容，避免多頭重復、交叉檢查的現象發(fā)生。在稅收執法督察中，各基層局按季開(kāi)展執法重點(diǎn)督察，市局每半年開(kāi)展一次重點(diǎn)督察。在兩級重點(diǎn)督察時(shí)，均要制訂督察方案，將總局和區局要求的稅收執法督察工作重點(diǎn)及我局稅收執法和征管薄弱環(huán)節作為督察重點(diǎn)，使執法督察與實(shí)際工作相結合、與稅收征管相結合。檢查中填寫(xiě)統一格式的工作底稿，對查出的問(wèn)題認真聽(tīng)取被查單位的意見(jiàn)，形成稅收執法督察報告。經(jīng)督察內審領(lǐng)導小組審核后，以公文形式下發(fā)通報，要求被查部門(mén)限期整改和追究，將督察結果作為單位和個(gè)人年度評優(yōu)的重要依據。半年督察結束后，我局由執法督察辦公室專(zhuān)門(mén)組織人員對各基層局執法過(guò)錯行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現象。
�。ㄈ┒愂請谭ǘ讲觳槌龅闹饕獑�(wèn)題
1、落實(shí)組織收入原則方面，存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計算實(shí)際利潤額，預繳時(shí)扣除了預售款實(shí)繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加、預繳的土地增值稅，預售款未按規定計算預計毛利額并入應納稅所得額，未正確使用預計毛利率等問(wèn)題，造成未正確預繳企業(yè)所得稅問(wèn)題。
2、土地增值稅征收管理方面，存在土地增值稅清算不及時(shí)，對清算報告和結果案頭審核不到位，對于納稅人未按預征規定期限預繳土地增值稅的，未按規定加收滯納金。
3、減免稅管理制度執行及政策落實(shí)方面，存在減免稅跟蹤管理不到位，減免稅備案日期錯誤，備案資料不齊全，稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位，小微企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問(wèn)題。
4、稅收規范性文件合法性方面，基層局制發(fā)1個(gè)規范性文件無(wú)法定授權，不符合《稅收規范性文件制定管理辦法》要求。
5、退稅管理方面，存在退稅資料審核不嚴和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項調查表》引用政策依據錯誤情況。
6、二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶(hù)二手非住宅交易稅收征管情況，督察發(fā)現存在二手非住宅交易計稅價(jià)格審核不嚴、部分房屋交易未按稅法規定正確計算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問(wèn)題。
造成出現問(wèn)題的原因：一是納稅人對稅收政策理解和把握尚不到位，以及部分納稅人認為繳稅數額不大，不必要做減免稅備案，造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策；二是部分基層執法人員素質(zhì)不高，責任心不強，對有些稅收政策理解認識不到位，執行過(guò)程出現差錯。
�。ㄋ模┒愂請谭ㄘ熑沃崎_(kāi)展情況
稅收執法責任制是規范和監督稅務(wù)機關(guān)稅收執法活動(dòng)的一項重要制度，是稅務(wù)法制建設的一個(gè)重要組成部分。推行稅收執法責任制是一項根本性、全局性和長(cháng)遠性的工作。一是完善了崗位職責、工作規程、評議考核、責任追究“四位一體”的稅收執法責任制體系，認真落實(shí)《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議辦法》《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法過(guò)錯責任追究操作辦法》《自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議標準》，并制定了《xx地稅系統稅收執法責任制考核評議實(shí)施辦法》和《xx地稅系統稅收執法過(guò)錯責任追究實(shí)施辦法》，全面推行稅收執法責任制。市局對基層局每半年考核一次、各基層局對科所每季考核一次。
在工作中，我局注重協(xié)調好執法督察與稅收征管質(zhì)量評價(jià)體系、執法監察的關(guān)系。對發(fā)現的構成執法過(guò)錯的行為，嚴格按《稅收執法過(guò)錯責任追究辦法》的程序和標準對責任人進(jìn)行處理；對涉及以權謀私等違反紀律的問(wèn)題還要依照執法監察的有關(guān)規定進(jìn)行處理。對工作中出現的違反了有關(guān)制度辦法的規定，但未造成執法過(guò)錯的行為，納入稅收執法質(zhì)量評價(jià)考核處理，有效地避免了對執法人員雙重追究的情況。20xx年，共追究執法過(guò)錯責任96人次，給予經(jīng)濟懲戒55740元。
三、內部審計開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┤粘Ｘ攧�(wù)收支管理情況20xx年我局嚴格執行《xx地稅系統經(jīng)費管理辦法》（石地稅發(fā)【20xx年】18號），在日常財務(wù)管理工作中有的放矢，重點(diǎn)對大額支出管理、日常經(jīng)費支出等方面的審批報銷(xiāo)程序進(jìn)一步細化明確，對預算資金指標層層分解，加強財務(wù)收支管理，規范支出行為，認真執行各項財務(wù)制度，堅持大額經(jīng)費支出的集體審批制度，經(jīng)費支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項支出程序符合規定的程序，各環(huán)節簽字把關(guān)到位，沒(méi)有資料不全和簽字缺失的情況。
在20xx年財務(wù)工作管理的基礎上，建立強化財務(wù)管理基礎的長(cháng)效機制，不斷夯實(shí)財務(wù)管理基礎，狠抓財務(wù)管理制度的落實(shí)，加強財務(wù)監督管理，提升預算執行水平，對20xx年的財務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
20xx年我局積極籌措資金，合理安排支出規模，嚴格預算支出管理，做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項支出的情況來(lái)看，首先確保了人員經(jīng)費和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要；其次，滿(mǎn)足了各項創(chuàng )建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng)；最后，美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設施。資金使用效果良好。20xx年我局加強財務(wù)核算和經(jīng)費支出管理，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節約、勤儉辦事”的方針，強化支出管理。全局樹(shù)立節約意識，自上而下，從加強預算管理和重點(diǎn)環(huán)節入手，控制各項支出，強化內部財務(wù)監督，強化財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效益。行政經(jīng)費向征管一線(xiàn)傾斜。
通過(guò)20xx年內部審計，對我系統所有核算單位的財務(wù)收支情況做出如下總體評價(jià)：20xx年通過(guò)對大額支出管理、“三代”手續費支付管理、財務(wù)軟件使用情況、會(huì )計檔案達標進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節約”、“小金庫”治理等審計內容看：各核算單位能夠認真貫徹落實(shí)局黨組的各項工作部署，根據年初下達的經(jīng)費支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財務(wù)管理辦法和內部控制制度，堅持重大事項集體研究決定，嚴格預算管理�；鶎雍怂銌挝唤⒘溯o助賬登記工作，所有單位會(huì )計核算嚴格遵守會(huì )計制度和相關(guān)規章制度以及其他規范性文件，內部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細致扎實(shí)，認真落實(shí)區局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規定，管好用好調配好全系統資產(chǎn)。能夠執行區局“一個(gè)意見(jiàn)、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續費的支付管理嚴格按照區局及我局的有關(guān)要求辦理，證章齊全、手續完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執行我局新制定的“三代”手續費支付辦法，手續費支付均由局機關(guān)財務(wù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理，方便快捷。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金執行情況
1、“三公”經(jīng)費開(kāi)支情況，20xx我局嚴格“三公”經(jīng)費的管理，認真執行中央“八項”規定，“三公”經(jīng)費支出均控制在預算額度內。
2、認真學(xué)習區局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法，結合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )軟件運行，規范固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用效率。
3、規范“三代”手續費的資金管理，制定我局“三代”手續費管理辦法，實(shí)行網(wǎng)上銀行統一支付，保證此項資金合規使用。
4、稅法宣傳、稅務(wù)辦案專(zhuān)項資金嚴格按照要求使用，加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度，提高納稅人的稅法遵從度，加強納稅意識，通過(guò)稅務(wù)違法案件的有效查處，凈化稅法執行環(huán)境，為我局稅收工作做出積極貢獻。
�。ㄈ┱少彿矫嬉幏墩少彸绦�，將有限的公共經(jīng)費花在刀刃上，提高了資金使用效能。
進(jìn)一步規范政府采購工作流程，嚴格執行《政府采購法》，提高政府采購工作效率和質(zhì)量，為稅收征管各項工作提供服務(wù)保障。20xx年，在基建維修工程招投標和辦公設備的采購上，都能堅持按照各自的標準和需求，到政府集中采購辦公室辦理相關(guān)手續，做到絕不遺漏一個(gè)項目。根據標的數量及金額以及工作實(shí)際需要，對筆記本電腦、臺式電腦、職工食堂空調等項目進(jìn)行了采購。通過(guò)詢(xún)價(jià)、競爭性談判等多種形式對采購項目進(jìn)行采購，用最低的價(jià)格購買(mǎi)到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)，其中采取的詢(xún)價(jià)打前鋒、競爭性談判做后墊這一采購方式功不可沒(méi)，它不但進(jìn)一步提高了政府采購資金的使用效益，為稅收征管工作更好地做好了保障工作，還充分發(fā)揮監督職能，實(shí)施全程監督，促進(jìn)了廉政建設，杜絕了不廉潔現象的發(fā)生。
�。ㄋ模┗ü芾矸矫鎸衲甑幕椖堪才�，市局高度重視，積極征求基層對需要維修項目的意見(jiàn)，三次對需要維修項目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí)，黨組專(zhuān)題研究確定維修方案。及時(shí)報批有關(guān)建設審批手續，委托工程項目的招標。從設計、預算、招標、施工、材料、監理、決算等環(huán)節進(jìn)行管理，分管局領(lǐng)導牽頭負責，辦公室、機關(guān)服務(wù)中心、計劃財務(wù)科等分工協(xié)作，層層負責。嚴格按照施工的進(jìn)度撥付資金，并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。
�。ㄎ澹┙�(jīng)濟責任審計20xx年，我系統基層單位領(lǐng)導未發(fā)生崗位調換，此項工作未開(kāi)展。
�。┐嬖诘牟蛔阃ㄟ^(guò)此次審計，結合目前我局的財務(wù)支出報銷(xiāo)辦法和財務(wù)核算的流程發(fā)現我系統下屬的核算單位在財務(wù)管理的基礎工作方面仍然存在不規范的地方，需要在今后的工作中加以改進(jìn)。
1、大額支出管理，重大事項的開(kāi)支會(huì )議記錄不完整。通過(guò)對此項工作的檢查，發(fā)現部分單位的重大開(kāi)支會(huì )議記錄未規范登記，存在內容不全面，研定的金額未注明現象。
2、會(huì )計核算規范化方面仍然需要加強。在實(shí)際檢查中發(fā)現基層局會(huì )計憑證、賬簿的歸檔沒(méi)有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開(kāi)展。在檢查中同時(shí)發(fā)現部分單位記賬憑證未及時(shí)打印，不符合會(huì )計基礎規范化的要求。
3、20xx年內部審計要求各單位應在20xx年使用區局要求的財務(wù)軟件電子出納系統，經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規范，部分單位出納系統銀行對賬單未及時(shí)登帳，未按要求做余額調節表。
4、輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現象。
四、督察內審工作經(jīng)驗
�。ㄒ唬⿵娀粘６讲�。從20xx年起，除專(zhuān)項執法督察外，針對重點(diǎn)工作執行情況，市局每季度選擇性開(kāi)展了重點(diǎn)執法督察，同時(shí)將督察結果予以通報并作為重點(diǎn)考核內容。
�。ǘ﹦�(chuàng )新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機關(guān)的負擔，我局將執法督察與稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統一、內容上相互補充。
�。ㄈ⿵娀膶�(shí)效。督察結束后，我局由執法督察辦公室專(zhuān)門(mén)組織人員對各基層局執法過(guò)錯行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現象，確保全面落實(shí)整改，促進(jìn)執法質(zhì)量的提高。
內審部門(mén)半年總結7
一、本部門(mén)三季度完成的主要工作包括：
1、從7月1日開(kāi)始，繼續開(kāi)展“學(xué)規程，反違章”第3階段的活動(dòng)，從消除物的不安全狀態(tài)著(zhù)手，重點(diǎn)排查和消除各類(lèi)事故隱患；與主管院長(cháng)一起，對安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復查；對吉林紅旗嶺、撫順樹(shù)基溝和紅透山鉆探現場(chǎng)實(shí)施安全檢查；在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽(yáng)院及2院的加工化驗室實(shí)施了安全檢查。
2、根據總院及所屬單位領(lǐng)導班子成員構成及分工變化情況，調整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì )。調整各項應急救援預案組織機構成員及聯(lián)系電話(huà)，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò )。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，明確了安委會(huì )成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì )成員、機關(guān)各部門(mén)及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責任狀。
4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領(lǐng)導及安全管理干部進(jìn)行培訓，先后有10人取得安全管理資格證書(shū)。完善安全培訓教育檔案的建立工作，基本實(shí)現了安全教育培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫(xiě)了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結果。
5、啟動(dòng)了“百日安全無(wú)事故”和“冬季四防”活動(dòng)，主辦了《地質(zhì)勘探安全規程》知識競賽；對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動(dòng)，對獲獎?wù)哳C發(fā)了紀念品。
6、按照總院機關(guān)同志勞動(dòng)防護用品發(fā)放標準，為新來(lái)的同志發(fā)放了防暑降溫費和個(gè)人勞動(dòng)防護用品。沈陽(yáng)市被國家局確定為“全國重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調查城市”，總院按要求開(kāi)展職業(yè)病危害調查工作。
7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調查工作，共收到三體系運行情況報告8份。
8、加強了局和總院團隊文化的學(xué)習，撰寫(xiě)了3000字的認識和體會(huì )，表達出了對團隊文化6方面內容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實(shí)的理論基矗。
二、四季度工作安排：
1、繼續深入開(kāi)展“學(xué)規程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無(wú)事故活動(dòng)。加大現場(chǎng)安全檢查、生產(chǎn)指導、法規宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。
2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監察力度和頻次。
3、計劃制定與法規要求高度統一，具有現實(shí)操作性的總院安全獎懲制度，促進(jìn)安全管理標準化、規范化工作進(jìn)程。
4、按照沈陽(yáng)市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結撰寫(xiě)和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。
5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結果對有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現。
6、依據各院上報的三體系運行情況調查結果，制定xx年度三體系培訓、年度內審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動(dòng)、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務(wù)于主導產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個(gè)單位的三體系內審工作。
7、繼續加強總院團隊文化的學(xué)習、領(lǐng)會(huì )和運用，高標準、嚴要求，開(kāi)拓性的開(kāi)展各項工作，從團隊精神“團結”這個(gè)核心出發(fā)，加強與各部門(mén)的緊密配合，積極促進(jìn)全院各項工作取得優(yōu)異的成績(jì)。
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