年度內審總結計劃
工作總結的書(shū)寫(xiě),要求大家要按真實(shí)情況來(lái)寫(xiě),下面是小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于年度內審總結計劃,希望可以幫助到大家!
年度內審總結計劃【1】
20xx年成華區審計局認真貫徹落實(shí)黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,審計工作為全區經(jīng)濟社會(huì )的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標,我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導,促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展
按照《四川省內部審計條例》的要求,我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作,并確定3名同志為專(zhuān)職人員。20xx年,通過(guò)多種方式,加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段,向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時(shí)對內審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料,對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問(wèn)題,我局進(jìn)行專(zhuān)題研究,并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題,我局建議各街道加強對社區工作的指導,確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn),特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。
二、加強監督,提高資金使用效率
今年,我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面,截止11月,完成內部審計項目96項,其中基本建設審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類(lèi)審計項目12項。
為突出內部審計工作重點(diǎn),我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查,全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍,確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí),切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。
各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí),針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結,積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條,不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善,取得了良好的效果。
全區各相關(guān)單位十分重視內審工作,在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權,發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用,為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問(wèn)題和困難
。ㄒ唬⿲葘徆ぷ髦笇н有待進(jìn)一步加強,部分單位對內審工作的作用認識不夠,致使個(gè)別內審機構形同虛設,未能切實(shí)開(kāi)展工作。
。ǘ┎糠謫挝粌葘徆ぷ鏖_(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則,原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、20xx年工作思路
。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ炔繉徲嫍l例》的學(xué)習貫徹,尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容,使其了解內部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區內審機構建設力度,進(jìn)一步擴大覆蓋面。
。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系,接受指導和培訓,不斷提高我區內審工作管理水平,充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。
。ㄈ┓e極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓,搭建、完善內審機構間的交流平臺,促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
年度內審總結計劃【2】
我市內審協(xié)會(huì )在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下,在省內審協(xié)會(huì )的具體指導下,在全體會(huì )員單位的大力支持下,較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績(jì)。
一、XX年全市內部審計概況
XX年底有專(zhuān)職內審機構158個(gè),專(zhuān)職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示:全年完成審計項目6534個(gè)(其中財務(wù)收支審計1393個(gè)、效益審計293個(gè)、經(jīng)濟責任審計546個(gè)、基建審計139個(gè)、專(zhuān)項審計283個(gè),內控審計360個(gè)、風(fēng)險評估4個(gè)、其他審計1516個(gè)),查出損失浪費8028萬(wàn)元,發(fā)現大案要案8件,增加效益15389萬(wàn)元,提出審計建議意見(jiàn)2347條,向司法機關(guān)移送案件7件,建議給與行政處分22人,移送司法機關(guān)處理5人,財務(wù)決算審簽134個(gè)。報送優(yōu)秀審計項目14個(gè)(其中送省參評7個(gè),獲獎6個(gè)),調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會(huì )主要工作
XX年我市內審協(xié)會(huì )在會(huì )員管理、教育培訓、業(yè)務(wù)指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作:
1、采取多種途徑增強協(xié)會(huì )活力,提高協(xié)會(huì )的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)、常務(wù)理事會(huì )和二屆三次理事大會(huì )。2月6日,召開(kāi)了會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)會(huì )議,商討“脫鉤”后的新形勢下,我市內審工作的發(fā)展方向,研究二屆三次理事會(huì )事宜。3月6日,又召開(kāi)各區、縣(市)審計局常務(wù)理事會(huì ),通報二屆三次理事會(huì )的籌備工作,對各區、縣(市)的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì )。傳達省內協(xié)三屆四次理事會(huì )議精神;布置我市XX年度內審工作;審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會(huì )章程》;增加調整團體會(huì )員和理事、常務(wù)理事;表彰XX—XX年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日,在市審計局召開(kāi)各區、縣(市)審計局常務(wù)理事會(huì )。會(huì )上簡(jiǎn)要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想;布置《關(guān)于收集整理我市內部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調查事宜;布置XX年cia考試報名工作;布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排;布置XX年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣(市)審計局相繼召開(kāi)了內審工作會(huì )議。
二是拜訪(fǎng)各區、縣(市)審計局的領(lǐng)導和走訪(fǎng)會(huì )員單位。從元月5日到2月20日拜訪(fǎng)了9個(gè)區、縣(市)審計局的領(lǐng)導,向他們匯報工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò )感情;從元月4日起,相繼走訪(fǎng)了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專(zhuān)賣(mài)局、常德卷煙廠(chǎng)、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會(huì )員單位,加強與會(huì )員單位的領(lǐng)導、內審機構的聯(lián)系。通過(guò)加強內審協(xié)會(huì )與會(huì )員單位的互動(dòng)和協(xié)作,增強協(xié)會(huì )活力,提高協(xié)會(huì )的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內部審計調研工作,收集、整理全市內部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開(kāi)了各區、縣(市)審計局常務(wù)理事會(huì )議,傳達貫徹省內審協(xié)會(huì )關(guān)于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì )者認為:收集整理內審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內審工作進(jìn)行全面總結,并載入史冊,有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽(yù)感,對貫徹落實(shí)內部審計新理念,推動(dòng)內部審計轉型,促進(jìn)內部審計發(fā)展,肯定內部審計工作人員成績(jì)具有重大的歷史意義。與會(huì )者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項工作。通過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作,從主要成績(jì)、具體工作兩個(gè)方面系統地總結了我市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)取得的成績(jì)、先進(jìn)經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
年度內審總結計劃【3】
X集團公司審計部自20xx年8月成立以來(lái),在集團公司的正確領(lǐng)導下,堅持以黨的十八大精神為指導,認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點(diǎn)”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經(jīng)秩序、規范集團公司經(jīng)濟行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展為目標,積極履行審計職能,開(kāi)展各項審計工作,較好地完成了各項任務(wù),取得了一定成績(jì),F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下:
一、加強學(xué)習培訓,為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起,加強對審計人員的學(xué)習培訓,一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認識,充分認識集團公司成立審計部的重要意義,充分認識開(kāi)展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展的需要,要增強工作責任心和工作使命感,按照集團公司內部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內部審計工作,取得內部審計工作的實(shí)際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規和業(yè)務(wù)知識的培訓,提高審計人員的政策法規水平和審計業(yè)務(wù)技能,使審計人員能夠正確履行審計職能,做好各項審計工作,完成審計工作任務(wù),取得審計工作成績(jì)。
二、明確工作目標,確保內部審計工作順利開(kāi)展
為確保內部審計工作順利開(kāi)展,審計部明確了工作目標:一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規,規范審計行為,提高審計工作效率;要結合集團公司實(shí)際加強制度建設,建立、健全、完善各項制度,構筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,積極開(kāi)展內部審計,堅持以財務(wù)收支審計為基礎,以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn),不斷拓寬審計領(lǐng)域,加大審計監督力度,提高管理部門(mén)和管理人員的責任意識和管理水平,提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計的同時(shí),逐步擴大審計覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監督與服務(wù)功能,對在審計中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計單位切實(shí)加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開(kāi)始內部審計工作,通過(guò)全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內部審計工作任務(wù),取得良好成績(jì)。
。ㄒ唬╅_(kāi)展財務(wù)大檢查,提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據可依,切實(shí)做到以制度管理財務(wù),促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規范化,實(shí)施有效的財務(wù)監督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中,主要發(fā)現固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應收賬款未對賬的問(wèn)題,要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應收賬款對賬工作,同時(shí)加強應收賬款催收工作,防范應收賬款流失,降低公司經(jīng)濟效益。
。ǘ╅_(kāi)展小金庫整治工作,規范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開(kāi)展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,影響集團公司財務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì )風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設,進(jìn)一步完善各項管理制度,嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規章制度,加強部門(mén)經(jīng)費使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫整治工作,規范了財務(wù)管理秩序,對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
。ㄈ┓e極開(kāi)展專(zhuān)項審計,推進(jìn)集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項審計工作,一是10月份配合主管部門(mén)對公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì )計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專(zhuān)項審計工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問(wèn)題
集團公司審計部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),取得了較好的成績(jì)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢(xún)和審計服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jì)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等,審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計劃
。ㄒ唬┘訌娦麄,突出審計工作的重要性
審計部要切實(shí)加強宣傳,突出審計工作的重要性,通過(guò)板報、宣傳欄等方式,構建一個(gè)審計信息交流的窗口,把集團公司內部審計工作動(dòng)態(tài)、審計法規、審計制度等公布于眾,在一定范圍內對有關(guān)審計結果進(jìn)行通報。通過(guò)這些工作,使集團公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內部審計工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計環(huán)境,理解和支持內部審計工作,促進(jìn)集團公司內部審計工作健康持續發(fā)展。
。ǘ┘訌娯攧(wù)管理,強化會(huì )計基礎工作
審計部要配合財務(wù)部門(mén),加強下屬公司財務(wù)管理,使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì )計法》等法律法規,充分認識會(huì )計基礎工作的重要性,掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求,進(jìn)一步強化內部控制和會(huì )計基礎工作規范,全面提升會(huì )計基礎工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠實(shí)守信、規范會(huì )計核算、強化內部管理的會(huì )計文化,按照財政部《會(huì )計基礎工作規范》和集團公司財務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內部會(huì )計管理制度,使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會(huì )計制度,為全面提高會(huì )計信息質(zhì)量打下基礎。
。ㄈ┻\用審計結果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果,加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監督,促使干部職工規范財務(wù)管理,正確行使職權。要加強對各類(lèi)制度執行情況的監督,杜絕“暗箱操作”,避免權力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
。ㄋ模╅_(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核,提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核。通過(guò)審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),按照集團公司標準進(jìn)行考核,做到獎優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
。ㄎ澹┘訌妼徲嬯犖榻ㄔO,不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強管理,嚴明紀律,強化監督,提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,促進(jìn)審計工作發(fā)展,為推進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展作貢獻。
年度內審總結計劃【4】
回顧半年的`工作,對照醫院的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責,F將主要情況小結如下:
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與科室開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望,同時(shí)明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定,為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監督與服務(wù)并重,寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務(wù)。結合醫院實(shí)際情況,內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為醫院的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中,在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。醫院領(lǐng)導對內審工作倍加關(guān)注,對內審的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對審計報告認真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之,經(jīng)過(guò)半年的工作磨練,我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是,隨著(zhù)內審制定的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進(jìn)一步深入、內審項目需更加具有針對性,內審方法需進(jìn)一步改進(jìn),力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰,在以后的工作中,我將在二甲辦領(lǐng)導下及與科室同志的合作中,努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系檢驗科的實(shí)際情況,并結合醫院對內審工作的要求,努力工作再上新臺階!
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