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酒店物品、原材料采購制度（通用6篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的酒店物品、原材料采購制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒店物品、原材料采購制度 1
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤(pán)查制度
1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
3、對核實(shí)并核準報損、報廢的`物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購
1、由倉管部根據門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
酒店物品、原材料采購制度 2
一、申購制度：
1.有關(guān)酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴格按照現行的采購制度執行。管理制度
2.各部門(mén)所需增加的`設施設備的申購，必須提前一星期請報總經(jīng)理后再下正式申購單。
3.各部門(mén)的物品報損工作必須嚴格按要求實(shí)行報損，沒(méi)有報損手續，就不能再申購，報損手續必須由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)報損單后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可申購。
4.有關(guān)辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經(jīng)總經(jīng)理批準后再采購。
5.有關(guān)消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計劃，以便及時(shí)全面掌握消耗用品成本量。
6.所有物品的采購，事先必須填寫(xiě)申購單，經(jīng)批準后方可采購，不得擅自購買(mǎi)。
二、請領(lǐng)制度
酒店各營(yíng)業(yè)部位所有物品的領(lǐng)取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時(shí)下單，特殊部位除外(如廚房等)。
辦公用品必須先入庫后由部門(mén)經(jīng)理下單統一從倉庫領(lǐng)出。
酒店物品的采購計劃下達后，由使用部門(mén)經(jīng)理負責督促采購人員及時(shí)采購。
各部門(mén)的使用物品等一律由部門(mén)負責人領(lǐng)取或由部門(mén)經(jīng)理指定的專(zhuān)人領(lǐng)取。
以上制度望各部門(mén)嚴格遵守執行。
酒店物品、原材料采購制度 3
1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務(wù)。
2.新開(kāi)保險箱時(shí)，客人應填寫(xiě)“貴重物品寄存單”一式兩聯(lián)，客人和酒店各壹聯(lián)�？腿藨{此單及保險箱鑰匙存取物品。
3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開(kāi)啟時(shí)間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時(shí)間、取用物品時(shí)間、退還保險箱時(shí)間、客人簽字等資料。
4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時(shí)常查看保險箱的安全情況，做到防潮、防火、防盜。
5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的保管，做到母匙24小時(shí)不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應每日檢查是否與登記本一致。
6.開(kāi)啟保險箱時(shí)，必須由服務(wù)人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開(kāi)箱，以保證其他客人的財產(chǎn)安全。
7.開(kāi)啟的'標準程序是:接過(guò)客人的子匙及查看客人的寄存單無(wú)誤后，同客人一起進(jìn)入保險箱存放處，由收銀員操作開(kāi)啟保險箱，將內箱交給客人(注意不要將內箱打開(kāi))，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內箱接過(guò)，放入保險箱內鎖好。如果客人要繼續租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。
8.收銀員不得私自開(kāi)保險箱存放私人物品。
9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時(shí)通知大堂副理與客人聯(lián)系�？腿隧毟断鄳馁r償。
10.如客人寄存物品有遺失現象，應立即通知保安部及本部門(mén)主管，采取緊急措施。
11.以上規定，及時(shí)起實(shí)行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。
酒店物品、原材料采購制度 4
根據酒店總經(jīng)理辦公會(huì )的指示精神。進(jìn)一步加強物品材料管理，嚴格領(lǐng)用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：
一、物品領(lǐng)用
1、各部門(mén)要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開(kāi)支預算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開(kāi)支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門(mén)按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門(mén)要認真按照領(lǐng)用物品制度的規定，應由專(zhuān)人填寫(xiě)好物品領(lǐng)用清單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、規格、數量。由部門(mén)經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應根據使用情況，批準領(lǐng)用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫(xiě)出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品，應由部門(mén)填寫(xiě)采購申請單或書(shū)寫(xiě)專(zhuān)項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門(mén)專(zhuān)用物品。采購申請單
應填寫(xiě)清楚，物品名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量、總金額以及用途，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時(shí)，應預留有領(lǐng)導審批時(shí)間，領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行采購。
4、專(zhuān)項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產(chǎn)類(lèi)以及酒店內需要專(zhuān)項申請的物品，必須由部室書(shū)寫(xiě)請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購。
5、所有物品采購完成后，應及時(shí)到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續。
6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應事先由酒店分管副總或部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導明確同意后，方可進(jìn)行采購，事后要及時(shí)補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日，由計劃財務(wù)部統計各部門(mén)所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應本著(zhù)節約降耗，降低經(jīng)營(yíng)成本的原則，制定本部門(mén)具體的管理辦法，努力為酒店的'經(jīng)營(yíng)做貢獻。
2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進(jìn)行核算，年終時(shí)對節約突出的部門(mén)予以獎勵，對超支或造成浪費的部門(mén)進(jìn)行一定的處罰。
以上規定自20xx年2月1日起執行。
酒店物品、原材料采購制度 5
為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，結合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的.采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。
3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
酒店物品、原材料采購制度 6
一、保管箱的啟用
當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時(shí)，應啟用安全保管箱，其工作程序如下：
1.問(wèn)候客人，向客人表示歡迎。
2.查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。
3.取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫(xiě)，請客人簽字，同時(shí)，在電腦上查看房號與客人填寫(xiě)的是否一致。
4.向客人介紹規定和注意事項。
5.取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6.當著(zhù)客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7.向客人道別。
8.將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標上箱號、客人姓名、房號保存在規定的器物內。
二、中途開(kāi)箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時(shí)，工作程序如下：
1.問(wèn)候客人，向客人表示歡迎。
2.請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫(xiě)，簽字。
3.取出其填寫(xiě)過(guò)的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的`簽字。
4.如簽字相符，當著(zhù)客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開(kāi)，請客人使用。
5.客人存取完畢，再當著(zhù)客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6.將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7.向客人道別。
8.將填寫(xiě)過(guò)的正卡與副卡一起存在規定的器物中（如客人再次前來(lái)使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫(xiě)都得使用一張新的副卡，并一起存放。
三、保管的退箱
客人退房后，酒店規定不予延時(shí)保管貴重物品。當客人要求退箱時(shí)（最后取走貴重物品），其工作程序如下：
1.請客人出示保管箱鑰匙。
2.當著(zhù)客人的面用兩把鑰匙將該箱打開(kāi)，請客人取出其貴重物品。
3.客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4.請客人填寫(xiě)記錄卡在卡反面簽字。
5.檢查記錄卡正卡反面填寫(xiě)內容，核對簽字。
6.收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7.向客人道別。
8.將該正卡與其填寫(xiě)過(guò)的副卡一起存檔，以備查核。
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