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公司報銷(xiāo)細則
公司報銷(xiāo)細則1
第一條：為加強公司成本費用及資金的管理，規范報銷(xiāo)時(shí)的作業(yè)流程，制定本制度。
第二條：本制度所稱(chēng)的報銷(xiāo)內容包含公司采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等資產(chǎn)的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)
第三條：報銷(xiāo)時(shí)間
1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出納去銀行時(shí)間除外。
2、每月最后一日不辦理發(fā)票報銷(xiāo)手續。
第四條：公司實(shí)行費用預算管理制度，所有資金支付及報銷(xiāo)都要附審批后的當期預算清單，追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒(méi)有預算的項目財務(wù)不辦理及資金支付報銷(xiāo)手續，但金額小于或等于1000元的由分管經(jīng)理批準后作為追加預算進(jìn)行辦理。特殊情況，如長(cháng)途出車(chē)發(fā)生費用，提、發(fā)貨產(chǎn)生費用則按特殊情況處理，報總經(jīng)理同意后報銷(xiāo)。
第五條：報銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)的單據有：匯撥款申批單、報銷(xiāo)粘帖單、差旅費報銷(xiāo)單、無(wú)據支出證明單，這四種單據全部由財務(wù)審計部提供。
第六條：報銷(xiāo)時(shí)必須粘帖的原始單據有(由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人粘帖);
1、采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品所取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票及相應的“ERP進(jìn)貨單”或手寫(xiě)入庫單。(發(fā)票須詳細，不夠詳細的須附有效的發(fā)票清單，“ERP進(jìn)貨單”或手寫(xiě)入庫單必須入庫單必須與發(fā)票或發(fā)票清單所記載的.經(jīng)濟內容完全一致)原則上300元金額以上必須開(kāi)具增值稅發(fā)票。
2、業(yè)務(wù)招待費所取得的旅館發(fā)票、酒店發(fā)票等發(fā)票。
3、出差時(shí)所取得的車(chē)票、船票、機票、住宿發(fā)票等相關(guān)收據憑單。
4、其他各項費用所取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票。
5、不能取得發(fā)票時(shí)所取得的收據、收條等相關(guān)收款憑單。
6、固定資產(chǎn)和低值易耗品的增值稅票必須分開(kāi)開(kāi)具。
第七條：報銷(xiāo)時(shí)相關(guān)單據的使用方法：
1、匯撥款申批單：以支票、電匯、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款的均應該填寫(xiě)匯撥款申批單，填寫(xiě)時(shí)分以下三種情況：
(1)當發(fā)票未到或須預付款時(shí)應直接填寫(xiě)匯撥款申批單并附采購合同、申購單等資料，報相應財務(wù)人員審核，
(2)當發(fā)票已到時(shí)，在付款的必須將發(fā)票附在粘帖單之后再填寫(xiě)匯撥款申批單，并采購合同、申購單、驗收單、“ERP進(jìn)貨單”或手寫(xiě)入庫單等。
(3)供應鏈管理部支付材料款時(shí)由財務(wù)部出納填寫(xiě)匯撥款申批單，供應鏈管理部在每月10日前必須對上月原材料進(jìn)貨情況根據付款形式辦理完發(fā)票報銷(xiāo)手續。
2、報銷(xiāo)粘帖單：報銷(xiāo)粘帖單的使用分為以下三種情況;
(1)已經(jīng)電匯，開(kāi)具支票、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款之后發(fā)票才到的，應將發(fā)票及對應的“ERP進(jìn)貨單”或手寫(xiě)入庫單附報銷(xiāo)粘帖單之后并附申購單、驗收單等。
(2)直接以費用發(fā)票報銷(xiāo)并需支付現金的，應將發(fā)票附報銷(xiāo)粘帖單之后;增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)不能作為報銷(xiāo)依據，抵扣聯(lián)不得粘帖，不得有簽名，不得有明顯折痕等。
(3)先暫支現金，而后再以發(fā)票報銷(xiāo)的，應將發(fā)票附報銷(xiāo)粘帖單之后并附采購合同、申購單、驗收單、“ERP進(jìn)貨單”或手寫(xiě)入庫單。
3、差旅費報銷(xiāo)單：差旅費報銷(xiāo)單的使用方法是由出差人員將出差相關(guān)票據附差旅費報銷(xiāo)單之后，再按差旅費報銷(xiāo)單內容直接填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
4、無(wú)據支出證明單：無(wú)據支出除傭金外必須用其他發(fā)票沖抵，無(wú)據支出的原因在無(wú)據支出證明單上書(shū)面說(shuō)明，相關(guān)經(jīng)辦人須將收款收據、收條等非發(fā)票單據附無(wú)據支出證明單之后，沖抵發(fā)票必須真實(shí)，付款人名稱(chēng)為報銷(xiāo)個(gè)人的，根據發(fā)票類(lèi)型填寫(xiě)報銷(xiāo)單，按報銷(xiāo)流程和權限審批。財務(wù)按報銷(xiāo)單內容做帳，附件中不應包括無(wú)據支出證明單。
5、車(chē)票和差旅費報銷(xiāo)單須一致，金額、地址等須一致。
第八條：報銷(xiāo)流程：由經(jīng)辦人、報銷(xiāo)人、出差人員依據要求填寫(xiě)并粘帖報銷(xiāo)粘帖單(粘帖單注明預算對應情況)、差旅費報銷(xiāo)單、無(wú)據支出證明單，同時(shí)附相關(guān)總結報告、檢定報告等由本部門(mén)主管復核，再由財務(wù)部審核最后進(jìn)行審批，再到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)。
第九條：其他相關(guān)規定：
1、如屬現金支付的費用經(jīng)辦人在拿到費用發(fā)票之后，均應在驗收、入庫之后五天內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，差旅費用以出差人員回公司時(shí)為拿到發(fā)票時(shí)間，駐外人員發(fā)票以收到時(shí)間為準，但最遲不得超過(guò)發(fā)票開(kāi)出時(shí)間的45天，其他費用均以對方開(kāi)具發(fā)票時(shí)間為準。
2、如屬采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品及其他用銀行存款支付的各項支出，應在取得發(fā)票驗收入庫后的三個(gè)工作日按規定審批，再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3、除公交車(chē)票外的所有票據經(jīng)辦人都應在發(fā)票背面簽字，審核人對于單張發(fā)票金額在100元以上的應在票據背面簽字確認，最后審批人應在發(fā)票金額在500元以上簽字確認，總經(jīng)理金額1000元以下發(fā)票簽字確認，對于特殊內容的票據應另外附一張說(shuō)明單據。
4、不符合國家稅務(wù)規定的，財務(wù)審計部不得報銷(xiāo)。
5、報銷(xiāo)單據必須直接交給出納或放于出納文件柜內，不得隨意丟放。
6、員工在書(shū)寫(xiě)大寫(xiě)金額時(shí)一律按標準字書(shū)寫(xiě)，如書(shū)寫(xiě)錯誤不得報銷(xiāo)、付款。
7、原始票據遺失一律不得報銷(xiāo);商場(chǎng)、超市所購物品報銷(xiāo)時(shí)要附購貨原始小票清單，如無(wú)原始購物清單一律不得報銷(xiāo)。
8、員工在填寫(xiě)報銷(xiāo)粘帖單不得出現涂改液修改的現象。
9、發(fā)票的收款人名稱(chēng)要正確和完整開(kāi)具公司全稱(chēng)，要加蓋開(kāi)具單位的發(fā)票專(zhuān)用章，增值稅發(fā)票密碼要在密碼區內。
10、所有報銷(xiāo)發(fā)票金額必須大于或等于所報銷(xiāo)金額，如果所附發(fā)票金額小于報銷(xiāo)金額則不予報銷(xiāo)。
公司報銷(xiāo)細則2
一、 目的
1、 為明確費用開(kāi)支審批手續，提高工作效率。
2、 嚴格控制費用開(kāi)支，規范公司的管理。
二、 報銷(xiāo)單據的構成及整理方法
1、 完整的報銷(xiāo)單，應由“報銷(xiāo)單”-便于報銷(xiāo)人填寫(xiě)各類(lèi)業(yè)務(wù)項目及數據、發(fā)票、“粘貼單”-便于報銷(xiāo)人粘貼發(fā)票的單據(也可用白紙自行裁剪)和“附屬表單”-便于對報銷(xiāo)事項作出補充說(shuō)明的單據,如“差旅費報銷(xiāo)單”等組成。
2、 到財務(wù)領(lǐng)取空白報銷(xiāo)單，費用報銷(xiāo)的領(lǐng)取“費用報銷(xiāo)單”;通過(guò)銀行轉帳的領(lǐng)取“轉帳付款單”;借支款項的領(lǐng)取一式三聯(lián)的“借款單”;質(zhì)檢部的差旅費報銷(xiāo)還應領(lǐng)取“國隆集團差旅費明細單”。
3、 經(jīng)辦人應先按報銷(xiāo)內容對原始發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)整理，如辦公用品、電話(huà)費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費等等，應分類(lèi)后再按時(shí)間先后粘貼，以便分類(lèi)匯總數據。
4、 粘貼票據：將膠水涂抹于票據左側背面，沿粘貼單左上方從左到右、自上而下錯開(kāi)，呈魚(yú)鱗狀依次均勻粘貼，保持票據的左側及上方不超出粘貼單的邊界，遇單據紙面過(guò)大時(shí)，可在票據粘貼完成后向內折疊，保證隨時(shí)可以翻閱。
5、 報銷(xiāo)流程：報銷(xiāo)人粘貼票據、填寫(xiě)報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)單上須注明支出事由、項目、發(fā)票張數、報銷(xiāo)金額和經(jīng)辦人簽名(有陪同人的陪同人也要簽字)，發(fā)票背面須有經(jīng)辦人簽字確認(注：與報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人簽名應一致)è部門(mén)經(jīng)理或主管初審è財務(wù)會(huì )計復核è財務(wù)總監審核è集團副總或董事長(cháng)審批è出納付款。
6、 報銷(xiāo)完成時(shí)限：正常以報銷(xiāo)單審核完次日算起叁個(gè)工作日內完成，遇節假日、集團副總或董事長(cháng)外出則順延，個(gè)別緊急情況先電話(huà)請示集團副總或董事長(cháng)，得到允許后先付款，集團副總或董事長(cháng)回司后再補簽。
三、 報銷(xiāo)注意事項
1、 報銷(xiāo)員工在公司內部的，需親筆、正楷、完整填寫(xiě)各種報銷(xiāo)單據，不得漏項，(特殊約定應用鉛筆做好備注)不得隨意涂改挖補，特別是報銷(xiāo)單上的大小寫(xiě)金額、單據張數不能涂改，有涂改應重新填寫(xiě)。
2、 現金報銷(xiāo)金額若涉及到小數點(diǎn)兩位數，報銷(xiāo)單上直接按四舍五入保留一位數(僅限于現金報銷(xiāo)，不適用于通過(guò)銀行轉帳到對方公司帳戶(hù)的)。
3、 若實(shí)際報銷(xiāo)金額小于發(fā)票金額的應在發(fā)票背面上注明實(shí)報多少金額，并簽字確認，不能把發(fā)票上的金額直接劃掉后再寫(xiě)上報銷(xiāo)金額，這樣會(huì )造成發(fā)票無(wú)效。
4、 采購物品(包括零星物品)單次超過(guò)(含)人民幣伍佰元(￥500.00)的，且對方可提供公司帳戶(hù)的.一律通過(guò)轉帳支付，不得預支現金或以現金報銷(xiāo)。
5、 為了分清責任，進(jìn)行部門(mén)核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在同一張報銷(xiāo)單上。
6、 加強報銷(xiāo)管理，當月帳，當月了，除差旅費于出差返回3天內、手機費于次月底之前做好報銷(xiāo)手續外。其余費用應于業(yè)務(wù)發(fā)生后7天內報銷(xiāo)，對于無(wú)故不及時(shí)報銷(xiāo)的，財務(wù)不予接件。
7、 所有費用報銷(xiāo)必須提供正式發(fā)票，各部門(mén)在購買(mǎi)物品或其他業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應向對方索取發(fā)票，發(fā)票內容要填寫(xiě)完整，要素齊全，大小寫(xiě)金額相符，金額不能涂改，并蓋有發(fā)票專(zhuān)用章，印章要清晰。沒(méi)有正式發(fā)票的項目須寫(xiě)明情況交集團總經(jīng)理審批。
8、 個(gè)人借支款項的，非特殊情況，須在事畢后3天內將報銷(xiāo)單交到財務(wù)部辦理沖帳手續，尚未報理沖帳手續不得再借支。但所有借款發(fā)生后，須在一個(gè)月內銷(xiāo)清，當月無(wú)法核銷(xiāo)的，須在月底到財務(wù)部說(shuō)明、報備原因，否則財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中予以扣除。
四、 核準權限
1、 高層管理人員的報銷(xiāo)由集團總經(jīng)理審批;
2、 出差打的費、應酬交際費、工資/獎金及特殊費用由集團總經(jīng)理審批;
3、 其他日常報銷(xiāo)由集團副總審批。
五、 費用報銷(xiāo)及借款辦理時(shí)間
1、 款項借支：星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知，特別是大額款項，其他突發(fā)性事件特別處理。
2、 費用報銷(xiāo)領(lǐng)取時(shí)間：星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9：30以后)。
3、 對外工廠(chǎng)結帳：星期四下午、星期五，突發(fā)事件特別處理。
4、 特殊情況總經(jīng)理不在又急需借款的：需電話(huà)先請示總經(jīng)理，得到允許后，經(jīng)辦人員要先填寫(xiě)好借款單，先由出納支付款項，再由經(jīng)辦人員負責及時(shí)辦理補簽手續，并轉交出納入賬。
六、 各項費用開(kāi)支手續
(一)、辦公用品、低值易耗品：由辦公室統一購買(mǎi)的，辦公室文員根據發(fā)票同實(shí)物核對無(wú)誤填寫(xiě)驗收入庫單后(低值易耗品還需有出庫單)，采購員憑發(fā)票(附上驗收入庫單)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。
注：辦公用品系指易消耗的辦公文具等;低值易耗品系指未達到固定資產(chǎn)標準，但金額較大，使用壽命較長(cháng)的，例如電話(huà)機及工具等。
(二)、機器與設備：設備管理人員或辦公室文員人員(工廠(chǎng)是倉庫管理員)根據發(fā)票同實(shí)物核對無(wú)誤后，填寫(xiě)驗收入庫單(注明用處)，憑發(fā)票(附上驗收入庫單)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。
(三)、差旅費：于返回3天內報銷(xiāo)，由部門(mén)經(jīng)理審核票據的合理性并在報銷(xiāo)單(注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數)上隨同差旅者簽字確認后，出差人到財務(wù)部辦理完報銷(xiāo)手續，有借款的須沖銷(xiāo)借款。
1、 差旅費指公司員工因工作需要，經(jīng)公司安排，由工作地前往目的地出差乘坐各種交通工具產(chǎn)生的交通費、出差期間的住宿費和出差補貼等。
2、 按照出差地點(diǎn)的不同，差旅費分為市內交通費(含異地城市的市內)和異地交通費，市內交通費，原則上公司不予借支，一律由員工個(gè)人先行墊支，外出盡量乘坐公交車(chē)，非特殊情況不得乘坐的士，每張發(fā)票背后須有經(jīng)辦人親筆簽名，并寫(xiě)清出差日期、往來(lái)路線(xiàn)與說(shuō)明。
3、 出差異地人員需預借差旅費的要填寫(xiě)借款單辦理借款手續。每人借支額度根據辦理業(yè)務(wù)情況而定，但最高金額不得超過(guò)3000元(特殊情況除外)。借款單中需注明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差事由報總經(jīng)理審批。
4、 坐飛機的有關(guān)規定：
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，出差可乘飛機(經(jīng)濟艙)。其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有公司總經(jīng)理審批同意，報集團總經(jīng)理批準。
5、 差旅費標準：
(1)出差人員的住宿費、伙食補助費實(shí)行定額標準，由出差人員調劑使用，超支不補，市內交通按實(shí)際報銷(xiāo)。
(2)出差乘坐火車(chē)，一般以硬臥為標準。
(3)出差期間交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。
(4)往返機場(chǎng)、車(chē)站的市內交通費予以單獨憑車(chē)票報銷(xiāo)。
(5)出差參加展示會(huì )的運雜費、門(mén)票等準予單獨憑票報銷(xiāo);對于到外地參加會(huì )議、展覽及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費用由對方負責的，不得在公司報銷(xiāo)費用并領(lǐng)取補助。
(6)出差或外出學(xué)習、培訓、參加會(huì )議等，由集體統一安排食宿的，按統一標準報銷(xiāo)，不享受任何補助。
6、 出差補助的計算方法：
(1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷(xiāo)車(chē)票或飛機票的準確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準：上午7：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00前出發(fā)的，可享受午餐及晚餐補助。
(2)到達日補助計算：以有效報銷(xiāo)車(chē)票或飛機票的準確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準：上午12：00后返回的可享受早餐/午餐補助;18：00后返回的可全天補助。
(3)出差天數的計算方法：按照實(shí)有天數計算。
7、以下范圍內的外出不按出差補貼處理：質(zhì)檢員驗貨出差和在福州市范圍內公出的不予補助，如有特殊情況需部門(mén)經(jīng)理報集團總經(jīng)理批準。
8、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各所屬部門(mén)費用。
9、其他
(1)報銷(xiāo)差旅費時(shí)，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理，餐費報銷(xiāo)按不超過(guò)餐費補助費(省內 早餐5元---午餐10元---晚餐10元，省外 早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的標準給予報銷(xiāo)，若期間與客人一同用餐者且在公司內報銷(xiāo)的，一律不再給予報銷(xiāo)餐費補助費。
(2)凡購買(mǎi)打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷(xiāo)時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫(xiě)，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現后將加倍扣還。
(3)對因公外出人員均對號入座按標準辦理報銷(xiāo)費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問(wèn)題，則按標準的60%計發(fā)給個(gè)人(須提供正式發(fā)票);如不足標準住宿的，按節約額的60%計發(fā)給個(gè)人(須提供正式發(fā)票);如超標準住宿的，超支部分一律由個(gè)人自己負擔。
(四)、業(yè)務(wù)招待費用：業(yè)務(wù)招待費須附有飯店消費明細單，有同行人須有同行人在報銷(xiāo)單上簽字確認，并注明時(shí)間及招待客戶(hù)名稱(chēng)和人數;贈送禮品的費用須注明所送人名及禮品名稱(chēng)、數量。
(五)、工資/獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，副總簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。
(六)、版面費/廣告代理費/印刷費(出片費)：由部門(mén)憑發(fā)票填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，財務(wù)部對票據進(jìn)行核實(shí)(附上詳細清單)，核對無(wú)誤后按報銷(xiāo)手續辦理。
(七)、培訓/年檢費：國家部門(mén)(財政、稅務(wù)、外管、海關(guān)等)強制要求公司人員參加的培訓學(xué)習和年檢費用，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理或主管核實(shí)報總經(jīng)理批準后，才能辦理報銷(xiāo)手續。由公司派出學(xué)習的費用經(jīng)總經(jīng)理批準后可辦理報銷(xiāo)手續。
(八)、汽車(chē)費用：司機出車(chē)發(fā)生的費用(過(guò)橋費、停車(chē)費等)要注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由等，用車(chē)人簽字確認后，經(jīng)辦人按規定辦理報銷(xiāo)手續。
(九)、裝卸費用：裝柜人員去馬尾裝柜一天(早上8點(diǎn)到晚上6點(diǎn))每人補貼人民幣15元，半天(早上8點(diǎn)到中午12點(diǎn)、下午2點(diǎn)到晚上6點(diǎn)或晚上6點(diǎn)到晚上10點(diǎn)，冬天下午1：30到晚上6點(diǎn))每人補貼人民幣7.5元，晚上6點(diǎn)到第二天凌晨按一天補貼標準補貼。
(十)、加班用餐費：加班超過(guò)一個(gè)小時(shí)，可享有用餐費補助(每人10元/天)，加班者應提供餐飲發(fā)票，且報銷(xiāo)單上應會(huì )簽辦公室人員以確認是否符合報銷(xiāo)條件并注明加班時(shí)間，同一單位多人加班的須有全體用餐人簽字。
(十一)、手機費用：按崗位工作需要，給予相關(guān)人員手機費用補貼，報銷(xiāo)規定如下：
1、 使用規定
(1)公司統一購置的手機和小靈通(含配件、卡等)，按工作崗位需要配備給個(gè)人，由專(zhuān)人使用并負責保管，如丟失由個(gè)人承擔賠償責任。具體賠償標準如下：
A、小靈通及手機(已提完折舊)：按200元/部 賠償;
B、手機(未提完折舊)：按扣減折舊后的凈額賠償，不足200元按200元/部 賠償。
(2)配置手機和小靈通僅限于公司業(yè)務(wù)往來(lái)通訊，不得用于私事通訊，不得私自另配副卡交予他人使用，一經(jīng)發(fā)現，處以罰款300元/次。
(3)使用手機應本著(zhù)節省開(kāi)支的原則，能使用普通電話(huà)則不用手機通話(huà)。
(4)手機撥打長(cháng)途電話(huà)時(shí)，應要求要使用IP卡。
2、 手機報銷(xiāo)標準如下
備注：A、同時(shí)持有公司配備手機卡和小靈通人員，報銷(xiāo)標準系指兩者合計;
B、享受補貼人員需24小時(shí)開(kāi)機，當月出現3次無(wú)法接通情況則取消補貼。
C、報銷(xiāo)人必須提供營(yíng)業(yè)廳打印的正式發(fā)票(充值卡發(fā)票僅作為補充)才能辦理報銷(xiāo)手續發(fā)票上有體現“以呱呱通”充值的，必須附上呱呱通發(fā)票，作為正式報銷(xiāo)發(fā)票的附件。
3、 特殊情況
(1)手機費用報銷(xiāo)人員，因出差產(chǎn)生漫游費經(jīng)辦公室主任憑《出差報備單》核準后予以報銷(xiāo)。
(2)其他部門(mén)或人員因工作需要使用私人手機用于工作聯(lián)系的，可憑當月話(huà)費清單向部門(mén)經(jīng)理和辦公室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后予以報銷(xiāo)。
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