審計的述職報告（通用5篇）
在我們無(wú)暇顧及時(shí)間時(shí)，時(shí)間早已匆匆流逝，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jì)，述職報告也應跟上時(shí)間的腳步了。那么問(wèn)題來(lái)了，述職報告應該怎么寫(xiě)？以下是小編精心整理的審計的述職報告（通用5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
審計的述職報告1
今年以來(lái)，我們工商企業(yè)審計科認真學(xué)習貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，以黨的十九大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點(diǎn)，堅持“內強素質(zhì)、外樹(shù)形象”的指導方針，認真貫徹執行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計工作的基本準則，做到客觀(guān)公正、依法審計，認真履行審計監督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù)，取得了較好的成績(jì)。在審計工作中，我們全科人員做到了廉潔自律，嚴格執法，模范遵守審計紀律，維護了良好的審計形象。截止20xx年10月底，我科共審計（調查）單位4個(gè)，查出違規金額3678萬(wàn)元，管理不規范金額21萬(wàn)元，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費178萬(wàn)元，已收繳款131萬(wàn)元，提出合理建議9條。
在繁忙的工作中，20xx年不知不覺(jué)的帶著(zhù)收獲悄然離我們而去，回顧這一年來(lái)的工作歷程，既忙碌又充實(shí)，看到我院的迅速發(fā)展，作為我院的職工，我們都由心的感到高興。
履行工作職責及主要任務(wù)完成情況：
（一）圓滿(mǎn)完成預算執行情況審計
根據局里統一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位20xx年度預算執行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個(gè)。通過(guò)對被審計單位提出加強專(zhuān)項資金和預算內外資金管理、提升資金使用效益、加強對專(zhuān)項資金監管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強財務(wù)管理、規范財政性資金分配機制，重視專(zhuān)項基金的安全完整和保值增值。
（二）精心準備，較好地完成了省廳下達的專(zhuān)項審計調查任務(wù)
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開(kāi)展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國有控股企業(yè)20xx年度稅收征收管理的專(zhuān)項審計調查。調查開(kāi)始前我們認真學(xué)習了省廳的調查實(shí)施方案，并對全市民營(yíng)及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調查，確定了不同行業(yè)不同規模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶(hù)企業(yè)進(jìn)行審計調查。調查工作中我們堅持集中組織，統一標準、統一調查形式、統一定性處理，同時(shí)堅持和市地稅部門(mén)溝通，取得地稅部門(mén)的支持和配合，使審計調查工作進(jìn)展順利。
調查中我們主要發(fā)現：
一是部分企業(yè)納稅申報不準確，存在少繳稅款的情況；
二是稅法規定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；
三是部分企業(yè)所屬部門(mén)薪酬統一支付，個(gè)人所得稅無(wú)法計算清繳的問(wèn)題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，并提出了相應的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實(shí)整改了審計調查中發(fā)現的問(wèn)題。僅補繳稅款就近116萬(wàn)元。
核算中心中心現有員工335名，有56個(gè)科室，主要負責對公司所有二級單位的財務(wù)核算，對公司的有償服務(wù)項目收費，可以說(shuō)核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢(qián)有關(guān)，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí)，建立健全經(jīng)濟本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn)，也是黨建工作的目標。為此，核算中心在過(guò)去的一年里重點(diǎn)開(kāi)展了全面建立經(jīng)濟本質(zhì)安全防控體系，打造復合型財務(wù)團隊的建設工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴格的考核辦法，核算中心結合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴格考核，牢筑經(jīng)濟安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。
（三）集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團xx、xx年年度的資產(chǎn)、負債、損益審計
山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類(lèi)企業(yè)，公司現有分（子）公司44家，現有干部職工2萬(wàn)余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng )股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當艱巨。
面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒(méi)有叫苦叫難，而是精心謀劃，認真準備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強的審計人員，充實(shí)了審計力量。審計實(shí)施過(guò)程中我們精心組織，統籌安排，按期完成了審計任務(wù)。
在實(shí)施審計過(guò)程中，我們按照局領(lǐng)導的要求，認真貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟建設的主旨，把幫、促企業(yè)強化管理、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計人員在嚴格執法的同時(shí)設身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。
審計的述職報告2
各位領(lǐng)導：
三年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、處理夜間遺留問(wèn)題，負責落實(shí)
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問(wèn)題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫(xiě)審計報告，通知責任人所在的部門(mén)主管，并負責落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見(jiàn)報財務(wù)總監處理。
2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個(gè)人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現金、信用卡、支票）的匯總表。
3、核對餐廳結賬單：
1）核對餐廳結賬單時(shí)應注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說(shuō)明修改原因。
2）核對營(yíng)業(yè)對賬表：要查看表中填寫(xiě)的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫(xiě)的數據與廳面其它相關(guān)人員填寫(xiě)的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務(wù)總監處理。
5）收費單的核銷(xiāo)及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門(mén)每日交來(lái)的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷(xiāo)，發(fā)現不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢(xún)原因，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員制作的各項營(yíng)業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)總監及質(zhì)檢部門(mén)，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營(yíng)業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門(mén)領(lǐng)導查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點(diǎn)繳款憑證”以及各收費點(diǎn)原始賬單
裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他各部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行�；仡櫲陙�(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
2、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
3、繼續做好酒店內部經(jīng)濟效益的審計
20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力！
審計的述職報告3
我是審計xx部的新員工xxx，于20xx年x月x日榮幸地進(jìn)入本公司，成為xxxx的一員。由于x月x至x月x請假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時(shí)間為兩個(gè)月，還處于試用期。兩個(gè)月來(lái)，在領(lǐng)導的關(guān)懷和同事的幫助下，我迅速的融入了xxxx這個(gè)大家庭中，對公司的基本情況、文化氛圍和審計員的工作職責有了深刻的認識和了解。
作為一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生，我自知自身的工作經(jīng)驗和實(shí)踐能力嚴重不足，所以從踏入工作崗位開(kāi)始，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)、高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，認著(zhù)完成領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，向著(zhù)“做一名優(yōu)秀員工”的目標邁出了自己堅實(shí)的一步。根據公司的文件精神，我對照考核指標體系，認真對兩個(gè)月的工作情況開(kāi)展自查自評。下面，我就入職兩個(gè)月以來(lái)工作的情況報告如下：
一、目前崗位的職責和工作內容
作為審計監察部的審計員，主要職責是負責本部門(mén)具體審計工作的落實(shí)，配合部門(mén)負責人完成公司的審計監察工作。具體的工作職責如下：
1、負責審計監察的具體工作，審前調查和審計通知書(shū)的起草、送達。
2、負責審計工作底稿的編制。
3、負責審計工作底稿的匯總并撰寫(xiě)審計報告。
4、負責會(huì )同其他部門(mén)查處公司內部濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。
5、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
6、完成總經(jīng)理和本部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
二、履職情況
入職以來(lái)在領(lǐng)導的精心培育和指導下，同事的關(guān)心幫助下，我通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論從思想上、工作上還是學(xué)習上，都取得了長(cháng)足的發(fā)展和巨大的收獲。
思想上，努力轉變思想觀(guān)念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉變，從單純的學(xué)習理論知識向理論和工作實(shí)踐相結合轉變。獨立解決問(wèn)題，多聽(tīng)、多問(wèn)、多觀(guān)察，改變學(xué)生時(shí)期的懶散習慣。迅速熟悉和適應工作環(huán)境，跟同事和睦相處。
工作上，本人能忠于職守，嚴于律己，工作勤懇，嚴格執行規章制度，積極響應有關(guān)號召，在本職范圍內積極開(kāi)展各項工作。主要工作內容如下：
1、入職初期，認真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。
2、對集團公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程，為審計工作打下基礎；在同事xx的指導下對聯(lián)營(yíng)項目的管理費提取情況的分析復合方法進(jìn)行了學(xué)習，將理論活用到實(shí)際工作中，提高了業(yè)務(wù)能力。
3、5月份對xxx公司20xx年的財務(wù)收支進(jìn)行了審計。審計過(guò)程中，發(fā)現xxx公司內部控制制度不健全，財務(wù)人員對于新會(huì )計準則的運用不是特別熟練，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。
4、5月份在同事的指導下配合同事完成了xx物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報。對稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5、7月份對xx房地產(chǎn)進(jìn)行審計。在20xx年x月份去xx對xx房地產(chǎn)實(shí)施審計，通過(guò)對記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計20xx年度及20xx年上半年的財務(wù)基本狀況，工資發(fā)放情況、相關(guān)費用的明細狀況及報銷(xiāo)程序的合規性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
學(xué)習上，自從參加工作以來(lái)，我從沒(méi)有放棄學(xué)習理論知識和業(yè)務(wù)知識。工作之余，我沒(méi)有滿(mǎn)足于現狀，繼續學(xué)習書(shū)本知識，并向同事請教工作經(jīng)驗，取得了一定的成績(jì)。
三、工作中存在的問(wèn)題及解決對策
兩個(gè)月以來(lái)，我也清醒地認識到工作存在的不足，表現在：
1、與領(lǐng)導及同事的協(xié)作、交流缺乏主動(dòng)性，由此給相關(guān)工作的順利開(kāi)展帶來(lái)一定的影響。
2、工作時(shí)間短，工作經(jīng)驗不足，沒(méi)有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習和摸索階段。
3、個(gè)別工作做的不夠細致，審計過(guò)程中偶爾會(huì )出現大意馬虎造成的賬務(wù)處理問(wèn)題遺漏。
4、自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心認真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻自己應該貢獻的力量。
我應該努力做到：
第一，加強學(xué)習，拓寬知識面。理論結合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻。
第二，本著(zhù)實(shí)事求是的原則，做到上情下達、下情上報；做好領(lǐng)導的助手。
第三，端正工作態(tài)度，認真細心。
四、今后設想
在今后的工作當中，我要努力學(xué)習新的知識，掌握新的技巧，適應周?chē)h(huán)境的變化，提高自己履崗能力，把自己培養成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標。當然，在一些細節的處理上還存在一定的.欠缺，我會(huì )在以后的工作、學(xué)習中磨練自己，在領(lǐng)導和同事的指導幫助中提高自己，發(fā)揚長(cháng)處，彌補不足。
在以后的工作中，我將努力把自己培養成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應性強、有獨立能力、充滿(mǎn)朝氣、富有理想的復合型人才�！叭松膬r(jià)值在于奉獻”，在未來(lái)前進(jìn)的道路上，我將憑著(zhù)自己對審計和財務(wù)的激情和熱情，為我所熱愛(ài)的審計事業(yè)繼續奉獻我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻。
審計的述職報告4
尊敬的各位領(lǐng)導：
一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì )到，作為一個(gè)助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應具備的工作職責和應盡的責任；正確認識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導決策過(guò)程看，我處在“輔助者”地位；從執行角度看，則處在“執行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責，不越權，不越位，嚴格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來(lái)的工作相對還比較順利。在工作實(shí)踐中，我善于總結經(jīng)驗教訓，學(xué)習和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責。較好的完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。
值此機會(huì )，現簡(jiǎn)要述職如下，請各位領(lǐng)導評議。
一年來(lái)主要工作簡(jiǎn)要回顧：
1、參與配合社會(huì )審計完成了20xx年報審計
根據集團的要求，我積極參與本部門(mén)組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調了“上審”、“萬(wàn)隆”、“光華”及其他社會(huì )審計機構與集團及所屬公司在審計過(guò)程中方方面面的情況，為按時(shí)按質(zhì)完成此項工作作出了努力，述職報告《審計述職報告》。
2、參與實(shí)施集團18周年慶實(shí)事工程項目審計
1月份我們對集團委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項目實(shí)行了專(zhuān)題審計，我們?yōu)榱藴蚀_核定工程費用，對項目進(jìn)行實(shí)地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動(dòng)請求總工室的幫助和指導。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實(shí)施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計
于20xx年x月上旬至20xx年x月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調、審計取證、報告撰寫(xiě)，意見(jiàn)征求等各項工作。
4、參與原集團公司總裁的離任經(jīng)濟責任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調、審計取證的各項工作。
5、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專(zhuān)題審計調查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專(zhuān)題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專(zhuān)題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專(zhuān)項調查審計
11月初到12月中旬，參與了對集團及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專(zhuān)項調查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
面對明年的挑戰，我們將按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，把學(xué)習十九大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結合起來(lái)，牢固樹(shù)立民本審計觀(guān)，踐行和總結“文明審計”，以創(chuàng )新的思路做好本職責內的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來(lái)的工作，我感到困難比預想多，審計力度比往年大，取得成績(jì)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅強有力的領(lǐng)導集體，得益于集團所屬的共同理解和支持，對上述問(wèn)題和差距，本人將在今后的工作中認真對待，認真解決。
各位領(lǐng)導，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機，認真做好總結，遵照集團的布置和要求，規劃今年工作思路，力爭在來(lái)年的述職報告中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應有的作用，一如既往，一切從零開(kāi)始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴格要求自己，進(jìn)一步加強自身的建設，努力將自己培養造就成一個(gè)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計人員。
審計的述職報告5
根據《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
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