(一)縣級財政預算部分調整方案

　　通過(guò)對財政形勢的研判，今年的縣級收入預算不作增減調整，只是將上級財政追加的轉移支付補助265512萬(wàn)元和增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬(wàn)元納入預算。

　　(二)調整后的財政收支預算情況

　　十六屆人大六次會(huì )議審議通過(guò)的20xx年縣級財政收入年初預算為300000萬(wàn)元，年初市級轉移支付補助控制數197187萬(wàn)元，上年專(zhuān)項結轉217153萬(wàn)元，預算穩定調節基金1628萬(wàn)元，累計凈結余567萬(wàn)元。執行中市級追加轉移支付補助265512萬(wàn)元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬(wàn)元。因此，全縣財政總收入預算調整為1045047萬(wàn)元，調增328512萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，全縣財政總支出預算相應調整為1045047萬(wàn)元，調增328512萬(wàn)元。

　　(三)調整后的縣本級財政收支預算情況

　　1.公共財政收支預算

　　20xx年縣本級公共財政收入年初預算為134850萬(wàn)元，年初市級轉移支付補助控制數197187萬(wàn)元，上年專(zhuān)項結轉92799萬(wàn)元，預算穩定調節基金1020萬(wàn)元，累計凈結余567萬(wàn)元。執行中市級追加轉移支付補助207924萬(wàn)元，增發(fā)債券轉貸補助收入44300萬(wàn)元。因此，縣本級財政總收入預算調整為678647萬(wàn)元，調增252224萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級公共財政支出預算相應調整為678647萬(wàn)元(含上解上級支出3000萬(wàn)元，補助下級支出85646萬(wàn)元和預計結轉下年支出55000萬(wàn)元)，調增252224萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預算

　　20xx年政府性基金收入年初預算為145150萬(wàn)元，年初上年專(zhuān)項結轉121047萬(wàn)元。執行中市級追加轉移支付補助57588萬(wàn)元，增發(fā)債券轉貸補助收入18700萬(wàn)元。因此，縣本級政府性基金收入預算調整為342485萬(wàn)元，調增76288萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級政府性基金支出預算相應調整為342485萬(wàn)元(含上解支出3000萬(wàn)元，補助下級支出3670萬(wàn)元和預計結轉下年支出53000萬(wàn)元)，調增76288萬(wàn)元。

　　3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

　　20xx年國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算20000萬(wàn)元，上年結轉3307萬(wàn)元，本次未作調整。

　　縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算為300000萬(wàn)元，年初市級轉移支付補助控制數197187萬(wàn)元，預算穩定調節基金1020萬(wàn)元，累計凈結余567萬(wàn)元，上年結轉217153萬(wàn)元。執行中市級追加轉移支付補助265512萬(wàn)元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬(wàn)元。因此，縣本級財政收入預算調整為1044439萬(wàn)元，調增328512萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級財政總支出預算相應調整為 1044439萬(wàn)元(含上解支出6000萬(wàn)元，補助下級支出89316萬(wàn)元和預計結轉下年支出108000萬(wàn)元)。

　　二、新增債券資金使用計劃

　　按照《重慶市財政局關(guān)于下達20xx年第1批新增地方政府債券額度的通知》(渝財債〔20xx〕67號)和《重慶市財政局關(guān)于報送20xx年第1批新增債券資金使用計劃和使用情況的通知》(渝財債〔20xx〕118號)要求，市上分配給我縣的20xx年新增政府一般債券額度為20000萬(wàn)元，擬安排用于重慶宏安投資(集團)有限公司實(shí)施的奉節縣西部新區北側主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3個(gè)項目。

　　主任、各位副主任、各位委員：盡管今年的縣級財政收入預算未作調整，但要完成全年預算任務(wù)難度極大，在收入方面：后兩個(gè)月全縣財政收入還需入庫150623萬(wàn)元，月均應入庫75311.5萬(wàn)元，比1-10月月均入庫14937.7萬(wàn)元要多60373.8萬(wàn)元。在支出方面：由于財力有限，年初有部分剛性支出未能納入預算，加之在預算執行中各級又出臺了一些增支政策，尤其是精準扶貧，要求財政投入大量資金。據初步估計，全縣新增支出將達到35000萬(wàn)元以上，由此可以看出今年財政形勢的嚴峻性。對此我們將群策群力抓收入，勒緊腰帶過(guò)日子，上下一心推改革，確保圓滿(mǎn)完成全年財稅目標任務(wù)。一是抓收入。在稅收上重點(diǎn)抓好專(zhuān)項檢查和各項欠稅的清收，緊盯納稅大戶(hù)，強化協(xié)稅護稅，深挖征管潛力。在非稅收入的征管上，嚴格實(shí)行“差1扣1”政策，啟動(dòng)半月通報制、約談制和同執收單位主要領(lǐng)導工作性津貼掛鉤制。在政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)收入上，重點(diǎn)加快國有土地出讓進(jìn)度和閑置國有資產(chǎn)處置進(jìn)度，及時(shí)催繳已實(shí)現的收入入庫，確保圓滿(mǎn)完成今年的收入任務(wù)。二是重調度。繼續嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出，集中更多的財力支持經(jīng)濟建設和社會(huì )事業(yè)發(fā)展。加強國庫對外借款清收工作，將該收能收的借款全部收回。妥善調度好各項財政資金，既要保證黨政機關(guān)的正常運轉，又要保證重大項目的資金鏈不斷裂;既要保證各項惠農惠民政策的如數兌現，又要保證縣委重大決策的貫徹落實(shí)。三是降結轉。繼續加大存量資金的清收力度，對在規定時(shí)間內未使用的財政資金嚴格按照規定收回，統一安排，重點(diǎn)用于重大項目建設和精準扶貧工作，努力提高資金的使用效益。四是早預算。按新《預算法》的要求，科學(xué)預判20xx年財政形勢，按照“積極穩妥、有保有壓、統籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，認真編制好20xx年財政預算，切實(shí)提高年初預算到位率。

　　主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有1個(gè)多月時(shí)間，上級轉移支付補助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預算還將相應作出調整，具體變化情況將在20xx年人代會(huì )上報告。

　　申請人：yjbys

　　2017年xx月xx日

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