部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告（通用16篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 1
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
機構組成情況：我部門(mén)設2個(gè)內設機構，分別是辦公室、計財股。
�。ǘC構職能。
�。�1）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關(guān)政策；
�。�2）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作，保障各類(lèi)項目建設用地；
�。�3）征收土地嚴格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。�4）負責征收土地的范圍界定、實(shí)物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作；
�。�5）負責依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
�。�6）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；
�。�7）負責依法擬定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；
�。�8）負責組織調查統計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等，依法報有權機關(guān)批準后，嚴格實(shí)施，確保被征收人合法權益；
�。�9）負責征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。�10）承辦自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。
�。ㄈ┤藛T概況。編制人數12人，現有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r。
各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，防止無(wú)計劃開(kāi)支�；局С霰仨殘猿止澕s的原則，嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況。
為保障項目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節，嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續，通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節，對本項目資金實(shí)際核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的'管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià)，比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析，將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。
四、評價(jià)結論及建議
�。�1）評分結果：90分
�。�2）主要結論：
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標，項目資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，項目實(shí)施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開(kāi)展好本次項目自評工作，根據西財績(jì)1號《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)：
�。�1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項目座談會(huì )，最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料；
�。�3）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 2
根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實(shí)際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人，經(jīng)過(guò)機構調整以后，沒(méi)有增加人員編制數，供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導職數配備情況。
機關(guān)現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上，處級干部由上級組織部門(mén)考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來(lái)，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；四是在內設機構的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室，更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng)，掛牌或拆分機構的'情況；五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴，群體上訪(fǎng)等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問(wèn)題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒(méi)有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒(méi)有出現越職、越權的情況。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 3
20xx年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實(shí)施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉文化、翡翠文化、抗戰文化資源，弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，提升保山對內對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動(dòng)全市文化建設，提供精神動(dòng)力、智力支持，營(yíng)造良好的文化氛圍。
成立市文聯(lián)部門(mén)整體和項目支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，統籌開(kāi)展市文聯(lián)績(jì)效自評工作。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責開(kāi)展部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的組織協(xié)調等工作。下發(fā)開(kāi)展績(jì)效自評工作的通知，要求各科室報送各個(gè)項目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項目基礎數據資料。
市文聯(lián)部門(mén)整體和項目支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組組織召開(kāi)項目支出績(jì)效自評會(huì )，討論和研究項目的績(jì)效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績(jì)效目標完成情況等信息，對項目績(jì)效情況進(jìn)行總體評價(jià)后，撰寫(xiě)自評報告反映資金使用效果。
1.項目資金到位情況。該項目資金預算21萬(wàn)元，實(shí)際到位21萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金支出21萬(wàn)元，執行率為100%。
3.項目資金管理情況。在年度預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點(diǎn)，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門(mén)自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長(cháng)效機制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預算執行管理的通知》要求，切實(shí)履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進(jìn)度要求，定期通報預算執行進(jìn)度情況，分析解決預算執行中存在的問(wèn)題和困難，根據預算項目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預算執行進(jìn)度。
產(chǎn)出指標下的數量指標——每期印數：全年預計每期印數1000冊，實(shí)際每期印數1000冊。
產(chǎn)出指標下的數量指標——年底前完成出版目標：全年預計編輯出版3期，實(shí)際編輯出版3期。
產(chǎn)出指標下的數量指標——每期欄目數：全年預計每期欄目數6個(gè)，實(shí)際每期欄目數6個(gè)。
產(chǎn)出指標下的數量指標——每期郵寄和贈送數：全年預計每期郵寄和贈送數950本，實(shí)際每期郵寄和贈送數950本。
產(chǎn)出指標下的`質(zhì)量指標——組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選：全年預計評選出6類(lèi)（件）文學(xué)作品，實(shí)際評選出6類(lèi)（件）文學(xué)作品。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——出版物差錯率控制在5‰以?xún)龋喝觐A計指標100%，實(shí)際完成指標100%。
效益指標下的社會(huì )效益指標——豐富人民群眾精神文化生活：全年預計直接受益群眾3000人，實(shí)際受益群眾3000余人。
效益指標下的可持續影響指標——社會(huì )各界對文聯(lián)工作反響：全年預計指標100%，實(shí)際完成指標100%。
效益指標下的可持續影響指標——可持續影響率：全年預計指標100%，實(shí)際完成指標100%。
滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標——讀者及文學(xué)愛(ài)好者滿(mǎn)意度：全年預計滿(mǎn)意率95%，實(shí)際滿(mǎn)意率95%以上。
市文聯(lián)20xx年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目，已全部完成年初各項績(jì)效目標。在下一步工作中，針對績(jì)效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時(shí)效性不強等問(wèn)題，市文聯(lián)將認真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
該項目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過(guò)編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選，挖掘培養文學(xué)新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對內對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預算申報、預算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專(zhuān)人對項目進(jìn)行監督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目績(jì)效指標，確保了項目的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項目績(jì)效自評為優(yōu)。
�。ㄒ唬┌凑铡罢l(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門(mén)預算項目績(jì)效自評報告、自評表將在相關(guān)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
�。ǘ┽槍Ρ静块T(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
�。ㄈ┙⒓钆c約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績(jì)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jì)效評價(jià)結果作為資金分配的重要因素。
一是強化認識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。
二是強化質(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。
三是強化落實(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。
市文聯(lián)的項目績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財政局加強對部門(mén)財政支出績(jì)效評價(jià)管理工作的培訓和指導，提高部門(mén)績(jì)效自評質(zhì)量。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 4
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的'原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 5
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┤藛T構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
�。ǘC構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題，由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。
3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò )；承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
3.社會(huì )事務(wù)辦公室
負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
4.社會(huì )治安和應急管理辦公室
負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作；承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作；負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級補助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ǘ�20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元。
項目支出0.00萬(wàn)元。
三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元，控制數為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
�。�1）預算完成率=（上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元）/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)x100%=100%，得5分。
�。�2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元）x100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得33分。
�。�1）公用經(jīng)費控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元）x100%=83%，得8分；
�。�2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭苯�(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元）x100%=129.3%，計0分。
�。�3）政府采購執行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致）x100%=100%，得6分。
�。�4）管理制度健全性得8分：有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執行，2分。
�。�5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證；支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）預決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
�。�1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
�。�2）履職效益得22分。
�、俳�(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。
�、谛姓艿�6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
�、凵鐣�(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分：社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。
三、存在的問(wèn)題
第一，財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來(lái)源主要靠上級補助收入，無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優(yōu)化；預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 6
一、績(jì)效考評工作概況。
成立績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)由黨組書(shū)記、局長(cháng)擔任，副組長(cháng)由黨組成員、副局長(cháng)和紀檢組長(cháng)擔任，成員為各股室負責人。領(lǐng)導小組下設績(jì)效管理工作辦公室，績(jì)效辦設在辦公室，由辦公室主任擔任主任。20xx年績(jì)效按“職能工作指標、中心工作指標、綜合工作”三類(lèi)考評指標編制。建立落實(shí)績(jì)效指標的責任制，部門(mén)主要負責人為第一責任人。推行績(jì)效管理責任承諾制，將上級下達的績(jì)效考評指標層層分解到部門(mén)、崗位和人員，解決崗責不明、管理弱化、為稅不等問(wèn)題。
二、年度目標完成情況。
(一)職能工作指標
1.完成縣人民政府下達稅收收入任務(wù)8320萬(wàn)元
全年組織縣人民政府考核口徑稅收收入9232萬(wàn)元，同比增收20xx萬(wàn)元，增長(cháng)28.49%。完成縣人民政府年初下達稅收收入計劃8320萬(wàn)元的110.96%。自評得分60分。
2.完成非公經(jīng)濟稅收增長(cháng)率2%
截止12月31日，組織非公經(jīng)濟稅收收入2589萬(wàn)元，同比增收90萬(wàn)元，增長(cháng)3.60%。自評得分65分。
3.完成30戶(hù)增值稅納稅人發(fā)票管理系統升級版推行工作
應推行242戶(hù)增值稅納稅人增值稅發(fā)票管理系統升級版推行工作，截止12月31日，已成功推行242戶(hù)，完成推行率100%。自評得分65分。
4.建立國地稅機關(guān)協(xié)作制度2項，聯(lián)合辦理稅務(wù)登記1項一是建立國地稅機關(guān)聯(lián)席會(huì )議制度。雙方共同制發(fā)聯(lián)席會(huì )議紀要，從合作規范、信息交換、建立委托代征機制等8個(gè)方面明確合作的內容和要求。二是國稅部門(mén)在代開(kāi)普通發(fā)票時(shí)，為地稅部門(mén)代征個(gè)人所得稅、城市維護建設稅、教育費附加24萬(wàn)元；開(kāi)展代征稅款試點(diǎn)工作。三是聯(lián)合辦理稅務(wù)登記。對新辦證納稅人，國地稅辦稅服務(wù)廳聯(lián)合受理納稅人稅務(wù)登記辦理申請事項。截止12月31日，聯(lián)合辦理稅務(wù)登記證713份。自評得分60分。
5.開(kāi)展打擊發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，依法查處違法受票企業(yè)3戶(hù)
截止12月31日，依法查處違法受票企業(yè)田林縣水電物資公司、田林縣恒通物流運輸有限責任公司、田林縣百龍電動(dòng)車(chē)、田林縣利周加油站等4企業(yè)戶(hù)。自評得分65分。
6.抓好督辦組織收入、納稅服務(wù)等10項任務(wù)落實(shí)工作
截止12月31日，抓好督辦組織收入、納稅服務(wù)、績(jì)效管理、金稅三期、“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育、稅收征管、信息宣傳、稅務(wù)稽查、黨風(fēng)廉政建設、依法行政等10項任務(wù)落實(shí)工作，制發(fā)督查通報12期。自評得分65分。
7.組織開(kāi)展稅收業(yè)務(wù)教育培訓班4次
全年舉辦稅收業(yè)務(wù)教育培訓班18期，參訓人員800人次，參訓天數22天，參訓1104人天，年人均培訓培訓12天以上。自評得分60分。
8.規范納稅服務(wù)
截止12月31日，推行《全國稅務(wù)機關(guān)納稅服務(wù)規范》2.0版稅務(wù)登記、稅務(wù)認定、發(fā)票辦理等6項規范制度。自評得分65分。
(二)中心工作指標
9.配合六隆鎮完成甘蔗新種植任務(wù)3000畝。自評得分10分。
10.配合六隆鎮完成烤煙產(chǎn)量300擔。自評得分5分。
11.按時(shí)按量完成森林防火工作。自評得分5分。
12.按時(shí)按量完成“清潔、生態(tài)鄉村”工作。自評得分10分。
13.按時(shí)按量完成精準扶貧工作。自評得分5分。
14.按時(shí)按量完成創(chuàng )建廣西衛生城市工作。自評分10分。
15.按時(shí)完成5戶(hù)搬遷安置工作。自評得分3分。
16.按時(shí)完成1戶(hù)拆遷、14戶(hù)補辦手續、7戶(hù)買(mǎi)賣(mài)土地未建房需處罰工作。自評得分3分。
17.完成首期建設仿木磚混加木結構相結合的.組裝木屋接待房1間。自評得分2分。
(三)綜合工作
18.按時(shí)完成宣傳思想和精神文明建設任務(wù)。自評得分10分。
19.按時(shí)完成黨風(fēng)廉政責任制各項工作。自評得分10分。
20.機關(guān)績(jì)效管理工作
(1)機關(guān)績(jì)效管理工作考核
一是開(kāi)展“亮業(yè)績(jì)”活動(dòng)情況。按照亮目標、亮責任主體、亮工作效能、亮督查整改、亮綜合績(jì)效、亮結果運用等六個(gè)環(huán)節開(kāi)展亮業(yè)績(jì)活動(dòng)。自評得分0.5分。
二是績(jì)效整改落實(shí)情況。對20xx年度績(jì)效存在問(wèn)題和社會(huì )評價(jià)活動(dòng)公眾提出意見(jiàn)建議，制定有整改方案。自評得分1分。三是材料報送情況。按時(shí)報送績(jì)效考評材料。自評得分1分。四是指標考核情況。指標考核真實(shí)、數據理由充分。自評得分0.5分。
(2)機關(guān)事業(yè)單位工作人員“全員化”
組織開(kāi)展“全員化”活動(dòng)，有實(shí)施方案；被考評人員制定有個(gè)人崗位年度績(jì)效考評指標，并按要求填報《“全員化”績(jì)效考評工作業(yè)績(jì)記實(shí)簿》或《公務(wù)員平時(shí)考核記實(shí)簿》；利用好本地本單位網(wǎng)站、政務(wù)公開(kāi)欄、領(lǐng)導層面和各股室傳閱等平臺和方式，對干部工作業(yè)績(jì)進(jìn)行展示，將個(gè)人工作績(jì)效按季度、半年、年終進(jìn)行“輪曬”；開(kāi)展滿(mǎn)意度測評“評績(jì)”，評定被考評人員年度績(jì)效等次得。自評得分2分。
21.抓好機關(guān)作風(fēng)建設常態(tài)化建設。自評得分2分。
22.認真開(kāi)展“一服務(wù)兩公開(kāi)”工作。自評得分10分。
23.按時(shí)完成依法行政工作。自評得分5分。
24.按時(shí)完成黨委信息工作。自評得分10分。
25.按照要求做好保密工作。自評得分5分。
26.按時(shí)按量做好節能工作。自評得分5分。
27.根據《田林縣20xx年機關(guān)績(jì)效考評工作方案》規定，獲得表彰獎勵加分、領(lǐng)導批示加分，自評得分10分。
28.公眾評議。分別邀請不同的評議主體進(jìn)行評議，并設置不同的評議內容、賦予不同的評分權重。自評得分200分。
29.領(lǐng)導評價(jià)。邀請不同層面的領(lǐng)導以無(wú)記名方式對被考評進(jìn)行評價(jià)。自評得分100分。
三、存在問(wèn)題和意見(jiàn)建議。
今年以來(lái)，我局各項工作雖然取得一定成績(jì)，但是，也存在的一些問(wèn)題和不足，主要表現在：一是稅收專(zhuān)業(yè)化、信息化管稅的機制、措施、手段亟需完善，稅收征管的質(zhì)量和效率有待進(jìn)一步提高。二是干部隊伍的整體素質(zhì)、工作作風(fēng)、執行力與事業(yè)發(fā)展需要還有相當差距，亟需提高和改進(jìn)；三是稅收預測分析工作有待進(jìn)一步加強。對這些問(wèn)題和不足，我局已高度重視，深入研究分析，按照上級機關(guān)的部署和要求，結合本局工作實(shí)際，積極采取應對措施，在今后工作中加以解決。
四、自評情況。
(一)田林縣落實(shí)百色市20xx年度績(jì)效考評指標自評情況
根據《田林縣落實(shí)百色市20xx年度績(jì)效考評指標任務(wù)分解表》，我局非公有制經(jīng)濟稅收國稅收入增長(cháng)率達2%的，分值為5分。截止12月31日，我局組織非公經(jīng)濟稅收收入2589萬(wàn)元，同比增收90萬(wàn)元，增長(cháng)3.60%�？己说梅譃�5分。
(二)20xx年度績(jì)效指標自評情況
今年以來(lái)，我局認真開(kāi)展干部“全員化”績(jì)效考評活動(dòng)，推行績(jì)效責任承諾制，績(jì)效工作取得一定成效，自評總得分925分。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 7
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
(一）部門(mén)基本情況
縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會(huì )計制度�？h科協(xié)設辦公室和學(xué)會(huì )、科普工作部2個(gè)職能部室，一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢(xún)服務(wù)中心。
�。ǘ┤藛T情況
核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數9人。核定車(chē)輛編制0臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0臺。
二、部門(mén)整體收支結余情況
縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬(wàn)元，其中基本支出125.58萬(wàn)元，項目支出51.24萬(wàn)元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬(wàn)元；結余財政資金0萬(wàn)元（基本支出結余0萬(wàn)元，項目支出結余0萬(wàn)元）。
三、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為97.5分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、投入9.5分
預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率等于，得5分。
2、過(guò)程50分
�。�1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。
�。�2）預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率
�。�1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿(mǎn)的完成了各項工作目標和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，（2）履職效益得30分
一是產(chǎn)出指標10分：全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，培訓合格率為90%，培訓時(shí)間人均達5個(gè)課時(shí)，培訓人均經(jīng)費達100元。
二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率提高了2%。
三是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得8分：在20xx年度績(jì)效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓群眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。
四、績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。
縣科協(xié)充分履行職責職能，嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金，成效明顯，把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資，津補貼的及時(shí)足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利。
�。ǘ┥鐣�(huì )經(jīng)濟效益分析
�。ǘ┛h科協(xié)充分履行職責職能，嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現在以下方面：
1、健全完善了組織體系。從教育、農業(yè)、衛生、工業(yè)戰線(xiàn)選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉鎮、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長(cháng)、醫院院長(cháng)、農技站長(cháng)“三長(cháng)”全部納入鄉鎮科協(xié)領(lǐng)導機構。
2、全面加強了黨的建設。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的`橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。
3、積極開(kāi)展各項科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》要求，每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開(kāi)展科普主題宣傳活動(dòng)，全縣開(kāi)展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次，發(fā)放資料15萬(wàn)份（冊），展出展板560塊。
4、推進(jìn)科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個(gè)文明單位申報、復評考核的重要內容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬(wàn)人，分享傳播科普文章491萬(wàn)篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。
5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開(kāi)展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng)，通過(guò)“贈送科普書(shū)籍、開(kāi)展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽(tīng)取院士專(zhuān)家講座”等線(xiàn)下線(xiàn)上相結合的方式，積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。
6、抓好青少年科技創(chuàng )新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng )新大賽，共收集科技創(chuàng )新、科幻繪畫(huà)等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng )新大賽，其中創(chuàng )新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫(huà)也都取得了喜人的成績(jì)。江華博雅實(shí)驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—2024年）。
7、組織好兩個(gè)競賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽等“兩項競賽”活動(dòng)，截至目前，全縣“兩項競賽”活動(dòng)參與人數7.98萬(wàn)人，總答題次數159.7萬(wàn)人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區，市科協(xié)領(lǐng)導充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專(zhuān)家團、科技特派員、科技專(zhuān)家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門(mén)口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。
�。ㄈ┬姓芊治�。資金使用效率性高，厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉，通過(guò)對縣科協(xié)履行職責情況的民意調查，滿(mǎn)意率達90%以上。
五、存在的問(wèn)題
一是預算編制有待進(jìn)一步加強，確保預算執行力度，預算編制與實(shí)際支出項目存在差異。
二是科普工作能動(dòng)性不足，各鄉鎮、各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調機制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。
六、后續的工作計劃
1.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
2.持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 8
根據《關(guān)于印發(fā)關(guān)于做好20xx年績(jì)效管理工作方案的通知》（潭財績(jì)1號）文件的精神，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、單位基本職能
1、貫徹執行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規和標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規、規章。會(huì )同有關(guān)部門(mén)按照規定職責分工承擔編制并監督實(shí)施區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃的相關(guān)工作。
2、負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛:統籌協(xié)調區域、流域生態(tài)環(huán)境工作。
3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監督實(shí)施，組織實(shí)施和監督排污許可證制度，落實(shí)省下達的污染物總量控制目標，監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監督及組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統一部署，做好區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。
6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。對各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度的執行情況進(jìn)行監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規劃、標準，負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審查或審批開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責生態(tài)環(huán)境執法監測工作。按規定承擔其他生態(tài)環(huán)境監測相關(guān)工作。
10、負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協(xié)調履行國家應對氣候變化市內相關(guān)義務(wù)。
11、協(xié)調及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統籌、協(xié)調與督促問(wèn)題整改。根據市委、市政府授權，對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會(huì )和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問(wèn)責。
12、統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責生態(tài)環(huán)境綜合執法隊伍建設和管理工作。
13、組織、指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。
14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態(tài)安全。
二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況
20xx年我局根據內部控制管理制度、預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門(mén)預算及項目預算，本著(zhù)厲行節約的原則，加強資金監管力度，嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專(zhuān)項資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項專(zhuān)用，有效的提高了資金使用效率。
1、年度收支預算情況：20xx年度我局系統總收入13167.8萬(wàn)元，其中：財政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。20xx年度我局系統總支出16919.07萬(wàn)元，其中：基本支出3263.72萬(wàn)元、項目支出13655.35萬(wàn)元。生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬(wàn)元，總支出16881.94萬(wàn)元，其中：基本支出3236.60萬(wàn)元、項目支出13645.35萬(wàn)元。
2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預算下達我局系統公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元。20xx年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費開(kāi)支33.08萬(wàn)元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元，運行維護費21.68萬(wàn)元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標準、用餐場(chǎng)所、陪餐人數等加強管理，另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。
3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項和日常公用開(kāi)支。
三、績(jì)效目標完成情況
在全局上下的共同努力下，涉及我局的績(jì)考目標基本完成。
做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數已達312天，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數為0（考核目標：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低于44ug/m3）。
環(huán)境質(zhì)量得到顯著(zhù)提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數達312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價(jià)為優(yōu)，10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達標，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續兩年達Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個(gè)土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵。
完成環(huán)境信息公開(kāi)工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機構，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》，組織開(kāi)展對擬公開(kāi)政府信息的審查；更新了政府信息公開(kāi)指南。
20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動(dòng)態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。
加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)前一個(gè)月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個(gè)，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動(dòng)堅決打贏(yíng)污染防治攻堅戰“美麗中國，我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。
6月3日，湘潭市雨湖區“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區《公民生態(tài)環(huán)境行為規范》宣傳活動(dòng)在白石社區拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區宣傳等多種形式。
6月5日，為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。
6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(cháng)胡明偉參加活動(dòng)，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。
6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(cháng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國，我是行動(dòng)者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(cháng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )理事長(cháng)龐爭科出席�；顒�(dòng)中，韶山市河長(cháng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長(cháng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )民間河長(cháng)辦公室授牌。
湘潭天易示范區以“美麗中國，我是行動(dòng)者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》，通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會(huì )廣泛征集反映園區在推進(jìn)環(huán)境保護和生態(tài)建設中取得的成績(jì)，反映園區生態(tài)文明建設中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養發(fā)生的變化，反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。
完成20xx年污染源監督性監測工作：
�。�1）認真清理監測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監測責任清單》，對監測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解，壓實(shí)工作責任。各項監測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。
�。�2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監測方案》和《20xx年湘潭市污染源監測方案》，同時(shí)，針對今年監測任務(wù)量大增，縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過(guò)渡期間的各項監測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內部職責，細化工作執行分工，我局于前期會(huì )同湘潭監測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調研，組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會(huì )充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監測計劃》。計劃中對地方事權的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工，切實(shí)保障下一步各項監測任務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�3）認真開(kāi)展污染源監測工作。我市范圍內的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照執法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則，結合我市監測能力實(shí)際情況，我局委托監測中心將無(wú)監測能力的'兩區一市（岳塘區、雨湖區、韶山市）范圍內的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監測工作委托監測中心完成，湘潭縣和湘鄉市兩個(gè)縣級監測站分別對各自轄區內的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執法監測。同步在污染源監測平臺上報了監測數據。
完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和xx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現象仍沒(méi)有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據。
按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng)：
�。�1）城區石材加工行業(yè)整治穩步推進(jìn)。為進(jìn)一步規范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴厲打擊沿路違規加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現正穩步推進(jìn)整改工作。
�。�2）排污許可證專(zhuān)項執法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監管，開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項執法檢查的通知》，要求各級執法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據工作進(jìn)展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項執法檢查工作開(kāi)展情況的通報》，要求各執法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責任，按照相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)報送專(zhuān)項執法檢查情況總結等材料。
�。�3）長(cháng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構相關(guān)專(zhuān)家13人，對我市開(kāi)展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數據收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動(dòng)溯源，現已完成排查已登記排污口212個(gè)，累計新增排污口68個(gè)，溯源流域106.91km2。形成人工現場(chǎng)勘查點(diǎn)2015個(gè)，無(wú)人機飛機軌跡線(xiàn)1423線(xiàn)，無(wú)人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類(lèi)現場(chǎng)照片3100余張。
建立健全環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )體系：扎實(shí)開(kāi)展自行監測專(zhuān)項檢查。按照我局《監測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰(shuí)監管、誰(shuí)檢查”的原則結合日常執法工作開(kāi)展，年初根據實(shí)際情況制定“雙隨機、一公開(kāi)”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過(guò)書(shū)面檢查和現場(chǎng)檢查結合的方式，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。
認真落實(shí)各項保障，確保監測工作穩步推進(jìn)。認真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(cháng)制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長(cháng)，10個(gè)空氣自動(dòng)站（7個(gè)國控，3個(gè)省控）和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監測站警示牌及5個(gè)國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬(wàn)對7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設備正在試運行，試運行結束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級站配套監測設備20余臺（套），已完成招投標，正在進(jìn)行采購。同時(shí)，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監測網(wǎng)城市站儀器設備更新工作，已完成招投標，正在設備進(jìn)場(chǎng)調試安裝。與規財、大氣等部門(mén)緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設，按要求完成招標，確定了建設單位，正在設備進(jìn)場(chǎng)安裝調試，爭取早日完成建設任務(wù)。
做好環(huán)境信訪(fǎng)投訴處理工作：投訴信訪(fǎng)處理到位。20xx年，我局各類(lèi)信訪(fǎng)受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據投訴主要來(lái)源分，12369網(wǎng)絡(luò )平臺460起，12345市長(cháng)熱線(xiàn)1619起，省信訪(fǎng)系統18起，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)87起，110來(lái)電336起，其他84起。根據投訴舉報環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪(fǎng)件均按照時(shí)間節點(diǎn)要求辦結或者轉辦，要求各縣市區、園區環(huán)保局對群眾舉報及信訪(fǎng)件及時(shí)的交辦、轉辦并予以答復，確保群眾滿(mǎn)意。
省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)件辦理高效及時(shí)。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)組相關(guān)工作，及時(shí)完成16批共計373件信訪(fǎng)件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點(diǎn)，克服車(chē)輛、人員等短板，及時(shí)辦理58件信訪(fǎng)交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬(wàn)元，后續整改情況將持續更新。
構建嚴密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點(diǎn)突出。結合企業(yè)復產(chǎn)復工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng)，重點(diǎn)排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險。
做好有獎舉報處置工作：嚴格執行《關(guān)于進(jìn)一步加強12369環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函74號）要求，著(zhù)力提升提高舉報工作規范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監管責任，提高舉報件辦結效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結果向社會(huì )公開(kāi)，充分發(fā)揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對12369環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。
加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個(gè)地表水監測斷面（2個(gè)“水十條”國家考核斷面、8個(gè)省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據《集中式飲用水水源地規范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規范化建設；組織實(shí)施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關(guān)要求，推動(dòng)將雨湖區躍進(jìn)水庫設立為我市應急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護區劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。
四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施
存在的問(wèn)題：垂改工作過(guò)渡期，與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。
改進(jìn)措施：委托第三方機構對各縣、市、區生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計，確定上劃基數，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 9
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
職能職責
貫徹執行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規章制度，并實(shí)施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，工資申報，實(shí)施國家各項教育法規要求的專(zhuān)項事務(wù)。負責本�；A設施建設，實(shí)施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
機構設置
吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內設教導處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預算單位1個(gè)，屬于市本級二級預算單位，編制數7人，實(shí)有人數27人，退休人員1人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標
為了保障我校日常工作正常運轉，20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為585.89萬(wàn)元，其中：
�。�1）基本支出為553.61萬(wàn)元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；
�。�2）項目支出為38.1萬(wàn)元.
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
20xx年本部門(mén)基本支出預算數553.61萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、職工基本醫療保險、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬(wàn)元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專(zhuān)用材料費、手續費、咨詢(xún)費。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
20xx年本部門(mén)項目支出預算0萬(wàn)元.
三、政府性基金預算支出情況
我校沒(méi)有政府性基金預算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我校沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我校沒(méi)有社會(huì )保險基金預算支出情況。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果；從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，使財政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì )、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：
1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績(jì)效自評工作的通知，確定評價(jià)小組成員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
2、加強管理，強化機制運行。我校財政資金績(jì)效自評工作小組人員嚴格按照上級部門(mén)的評價(jià)要求結合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評工作，并對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
3、綜合分析并形成評價(jià)結論；
通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，我校本級財政資金績(jì)效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結論：評分等級為優(yōu)，財政資金績(jì)效自評分數為98分。
八、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題及原因分析
�。�1）根據根據《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）項目支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍。
�。�2）收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料；
從預算批復和部門(mén)決算采集基礎數據，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認真復核，按照財政整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行評分。
�。�3）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；
對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
�。�4）綜合分析并形成評價(jià)結論；
通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，最終形成整體支出評價(jià)結論
�。�5）撰寫(xiě)與提交評價(jià)報告；
根據第（4）工作，形成評價(jià)報告。
�。�6）建立績(jì)效評價(jià)檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會(huì )計檔案。
績(jì)效評價(jià)的局限性
由于部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會(huì )學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對部門(mén)整體支出進(jìn)行獨立評價(jià)可能結果并不完整。
九、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規范財政資金管理，強化各處室、部門(mén)責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實(shí)提高財政資金使用效益，通過(guò)組織培訓、會(huì )議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績(jì)效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力，確�？�(jì)效評價(jià)的科學(xué)性和準確性。
�。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓實(shí)效。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強管理。在主動(dòng)服務(wù)的`過(guò)程中了解師生的現狀和需求，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習發(fā)展創(chuàng )造條件，從而實(shí)現管理目標。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設。結合黨史的學(xué)習教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng )設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據我校20xx年度財政資金績(jì)效自評結果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節約嚴格管理專(zhuān)項活動(dòng)。
1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行。
2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實(shí)、完整、準確的公開(kāi)預決算信息、績(jì)效評估報告信息，基礎數據信息和會(huì )計信息等資料。
十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
為了應對上述挑戰，首先應從會(huì )計科目上作出調整，這需要財政部門(mén)對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細化，財務(wù)軟件的運營(yíng)商對軟件做出改良，同時(shí)也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據時(shí)注明項目名稱(chēng)，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
要將非單位職能化的義務(wù)和責任一并納入績(jì)效評價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預算收入與實(shí)際之間的矛盾。
財政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價(jià)“預算完成率”這項指標時(shí)會(huì )導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動(dòng)，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時(shí)應盡量早，這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 10
根據沅財績(jì)函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知）要求，為強化部門(mén)績(jì)效和責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績(jì)效支出開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果公示如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
本部門(mén)設全額撥款行政單位1個(gè)，內設12個(gè)股室：辦公室、人事股、規劃財務(wù)信息股、法規和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛生應急辦公室、突發(fā)公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉鎮公共衛生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
�。ǘ┍静块T(mén)主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛生健康規劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共衛生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進(jìn)全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務(wù)制度。負責計劃生育管理和服務(wù)工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務(wù)體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會(huì )計法》、《預算法》和《行政單位會(huì )計制度》，衛計局制定了《會(huì )計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷(xiāo)的標準及程序等。
2、整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬(wàn)元，其中基本支出1433.98萬(wàn)元（工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn)；項目支出697.19萬(wàn)元。全年指標合計2131.17萬(wàn)元。
20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬(wàn)元，工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn)；我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費繳費、績(jì)效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機關(guān)辦公費開(kāi)支、印刷費開(kāi)支、水電費開(kāi)支、郵電網(wǎng)絡(luò )費開(kāi)支、培訓、會(huì )議開(kāi)支、工會(huì )活動(dòng)開(kāi)支、節假日慰問(wèn)及其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支；對個(gè)人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個(gè)人和家庭的補助支出；
三、資產(chǎn)管理情況
�。ㄒ唬叭敖�(jīng)費情況
我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬(wàn)元，實(shí)際支出2.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費2.85萬(wàn)元；沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運行維護費；（沒(méi)有超出財政下達三公經(jīng)費指標數，）；沒(méi)有因公出國、出境費。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統，實(shí)現對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調動(dòng)或退休的.，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我局對部門(mén)整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會(huì )議審定后執行，并且每月開(kāi)支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開(kāi)制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務(wù)審票，根據開(kāi)支類(lèi)別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(cháng)及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬(wàn)元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
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我局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個(gè)衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個(gè)中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠(chǎng)以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以?xún)龋�，以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬(wàn)元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬(wàn)元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬(wàn)元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
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我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，20xx年局機關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，節約了部門(mén)預算經(jīng)費。
�。ㄋ模┛沙掷m性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業(yè)的可持續性發(fā)展。
五、存在的主要問(wèn)題
因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。
六、改進(jìn)措施和建議
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1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。
2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
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1.希望財政部門(mén)增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
2.希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。
3.希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 11
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù)；承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元；上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）；項目支出35.49萬(wàn)元；結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%，主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的.12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
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1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款。
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2、預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理規定》、《公務(wù)接待管理規定》、《差旅費、會(huì )議費、《培訓費管理規定》、《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》、《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 12
一、前言
作為業(yè)內精英，我有幸擔任某公司某部門(mén)的負責人，負責該部門(mén)的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務(wù)目標的實(shí)現，本報告將詳細分析我們部門(mén)的整體支出績(jì)效情況，并提出相應的建議和改進(jìn)措施。
二、支出情況概述
本部門(mén)的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進(jìn)行逐個(gè)分析。
1.人力資源成本
人力資源是我們部門(mén)最重要的資產(chǎn)，也是最大的支出來(lái)源。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共花費了xx萬(wàn)元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過(guò)對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實(shí)現了人員結構的優(yōu)化和業(yè)務(wù)目標的完成。
2.采購成本
采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共計花費了xx萬(wàn)元用于原材料和設備的采購。通過(guò)與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質(zhì)量和供應的可靠性。
3.宣傳費用
為了擴大市場(chǎng)份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共花費了xx萬(wàn)元用于各類(lèi)宣傳活動(dòng)，包括廣告、展覽會(huì )等。通過(guò)有針對性的宣傳，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)認可度。
4.辦公費用
辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營(yíng)和管理費用等方面。在過(guò)去一年中，我們部門(mén)共計花費了xx萬(wàn)元。通過(guò)對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營(yíng)成本，并提高了辦公效率。
三、支出績(jì)效分析
1.人力資源績(jì)效
人力資源作為我們部門(mén)的核心資產(chǎn)，實(shí)現了較好的績(jì)效。通過(guò)對員工進(jìn)行適當的`培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時(shí)，我們也注重人才的引進(jìn)和留用，不斷優(yōu)化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務(wù)，并取得了良好的業(yè)績(jì)。
2.采購績(jì)效
通過(guò)與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質(zhì)量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長(cháng)期的合作關(guān)系，并不斷進(jìn)行供應鏈的優(yōu)化。這些努力使得我們能夠及時(shí)獲取所需的原材料和設備，并以更低的價(jià)格進(jìn)行采購，提高了我們的競爭力。
3.宣傳績(jì)效
通過(guò)有針對性的宣傳活動(dòng)，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)認可度。我們選擇了適合目標客戶(hù)群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場(chǎng)份額不斷增長(cháng)，并提升了公司的品牌形象。
4.辦公績(jì)效
通過(guò)對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營(yíng)成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿(mǎn)足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。
四、改進(jìn)措施和建議
在過(guò)去一年中，我們部門(mén)在支出管理方面取得了一定的成績(jì)。然而，仍存在一些問(wèn)題和不足之處。為此，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：
1.進(jìn)一步優(yōu)化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿(mǎn)意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)素養。
2.持續優(yōu)化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進(jìn)一步降低采購成本。
3.加大宣傳力度，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。
4.進(jìn)一步提高辦公效率，降低運營(yíng)成本。優(yōu)化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。
五、總結
通過(guò)對部門(mén)支出的績(jì)效分析，我們可以發(fā)現我們部門(mén)在過(guò)去一年中在支出管理方面取得了一定的成績(jì)。然而，仍有一些問(wèn)題和不足之處需要改進(jìn)。我們將認真研究吸收上述改進(jìn)措施和建議，并結合實(shí)際情況進(jìn)行相應的調整和改進(jìn)。相信在大家的共同努力下，我們的部門(mén)會(huì )取得更好的成績(jì)，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。謝謝大家！
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 13
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的'支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
3、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
存在的問(wèn)題：
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 14
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：
1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；
2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
3.科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。
xx年中追加項目100萬(wàn)元：
1.干部培訓20萬(wàn)元；
2.代管資金20萬(wàn)元；
3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的'57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；其他支出預計執行0元，執行率0%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 15
一、單位基本情況
麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門(mén)是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會(huì )計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實(shí)有人數54人。
二、單位職能
麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，討論決定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導各部門(mén)和群眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯(lián)系群眾，為全鎮農村經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
三、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬(wàn)元，其他資金支出撥款收入0萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬(wàn)元。其他支出539.78萬(wàn)元。
四、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬╊A決算編制情況。麥市鎮及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行預決算的編制，對本年度相應用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，按先有預算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對績(jì)效目標進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報相關(guān)報表；對專(zhuān)項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r
麥市鎮政府按照縣財政的'要求，及時(shí)分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過(guò)后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。
�。ㄈ┲С隹�(jì)效情況
麥市鎮人民政府支出主要用于保障我鎮部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉鎮事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會(huì )保障和就業(yè)，醫療衛生與計劃生育支出，節能環(huán)保，城鄉社區，農林水事務(wù)，住房保障等支出。
麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮人民政府無(wú)機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出5.99萬(wàn)元，主要用于本鄉鎮機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開(kāi)會(huì )匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開(kāi)會(huì )、指導、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鎮指導檢查工作，招待村組干部回鎮政府開(kāi)會(huì )等所發(fā)生的費用。
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況
麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。
�。ㄎ澹┛�(jì)效管理工作開(kāi)展情況
麥市鎮績(jì)效管理嚴格按照上級部門(mén)要求，開(kāi)展自評工作，對評價(jià)結果及時(shí)總結上報。
五、評價(jià)結論及建議
麥市鎮政府按照預算法按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告 16
一、單位基本情況
麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門(mén)是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會(huì )計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實(shí)有人數54人。
二、單位職能
麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，討論決定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導各部門(mén)和群眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯(lián)系群眾，為全鎮農村經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
三、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬(wàn)元，其他資金支出撥款收入0萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬(wàn)元。其他支出539.78萬(wàn)元。
四、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬╊A決算編制情況。麥市鎮及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行預決算的編制，對本年度相應用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，按先有預算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對績(jì)效目標進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報相關(guān)報表；對專(zhuān)項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r
麥市鎮政府按照縣財政的要求，及時(shí)分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過(guò)后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。
�。ㄈ┲С隹�(jì)效情況
麥市鎮人民政府支出主要用于保障我鎮部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉鎮事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構正常運轉的.日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會(huì )保障和就業(yè)，醫療衛生與計劃生育支出，節能環(huán)保，城鄉社區，農林水事務(wù)，住房保障等支出。
麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮人民政府無(wú)機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出5.99萬(wàn)元，主要用于本鄉鎮機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開(kāi)會(huì )匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開(kāi)會(huì )、指導、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鎮指導檢查工作，招待村組干部回鎮政府開(kāi)會(huì )等所發(fā)生的費用。
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況
麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。
�。ㄎ澹┛�(jì)效管理工作開(kāi)展情況
麥市鎮績(jì)效管理嚴格按照上級部門(mén)要求，開(kāi)展自評工作，對評價(jià)結果及時(shí)總結上報。
五、評價(jià)結論及建議
麥市鎮政府按照預算法按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
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