醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告(8篇)

　　在當下社會(huì )，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編整理的醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告，希望對大家有所幫助。

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告1

　　一、部門(mén)總體情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.內設機構及人員編制

　　勐臘縣衛健局屬于正科級單位，下屬17個(gè)單位，編制894人�，F有在編人員968名，局機關(guān)內設辦公室、財務(wù)規劃股、人事科教股、基層衛生股、醫政醫法政策法規股、防艾辦、疾控股、計劃生育家庭發(fā)展股等8個(gè)股室。20xx年末部門(mén)預算單位共18個(gè)，包括勐臘縣衛生健康局、勐臘縣衛生監督所、勐臘縣疾病預防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區衛生服務(wù)中心，以及12家醫院和衛生院等。其中：財政全供給單位15個(gè)；部分供給單位3個(gè)。20xx年末勐臘縣衛健局及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”，下同）實(shí)有人數2166人，與去年相比增加了441人，增長(cháng)25.57%，增長(cháng)的主要原因為：因新冠疫情影響，醫療單位新招聘醫護人員較多。

　　2.年度目標任務(wù)

　�。�1）貫徹執行國家、省、州、縣有關(guān)衛生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策。

　�。�2）協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革。

　�。�3）制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。

　�。�4）負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

　�。�5）負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。

　�。�6）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。

　�。�7）貫徹落實(shí)國家中醫藥法律法規、規章政策，擬訂中傣醫藥事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。

　�。�8）推進(jìn)全縣健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統籌實(shí)施醫養結合、醫體融合等健康政策。

　�。�9）組織落實(shí)疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。

　�。�10）組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛生計生服務(wù)、婦幼衛生發(fā)展規劃和政策措施。

　�。�11）負責計劃生育管理和服務(wù)工作。

　�。�12）組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施。

　�。�13）建立健全艾滋病防治工作機制。

　�。�14）開(kāi)展衛生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)活動(dòng)。

　�。�15）指導勐臘縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

　�。�16）負責勐臘(磨憨)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗區、中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟合作區開(kāi)發(fā)建設和管理中涉及本單位相關(guān)職能職責。

　�。�17）完成縣委、縣政府、試驗區(合作區)黨工委、管委會(huì )交辦的其他任務(wù)。

　　3.年度重點(diǎn)工作

　�。�1）醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)

　�。�2）加強基層醫療衛生機構建設管理

　�。�3）提高公共衛生管理服務(wù)水平

　�。ǘ�）年度目標任務(wù)完成情況

　　勐臘縣衛健局20xx年在計劃生育管理、家庭醫生簽約工作、重點(diǎn)傳染病防控防治工作及各種人口家庭補貼等基本衛生公共服務(wù)工作等方面按時(shí)保質(zhì)保量完成，疫情防控工作平穩有序開(kāi)展，在規定時(shí)間內完成50個(gè)村衛生室標準化建設，積極推進(jìn)健康扶貧、愛(ài)國衛生工作，提升了人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平。推進(jìn)醫改工作、推進(jìn)重點(diǎn)工程項目建設工作未能全部開(kāi)展，進(jìn)度相對緩慢。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出及管理情況

　　1.部門(mén)整體支出規模

　　20xx年總收入為68，350.35萬(wàn)元，其中:財政撥款收入39，447.59萬(wàn)元，事業(yè)收入28，359.19萬(wàn)元，其他收入543.57萬(wàn)元；比20xx年增加3，324.70萬(wàn)元；總支出為64，230.67萬(wàn)元，比20xx年增加了3，262.83萬(wàn)元。根據《勐臘縣財政局關(guān)于勐臘縣衛生健康局部門(mén)20xx年部門(mén)預算的批復》（臘財社字〔20xx〕7號）文件，20xx年下達的預算收入為18，377.03萬(wàn)元，20xx年總收入為68，350.35萬(wàn)元，總收入較預算收入增加49，973.32萬(wàn)元，增長(cháng)271.93%，收入增加的主要原因是年初預算僅預算縣級財政資金，事業(yè)收入28，359.19萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項債券9，000萬(wàn)元，其他收入543.58萬(wàn)元未納入年初預算管理，調整預算資金12，070.55萬(wàn)元。

　　2.資金使用方向和主要內容、涉及范圍

　　20xx年各單位總支出為64，230.67萬(wàn)元，其中：基本支出40，559.78萬(wàn)元，占總支出的63.15%；項目支出23，670.89萬(wàn)元，占總支出的36.85%。

　�。�1）基本支出

　　20xx年各單位基本支出40，559.78萬(wàn)元，其中：工資福利支出23，025.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14，361.06萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助1，871.74萬(wàn)元、資本性支出1，301.88萬(wàn)元。

　�。�2）項目支出

　　20xx年各單位項目支出23，670.89萬(wàn)元，其中：公共安全支出0.56萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出111.52萬(wàn)元、衛生健康支出16，870.21萬(wàn)元、城鄉社區支出25.83萬(wàn)元、農林水支出31.45萬(wàn)元、住房保障支出9.45萬(wàn)元、其他支出6，621.87萬(wàn)元。

　　3.“三公經(jīng)費”支出情況

　�。�1）“三公”經(jīng)費變動(dòng)情況

　　20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.40萬(wàn)元；比20xx年三公經(jīng)費26.56萬(wàn)元減少-21.24萬(wàn)元，分別是：公務(wù)用車(chē)購置費減少20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費減少0.90萬(wàn)元、公務(wù)接待費減少0.34萬(wàn)元。減少主要原因是20xx年無(wú)車(chē)輛購置，各單位嚴格執行公務(wù)用車(chē)制度，嚴控公務(wù)用車(chē)支出。

　�。�2）“三公”經(jīng)費控制情況

　　20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.40萬(wàn)元；比年初預算總額33.46萬(wàn)元減少28.14萬(wàn)元，分別是：公務(wù)用車(chē)運行維護費減少6.62萬(wàn)元、公務(wù)接待費減少21.52萬(wàn)元，減少原因是各單位嚴格執行公務(wù)用車(chē)制度，嚴控公務(wù)用車(chē)支出，厲行節約，減少支出，嚴格執行接待費開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準等有關(guān)規定，不搞超規格接待。

　　4.預算執行情況

　　預算執行進(jìn)度均達到相關(guān)規定要求，在年度預算執行中，預算完成率349%，由于醫療單位事業(yè)收入、地方政府專(zhuān)項債券等資金未納入年初預算，預算調整率為249.52%，勐臘縣衛健局及時(shí)開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效自評工作，自評程序規范，編制基本完整的自評指標體系及評分表，得到評價(jià)結果等級，但不足之處是未按相關(guān)要求編寫(xiě)內容完整的自評報告，未見(jiàn)績(jì)效運行監控資料，未能從績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度兩方面實(shí)行“雙監控”工作。

　　5.部門(mén)制度建設情況

　　勐臘縣衛健局制定《三重一大議事規則實(shí)施細則》《預算業(yè)務(wù)管理制度》《勐臘縣衛生健康局財務(wù)管理制度》《建設項目管理制度》等相關(guān)制度，規范管理工作。

　　6.資產(chǎn)管理情況

　�。�1）資產(chǎn)管理制度的建立及執行情況

　　勐臘縣衛健局根據《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理實(shí)施細則》《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細則》等細則辦法，制定《勐臘縣衛生健康局資產(chǎn)管理制度》《勐臘縣衛生健康局財務(wù)管理制度》“三、財產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)統一由規劃財務(wù)股管理，應建立健全管理帳卡……”等制度，局國有資產(chǎn)實(shí)行“統一負責、分工協(xié)作”的管理機制、資產(chǎn)管理股室、使用處室和財務(wù)股室各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用，固定資產(chǎn)、辦公用品、會(huì )議用品的管理和保障，統一對單位國有資產(chǎn)實(shí)行綜合管理，負責辦理資產(chǎn)的購建、驗收、領(lǐng)用、維修、調撥、移交、處置等相關(guān)審批事宜；建立健全資產(chǎn)登記冊，編制資產(chǎn)編號、資產(chǎn)臺帳及卡片等實(shí)物檔案資料；對資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、不定期檢查，提出盤(pán)點(diǎn)（盈虧報廢等）處理建議。

　　各使用股室作為日常使用與保管資產(chǎn)的直接責任單位，負責本處室資產(chǎn)的保管、保養與維護等，財務(wù)處負責本局國有資產(chǎn)的價(jià)值管理，建立健全資產(chǎn)核算制度，參與資產(chǎn)的采購、驗收、移交等工作，積極參與并配合資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，負責資產(chǎn)統計，保證資產(chǎn)的安全和完整等。對報廢、增減的固定資產(chǎn)，由使用股室提出書(shū)面申請，經(jīng)規劃財務(wù)股審核后，按資產(chǎn)處置相關(guān)規定辦理。財務(wù)人員定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，確保固定資產(chǎn)安全。

　�。�2）資產(chǎn)管理情況

　　截至20xx年12月31日，各單位資產(chǎn)原值合計53，884.83萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)53，003.13萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)881.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計折舊25，241.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值27，761.41萬(wàn)元。資產(chǎn)增減變動(dòng)幅度具體如下：

　�、俟潭ㄙY產(chǎn)原值53，003.13萬(wàn)元，較上年44，555.92萬(wàn)元增加8，447.21萬(wàn)元，增幅18.96%，其中：土地、房屋及構筑物19，480.51萬(wàn)元，較上年18，495.92元增加984.59萬(wàn)元，增幅5.32%，通用設備5，598.76萬(wàn)元，較上年3，682.89元增加1，915.87萬(wàn)元，增幅52.02%，專(zhuān)用設備27，330.37萬(wàn)元，較上年21，853.53萬(wàn)元增加5，476.84萬(wàn)元，增幅25.06%，文物和陳列品2.81萬(wàn)元，較上年增加100%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物590.68萬(wàn)元，較上年523.57萬(wàn)元增加67.11萬(wàn)元，增幅12.82%。

　�、跓o(wú)形資產(chǎn)原值881.70萬(wàn)元，較上年311萬(wàn)元增加570.70萬(wàn)元，增幅183.50%。

　　經(jīng)過(guò)現場(chǎng)評價(jià)，縣衛健局、縣人民醫院、縣疾控中心、勐滿(mǎn)、磨憨及勐臘鎮衛生院未對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。

　　7.績(jì)效情況

　　部門(mén)職責職能方面，設置7個(gè)部門(mén)職責職能完成情況績(jì)效指標中，持續加強人才隊伍建設，做好計劃生育管理工作，完成家庭醫生簽約服務(wù)工作，簽約率不低于93%；做好重點(diǎn)傳染病防控防治工作，按時(shí)按標準兌現獎勵補助，健康知識講座教育宣傳工作等6個(gè)績(jì)效指標已完成；深化醫藥衛生體制改革，推進(jìn)醫改工作1個(gè)績(jì)效指標部分完成。項目推進(jìn)方面，設置7個(gè)項目支出完成情況績(jì)效指標中，疫情防控平穩有序，村衛生室標準化建設，推進(jìn)健康扶貧工作，開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)共4個(gè)績(jì)效指標已完成，推進(jìn)三項重點(diǎn)工程項目建設3個(gè)績(jì)效指標部分完成。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)結論

　　勐臘縣衛生健康局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)綜合得分84.5分，等級為“良”。綜合評價(jià)結論如下：部門(mén)履職效果整體較好，但存在三個(gè)重點(diǎn)項目建設實(shí)施進(jìn)度緩慢，地方專(zhuān)項債券資金閑置等問(wèn)題。

　　二、存在問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)項目建設進(jìn)度緩慢，地方專(zhuān)項債券資金閑置

　　勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗區醫院建設項目于20xx年8月27日正式開(kāi)工建設，截至2022年6月28日，已完成住院樓、門(mén)診樓、醫技樓混泥土澆筑主體封頂，正在進(jìn)行主體樓裝修設計工作，勐臘縣衛健局20xx年-20xx年收到2.90億元，累計完成專(zhuān)項債券資金支付15，212.51萬(wàn)元，累計支出率52.46%，剩余13，787.49萬(wàn)元未支付閑置，其中：20xx年6月收到地方專(zhuān)項債券資金2億元，支出11，852.50萬(wàn)元，支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專(zhuān)項債券2，000萬(wàn)元，已全部支付完成，支出率100%；20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專(zhuān)項債券7，000萬(wàn)元，支出1，360.01萬(wàn)元，支出率19.43%。

　�。ǘ�）預算績(jì)效管理工作待加強

　　20xx年中央財政醫療救助補助資金項目預算執行過(guò)程中，績(jì)效監控工作應加強，建立監控機制，績(jì)效目標執行有偏差及時(shí)更正，未形成規范的績(jì)效自評報告，僅編制項目支出績(jì)效自評表，績(jì)效自評工作待規范。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理方面

　　1.資金流向不一致

　　勐臘縣衛健局支付防疫工作人員的餐費、住宿費支個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)票開(kāi)具方為對公賬戶(hù)名稱(chēng)，如20xx年1月縣衛健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員住宿費1.90萬(wàn)元，發(fā)票開(kāi)具方為勐臘縣景悅商務(wù)酒店；20xx年1月縣衛健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員餐費6.36萬(wàn)元，發(fā)票開(kāi)具方為勐臘銀和餐廳等。

　　2.報賬不及時(shí)

　　20xx年9月20號憑證支付專(zhuān)項行動(dòng)宣傳單制作費5，550元，后附勐臘縣超凡廣告開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年12月23日；支創(chuàng )衛戶(hù)外標識費用66，055元，后附勐臘飛程廣告裝飾經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年11月17日，發(fā)票跨期，費用報銷(xiāo)不及時(shí)。20xx年11月20號憑證支勐臘縣老齡協(xié)會(huì )景洪分會(huì )20xx年度費用核銷(xiāo)，其中核銷(xiāo)餐費5200元，發(fā)票為20xx年10月24日景龍園開(kāi)具；核銷(xiāo)餐費810元，發(fā)票為20xx年12月16日昆明市西山區水灣寨餐廳開(kāi)具，發(fā)票跨期，費用報銷(xiāo)不及時(shí)。

　�。ㄋ模┕珓�(wù)用車(chē)燃料費未按實(shí)際使用情況分期作為費用核算

　　20xx年4月10號憑證支付公務(wù)用車(chē)油費充值費用1萬(wàn)元，直接一次性計入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用”科目核算，未按實(shí)際用油進(jìn)行分攤處理。20xx年7月27號憑證支付支公務(wù)用車(chē)油卡充值費4，500元，通過(guò)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用行政運行公務(wù)用車(chē)運行維護費公務(wù)車(chē)運行費”直接確認費用，未按實(shí)際使用情況分期作為費用。

　　三、建議

　�。ㄒ唬┘涌祉椖拷ㄔO進(jìn)度

　　加快項目建設進(jìn)度，加快專(zhuān)項債資金使用進(jìn)度，避免造成專(zhuān)項債“重發(fā)行、輕管理”的情況出現，對專(zhuān)項債項目資金績(jì)效實(shí)行全生命周期管理，涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、評價(jià)結果應用等環(huán)節，實(shí)現“舉債必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，執行《關(guān)于加強政府投資基金管理提高財政出資效益的通知》（財預〔20xx〕7號）的文件要求，推動(dòng)提升債券資金配置效率和使用效益，提高專(zhuān)項債資金效益。

　�。ǘ�）加強績(jì)效自評工作

　　建議按照《勐臘縣縣級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）《勐臘縣財政局關(guān)于印發(fā)勐臘縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施辦法意見(jiàn)的通知》（臘財字〔20xx〕116號）等文件要求，切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，健全預算績(jì)效管理操作規范和實(shí)施細則，加強預算績(jì)效管理制度建設，從工作實(shí)際出發(fā)，建立健全符合單位自身的各項績(jì)效管理制度、辦法及管理流程，積極推進(jìn)績(jì)效自評工作，規范編制績(jì)效自評報告，確保自評報告內容完整真實(shí)。

　�。ㄈ�）加強項目績(jì)效跟蹤

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）《勐臘縣縣級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）等文件要求，運用內部審計等手段強化項目及項目資金的全過(guò)程管理，制定項目績(jì)效跟蹤機制，對存在嚴重問(wèn)題的政策、項目暫緩或者停止預算撥款，督促整改落實(shí)。對項目的績(jì)效運行監控實(shí)行全覆蓋，推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作，確保全面實(shí)施預算績(jì)效管理各項改革任務(wù)落到實(shí)處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，大幅提升預算管理水平和政策實(shí)施效果。

　�。ㄋ模┮幏顿~務(wù)處理工作

　　加強資金使用，規范資金報銷(xiāo)，及時(shí)報賬，嚴格執行《政府會(huì )計制度》要求，規范賬務(wù)處理，發(fā)生待攤費用時(shí)，按照實(shí)際預付的資金，財務(wù)會(huì )計借記“預付賬款”或“待攤費用”科目，月底按照實(shí)際發(fā)生油卡消費時(shí)，根據實(shí)際使用金額，借記“單位管理費用”科目核算。

　　四、整改

　　按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（臘發(fā)〔20xx〕12號）要求，現將“勐臘縣衛生健康局20xx年度部門(mén)整體支出重點(diǎn)評價(jià)結果通知書(shū)”（見(jiàn)附件1）送達你們，請按評價(jià)結果通知書(shū)的整改建議進(jìn)行整改，并于收到文件之日起2個(gè)月內，將“整改結果報告書(shū)”（見(jiàn)附件2）一式兩份報送縣財政局。

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　武定縣白路鎮衛生院20xx年度項目6個(gè)，項目預算合計167.29萬(wàn)元，項目支出123.17萬(wàn)元，具體如下：

　　1、國家基本藥物制度。依據轄區國土面積、轄區人口、村醫人數、考核等年初預算28.21萬(wàn)元。

　　2、國家基本公共衛生服務(wù)項目。根據基本公衛十二項、婦幼衛生、考核等財政預算66.75萬(wàn)元，非同級財政撥款25.24萬(wàn)元，上年結轉資金38.24萬(wàn)元。

　　3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據履約的建檔立卡貧困人口數、考核財政預算5.51萬(wàn)元，非同級財政撥款12.9萬(wàn)元。

　　4、重大公共衛生項目。根據國家突發(fā)公衛衛生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬(wàn)元，非同級財政撥款0.31萬(wàn)元。

　　5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買(mǎi)企業(yè)職工養老保險（靈活就業(yè)人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買(mǎi)養老保險的政策，財政預算3.84萬(wàn)元。

　　6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助，財政預算6.48萬(wàn)元。

　　7、其他由縣衛健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬(wàn)元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬(wàn)元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬(wàn)元、慢病中心管理建設費用10萬(wàn)元、離崗鄉村醫生一次性補助0.66萬(wàn)元、合理用藥及中醫適宜技術(shù)培訓費0.46萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度；對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實(shí)施；通過(guò)每年對基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫療衛生機構運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；加強基層醫療機構衛生服務(wù)體系建設，不斷提升服務(wù)能力和水平，筑牢基層醫療衛生服務(wù)網(wǎng)底，實(shí)現醫改“�；�本、強基層、建機制”的目標。

　　2、國家基本公共衛生服務(wù)項目。確�；�本公共衛生服務(wù)各項任務(wù)完成；貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營(yíng)養包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛生服務(wù)項目均等化水平，規范公共衛生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目開(kāi)展，加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內，全面完成20xx年度家庭醫生簽約服務(wù)、城鄉居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、免疫規劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告處理、結核病防治、衛生監督協(xié)管、中醫藥健康管理服務(wù)各項任務(wù)目標。

　　3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個(gè)人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫療保健服務(wù)，力爭將簽約服務(wù)擴大到全人群，形成長(cháng)期穩定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實(shí)現家庭醫生簽約服務(wù)制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開(kāi)貧困人口發(fā)放健康卡。落實(shí)國家基本公共衛生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開(kāi)展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛生、慢性病管理、健康咨詢(xún)和中醫干預等綜合服務(wù)，并逐步擴大病種。

　　4、重大公共衛生項目。做好艾滋病監測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開(kāi)展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪(fǎng)管理，開(kāi)展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實(shí)現“3個(gè)90%”艾滋病防治目標，并持續鞏固。

　　5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買(mǎi)企業(yè)職工養老保險（靈活就業(yè)人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買(mǎi)養老保險的政策。

　　6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　項目管理中嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據合規性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開(kāi)展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施。經(jīng)費支出實(shí)行三級審核把關(guān)制度，重大項目實(shí)施報院務(wù)會(huì )討論決定相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　強項目預算績(jì)效管理，強化支出責任，建立科學(xué)合理的財政支出評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個(gè)項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價(jià)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。

　　1、績(jì)效評價(jià)原則。本次評價(jià)的原則是遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結合的辦法。

　　2、績(jì)效評價(jià)依據�！段涠�縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（武政發(fā)[20xx]4號），《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效管理辦法（試行）>的通知》（武財績(jì)〔20xx]3號），《武定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的通知》（武財績(jì)[20xx]4號）。

　　3、績(jì)效評價(jià)指標體系。本次績(jì)效評價(jià)指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價(jià)標準、指標說(shuō)明等。

　　4、績(jì)效評價(jià)方法。根據20xx年財務(wù)資料數據進(jìn)行評價(jià)，按評價(jià)程序出具評價(jià)報告。

　　5、績(jì)效評價(jià)標準�？�(jì)效評價(jià)預算執行率、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標為標準。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　財務(wù)科根據年度財政財務(wù)收支狀況、部門(mén)職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績(jì)效目標任務(wù)開(kāi)展自批，撰寫(xiě)自評報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　經(jīng)綜合評價(jià)，武定縣白路鎮衛生院項目評價(jià)等級為“優(yōu)”，項目達到預期成果。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況等。

　　本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用原則，強化績(jì)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬(wàn)元，6個(gè)項目本年年初預算均全部執行，部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛生結算資金還未最終考核撥付村衛生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結束等，基本實(shí)現績(jì)效目標。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。

　　我單位針對20xx年專(zhuān)項經(jīng)費編制了預算項目績(jì)效目標，分別從項目的'數量目標、質(zhì)量目標、時(shí)效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會(huì )效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面，結合我單位職能，通過(guò)驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績(jì)效考核指標。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況分析。

　　所有項目專(zhuān)款專(zhuān)用，達到預期效果。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析。

　　我單位項目從數量、質(zhì)量、效應、滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了評價(jià)，各個(gè)指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫療、公衛服務(wù)能力持續增強。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。

　　為轄區內群眾帶來(lái)更高質(zhì)量的醫療服務(wù)以及公共衛生服務(wù)。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)，根據各部門(mén)工作實(shí)際提出需求，逐級篩選，對項目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評估，收集項目預算文件依據，選擇重點(diǎn)項目進(jìn)行申報。

　　2、加強項目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門(mén)要根據年初制定的績(jì)效目標，推進(jìn)各項目標任務(wù)的完成，達到預算效果。二是加強內部控制管理，嚴格執行三級審核把關(guān)制度。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　預算績(jì)效管理工作相對滯后。近年來(lái)實(shí)施財務(wù)精細化管理后，我院預算編制工作由財務(wù)人員統籌，財務(wù)工作者除應對單位日常工作及財務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔預算項目績(jì)效管理培訓、預算編制審核和預算管理績(jì)效跟蹤管理。

　　七、有關(guān)建議

　　繼續保持，進(jìn)一步強加全面預算管理。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　五

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告3

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_醫療機構能力建設轉移支付預算和績(jì)效目標情況

　　20xx年中央下達我省轉移支付補助資金36834萬(wàn)元。該績(jì)效目標主要包括：縣域醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，縣級公立醫院看大病解難癥水平明顯提升，基本實(shí)現大病不出縣，努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制，現代醫院管理制度初步建立，醫療服務(wù)體系能力明顯提升，就醫秩序得到改善。

　�。ǘ�）省內資金安排、分解下達預算和績(jì)效目標情況

　　20xx年省級財政對全省13城市、64個(gè)縣和25個(gè)市轄區分解下達了中央轉移支付補助資金36834萬(wàn)元。同時(shí)，省級財政下達配套補助資金22000萬(wàn)元。

　　下達資金后湖北省衛生健康委按照國衛體改公改便函〔20xx〕6號文件要求，印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)工作的函》，要求采取市（州）自評、省級復評方式，按統一口徑和時(shí)間節點(diǎn)完成績(jì)效評價(jià)工作。全省各地衛生健康行政主管部門(mén)高度重視，在新冠肺炎疫情防控期間統籌安排部署，按照績(jì)效評價(jià)指標，認真開(kāi)展自評工作。

　　4月1日—12日，省衛生健康委安排財務(wù)、體改、醫政醫管、信息中心等處室負責此次績(jì)評工作，按國家工作方案要求采取集中提取審核衛生健康財務(wù)年報、統計年鑒、三級公立醫院績(jì)效考核信息系統及全國公立醫院滿(mǎn)意度調查管理平臺相關(guān)數據的方式，對全省及省內13個(gè)城市、64個(gè)縣（市）的12項績(jì)效評價(jià)指標和相關(guān)數據逐一復核、評分并排序，確保評價(jià)結果真實(shí)、客觀(guān)、準確。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年，中央下達我省轉移支付補助資金36834萬(wàn)元全部到位。分兩批撥付，第一批預撥24290萬(wàn)元，用于對全省13個(gè)城市、64個(gè)縣、25個(gè)有區屬公立醫院的市轄區進(jìn)行補助；第二批撥付12544萬(wàn)元，用于對全省13個(gè)城市、64個(gè)縣及25個(gè)有區屬公立醫院的市轄區進(jìn)行補助及對受?chē)鴦?wù)院真抓實(shí)干激勵表彰的宜都市進(jìn)行獎勵。

　　20xx年省級財政下達配套補助資金22000萬(wàn)元全部到位。其中，以“以獎代補”的形式，按照每個(gè)縣150萬(wàn)元標準配套撥付64個(gè)縣、9個(gè)農業(yè)區公立醫院綜合改革補助資金10950萬(wàn)元，對受到國務(wù)院激勵表彰的宜都市配套獎勵250萬(wàn)元，對省管12家公立醫院取消藥品加成補助10800萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況分析

　　中央及省財政補助資金均全部用于公立醫院綜合改革補助；我省按照國家要求開(kāi)展了公立醫院改革效果評價(jià)，根據評價(jià)結果，兌現了獎懲措施。20xx年，中央下達的轉移支付補助資金36834萬(wàn)元及省級財政配套補助資金11200萬(wàn)元均按照要求下達至各市、縣、區，由各地行政主管部門(mén)按照公立醫院改革方案要求撥付給公立醫院；省級財政配套補助資金10800萬(wàn)元按照要求下達至省管12家公立醫院。

　　目前，中央和省級財政補助資金已全部按時(shí)間節點(diǎn)撥付完畢，執行率100%。

　　3.項目資金管理情況分析

　　項目補助資金由省財政廳直接核定分配。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　根據綜合考核情況，湖北省公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)自評得分為85.000分。全省醫療服務(wù)收入占比、基層醫療衛生機構診療人次數占比、三級公立醫院出院患者四級手術(shù)占比同比穩步提升，公立醫院百元醫療收入的醫療支出同比有所下降。推動(dòng)全省公立醫院綜合改革持續深化，績(jì)效目標基本完成。但實(shí)現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例仍然不高，公立醫院資產(chǎn)負債率和基本建設、設備購置長(cháng)期負債率仍然較高；出院者平均醫藥費用增長(cháng)比例同比有所上升，在建立長(cháng)效補償機制、控制醫療費用不合理增長(cháng)方面工作力度不夠。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標。全省所有市、縣（區）均全面推開(kāi)公立醫院綜合改革，其中縣（市）64個(gè)、城市13個(gè)、市轄區25個(gè)、農業(yè)區9個(gè)。

　�。�2）質(zhì)量指標。一是公立醫院醫療服務(wù)能力穩步提升。截止20xx年10月底，全省共組建125個(gè)縣域醫共體，覆蓋全省17個(gè)市州的1119個(gè)鄉鎮衛生院（社區衛生服務(wù)中心）、17452個(gè)村衛生室（社區衛生服務(wù)站），覆蓋率達96%。其中緊密型醫共體占60%，全省14個(gè)縣（市、區）被納為國家醫共體建設試點(diǎn)縣，全省縣域內就診率達90%，醫療服務(wù)體系整體效能顯著(zhù)提升。在全國率先搭建了醫療服務(wù)績(jì)效評價(jià)平臺，運用DRGs開(kāi)展醫療質(zhì)量評價(jià)；修訂了19個(gè)學(xué)科225個(gè)病種臨床路徑，規范各級各類(lèi)醫療機構的醫療行為；持續開(kāi)展三級醫院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科和縣級醫院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科評審工作，20xx年共命名省級三級醫院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科137個(gè)，縣級醫院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科66個(gè)，逐步提高醫院管理能力和醫療服務(wù)水平。二是開(kāi)展建立健全現代醫院管理制度試點(diǎn)。20xx年4月以來(lái)，在武漢市中心醫院等33家醫院開(kāi)展省級試點(diǎn)，突出加強黨的領(lǐng)導和黨的建設，明確了制定醫院章程等15項重點(diǎn)任務(wù)；有序推進(jìn)全省20%的二級、三級公立醫院和10%的社會(huì )力量舉辦的非營(yíng)利性醫院開(kāi)展制定章程的試點(diǎn)工作；我省公立醫院全面預算管理、成本管理、財務(wù)報告、信息公開(kāi)以及內部和第三方審計機制基本建立，總會(huì )計師制度在全省三級醫院已實(shí)現全覆蓋。三是全面推開(kāi)公立醫院薪酬制度改革。全省13個(gè)市州均已出臺配套方案，21家試點(diǎn)醫院已經(jīng)實(shí)行了新的薪酬制度；建立公立醫院工資水平動(dòng)態(tài)增長(cháng)機制，鼓勵兼職兼薪；允許績(jì)效工資總量突破封頂線(xiàn)，且每年可在控制線(xiàn)10%幅度內增長(cháng)；引進(jìn)高層次人才，可以實(shí)行年薪制、協(xié)議工資和項目工資，薪酬水平由單位參照人才市場(chǎng)價(jià)位合理確定；支付高層次人才的薪酬，不納入單位績(jì)效工資總量管理；醫生多點(diǎn)執業(yè)可以獲取合法報酬，兼職兼薪收入不納入單位績(jì)效工資總量管理。

　�。�3）成本指標。在國家制定的公立醫院補助標準基礎上，將公立醫院綜合改革效果評價(jià)考核結果作為重要參數，對資金分配做了適度調整，同時(shí)，公立醫院取消藥品加成后減少的20%的合理收入由省、市、縣三級財政配套經(jīng)費彌補。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）社會(huì )效益。一是做實(shí)家庭醫生簽約服務(wù)。目前，全省常住人口全人群簽約率為29.42%，重點(diǎn)人群簽約率為51.16%。二是做實(shí)慢病簽約服務(wù)管理。貧困人口簽約數168萬(wàn)戶(hù)，簽約率87%；貧困人口住院實(shí)際報銷(xiāo)比例為90.4%，大病、慢病門(mén)診實(shí)際報銷(xiāo)比例為88.13%。三是開(kāi)展“健康扶貧荊楚行”活動(dòng)。為10900余人提供義診服務(wù)，幫助開(kāi)展疑難手術(shù)172臺次，免除貧困患者會(huì )診費68.5余萬(wàn)元。

　�。�2）生態(tài)效益。加強分級診療制度建設。一是穩步推進(jìn)醫聯(lián)體建設與發(fā)展。啟動(dòng)了6個(gè)城市醫聯(lián)體建設；全面推開(kāi)縣域醫共體建設，重點(diǎn)加大14個(gè)縣（市、區）國家醫共體建設試點(diǎn)工作力度，全省已組建縣域醫共體125個(gè)。二是大力發(fā)展遠程醫療服務(wù)。搭建湖北省遠程醫療服務(wù)與監管平臺（中心），升級拓展遠程影像系統（PACS)應用，實(shí)現遠程會(huì )診、遠程影像診斷、遠程心電診斷、遠程病理診斷、遠程監護和遠程教育等功能；對9項遠程醫療服務(wù)項目出臺政府指導價(jià)，并納入醫保支付范圍；推進(jìn)遠程醫療服務(wù)常態(tài)化運營(yíng)，接入省平臺的醫療單位的共計1246家，4356家醫療機構正在實(shí)施中。三是積極推進(jìn)縣域綜合醫改。省醫改領(lǐng)導小組出臺《深化縣域綜合醫藥衛生體制改革試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》，在縣域內建立起體系整合、服務(wù)協(xié)同、政策配套，以人民健康為中心的整合型縣域醫療衛生服務(wù)體系，為縣域群眾提供生命全周期、健康全過(guò)程服務(wù)。

　�。�3）可持續影響。我委聯(lián)合省財政廳出臺《湖北省醫療衛生領(lǐng)域財政事權和支出責任劃分改革方案》，明確對醫療衛生機構改革和發(fā)展建設的補助，由同級財政承擔支出責任；深化醫療服務(wù)價(jià)格改革，取消公立醫療機構醫用耗材加成，同步調整醫療服務(wù)價(jià)格，重點(diǎn)提高體現醫務(wù)人員勞務(wù)價(jià)值、技術(shù)難度和風(fēng)險程度的醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格，降低大型醫療設備檢查治療、檢驗價(jià)格；鼓勵地方探索以適當方式有效體現藥事服務(wù)價(jià)值。以獎代補考評機制日趨完善，對督促各地加大改革力度、確保改革實(shí)效，發(fā)揮了積極作用。

　�。�4）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。20xx年，全省推動(dòng)建立優(yōu)質(zhì)高效的醫療衛生服務(wù)體系。一是優(yōu)化醫療衛生資源布局。加強體系建設，通過(guò)各種渠道籌集資金57.47億元用于醫療衛生基礎設施建設，其中，爭取中央和省級預算內投資11.27億元，爭取地方債券資金46.2億元，安排86個(gè)項目。二是強化公共衛生服務(wù)。人均國家基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費補助標準提高至69元，扎實(shí)落實(shí)國家基本公共衛生服務(wù)項目，實(shí)施項目績(jì)效考核。推進(jìn)慢性綜合防治，累計建成和在建慢病示范區63個(gè)，慢病示范區市州覆蓋率達94.1%，縣（市、區）覆蓋率達61.2%。三是加強衛生健康信息化建設。扎實(shí)推進(jìn)省、市、縣三級全民健康信息平臺建設，目前，全省17個(gè)市州、101個(gè)縣（市、區）、90%的二級以上公立醫院已經(jīng)接入全民健康信息平臺，80%的三級醫院實(shí)現院內醫療服務(wù)信息互通共享并與國家平臺互聯(lián)互通。四是深入實(shí)施健康扶貧。省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善保障農村貧困人口基本醫療的若干措施》，進(jìn)一步完善了我省健康扶貧“985”政策。扎實(shí)抓好大病專(zhuān)項救治，25種大病患者133617人，已救治131037人，救治比例為98%；累計為22236名貧困白內障患者實(shí)施手術(shù)。五是持續深化改善醫療服務(wù)行動(dòng)計劃，制定了《20xx年湖北省深入落實(shí)進(jìn)一步改善醫療服務(wù)行動(dòng)計劃重點(diǎn)工作方案》，提出了11項重點(diǎn)任務(wù)，開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”便民惠民服務(wù)行動(dòng)等，打出便民利民惠民的“組合拳”，全省50%的二級以上醫院能夠提供分時(shí)預約診療、智能導醫分診、檢驗檢查結果查詢(xún)、診間結算、移動(dòng)支付等線(xiàn)上服務(wù)，增強群眾就醫獲得感，“醫院滿(mǎn)意度平臺”數據顯示我省三級醫院患者滿(mǎn)意度達到90分以上，且穩定在較高水平。

　　三、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　主要在建立長(cháng)效補償機制、控制醫療費用不合理增長(cháng)方面仍然存在一些困難和問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┲饕�原因

　　一是公立醫院運行效率有待進(jìn)一步提升。少數縣市改革目標不夠明晰，只滿(mǎn)足于取消藥品加成，管理體制、運行機制等綜合改革推進(jìn)不夠深入；公立醫院轉方式、調結構的意識不強、內生動(dòng)力不足；公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范，控制成本的動(dòng)力不足，治理能力有待提升；醫療費用不合理增長(cháng)問(wèn)題仍需加強治理，群眾就醫負擔依然較重等。

　　二是政府的財政投入落實(shí)不夠到位。對符合區域衛生規劃的公立醫院基本建設和設備配備、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才培養、符合國家規定的離退休人員費用和政策性虧損補貼等“六項投入”的穩定、持續、長(cháng)效的政府投入機制還不夠完善，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。有關(guān)公立醫院改制的政策不夠明朗，缺乏明確的規范。

　　三是“三醫”聯(lián)動(dòng)機制有待進(jìn)一步健全。醫保支付方式改革不夠深入，結余留用、合理超支分擔的激勵約束機制沒(méi)有很好落地；醫療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調整機制尚未建立，藥價(jià)虛高問(wèn)題仍然比較突出；現代醫院管理制度建設亟待加大力度，符合行業(yè)特點(diǎn)的人事薪酬制度亟待健全；分級診療制度建設仍需深入推進(jìn)，合理就醫秩序還未有效形成。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　一是進(jìn)一步鞏固公立醫院綜合改革成果。堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，堅持問(wèn)題導向，強化統籌協(xié)調，加大改革力度，完善政策措施，持續深化公立醫院綜合改革，進(jìn)一步鞏固破除以藥補醫成果，以更大更實(shí)的成效惠民利民。

　　二是建立健全價(jià)格動(dòng)態(tài)調整機制。進(jìn)一步理順醫療服務(wù)比價(jià)關(guān)系，以成本和收入結構變化為基礎，兼顧醫�；�金支付水平和患者承受能力等綜合因素，實(shí)施價(jià)格動(dòng)態(tài)調整，并對價(jià)格補償未到位縣（市），組建專(zhuān)班，分類(lèi)分片，精準測算，加強指導，確保醫療服務(wù)價(jià)格補償逐步到位。

　　三是深入推進(jìn)醫保支付方式改革。貫徹落實(shí)國家和省政府關(guān)于推進(jìn)按病種收付費工作有關(guān)部署要求，推進(jìn)各地落實(shí)按病種收費為主、與多元復合式醫保支付方式相銜接的收付費方式，同時(shí)，督導各地落實(shí)結余留用、合理超支分擔的政策，引導醫療機構主動(dòng)控制成本，優(yōu)化收入結構，增強改革的內生動(dòng)力。

　　四是進(jìn)一步落實(shí)政府投入責任。進(jìn)一步明確政府在公立醫院綜合改革的保障責任，全面落實(shí)“六項投入”政策，逐步化解公立醫院長(cháng)期債務(wù)，建立公立醫院財政補助資金與績(jì)效考核掛鉤機制，保障公立醫院公益性。

　　五是加快推進(jìn)現代醫院管理制度建設。以國家、省級試點(diǎn)為契機，合理界定政府作為公立醫院出資人的舉辦監督職責和公立醫院作為事業(yè)單位的自主運營(yíng)管理權限，推動(dòng)各級各類(lèi)醫院管理規范化、精細化、科學(xué)化，基本建立權責清晰、管理科學(xué)、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，推進(jìn)醫院治理體系和治理能力現代化。

　　四、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗

　　一是加強組織領(lǐng)導，加大改革投入。省委、省政府高度重視公立醫院綜合改革，將公立醫院綜合改革納入我省全面深化改革的重點(diǎn)項目強力推進(jìn)�？傮w上，全省醫改財政投入年均增幅達25%，高于同期經(jīng)常性財政支出增長(cháng)幅度。從20xx年起，省級財政每年預算9600萬(wàn)元，在中央補助每個(gè)縣（市）300萬(wàn)元的基礎上，采取“以獎代補”的方式再補助150萬(wàn)元/縣（市）；從20xx年起，省級財政每年預算安排省管11家公立醫院取消藥品加成補助經(jīng)費1.08億元，追加9個(gè)農業(yè)區縣級公立醫院改革補助1350萬(wàn)元。

　　二是加強協(xié)調聯(lián)動(dòng)，完善配套政策。在省委、省政府的領(lǐng)導下，各部門(mén)先后出臺了公立醫院綜合改革效果評價(jià)、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、藥品供應保障、控制醫療費用、建立健全現代醫院管理制度省級試點(diǎn)等多個(gè)配套文件，建立起我省公立醫院綜合改革政策體系，醫改的整體性、系統性、協(xié)調性不斷增強。

　　三是加強宣傳引導，營(yíng)造良好氛圍。省委宣傳部、省衛生健康委開(kāi)展了一系列政策解讀、新聞報道和輿論引導。湖北電視臺、湖北之聲、《湖北日報》等主流媒體開(kāi)辦醫改專(zhuān)欄，采取多媒體、多形式解讀我省公立醫院綜合改革政策，報道基層典型經(jīng)驗，回應社會(huì )關(guān)切，合理引導改革預期，帶動(dòng)各級各類(lèi)新聞媒體把握主旋律，增強主動(dòng)性，營(yíng)造了良好的輿論氛圍。為推動(dòng)改革精準落地，我省先后舉辦了縣市黨政分管領(lǐng)導、相關(guān)成員單位負責人、衛生健康行政主管部門(mén)負責人、公立醫院院長(cháng)等不同層面的改革培訓班。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　一是“三醫”聯(lián)動(dòng)不夠協(xié)調。20xx年，我省出臺了醫保支付方式改革文件，但結余留用、合理超支分擔的政策在部分地方尚未真正落地，醫療機構控制成本的內生動(dòng)力不足；藥品價(jià)格形成機制不夠健全，醫藥流通領(lǐng)域中間環(huán)節過(guò)多，流通企業(yè)集中度不高，藥價(jià)虛高問(wèn)題比較突出，“騰空間”不夠；現代醫院管理制度亟待完善，公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范。

　　二是公立醫院補償機制不夠健全。價(jià)格動(dòng)態(tài)調整機制尚未形成，穩定、持續、長(cháng)效的政府投入機制尚未建立，公立醫院的收入結構也不夠合理，債務(wù)負擔較重，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。

　　三是相關(guān)政策有待進(jìn)一步完善。國家事業(yè)單位綜合改革尚未整體推進(jìn)，公立醫院的人事編制、薪酬制度、績(jì)效考核、法人治理等深層次體制機制改革，單兵突進(jìn)，缺乏政策支持。

　�。ㄈ�）有關(guān)建議

　　一是繼續加大對公立醫院綜合改革的支持力度。全面落實(shí)對符合區域衛生規劃的公立醫院“六項投入”政策，對公立醫院承擔的公共衛生任務(wù)給予專(zhuān)項補助，保障政府指定的緊急救治、救災、援外、支農、支邊和城鄉醫院對口支援等公共服務(wù)經(jīng)費，加大對中醫院（民族醫院）、傳染病院、職業(yè)病院、婦產(chǎn)醫院、兒童醫院及康復醫院的等專(zhuān)科醫院的投入傾斜政策力度。

　　二是進(jìn)一步完善績(jì)效考評體系。制定詳細的分配使用方案，將相關(guān)評價(jià)結果與財政補助資金掛鉤，加大績(jì)效因素在補助資金中的比重，有效推動(dòng)改革任務(wù)的落地。進(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效評價(jià)工作，建議國家統一審定和發(fā)布衛生健康財務(wù)年報數據，便于各省及市、縣考核評價(jià)。

　　三是加強財政專(zhuān)項資金管理。主動(dòng)擔當作為，充分發(fā)揮財務(wù)制度的剛性作用，綜合運用多種手段加強監管，切實(shí)保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，提高專(zhuān)項資金的使用效率和效益。

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年我市根據公立醫院服務(wù)人口、醫療服務(wù)量（門(mén)診人數和住院人數）、醫改績(jì)效和20xx年醫改重點(diǎn)工作進(jìn)展情況，統籌中央、省、市公立醫院綜合改革補助資金，進(jìn)行安排。其中中央、省共投入公立醫院綜合改革補助資金3010.57萬(wàn)元（其中，中央補助資金2229.54萬(wàn)元，省補助資金781.03萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　到20xx年，符合市情的基本醫療衛生制度和醫藥衛生服務(wù)管理新機制全面運行，系統化醫療保障體系、多元化城鄉醫療服務(wù)體系、均等化公共衛生服務(wù)體系、規范化藥品供應保障體系、法制化醫療衛生監管體系全面建立。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　推動(dòng)“三醫”聯(lián)動(dòng)，著(zhù)力抓好分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設，統籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步增強醫改的整體性、系統性和協(xié)同性，努力推動(dòng)醫改向縱深發(fā)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，核實(shí)20xx年度公立醫院綜合改革補助資金使用情況及取得的效果，總結資金管理的經(jīng)驗，發(fā)現資金管理中存在的問(wèn)題，為提高補助資金的使用效益，加強財政支出的規范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關(guān)的建議和應采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1.專(zhuān)人負責績(jì)效評價(jià)工作

　　為做好20xx年度公立醫院綜合改革補助資金績(jì)效自評工作，體制改革科明確專(zhuān)人具體負責實(shí)施績(jì)效評價(jià)工作，并提交最終績(jì)效評價(jià)報告。

　　2.專(zhuān)業(yè)項目自評

　　各涉改公立醫院按照國家衛生健康委體改司的統一部署，對照《公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)指標表》，開(kāi)展績(jì)效自評，自評結果報送市衛生健康委體制改革科匯總復核。

　　3.形成績(jì)效評價(jià)報告

　　市衛生健康委體制改革科通過(guò)對各涉改醫院提交的材料查證復核，結合20xx年度公立醫院綜合改革效果預評考核情況進(jìn)行綜合分析，最終形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　按照項目相關(guān)的管理制度，強化對涉改公立醫院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財務(wù)管理等措施，保證了20xx年度公立醫院綜合改革各項工作的順利推進(jìn)。20xx年度涉改醫院運行平穩。20xx年1-12月，全市41家涉改公立醫院醫療收入492890.43萬(wàn)元，較20xx年同期增長(cháng)11.61%；醫占比32.24%，藥占比26.59%，每百元醫療收入衛生材料消耗22.65元。取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　四、項目主要績(jì)效情況分析

　　20xx年，根據各區縣（市）衛生健康行政部門(mén)和各涉改公立醫院上報情況，基本完成了20xx年度的預期任務(wù)，并取得了較好的成效：

　�。ㄒ唬┽t聯(lián)體建設全面推開(kāi)。全市已建立各種形式的醫聯(lián)體23個(gè)，其中市級醫聯(lián)體（含市域醫聯(lián)體、專(zhuān)科聯(lián)盟）6個(gè)，縣域醫共體13個(gè)，遠程醫療協(xié)作網(wǎng)4個(gè)。

　�。ǘ�）公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。成立了益陽(yáng)市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)小組，益陽(yáng)市人民政府辦公室發(fā)布了《益陽(yáng)市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作實(shí)施辦法》（益政辦函【20xx】5號），明確益陽(yáng)市第四人民醫院為市級試點(diǎn)醫院，啟動(dòng)我市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。目前，益陽(yáng)市第四人民醫院正式出臺了試點(diǎn)操作辦法，完善了公立醫院內部分配辦法，統籌考慮編制內外人員薪酬待遇，推進(jìn)編內編外人員同崗同待遇。

　�。ㄈ�）深化醫保支付方式改革穩步推進(jìn)。一是按病種付費已在全市全面推開(kāi)。二是基本醫療保障制度不斷完善。發(fā)布《益陽(yáng)市城鄉居民基本醫療保險普通門(mén)診統籌管理實(shí)施細則》，進(jìn)一步完善了我市城鄉居民特殊門(mén)診政策。

　�。ㄋ模┕�立醫院醫療服務(wù)能力明顯提升。20xx年，益陽(yáng)市婦幼保健院、益陽(yáng)市第四人民醫院、益陽(yáng)市第五人民醫院、益陽(yáng)市人民醫院、桃江縣人民醫院已相繼通過(guò)湖南省衛生健康委組織的評審升格為三級醫院，全市三級公立醫院增加至7家；湖南省衛生健康委、中醫藥管理局分別批準同意安化縣人民醫院、桃江縣中醫院設置為三級醫院。

　�。ㄎ澹┧幤饭�應保障制度不斷完善。短缺藥品監測點(diǎn)增設至14個(gè)。將短缺藥品的監控、公立醫院配備使用基本藥物納入了醫藥衛生體制改革綜合考核，推進(jìn)基本藥物配備使用。20xx年1－11月區縣（市）公立醫院采購基藥金額占總藥品采購金額的比例為38.31%。公立醫院嚴格執行國家藥品集中采購政策，全部實(shí)施藥品采購“兩票制”，全部在湖南省醫藥集中采購平臺采購中標藥品。20xx年12月25日起，全面取消轄區內公立醫院醫用耗材加成，并按要求調整醫療服務(wù)價(jià)格。

　�。�六）綜合監管力度加大。20xx年1－12月，加大醫療保障欺詐騙保和衛生違法行為的打擊力度，移送司法機關(guān)3家，追回基金475.17萬(wàn)元；打破“服務(wù)協(xié)議”終身制，解除服務(wù)協(xié)議醫療機構4家；推進(jìn)醫保智能審核系統，啟動(dòng)人臉身份識別和遠程查房信息系統，系統共形成違規信息45159條，核扣違規費用41.86萬(wàn)元。20xx年市食藥監稽查支隊打擊藥品違法違規行為立案2起，移送公安機關(guān)1起，聯(lián)合公安機關(guān)查辦案件2起，移送人民法院強制執行1起，撤銷(xiāo)《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可》3張，罰沒(méi)8.49萬(wàn)元。組織對各區縣深化醫藥衛生體制改革工作進(jìn)展情況和41家涉改公立醫院綜合改革進(jìn)展情況開(kāi)展了專(zhuān)項督查，加大了醫療衛生行業(yè)監督執法力度，嚴肅查處開(kāi)大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規收費等違法違紀行為。

　　五、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬﹤�(gè)別地方資金到位不及時(shí)。項目資金到位不及時(shí)，一定程度上影響了項目的實(shí)施，降低了財政資金的使用效益。

　�。ǘ�）政策宣傳力度有待進(jìn)一步加強。在利用傳統宣傳手段的同時(shí)，充分利用微博、微信等新媒體、新平臺，建立組織單位信息發(fā)布平臺等，從而多途徑、多形式地開(kāi)展公立醫院綜合改革政策的宣傳活動(dòng)。

　　六、后續工作計劃

　�。ㄒ唬┘訌妼徍�，提高效率，優(yōu)化中間環(huán)節，提高專(zhuān)項資金工作效能。

　�。ǘ�）進(jìn)一步健全管理制度、優(yōu)化工作流程，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，完善資金專(zhuān)項績(jì)效管理。

　�。ㄈ�）加強監督檢查，強化對資金下達、到位的考核力度，啟用誰(shuí)耽誤、誰(shuí)負責的問(wèn)責機制，確保項目資金及時(shí)到位。

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告5

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況：立項情況、實(shí)施主體項目、資金及主要內容

　　預算單位儋州市衛生健康委員會(huì )本級的項目儋州市濱海新區醫院屬于部門(mén)項目

　　主管部門(mén)為儋州市衛生健康委員會(huì )

　　項目負責人為：李林森

　　項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。主要建設內容為4層門(mén)診醫技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發(fā)熱門(mén)診五個(gè)主體建筑，以及連廊、門(mén)衛、垃圾站房等相關(guān)配套用房。項目開(kāi)工時(shí)間為20xx年11月，計劃竣工時(shí)間為20xx年10月。

　�。ǘ�）項目年度預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況

　�。ò�括預期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）

　　總體目標：洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

　　20xx年年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

　　當年年度目標完成情況：

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）

　�。ǘ�）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況

　　預算情況如下：

　　資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數60000000元，

　　財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數60000000元，

　　專(zhuān)戶(hù)-年初預算數0元，專(zhuān)戶(hù)全年預算數0元，

　　單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況

　　資金執行情況如下：

　　資金總額-全年執行數59991504.02元，資金總額-執行率0元

　　其中：

　　財政資金-全年執行數59991504.02元，財政資金-執行率99.99%

　　專(zhuān)戶(hù)全年執行數0元，專(zhuān)戶(hù)-執行率0

　　單位全年執行數0元，單位全年執行率0

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。

　　其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成情況及原因分析

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議

　�。ò�括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告6

　　一、項目基本情況

　　市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場(chǎng)所改造、辦公設備、通訊等各類(lèi)辦公條件籌備、完善的支出。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　結合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開(kāi)支科目，從資金到位、執行、管理及經(jīng)費投入后各績(jì)效評價(jià)指標完成情況對項目績(jì)效開(kāi)展自評。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬(wàn)元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。

　　2．項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬(wàn)元，支付30萬(wàn)元。

　　3．項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務(wù)規則》等法律法規和制度的要求，進(jìn)行規范核算管理。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。100%

　　2．效益指標完成情況。100%

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。100%

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果

　　為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關(guān)規定，對績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評價(jià)，自評分為98分。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　待市財政局及相關(guān)部門(mén)審核后在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，在以后工作中繼續加強資金規范管理。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告7

　　一、項目基本情況

　　根據退役軍人管理服務(wù)工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會(huì )穩定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開(kāi)設基本賬戶(hù)，市財政下達開(kāi)辦費用于單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經(jīng)費300000.00元。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進(jìn)行了全面的梳理，就經(jīng)費的預算、執行以及支付的工作進(jìn)行了總結回顧，并對項目開(kāi)展情況進(jìn)行全方位的績(jì)效自評。20xx年市財政下?lián)荛_(kāi)辦費300000.00元，資金使用300000.00元。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

　　2．項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金根據實(shí)際情況使用，資金支出300000.00元，執行率為100%。

　　3．項目資金管理情況。在年度預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點(diǎn)，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門(mén)自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長(cháng)效機制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預算執行管理的通知》要求，切實(shí)履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報預算執行進(jìn)度情況，分析解決預算執行中存在的問(wèn)題和困難，根據預算項目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預算執行進(jìn)度。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標目標：項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，完成率100%；辦公設備等交付后后正常運行，完成率100%。

　　2．效益指標完成情況。

　　效益指標下的社會(huì )效益指標目標：為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意指標目標：受益方滿(mǎn)意率100%，實(shí)際滿(mǎn)意率100%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目20xx年支出按照實(shí)際情況支出，達到預期績(jì)效目標。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項目績(jì)效自評分100分。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　1.項目績(jì)效自評結果根據市財政局要求時(shí)限在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

　　2.針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

　　3.建立激勵與約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評的工作經(jīng)驗

　　強化認識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。強化質(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。強化落實(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和建議

　　市退役軍人事務(wù)局的部門(mén)財政支出績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財政局加強對部門(mén)財政支出績(jì)效評價(jià)管理工作的培訓和指導，促進(jìn)提高部門(mén)績(jì)效自評質(zhì)量。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

醫院開(kāi)辦費事前績(jì)效評價(jià)報告8

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　�。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過(guò)，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專(zhuān)業(yè)設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產(chǎn)科門(mén)診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業(yè)務(wù)科室，能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進(jìn)行基本醫療服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)。

　　全鄉鎮共10個(gè)行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務(wù)由衛生院負責實(shí)施與開(kāi)展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著(zhù)全鎮人口的醫療衛生服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)以及其他公共衛生服務(wù)工作。

　　納入20xx年部門(mén)預算編報的單位共1個(gè)，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業(yè)單位。

　　在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財政全供養17人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　當年單位履職總體目標、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進(jìn)一步保持醫療業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)；進(jìn)一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質(zhì)量，確�；颊邼M(mǎn)意；提高基本公共衛生服務(wù)項目均等化水平，規范公共衛生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目開(kāi)展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目的各項任務(wù)指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務(wù)能力提升工作。

　�。ǘ�）部門(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況。

　　按照“統一領(lǐng)導、分級管理；積極試點(diǎn)，穩步推進(jìn)；程序規范，重點(diǎn)突出；客觀(guān)公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jì)效理念，培育績(jì)效文化�；�本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績(jì)效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預算績(jì)效管理體系，有效促進(jìn)了財政資金使用績(jì)效的提高。

　　項目資金績(jì)效目標申報實(shí)現全覆蓋。積極拓展預算績(jì)效管理各環(huán)節工作的廣度和深度，實(shí)現預算績(jì)效管理在預算部門(mén)全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績(jì)效管理，共申報績(jì)效目標6個(gè)，涉及財政資金111.44萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況。

　　進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)全覆蓋。按要求對我院整體支出績(jì)效目標以及項目支出績(jì)效目標的設定情況；部門(mén)資金投入、預算執行和管理情況；為實(shí)現整體支出和項目支出績(jì)效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門(mén)職責履行情況及效果；部門(mén)開(kāi)展預算績(jì)效管理情況；社會(huì )公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，全面反映我院整體支出情況。

　　推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)。加強預算績(jì)效信息發(fā)布管理制度建設，完善績(jì)效信息公開(kāi)機制。財政重點(diǎn)評價(jià)報告在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，逐年擴大向社會(huì )公開(kāi)績(jì)效信息的范圍，回應社會(huì )關(guān)切，接受社會(huì )監督。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況。

　　我院20xx年年初預算344.09萬(wàn)元，其中基本支出預算232.65萬(wàn)元，項目支出預算111.44萬(wàn)元�；�本支出實(shí)際執行232.65萬(wàn)元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉支出等；項目支出實(shí)際執行111.44萬(wàn)元，本年共申報績(jì)效目標項目6個(gè)，分別是基本公共衛生服務(wù)項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務(wù)項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。

　�。ㄎ澹﹪揽亍叭�公經(jīng)費”支出情況。

　　武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數等于預算數。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數與20xx年一致，主要是公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的。

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評組織過(guò)程。

　　1、前期準備。

　　根據《武定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的通知》，單位領(lǐng)導高度重視，確定績(jì)效評價(jià)組成員并對績(jì)效評價(jià)組成員進(jìn)行培訓，結合單位實(shí)際明確了評價(jià)的實(shí)施方式、目的、內容、依據、時(shí)間及要求方面的情況。

　　2、組織實(shí)施。

　　根據年度財政財務(wù)收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jì)效目標任務(wù)開(kāi)展自評，撰寫(xiě)自評報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r

　　本年度共投入344.09萬(wàn)元，其中基本支出232.65萬(wàn)元，項目支出111.44萬(wàn)元，共申報績(jì)效目標項目6個(gè)。

　�。ǘ�）履職完成情況

　　門(mén)診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加；基本醫療服務(wù)水平及基本公共衛生服務(wù)水平顯著(zhù)提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬(wàn)元左右。

　�。ㄈ�）履職效果情況

　　確保轄區內基本醫療服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響

　　體現政策導向，保障基層衛生工作長(cháng)期平穩進(jìn)行；努力提升相關(guān)部門(mén)及群眾對轄區內醫療衛生服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的滿(mǎn)意度。

　　四、存在問(wèn)題及整改情況

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析

　　1、部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門(mén)預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預算編制不符，需要對預算進(jìn)行調整。

　　2、預算績(jì)效管理工作相對滯后。近年來(lái)實(shí)施財務(wù)精細化管理后，我院預算編制工作由財務(wù)人員統籌，財務(wù)工作者除應對單位日常工作及財務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔預算項目績(jì)效管理培訓、預算編制審核和預算管理績(jì)效跟蹤管理。

　�。ǘ�）整改情況

　　一是增強部門(mén)績(jì)效管理意識，強化績(jì)效管理工作隊伍建設。對部門(mén)全體人員開(kāi)展預算績(jì)效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績(jì)效目標編制、過(guò)程績(jì)效跟蹤、后期績(jì)效自評及結果應用等方面，增強部門(mén)人員預算績(jì)效管理意識，提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理工作。二是進(jìn)一步加強財務(wù)規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制和績(jì)效評估。三是對本單位當年度的各項工作開(kāi)展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預算管理體制，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效考核定在一定期間內科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側重工作狀況和效果的考核方式，通過(guò)制定有效、客觀(guān)的考核標準，對員工進(jìn)行評定，以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

　　績(jì)效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過(guò)對下級在考核期內的工作業(yè)績(jì)、態(tài)度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績(jì)效，并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動(dòng)等激勵手段。

　　六、主要經(jīng)驗和做法

　　不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務(wù)制度，嚴格按照政府會(huì )計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，加強績(jì)效管理，落實(shí)資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實(shí)做到規范理財，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展資金執行情況的檢查。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

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