項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告（精選13篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的用途越來(lái)越大，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編為大家整理的項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 1
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的.職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.xx萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.xx萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為xx.xx萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的'專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 2
一、專(zhuān)項概況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專(zhuān)項資金xx萬(wàn)元，用于村少數民族村寨建設項目。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專(zhuān)項資金管理規定，分級段實(shí)施，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項總投資及資金來(lái)源情況
本單位的20xx年扶貧專(zhuān)項資金收入90萬(wàn)元，全部為中央財政資金。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
自上級下文后，村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時(shí)到位，且按村少數民族村寨建設項目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金實(shí)際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專(zhuān)項總支出為90萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金管理情況
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范專(zhuān)項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、賬務(wù)資料完整。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析
從項目入庫到項目實(shí)施，從程序上全部按上級規定要求形成，工程驗收情況：村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔；項目實(shí)施的.人員條件、場(chǎng)地設備，信息支撐等基本落實(shí)到位；具有相應的項目質(zhì)量要求。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績(jì)效目標，項目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數民族村寨建設項目，項目驗收率達到100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定量分析
1、根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分：98分。
2、按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析，所有項目均與批復下達相符。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定性分析
20xx年以來(lái)，鄉對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是受益貧困戶(hù)對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達95%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
�。ㄈ┚C合績(jì)效評價(jià)
村少數民族村寨建設項目，經(jīng)費及時(shí)撥付到位，支出合理合規，實(shí)現了預定的績(jì)效目標，同時(shí)立項依據充分，目標明確，為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 3
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目（政策）支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换韭毮�
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
�。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪(fǎng)辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制xx人、機關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費1xx萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費xx3.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費1xx萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
(一）年初部門(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的.差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元，項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時(shí)性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶(hù)。
�。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好，各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 4
一、自我評價(jià)
根據20xx年度生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作績(jì)效評價(jià)，按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進(jìn)行評分，總評分值100分。
二、項目實(shí)施情況
20xx年我區按照省級生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助目標任務(wù)86人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討項目，主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員，包括生活無(wú)著(zhù)的流浪人員和生活無(wú)著(zhù)的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅，處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境，需要進(jìn)行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助資金已落實(shí)到位，圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理目標任務(wù)。
三、主要成效做法
�。ㄒ唬┱鲗�、相關(guān)部門(mén)發(fā)力
我區通過(guò)生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升，出臺《金安區加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》，成立領(lǐng)導組，各相關(guān)單位為成員，明確相關(guān)部門(mén)職責，區鄉將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題，將生活無(wú)著(zhù)流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)管理機制。
�。ǘ╅_(kāi)展救助尋親，全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機制，通過(guò)全國救助管理信息系統，全國救助尋親網(wǎng)形式，發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息，區公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強流浪乞討人員集中活動(dòng)區域的經(jīng)常性巡查。各鄉鎮充分發(fā)揮基層組織作用，今年以來(lái)，通過(guò)110報警、人臉識別，共發(fā)現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護送到流浪人員轄區駐地，進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調安置。
�。ㄈ╅_(kāi)展長(cháng)期滯留人員安置
我區對于無(wú)法查明身份的'長(cháng)期滯留人員，有區民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函，當地派出所負責為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續，對于入戶(hù)且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員，區民政局將其納入特困供養范圍，落實(shí)社會(huì )救助政策。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會(huì )同鄉鎮街等部門(mén)積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況，對存在生產(chǎn)、生活、醫療、救助等方面的困難，報送相關(guān)部門(mén)，給予及時(shí)解決救助。對于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。
四、存在問(wèn)題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大，救助后又長(cháng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度，對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區沒(méi)有救助站，部分生活無(wú)著(zhù)人員只能通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高，今后要加大資金救助扶持力度，提高服務(wù)質(zhì)量。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 5
為做好年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（南財績(jì)〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開(kāi)展預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機制，指導全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作；負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發(fā)現問(wèn)題整改工作；負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門(mén)預算草案報縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實(shí)際，根據各項費用產(chǎn)生的頻率及數額大小在各項經(jīng)濟科目中進(jìn)行分配。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅接待費用開(kāi)支等。
2.項目具體實(shí)施情況。為了規范項目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費，確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶(hù)結對幫扶全覆蓋，做到群眾滿(mǎn)意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》，加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復有關(guān)事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，《南江縣財政局關(guān)于預撥部門(mén)年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃及到位。該筆專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅相關(guān)會(huì )議、培訓費6萬(wàn)元；脫貧攻堅宣傳費用6萬(wàn)元；差旅費20萬(wàn)元；上級相關(guān)部門(mén)檢查驗收、指導公務(wù)接待費用3萬(wàn)元；電費3萬(wàn)元；郵電費6萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；辦公等其他費用6萬(wàn)元。資金支付依據合規合法，與預算相符。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費嚴格執行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會(huì )議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì )勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執行；公務(wù)接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規范黨政機關(guān)國內公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規定>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執行。
三、項目實(shí)施及管理情況
此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能，當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-20xx年以來(lái)使用財政專(zhuān)項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶(hù)六有、村五有、鄉三有”“�；尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬(wàn)余個(gè)，項目資金88億元。
精準清理扶貧領(lǐng)域項目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類(lèi)10106個(gè)，涉及項目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現4類(lèi)項目123個(gè)省級問(wèn)題，44類(lèi)縣級問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號。精準使用扶貧項目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì )保障等扶貧項目，20個(gè)扶貧專(zhuān)項累計完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統籌整合財政涉農資金，實(shí)現整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅項目建設；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實(shí)核準建檔立卡數據，統一標準規則、統一核改進(jìn)度、統一交叉校驗，確保問(wèn)題數據集中整改銷(xiāo)號，實(shí)現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實(shí)相符”。
嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續堅持“三三分類(lèi)”攻堅機制，建立健全返貧監測預警和動(dòng)態(tài)幫扶機制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務(wù)，強化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現幫扶效益雙贏(yíng)。
中國工商銀行、省市場(chǎng)監督管理局、路橋集團、衛生職業(yè)康復學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )續撥扶貧項目資金710萬(wàn)元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶(hù)內生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛生等7個(gè)扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報》（第197期）報中辦推廣。
�。ǘ┌l(fā)揮好統籌協(xié)調職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著(zhù)力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創(chuàng )造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話(huà)、匯報、總結等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡(jiǎn)報（16期）》在全省推廣。
嚴格執行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，規范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會(huì )議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì )提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議制度》等制度，持續推進(jìn)會(huì )務(wù)制度化、規范化和科學(xué)化。
全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議13次、主任辦公會(huì )3次、脫貧攻堅專(zhuān)題會(huì )和綜合性會(huì )議12次、全縣脫貧攻堅專(zhuān)題培訓會(huì )議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì )議16次，接受各級各類(lèi)脫貧攻堅考察調研30次；三是以統籌協(xié)調為抓手，辦事增強能力。
堅持“熱情、節儉、周到”的'原則，嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區（市）來(lái)南檢查、指導、考察、調研、觀(guān)摩、學(xué)習的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、xx財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、xx大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導，省扶貧局1次來(lái)南督導暗訪(fǎng)；市級現場(chǎng)驗收和縣級自驗以及周邊縣區學(xué)習觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項部門(mén)省對縣過(guò)程考核，加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰區、幫扶部門(mén)、鄉鎮、駐村工作隊協(xié)調聯(lián)系，實(shí)現高效溝通和無(wú)縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
�。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導職能，做好脫貧攻堅“聽(tīng)診器”
一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導抓點(diǎn)示范、多輪大規模培訓，采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項檢查相結合、督查巡查和過(guò)程考核相結合等方式，對5個(gè)戰區常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過(guò)持續加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，堅持清單反饋，壓實(shí)工作責任，傳導工作壓力。
對發(fā)現的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準等問(wèn)題鎖定證據，線(xiàn)索移交。重新抽調13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪(fǎng)督查辦，由縣紀委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng)，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導向為抓手，確保問(wèn)題清倉見(jiàn)底。
對各級督導、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計發(fā)現的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺賬，明確責任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報，確保件件有著(zhù)落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個(gè)問(wèn)題；國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域專(zhuān)項審計發(fā)現31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項監督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。
嚴格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負擔，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書(shū)簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀處理“五類(lèi)追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問(wèn)題鄉鎮和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號、清倉見(jiàn)底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機制，全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè)，督辦整改xx35個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風(fēng)保障。
四、目標及績(jì)效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅相關(guān)費用開(kāi)支等。
五、評價(jià)結論
通過(guò)對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用，實(shí)施績(jì)效進(jìn)行了指標評價(jià)，該專(zhuān)項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿(mǎn)意度達100%，評論結論為“好”。
六、存在的問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績(jì)效目標缺乏數量指標和時(shí)效指標，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門(mén)預算整體績(jì)效管理的指導和培訓，增強提高績(jì)效管理業(yè)務(wù)人員績(jì)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
已逐步整改。一是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；二是部門(mén)預算績(jì)效評估體系也同步進(jìn)行了完善；三是預算績(jì)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 6
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況�？h林業(yè)和草原局通過(guò)項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬(wàn)元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員2000名，完成1620.00萬(wàn)元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復，同時(shí)完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目實(shí)施時(shí)間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。該項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。根據《涼山州財政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》（涼財農〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付生態(tài)護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員資金1620.00萬(wàn)元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時(shí)性100%。
2．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標準，生態(tài)護林（草）員補助資金通過(guò)涼山州惠民惠農一卡通監管系統發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬(wàn)元；購買(mǎi)生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的`《選聘方案》實(shí)施，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。
美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實(shí)施細則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財務(wù)管理規范操作，嚴格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況。
20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開(kāi)發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文，組織開(kāi)展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員通過(guò)鄉鎮、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外傷害保險通過(guò)競爭性磋商，確定保險中標機構，購買(mǎi)保險。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成2000名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作。截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助資金通過(guò)涼山州惠民惠農一卡通監管系統發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬(wàn)元；購買(mǎi)建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。
截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進(jìn)度計劃、成本控制目標等的實(shí)現程度達到項目績(jì)效目標。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
1.經(jīng)濟效益
截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位2000個(gè)，人均勞務(wù)管護補助7150元。
2.社會(huì )效益
通過(guò)建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目的實(shí)施，為2000名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業(yè)的前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積1xx300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護林區的安全與穩定。有效帶動(dòng)貧困戶(hù)脫貧。
生態(tài)效益
本年度所選聘的2000名生態(tài)護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積1xx300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護林區的安全與穩定。
4.可持續效益
通過(guò)生態(tài)護林（草）員巡山護林，有效維護林區安全穩定。
5.服務(wù)對象滿(mǎn)意度
截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到95%以上。
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題。
由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語(yǔ)、不識漢字，對巡山中發(fā)現的問(wèn)題未能及時(shí)上報縣林草局，導致部分管護林區增加相應的難度。
相關(guān)建議。
縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時(shí)，對其做好相應的`業(yè)務(wù)培訓，并不定時(shí)對鄉鎮生態(tài)護林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
xx公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段xx的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為xx公園。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于xx公園市場(chǎng)化項目管理。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底，xx公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
xx公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：全體干部職工
辦公室設在xx公園辦公室。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
項目資金由xx公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。
截止20xx年12月31日，xx公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量。
xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度。
截止20xx年12月底，xx公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
xx公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的.成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
xx公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 8
一、預算單位基本情況
株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉社區綜合服務(wù)、農村合作金融服務(wù)、農村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個(gè)，編制19個(gè)，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
20xx年初預算資金421.91萬(wàn)元，本級追加265.81萬(wàn)元，總收入687.72萬(wàn)元，其中：財政撥款687.72萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元，其中：基本支出370.78萬(wàn)元（包含人員支出315.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出54.83萬(wàn)元），項目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元，負債總額252.07萬(wàn)元。
20xx年，我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬(wàn)元，本年支出11.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)車(chē)運行維護費5.9萬(wàn)元，出國經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費下降1.67%，公務(wù)接待5.25萬(wàn)元，因公務(wù)接待人均標準比20xx年提高，使得公務(wù)接待費上升15.55%�？傮w來(lái)看，全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%，但未超過(guò)本年預算數。20xx年部門(mén)結轉資金3.54萬(wàn)元（福利費）為年底退票，當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進(jìn)行采購，本年度貨物采購13.64萬(wàn)元。
20xx年2月，單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財政局統一安排。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷(xiāo)系統主要經(jīng)濟指標平穩增長(cháng)。全年完成供銷(xiāo)系統購銷(xiāo)總額達289億元，商品購進(jìn)132億元，銷(xiāo)售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元，社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元，連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元，農產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元，再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元，綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統銷(xiāo)售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷(xiāo)售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷(xiāo)售額21.90億元。
�。�1）基層組織體系建設專(zhuān)項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎，對鄉鎮基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升，從開(kāi)展基層組織體系建設工作以來(lái)，我市惠民綜合服務(wù)中心已建設64個(gè)，惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心（社）253個(gè)，完成全年目標建設的126.5%，把供銷(xiāo)合作社系統打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
�。�2）新農村現代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò )工程專(zhuān)項資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺，拓寬農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，聚力發(fā)展電子商務(wù)，積極改造傳統經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式，將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉村和社區，全市供銷(xiāo)系統電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額xx.19億元，農產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年，我社進(jìn)一步加強市、縣、鄉、村四級網(wǎng)點(diǎn)建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務(wù)站+村級經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農資供應服務(wù)體系。
�。�3）深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法>的通知》（株財發(fā)[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實(shí)際，經(jīng)分管副市長(cháng)同意后，將綜改專(zhuān)項資金下?lián)艿礁骺h市區。20xx年，我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農業(yè)社會(huì )化服務(wù)大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷(xiāo)合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會(huì )自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司，通過(guò)社有資金的帶動(dòng)，有效地撬動(dòng)了社會(huì )資本，走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷(xiāo)惠農服務(wù)有限公司。三是淥口區供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專(zhuān)業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷(xiāo)總社評選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專(zhuān)業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專(zhuān)業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過(guò)使用項目資金，充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用，有效的促進(jìn)全市農業(yè)現代化、農民增收致富和農村全面小康社會(huì )建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會(huì )滿(mǎn)意度。
三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題：
�。�1）預算績(jì)效觀(guān)念不深入。我社在日常財務(wù)工作中存在著(zhù)一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jì)效”的情況，造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jì)效理念較薄弱，單位績(jì)效目標編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強對資金績(jì)效管理的重視程度。
�。�2）預算績(jì)效規范管理有盲點(diǎn)。在市財政逐步加強績(jì)效管理的.情況下，我社財務(wù)人員面對當前績(jì)效管理工作既沒(méi)有現成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學(xué)習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學(xué)，難以滿(mǎn)足當前績(jì)效管理要求。
�。�3）機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。我社機關(guān)日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低，扶貧經(jīng)費、美麗鄉村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費，使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的投入力度。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
�。�1）進(jìn)一步增強績(jì)效管理理念。在管理和使用預算資金的過(guò)程中，我社將更加突出資金使用績(jì)效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強與財政績(jì)效科的溝通協(xié)調，按照績(jì)效評價(jià)原則，開(kāi)展資金安全性、規范性的監督，確保專(zhuān)項資金的使用符合績(jì)效管理要求。
�。�2）進(jìn)一步嚴格財務(wù)管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個(gè)環(huán)節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。
�。�3）進(jìn)一步加強財務(wù)素養和專(zhuān)業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室，針對預算資金績(jì)效管理和相關(guān)法律法規，對全市供銷(xiāo)社系統財務(wù)人員開(kāi)展培訓，學(xué)習預算績(jì)效管理的法律法規、規范要求，讓績(jì)效理念深入人心、讓績(jì)效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 9
一、部門(mén)職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學(xué)、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為xx醫科大學(xué)附屬xx醫院、xx大學(xué)附屬xx醫院和xx學(xué)院附屬第一醫院，設有醫學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫院現有總資產(chǎn)23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱(chēng)人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次，出院病人11.25萬(wàn)人次，居全省前列。醫院實(shí)行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個(gè)醫療區。主要職責是：
�。�1）作為全市醫療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔市內常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
�。�2）開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù)，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現場(chǎng)搶救及院內急救。
�。�3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
�。�4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術(shù)人員的培訓和進(jìn)修，承擔醫學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習任務(wù)。
�。�5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務(wù)。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數32xx名，其中差額編制1164名，自收自支20xx名。單位部門(mén)預算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
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20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專(zhuān)項、其他公共衛生專(zhuān)項、疾病應急救助、中醫藥專(zhuān)項等多個(gè)方面，項目資金落實(shí)及時(shí)，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實(shí)施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無(wú)財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大，種類(lèi)繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況，對應的信息和數據量不斷更新，導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導一直高度重視國有資產(chǎn)管理，始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jì)效考核中，要求賬實(shí)相符、賬賬相符，固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責任落實(shí)到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的.資產(chǎn)管理體系，強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件，向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實(shí)的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記，從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放，從資產(chǎn)出庫檢查到后續使用跟蹤，都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購，各級都比較重視，而且經(jīng)過(guò)層層審批，責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置，都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規定，上報衛計委、財政局國資處，待批復后，再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監督與盤(pán)查方面，我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組，對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細的盤(pán)點(diǎn)工作，并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務(wù)項目的順利開(kāi)展等方面有著(zhù)重要意義，我單位也本著(zhù)按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實(shí)到實(shí)處。
六、存在的主要問(wèn)題
有時(shí)職工申報項目資金時(shí)未及時(shí)和財務(wù)銜接，資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
部分部門(mén)對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績(jì)效考核制度落實(shí)不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應積極與財政對接，切實(shí)落實(shí)每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系，是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創(chuàng )新，逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系，以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統的建設。在資產(chǎn)清查和信息統計工作的基礎上，借助現代信息技術(shù)手段，全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息，對資產(chǎn)購置、調撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jì)效考核、科主任年度績(jì)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處，提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 10
一、單位基本情況
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1．主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和制度。負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場(chǎng)監管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。
負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實(shí)施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場(chǎng)的行業(yè)監管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2．機構情況
武定縣交通運輸局設9個(gè)內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務(wù)股。
3．人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
4．履職總體目標及工作任務(wù)
一是強力推實(shí)重點(diǎn)項目，助力經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運站、機動(dòng)車(chē)檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車(chē)運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規劃及中長(cháng)期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資xx81.1178億元。
二是加快農村路網(wǎng)建設，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實(shí)施危橋改造，田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設項目、萬(wàn)德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉通三級公路建設項目正在開(kāi)展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬(wàn)元實(shí)施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬(wàn)元對長(cháng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開(kāi)工建設，2022年1月建設完成。八是積極回應群眾關(guān)切，對鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開(kāi)工建設。
三是加強路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉型升級，提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
�。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況
我單位部門(mén)預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線(xiàn)原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實(shí)做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進(jìn)行公開(kāi)。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門(mén)職能職責，共設立了三個(gè)績(jì)效目標。
一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(cháng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項目建設。
二是農村公路管理養護能力進(jìn)一步提高。積極穩妥推進(jìn)公路養護市場(chǎng)化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務(wù)區等公共服務(wù)設施建設,著(zhù)力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況
20xx年度收入合計1xx30.49萬(wàn)元。其中：財政撥款收入11771.83萬(wàn)元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬(wàn)元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬(wàn)元。其中：基本支出360.40萬(wàn)元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬(wàn)元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。
�。ㄎ澹﹪揽亍叭�(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.58萬(wàn)元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實(shí)中央嚴控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的
部門(mén)整體支出績(jì)效自評的目的，主要是通過(guò)績(jì)效目標情況，重點(diǎn)是績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過(guò)程
遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則�？h交通運輸局成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等工作，自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價(jià)對象。其次，擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標，部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)，補充設計個(gè)性指標，確定部門(mén)整體支出和項目的.績(jì)效自評指標體系，同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。
2、自評實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，并上報上級主管部門(mén)。
3、自評整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn)，在限期內做出相應整改。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中，嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實(shí)施進(jìn)度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節進(jìn)行全程監督。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r：結合部門(mén)實(shí)際設立了產(chǎn)出績(jì)效目標，根據履行職責完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、重點(diǎn)工作辦結率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達到預期目標。
�。ㄈ┞穆毿Ч闆r：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責，按照上級主管部門(mén)及縣級人民政府的要求，著(zhù)力推進(jìn)昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著(zhù)力行業(yè)監管，突出依法行政，著(zhù)力優(yōu)化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進(jìn)展，著(zhù)力補齊短板，突出精準扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評工作結合部門(mén)實(shí)際，從職責履行、履職效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿(mǎn)完成了上級下達的各項指標任務(wù)。
�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會(huì )的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎，社會(huì )工作或服務(wù)對象滿(mǎn)意度較好。
四、存在問(wèn)題及整改情況
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1.年初只預算基本支出，沒(méi)有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強。
�。ǘ┱那闆r
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學(xué)性。
2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。
五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
通過(guò)自評工作的開(kāi)展，將評價(jià)結果做為部門(mén)改進(jìn)預算管理和績(jì)效評價(jià)管理的重要依據，對自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強預算管理和績(jì)效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會(huì )效益�？�(jì)效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
六、主要經(jīng)驗和做法
一是建立健全各項相關(guān)制度，保障部門(mén)項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財務(wù)部門(mén)與項目分管部門(mén)要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監管項目支出情況；項目分管部門(mén)要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作；財務(wù)部門(mén)要嚴格把關(guān)，提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性、績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 11
為加強和規范資陽(yáng)區衛生健康局財政專(zhuān)項資金管理和使用，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據益資財【20xx】21號《xx市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》文件要求，結合我局實(shí)際，我局組織相關(guān)人員對20xx年度項目支出進(jìn)行了全面自查，并對重點(diǎn)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將相關(guān)自評情況報告如下：
�。ㄒ唬┗竟残l生服務(wù)項目
1、項目概況：
我局根據全區工作實(shí)際開(kāi)展情況，主要用于基本公共衛生和原重大公共衛生中9元部分項目：疾病預防控制重大公衛項目、婦幼健康重大公衛項目、老年健康與醫養結合服務(wù)管理、人口監測項目。項目具體情況如下：
2、績(jì)效目標分解下達情況：
20xx年資陽(yáng)區衛健局撥付各下屬機構重大公共衛生經(jīng)費190.15萬(wàn)元，區財政資金占比12%。
3、績(jì)效目標完成情況：
各撥付經(jīng)費均以100%完成投入，地方病防治開(kāi)展了地方病監測、寄生蟲(chóng)病監測、麻風(fēng)病監測等工作，職業(yè)病防治開(kāi)展了職業(yè)病危害因素監測、職業(yè)病防治宣傳等工作，衛生應急工作規范開(kāi)展，健康素養經(jīng)費項目資金主要用于居民健康素養調查項目調查工作，制定方案，督導督查，物質(zhì)禮品采購，健康教育資料與培訓、入戶(hù)調查等。食品安全經(jīng)費主要用于食品安全風(fēng)險監測，衛生綜合監督管理經(jīng)費投入轄區工作場(chǎng)所衛生綜合監督管理以及衛生綜合監督管理宣傳工作，嚴重精神障礙疾病防治經(jīng)費全部用于精神衛生防治管理工作。
�。ǘ┕⑨t院綜合改革
1、項目概況：
根據湖南省衛生計生委、發(fā)展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會(huì )保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（湘衛體改發(fā)〔20xx〕2號）及《資陽(yáng)區城市公立醫院綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》（益資政辦發(fā)〔20xx〕27號）以及《xx市資陽(yáng)區城市公立醫院績(jì)效考核辦法》（益資醫改字〔20xx〕 3號）等文件精神，建立以服務(wù)評價(jià)、業(yè)務(wù)工作、平安建設、管理工作、持續發(fā)展、懲罰指標等為考核指標的績(jì)效考核制度,考核采取年度考核與日�？己讼嘟Y合的辦法，并以此作為補助資金的發(fā)放依據。
2、總目標：
以建立健全現代化醫院管理制度為目標，實(shí)現區域內醫療資源均衡布局，構建有序就醫和診療新格局。實(shí)現公立醫院相關(guān)業(yè)務(wù)指標達標，人員支出占業(yè)務(wù)支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高，門(mén)診患者滿(mǎn)意度、住院患者滿(mǎn)意度和員工滿(mǎn)意度持續上升。
3、項目績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況：
我區涉改醫院績(jì)效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)標準。20xx年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬(wàn)，截至20xx年1月12日，全區5家涉改醫院20xx年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。
4、存在問(wèn)題和不足
基本建設、設備購置長(cháng)期負債占總資產(chǎn)的比例過(guò)高。主要原因：xx市人民醫院20xx年起興建門(mén)診大樓，購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備；xx市中醫醫院20xx年起興建門(mén)診大樓，購置了全內鏡脊骨微創(chuàng )系統、體外沖擊波治療儀等儀器設備；xx市資陽(yáng)區腦科醫院20xx年開(kāi)始實(shí)施整體搬遷等，耗資巨大，收入增長(cháng)過(guò)緩，導致負債過(guò)高。
下階段將進(jìn)一步做好如下工作：一是加強醫院管理，規范醫療程序，在保證診療質(zhì)量安全前提下，提供廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)。嚴格控制醫療費用增長(cháng)，進(jìn)一步降低公立醫院平均住院日，降低出院者平均醫藥費用增長(cháng)比例。二是加快醫院發(fā)展，扶持中醫事業(yè)，全面提升醫療技術(shù)水平，開(kāi)源節流，實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益增長(cháng)，實(shí)現醫院收支平衡。同時(shí)爭取國家政策，加快城市公立醫院化債進(jìn)程。 三是全面查疏補漏，加強醫改數據的核實(shí)與報送，杜絕相關(guān)數據該統未統、該報未報的現象。推進(jìn)醫改整體進(jìn)程，綜合分析改革過(guò)程中出現的短板，嚴格按照改革線(xiàn)路圖和時(shí)間表，全面提升衛生服務(wù)能力，優(yōu)化持續優(yōu)化服務(wù)結構，確保醫改工作任務(wù)有效實(shí)施。
�。ㄈ┯媱澤椖炕厩闆r
1、項目概況：
我區地處湘中偏、居資江中下游，轄9個(gè)鄉鎮、街道，20xx年末總人口43萬(wàn)。20xx年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。
2、項目總目標：
根據本級有關(guān)要求，所有對象資金發(fā)放率需達到100%。
3、階段性目標：
由衛健局財務(wù)股牽頭，局機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室及二級機構共同配合，成立績(jì)效評價(jià)工作小組，具體開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)工作。通過(guò)座談、查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證、現場(chǎng)查看項目具體實(shí)施情況、走訪(fǎng)詢(xún)問(wèn)等方式，了解資金撥付、資金使用管理和項目實(shí)施情況，并在此基礎上總結項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題，確保全部資金安全高效運行，并完成好績(jì)效評估工作。
4、項目績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況：
經(jīng)局人口家庭股對100名受扶對象進(jìn)行了滿(mǎn)意度走訪(fǎng)調查，滿(mǎn)意率98%。從走訪(fǎng)群眾和這次績(jì)效評價(jià)的`結果來(lái)看，實(shí)施各項獎勵扶助制度，有利于促進(jìn)人口計生工作的新發(fā)展，受到了群眾的廣泛歡迎，取得了比較明顯的社會(huì )效果。
一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映，實(shí)施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度，是深得民心的好政策，是政府實(shí)實(shí)在在為老百姓辦實(shí)事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對計生工作的滿(mǎn)意度。在實(shí)施獎勵扶助制度工作中，各級計生工作者不辭辛勞主動(dòng)上門(mén)送政策、送服務(wù)、送實(shí)惠，用真情和汗水贏(yíng)得了廣大農民群眾的信任和好評，社會(huì )各界也給予了高度的評價(jià)，提高了群眾對計劃生育工作的滿(mǎn)意度。
績(jì)效評價(jià)結果。我們通過(guò)查閱相關(guān)財務(wù)賬目，結合日常各項工作，我區計劃生育專(zhuān)項資金績(jì)效自查情況較好。
5、項目資金使用情況：
農村獎扶資金：區31.34萬(wàn)元。特扶資金（含特扶一次性補償和手術(shù)并發(fā)癥補助）：區161.83萬(wàn)元。
全區各項計劃生育扶助資金實(shí)行“財政專(zhuān)項、封閉運行、委托發(fā)放、專(zhuān)款專(zhuān)用”的管理制度。發(fā)放的具體方式是：區衛健局設立獎扶專(zhuān)用賬戶(hù)，區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專(zhuān)用一卡通脹戶(hù)，并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行，由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發(fā)放到位。
6、存在的問(wèn)題與建議：
政府需要進(jìn)一步研究解決在實(shí)施計劃生育過(guò)程中不斷出現的新情況、新問(wèn)題。建議如下：
�。�1）關(guān)注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實(shí)行計劃生育政策以來(lái)形成的特殊群體，這些群眾為國家整體利益無(wú)私奉獻，承擔了巨大的風(fēng)險和痛苦，需引起全社會(huì )的廣泛關(guān)注和同情，幫助解決實(shí)際困難。
�。�2）調整獎扶政策。在農村，多數群眾以從事體力勞動(dòng)獲酬為主要經(jīng)濟來(lái)源，55周歲后，勞動(dòng)能力明顯下降，收入明顯降低，獎扶資金的發(fā)放無(wú)疑對他們的生活提供很大的幫助，多數群眾認為是否適當提升到55周歲，適當提高農村獎扶標準，獎扶政策的效果更容易顯現。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 12
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
納入20xx年理塘縣法院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算編報的單位共1個(gè)。我院內設辦公室、紀檢監察室、執行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊等業(yè)務(wù)科室。
�。ǘC構職能
�。�1）組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執行黨的基本路線(xiàn)、方針、政策和上級黨委的決定；
�。�2）受理、審理法律規定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；
�。�3）審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；
�。�4）受理不服本院判決、裁定的各類(lèi)申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定，按審判監督程序審理；
�。�5）對審判工作中發(fā)生的具體運用法律問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出建設性意見(jiàn)，辦理請示等有關(guān)事宜；
�。�6）收集、反映對法律、法規草案的意見(jiàn)，針對案件審理中發(fā)現的問(wèn)題，向有關(guān)方面提出司法建議；
�。�7）積極參與社會(huì )治安綜合治理，通過(guò)審判活動(dòng)和其他方式，宣傳法律，教育公民忠于社會(huì )主義祖國，自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì )主義公德；
�。�8）指導人民調解委員會(huì )工作；
�。�9）抓好機關(guān)內的精神文明建設，對干警隊伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓、紀律檢察、行政監督，保證嚴肅執法、公正辦案；
�。�10）抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設和領(lǐng)導班子建設，發(fā)揮當組織的領(lǐng)導核心作用和黨員的先鋒模范作用；
�。�11）管理審判設施、物資裝備和機關(guān)行政事務(wù)，為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件；
�。�12）承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
年末實(shí)有人數43人，其中公務(wù)員42人，工勤1人；在編實(shí)有車(chē)輛10輛。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年我院預算金額合計1047.35萬(wàn)元，其中工資福利支出946.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出94.11萬(wàn)元，遺囑、退休人員支出6.37萬(wàn)元，工會(huì )支出9.37萬(wàn)元，
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1289.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資195.73萬(wàn)元、津貼補貼395.71萬(wàn)元、獎金361.41萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費92.41萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費39.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費16.99萬(wàn)元、住房公積金106.21萬(wàn)元等。
日常公用經(jīng)費89.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費34.73萬(wàn)元、電費0.2萬(wàn)元、差旅費10.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費0.47萬(wàn)元、維修（護）費0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.86萬(wàn)元、勞務(wù)費0.6萬(wàn)元、培訓費1.27萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.24萬(wàn)元、福利費7.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費24.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。
2.項目資金管理情況分析。
我院根據縣財政局的要求，做到每筆資金申請均編制資金使用方案，對其績(jì)效進(jìn)行充分論證，確保資金有計劃支出，保障資金運作規范。
二、總體績(jì)效目標完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩安保工作，在安保范圍內確保及時(shí)發(fā)現及時(shí)處理安保案件，同時(shí)為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開(kāi)展提供了保障。通過(guò)組織工會(huì )活動(dòng)，增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設，開(kāi)展各類(lèi)培訓36期，受訓干警62余次，進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務(wù)的能力。
三、績(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標。
我院20xx年的各項支出按規定順利完成。
�。�2）質(zhì)量指標。
我院嚴格按照規定使用資金，確保資金使用規范旅，同時(shí)我院嚴格按照標準進(jìn)行采購辦公用品，確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導下，根據縣維穩指揮部的指揮，切實(shí)履行維穩職責，認真完成維穩任務(wù)，累計出動(dòng)人員2000余人（次）車(chē)輛1500余臺（次）。責任轄區內未發(fā)現任何維穩事件，蟲(chóng)草采挖期間未發(fā)生過(guò)重大治安、刑事案件。
�。�3）時(shí)效指標。
我院各項經(jīng)費做到及時(shí)報賬，及時(shí)支付。各項工作及時(shí)開(kāi)展，維穩工作及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
�。�4）效益指標。
我院20xx年加強“巡回審判”服務(wù)，組建“巡回審判”團隊，制定巡回審判時(shí)間、路線(xiàn)，覆蓋全縣所有鄉鎮村，蟲(chóng)草山和城區學(xué)校。全年開(kāi)展巡回審判6場(chǎng)次，法宣50余次，發(fā)放便民宣傳手冊1500余次，參與群眾3000余人，解答群眾咨詢(xún)30余條，排查矛盾糾紛20余件，就地調處7件，大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感，減少突發(fā)事件的發(fā)生率，同時(shí)提高了農牧民群眾對政策、法律的`知曉率，提高了人民群眾對法院工作的認知率。
�。�5）滿(mǎn)意度指標
通過(guò)20xx年各縣工作的順利開(kāi)展，大幅度提高了干警的滿(mǎn)意度，提升了收益群眾的滿(mǎn)意度，提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。
�。ǘ┙Y果應用情況。
我院績(jì)效目標自評基本完成，擬應用20xx年績(jì)效自評結果督促20xx年各項績(jì)效自評工作的開(kāi)展，并對20xx年未完成的項目進(jìn)行重點(diǎn)督促，我院也將在內網(wǎng)上及時(shí)公開(kāi)20xx年中央轉移支付自評報告表。
四、評價(jià)結論及建議
從評價(jià)情況來(lái)看，我院各項經(jīng)費做到及時(shí)報賬，及時(shí)支付。各項工作及時(shí)開(kāi)展，維穩工作及時(shí)匯報，及時(shí)處理。整體績(jì)效執行較好。
項目支出事前績(jì)效評價(jià)報告 13
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況，年度部門(mén)決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元�；竟べY，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64xx7143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64207143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標、預決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標
完成了年度整體支出績(jì)效目標申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機制、“四好農村路”建設市級示范創(chuàng )建、呈貢區公交專(zhuān)用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開(kāi)
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。
3、資產(chǎn)管理
制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規范、賬務(wù)管理合規。建立資產(chǎn)管理與責任落實(shí)相結合的管理機制，建立固定資產(chǎn)問(wèn)責制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節都有人管理、有人負責，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。
4、三公經(jīng)費控制
根據中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費31447.89元�！叭苯�(jīng)費的使用低于預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領(lǐng)導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實(shí)施情況納入日常監管范圍，切實(shí)開(kāi)展內部控制測試評價(jià)，編制內部控制自評報告。
6、項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況
�。�1）項目績(jì)效總目標：貫徹執行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規、規章和政策，結合我區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要，負責全區重點(diǎn)公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業(yè)經(jīng)費預決算并監督執行。落實(shí)綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作，落實(shí)反恐工作責任，抓好意識形態(tài)工作目標，落實(shí)地質(zhì)災害防治管理目標責任，進(jìn)一步明確綜合交通建設目標工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務(wù)。
�。�2）階段性目標完成情況：確保道路紅線(xiàn)內路域環(huán)境整潔美觀(guān)。道路路沿整齊、美觀(guān)；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環(huán)境良好；道路紅線(xiàn)范圍內綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區公交走廊沿線(xiàn)土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專(zhuān)項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開(kāi)了可行性研究專(zhuān)家審查會(huì )。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進(jìn)行綜合整治�？刂茀^內做到無(wú)綠化盲點(diǎn)，每條路應根據現有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。
7、預期經(jīng)濟及社會(huì )效益
我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì )討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專(zhuān)項資金的不必要開(kāi)支。
超限運輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車(chē)輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續規范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹(shù)立云南交通新形象、建設旅游大省目標。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門(mén)和預算部門(mén)根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。
進(jìn)一步強化加強預算績(jì)效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程，主要包括前期準備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門(mén)整體支出績(jì)效、20xx項目支出績(jì)效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實(shí)施
根據對呈貢區交通運輸局的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告及項目支出績(jì)效評價(jià)報告、資料及收集匯總的數據進(jìn)行核實(shí)，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結論。
3、分析評價(jià)
按照規定的文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jì)效評價(jià)報告。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會(huì )計法》、基本建設財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得了很大的社會(huì )經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個(gè)人和家庭的補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達的預算執行，實(shí)行內部報告審批制度，實(shí)時(shí)監控支出情況；對項目支出的經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查，超過(guò)金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。
2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
�。�1）實(shí)施進(jìn)度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開(kāi)展，結余指標結轉下年使用�；局С鲱A算執行進(jìn)度和項目支出預算執行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。
�。�2）完成質(zhì)量
呈貢區超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運轉”路警聯(lián)合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車(chē)上路行駛。20xx年，共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執法人員3379人次，執法車(chē)輛1448輛次，檢查貨運車(chē)輛15191輛次，查處違法超限運輸車(chē)輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車(chē)輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內，嚴厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為，有效預防了貨車(chē)道路交通安全事故，維護了公路路產(chǎn)路權完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強多部門(mén)聯(lián)合治理工作，組織開(kāi)展了對轄區內農村公路治理貨車(chē)超限超載違法運輸專(zhuān)項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點(diǎn)、區域，聯(lián)合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執法。20xx年，共參加治理貨車(chē)超限超載專(zhuān)項整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執法人員432人次，路政執法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治，進(jìn)一步加強了我區貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經(jīng)常養護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現了道路車(chē)輛出行安全、道路設施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線(xiàn)呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。
公交專(zhuān)用道項目位于呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車(chē)專(zhuān)用道調整，新增路側式公交車(chē)專(zhuān)用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長(cháng)度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長(cháng)度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長(cháng)度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養。
南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營(yíng)以南，起于照西村倉庫東側，止于云峰建材成西側，長(cháng)約1.4km。項目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線(xiàn)提升改造、沿線(xiàn)零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開(kāi)展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線(xiàn)大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線(xiàn)局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線(xiàn)標線(xiàn)標志牌等；新建2套交通信號燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進(jìn)行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發(fā)應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線(xiàn)配套排水工程、綜合管線(xiàn)工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長(cháng)100.538m，紅線(xiàn)寬度40m，道路定位為城市主干道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營(yíng)立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線(xiàn)環(huán)境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
農村公路橋梁檢測項目本著(zhù)對生命負責的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項目已開(kāi)展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類(lèi)型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀(guān)，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。
20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過(guò)對呈貢區橋梁的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車(chē)通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實(shí)施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經(jīng)常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優(yōu)良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的`資金使用，達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的，充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
農村公路養護質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的，充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營(yíng)效率，解決呈貢區日益增長(cháng)的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問(wèn)題，又能進(jìn)一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車(chē)輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
四、存在的問(wèn)題
高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線(xiàn)長(cháng)，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jì)，必須建立長(cháng)效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項目推進(jìn)受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進(jìn)。隨著(zhù)呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道，超重車(chē)輛過(guò)多，對道路損壞較大。
支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能?chē)栏癜凑肇斦髨绦�，導致每期支付進(jìn)度總是滯后。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。按上級要求開(kāi)展內部控制建設工作，通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
3、支付進(jìn)度要求不要全部統一要求，應按照項目性質(zhì)進(jìn)行安排。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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