支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告范文（通用18篇）
在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報告，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編整理的支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 1
一、自我評價(jià)
根據20xx年度生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作績(jì)效評價(jià)，按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進(jìn)行評分，總評分值100分。
二、項目實(shí)施情況
20xx年我區按照省級生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助目標任務(wù)86人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討項目，主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員，包括生活無(wú)著(zhù)的流浪人員和生活無(wú)著(zhù)的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅，處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境，需要進(jìn)行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助資金已落實(shí)到位，圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理目標任務(wù)。
三、主要成效做法
�。ㄒ唬┱鲗�、相關(guān)部門(mén)發(fā)力
我區通過(guò)生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升，出臺《金安區加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》，成立領(lǐng)導組，各相關(guān)單位為成員，明確相關(guān)部門(mén)職責，區鄉將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題，將生活無(wú)著(zhù)流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)管理機制。
�。ǘ╅_(kāi)展救助尋親，全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機制，通過(guò)全國救助管理信息系統，全國救助尋親網(wǎng)形式，發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息，區公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強流浪乞討人員集中活動(dòng)區域的經(jīng)常性巡查。各鄉鎮充分發(fā)揮基層組織作用，今年以來(lái)，通過(guò)110報警、人臉識別，共發(fā)現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護送到流浪人員轄區駐地，進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調安置。
�。ㄈ╅_(kāi)展長(cháng)期滯留人員安置
我區對于無(wú)法查明身份的長(cháng)期滯留人員，有區民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函，當地派出所負責為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續，對于入戶(hù)且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員，區民政局將其納入特困供養范圍，落實(shí)社會(huì )救助政策。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會(huì )同鄉鎮街等部門(mén)積極做好返鄉流浪乞討人員的'安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況，對存在生產(chǎn)、生活、醫療、救助等方面的困難，報送相關(guān)部門(mén)，給予及時(shí)解決救助。對于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。
四、存在問(wèn)題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大，救助后又長(cháng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度，對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區沒(méi)有救助站，部分生活無(wú)著(zhù)人員只能通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高，今后要加大資金救助扶持力度，提高服務(wù)質(zhì)量。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 2
為做好年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（南財績(jì)〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開(kāi)展預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機制，指導全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作；負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發(fā)現問(wèn)題整改工作；負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障，經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門(mén)預算草案報縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實(shí)際，根據各項費用產(chǎn)生的頻率及數額大小在各項經(jīng)濟科目中進(jìn)行分配。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅接待費用開(kāi)支等。
2.項目具體實(shí)施情況。為了規范項目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費，確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶(hù)結對幫扶全覆蓋，做到群眾滿(mǎn)意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》，加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復有關(guān)事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，《南江縣財政局關(guān)于預撥部門(mén)年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃及到位。該筆專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅相關(guān)會(huì )議、培訓費6萬(wàn)元；脫貧攻堅宣傳費用6萬(wàn)元；差旅費20萬(wàn)元；上級相關(guān)部門(mén)檢查驗收、指導公務(wù)接待費用3萬(wàn)元；電費3萬(wàn)元；郵電費6萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；辦公等其他費用6萬(wàn)元。資金支付依據合規合法，與預算相符。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費嚴格執行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會(huì )議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕59號）執行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì )勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執行；公務(wù)接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規范黨政機關(guān)國內公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規定>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx—20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執行。
三、項目實(shí)施及管理情況
此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能，當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫，將20xx—20xx年以來(lái)使用財政專(zhuān)項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶(hù)六有、村五有、鄉三有”“�；尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬(wàn)余個(gè)，項目資金88億元。精準清理扶貧領(lǐng)域項目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類(lèi)10106個(gè)，涉及項目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現4類(lèi)項目123個(gè)省級問(wèn)題，44類(lèi)縣級問(wèn)題，并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號。精準使用扶貧項目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì )保障等扶貧項目，20個(gè)扶貧專(zhuān)項累計完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統籌整合財政涉農資金，實(shí)現整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅項目建設；
二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實(shí)核準建檔立卡數據，統一標準規則、統一核改進(jìn)度、統一交叉校驗，確保問(wèn)題數據集中整改銷(xiāo)號，實(shí)現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續堅持“三三分類(lèi)”攻堅機制，建立健全返貧監測預警和動(dòng)態(tài)幫扶機制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；
三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務(wù)，強化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現幫扶效益雙贏(yíng)。中國工商銀行、省市場(chǎng)監督管理局、路橋集團、衛生職業(yè)康復學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )續撥扶貧項目資金710萬(wàn)元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶(hù)內生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛生等7個(gè)扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報》（第197期）報中辦推廣。
�。ǘ┌l(fā)揮好統籌協(xié)調職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著(zhù)力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創(chuàng )造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話(huà)、匯報、總結等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡(jiǎn)報（16期）》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，規范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會(huì )議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；
二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì )提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議制度》等制度，持續推進(jìn)會(huì )務(wù)制度化、規范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議13次、主任辦公會(huì )3次、脫貧攻堅專(zhuān)題會(huì )和綜合性會(huì )議12次、全縣脫貧攻堅專(zhuān)題培訓會(huì )議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì )議16次，接受各級各類(lèi)脫貧攻堅考察調研30次；
三是以統籌協(xié)調為抓手，辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則，嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區（市）來(lái)南檢查、指導、考察、調研、觀(guān)摩、學(xué)習的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導，省扶貧局1次來(lái)南督導暗訪(fǎng)；市級現場(chǎng)驗收和縣級自驗以及周邊縣區學(xué)習觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項部門(mén)省對縣過(guò)程考核，加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰區、幫扶部門(mén)、鄉鎮、駐村工作隊協(xié)調聯(lián)系，實(shí)現高效溝通和無(wú)縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
�。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導職能，做好脫貧攻堅“聽(tīng)診器”
一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導抓點(diǎn)示范、多輪大規模培訓，采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項檢查相結合、督查巡查和過(guò)程考核相結合等方式，對5個(gè)戰區常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過(guò)持續加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，堅持清單反饋，壓實(shí)工作責任，傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準等問(wèn)題鎖定證據，線(xiàn)索移交。重新抽調13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪(fǎng)督查辦，由縣紀委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng)，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期，目前，問(wèn)題全部整改到位；
二是以問(wèn)題導向為抓手，確保問(wèn)題清倉見(jiàn)底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計發(fā)現的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺賬，明確責任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報，確保件件有著(zhù)落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個(gè)問(wèn)題；國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域專(zhuān)項審計發(fā)現31個(gè)問(wèn)題；
三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項監督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的`要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負擔，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書(shū)簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀處理“五類(lèi)追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問(wèn)題鄉鎮和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號、清倉見(jiàn)底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機制，全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風(fēng)保障。
四、目標及績(jì)效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅相關(guān)費用開(kāi)支等。
五、評價(jià)結論
通過(guò)對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用，實(shí)施績(jì)效進(jìn)行了指標評價(jià)，該專(zhuān)項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿(mǎn)意度達100%，評論結論為“好”。
六、存在的問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績(jì)效目標缺乏數量指標和時(shí)效指標，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
二是按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是加強部門(mén)預算整體績(jì)效管理的指導和培訓，增強提高績(jì)效管理業(yè)務(wù)人員績(jì)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
已逐步整改。
一是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；
二是部門(mén)預算績(jì)效評估體系也同步進(jìn)行了完善；
三是預算績(jì)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況�？h林業(yè)和草原局通過(guò)項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬(wàn)元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員2000名，完成1620.00萬(wàn)元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復，同時(shí)完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目實(shí)施時(shí)間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。該項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。根據《涼山州財政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》（涼財農〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付生態(tài)護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員資金1620.00萬(wàn)元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時(shí)性100%。
2．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標準，生態(tài)護林（草）員補助資金通過(guò)涼山州惠民惠農一卡通監管系統發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬(wàn)元；購買(mǎi)生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實(shí)施，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。
美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實(shí)施細則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財務(wù)管理規范操作，嚴格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況。
20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開(kāi)發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文，組織開(kāi)展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員通過(guò)鄉鎮、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外傷害保險通過(guò)競爭性磋商，確定保險中標機構，購買(mǎi)保險。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成2000名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作。截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助資金通過(guò)涼山州惠民惠農一卡通監管系統發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬(wàn)元；購買(mǎi)建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。
截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進(jìn)度計劃、成本控制目標等的實(shí)現程度達到項目績(jì)效目標。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
1.經(jīng)濟效益
截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位2000個(gè)，人均勞務(wù)管護補助7150元。
2.社會(huì )效益
通過(guò)建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目的實(shí)施，為2000名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業(yè)的.前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護林區的安全與穩定。有效帶動(dòng)貧困戶(hù)脫貧。
生態(tài)效益
本年度所選聘的2000名生態(tài)護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護林區的安全與穩定。
4.可持續效益
通過(guò)生態(tài)護林（草）員巡山護林，有效維護林區安全穩定。
5.服務(wù)對象滿(mǎn)意度
截止項目評價(jià)時(shí)點(diǎn)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到95%以上。
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題。
由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語(yǔ)、不識漢字，對巡山中發(fā)現的問(wèn)題未能及時(shí)上報縣林草局，導致部分管護林區增加相應的難度。
相關(guān)建議。
縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時(shí)，對其做好相應的業(yè)務(wù)培訓，并不定時(shí)對鄉鎮生態(tài)護林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
德昌公園管理區域內外包的'所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。
截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度。
截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 5
一、部門(mén)職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院（集團）是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學(xué)、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫科大學(xué)附屬xx醫院、南華大學(xué)附屬xx醫院和xx學(xué)院附屬第一醫院，設有醫學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫院現有總資產(chǎn)23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱(chēng)人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門(mén)診量xx萬(wàn)人次，出院病人11.25萬(wàn)人次，居全省前列。醫院實(shí)行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院（兒童醫院）、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個(gè)醫療區。主要職責是：
�。�1）作為全市醫療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔市內常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
�。�2）開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù)，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現場(chǎng)搶救及院內急救。
�。�3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
�。�4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術(shù)人員的培訓和進(jìn)修，承擔醫學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習任務(wù)。
�。�5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務(wù)。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數xx名，其中差額編制1164名，自收自支xx名。單位部門(mén)預算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專(zhuān)項、其他公共衛生專(zhuān)項、疾病應急救助、中醫藥專(zhuān)項等多個(gè)方面，項目資金落實(shí)及時(shí)，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實(shí)施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無(wú)財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大，種類(lèi)繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況，對應的信息和數據量不斷更新，導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導一直高度重視國有資產(chǎn)管理，始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jì)效考核中，要求賬實(shí)相符、賬賬相符，固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責任落實(shí)到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的'資產(chǎn)管理體系，強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件，向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實(shí)的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記，從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放，從資產(chǎn)出庫檢查到后續使用跟蹤，都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購，各級都比較重視，而且經(jīng)過(guò)層層審批，責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置，都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規定，上報衛計委、財政局國資處，待批復后，再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監督與盤(pán)查方面，我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組，對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細的盤(pán)點(diǎn)工作，并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務(wù)項目的順利開(kāi)展等方面有著(zhù)重要意義，我單位也本著(zhù)按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實(shí)到實(shí)處。
六、存在的主要問(wèn)題
有時(shí)職工申報項目資金時(shí)未及時(shí)和財務(wù)銜接，資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
部分部門(mén)對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績(jì)效考核制度落實(shí)不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應積極與財政對接，切實(shí)落實(shí)每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系，是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創(chuàng )新，逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系，以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統的建設。在資產(chǎn)清查和信息統計工作的基礎上，借助現代信息技術(shù)手段，全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息，對資產(chǎn)購置、調撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jì)效考核、科主任年度績(jì)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處，提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 6
一、專(zhuān)項概況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專(zhuān)項資金xx萬(wàn)元，用于村少數民族村寨建設項目。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專(zhuān)項資金管理規定，分級段實(shí)施，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項總投資及資金來(lái)源情況
本單位的`20xx年扶貧專(zhuān)項資金收入90萬(wàn)元，全部為中央財政資金。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
自上級下文后，村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時(shí)到位，且按村少數民族村寨建設項目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金實(shí)際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專(zhuān)項總支出為90萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金管理情況
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范專(zhuān)項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、賬務(wù)資料完整。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析
從項目入庫到項目實(shí)施，從程序上全部按上級規定要求形成，工程驗收情況：村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔；項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備，信息支撐等基本落實(shí)到位；具有相應的項目質(zhì)量要求。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績(jì)效目標，項目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數民族村寨建設項目，項目驗收率達到100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定量分析
1、根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分：98分。
2、按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析，所有項目均與批復下達相符。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定性分析
20xx年以來(lái)，鄉對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是受益貧困戶(hù)對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達95%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
�。ㄈ┚C合績(jì)效評價(jià)
村少數民族村寨建設項目，經(jīng)費及時(shí)撥付到位，支出合理合規，實(shí)現了預定的績(jì)效目標，同時(shí)立項依據充分，目標明確，為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 7
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目（政策）支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换韭毮�
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的'各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
�。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪(fǎng)辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元，項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時(shí)性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶(hù)。
�。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好，各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標，年初預算項目支出2，624.76萬(wàn)元，年中追增項目支出22，438.71萬(wàn)元，追減項目支出464.83萬(wàn)元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24，598.64萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
做好財政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強化非稅監管，落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統籌各項財政支出，做好社會(huì )保障，建設和諧呈貢。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批復及項目執行進(jìn)度，合理、合法、合規地使用財政資金，實(shí)現社會(huì )效益最大化，社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。
二、項目單位績(jì)效報告情況
我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應的項目進(jìn)行了自評，對照項目績(jì)效目標，定期采集分析項目績(jì)效指標數據信息，及時(shí)分析項目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jì)效目標實(shí)現進(jìn)度，跟蹤監控績(jì)效目標運行情況。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)本次項目資金績(jì)效自評，可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的順利開(kāi)展。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
本次績(jì)效評價(jià)采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門(mén)項目支出以自評的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據區財政局《關(guān)于對績(jì)效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區財政局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，對照《項目支出績(jì)效自評指標評分表》認真開(kāi)展自評工作�？�(jì)效評價(jià)工作主要如下：
1.核實(shí)數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門(mén)項目支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。
3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展項目支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金、實(shí)施情況分析
�。�1）20xx年度全區國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬(wàn)元，調減1.89萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業(yè)務(wù)，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬(wàn)元；支付呈貢區農村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續費為52.62萬(wàn)元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬(wàn)元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬(wàn)元，共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬(wàn)元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準備，代收代繳罰沒(méi)收入手續費5.39萬(wàn)元，會(huì )計核算系統動(dòng)維服務(wù)費3萬(wàn)元，預訂刊物2.65萬(wàn)元，購買(mǎi)U盤(pán)0.25萬(wàn)元，最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。
�。�2）20xx年度預算績(jì)效管理專(zhuān)項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬(wàn)元，調減0.48萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評價(jià)服務(wù)費支出20萬(wàn)元、事前績(jì)效評估服務(wù)費支出16.65萬(wàn)元，開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量監督檢查，對1戶(hù)政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬(wàn)元；開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作，重點(diǎn)檢查10戶(hù)，支出7.5萬(wàn)元。
�。�3）20xx年度財政管理相關(guān)系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬(wàn)元，調減13.66萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購管理信息系統服務(wù)1.6萬(wàn)元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬(wàn)元，南天檔案系統維護和整理8.13萬(wàn)元，信息軟件服務(wù)費0.95萬(wàn)元，公務(wù)之家UK及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元，公務(wù)卡電子化系統服務(wù)費3.5萬(wàn)元，票據軟件服務(wù)費5.18萬(wàn)元，電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費12萬(wàn)元，一體化系統運維費4.56萬(wàn)元。
�。�4）20xx年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金年初預算安排350萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對稅務(wù)登記在呈貢區的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目?jì)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達300萬(wàn)元以上的（含300萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達700萬(wàn)元以上的（含700萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻7，163，050.84元的50%計算，擬兌現3，581，525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170，361.41元，實(shí)際擬兌現3，411，164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻3，453，696.88元的40%計算，擬兌現1，381，478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4，792，642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金支付350萬(wàn)元，不足部分使用結余資金兌現。
�。�5）開(kāi)展全區行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬(wàn)元，調減88.6萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所清查費用的60%，即11.4萬(wàn)元。
�。�6）20xx年度辦公設備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬(wàn)元，調減17.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購復印紙1.97萬(wàn)元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規定，會(huì )計核算健全規范，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。�7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬(wàn)元，調減15.23萬(wàn)元，實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬(wàn)元，撥下可樂(lè )社區環(huán)境衛生處置補助經(jīng)費5萬(wàn)元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元，落實(shí)“愛(ài)國衛生7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”洗手設施及衛生間改造4.11萬(wàn)元，水電費3.39萬(wàn)元，訂中國新聞周刊0.1萬(wàn)元，垃圾分類(lèi)崗亭0.99萬(wàn)元。
�。�8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創(chuàng )孔雀鎮58套商鋪的價(jià)值評估項目56.9萬(wàn)元，實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協(xié)助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬(wàn)元。
�。�9）區城投集團注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11，000萬(wàn)元，實(shí)際使用資金11，000萬(wàn)元，資金使用率100%。支付7，446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項目的施工單位，解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3，553.36元，將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工，正在開(kāi)展相應施工準備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內完成施工，6#地塊計劃300天內完成施工。
�。�10）婦幼保健中心、區司法局、區水務(wù)局、區環(huán)保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。
�。�11）2112小古城社區土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后，由區城投集團對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復建設。
�。�12）國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業(yè)退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作。
�。�13）區屬?lài)泄炯泻怂惴⻊?wù)費預算安排730萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統一為呈貢區各行政事業(yè)單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
�。�14）托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元，要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支，有力的保障了區城投公司的資產(chǎn)管理維護工作，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。
�。�15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專(zhuān)項資金共預算安排10，695.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10，695.13萬(wàn)元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257—1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔著(zhù)呈貢區南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網(wǎng)絡(luò )體系，實(shí)現軌道交通四號線(xiàn)接駁體系的構建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實(shí)的基礎；對完善呈貢區路網(wǎng)，加快呈貢區開(kāi)發(fā)建設具有重要意義。
�。�16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬(wàn)元。主要用于區城投公司日常管理費的.開(kāi)支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開(kāi)支，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析。
20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開(kāi)展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請，對預算執行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據預算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學(xué)化、精細化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預算績(jì)效目標評價(jià)工作并形成評價(jià)報告；結合評價(jià)報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開(kāi)展績(jì)效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實(shí)施預算績(jì)效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預算績(jì)效管理考核內容、細化分解了考核事項，明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門(mén)預算時(shí)將全區所有預算單位整體支出績(jì)效目標納入申報范圍，嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績(jì)效目標和項目績(jì)效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）。
項目按績(jì)效目標正常開(kāi)展，達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算，嚴格執行預算
建議按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經(jīng)批準。
�。ǘ┮幏顿~務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量
嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議：
預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，應重視部門(mén)預算，增強預算控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門(mén)加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度，使預算部門(mén)在編制部門(mén)預算時(shí)能較好地根據單位年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)設定項目經(jīng)費支出績(jì)效目標，提高預算與實(shí)際的吻合度。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 9
一、評估對象
項目名稱(chēng)：成都市武侯區應急管理局800M應急通信設備采購項目
項目單位：武侯區應急管理局
主管部門(mén)：應急管理科
項目屬性（新增/延續）：延續
項目績(jì)效目標：構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力
申請資金總額：171.54萬(wàn)元
其中申請財政資金：171.54萬(wàn)元
項目概況
目前，我區應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過(guò)成都市應急網(wǎng)與市應急局統一調度，全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經(jīng)充分調研論證，在確保通信網(wǎng)安全、穩定、可靠的基礎上，區應急局擬在成都市應急網(wǎng)絡(luò )平臺的基礎上建設區應急通信指揮系統，無(wú)需單獨組網(wǎng)，只需根據實(shí)際需求購買(mǎi)800兆通訊終端設備入網(wǎng)使用即可。
二、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)租賃和購買(mǎi)進(jìn)行了調查考察；經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性?xún)r(jià)比過(guò)高信息組網(wǎng)難，既否定租賃程序；擬按照購買(mǎi)800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標。
�。ǘ┱撟C思路及方法
按照建設現代化應急通信指揮體系的要求，本著(zhù)長(cháng)遠建設，指揮高效，節約資源的原則，結合我區應急通信體系建設需要，建議采取購買(mǎi)產(chǎn)品的方式解決應急通信問(wèn)題。
�。ㄈ┰u估方式（含專(zhuān)家名單）
此次項目經(jīng)應急局研究討論，征求區財政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì )意見(jiàn)，同時(shí)，上20xx年7月18日區安委會(huì )20xx年第三次會(huì )議審議并原則同意。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性
本次購買(mǎi)項目包括268臺手持電臺，14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況，應急局將安排24小時(shí)值守制度，不定時(shí)呼點(diǎn)制度，實(shí)時(shí)掌握全區應急突發(fā)事件情況，及時(shí)指揮調動(dòng)應急救援力量到達現場(chǎng)處置救援。
�。ǘ╊A期績(jì)效的'可實(shí)現性
在依托成都市應急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應急指揮調度的基礎上，擬購買(mǎi)800兆應急通訊設備282臺（手持對講機268臺，便攜式基地臺14臺）。其中，區領(lǐng)導配備手持對講機3臺；區應急局配備手持對講機7臺；相關(guān)職能部門(mén)配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺；13個(gè)街道辦各配備手持對講機5臺，共65臺；13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺；轄區內18個(gè)一級消防站、75個(gè)二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。
�。ㄈ⿲�(shí)施方案的有效性
通過(guò)此次項目購買(mǎi)對我區應急通信建設的短板補齊，完成對全區所有區級相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯(lián)。有利于對應急事件及時(shí)接收、處置和上報打下了結實(shí)基礎。
�。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性
該項目是實(shí)時(shí)通信能建設，完成后將持續使用與完善，對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著(zhù)至關(guān)重要的作用，也是我區政府執行力的重要表現。
�。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風(fēng)險
依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專(zhuān)項資金管理暫行辦法（試行）》成武安委[20xx]3號文件精神，此次采購項目實(shí)行政府集中采購方案由財政局統一執行，故風(fēng)險系數低。
�。┛傮w結論
區應急管理局承擔全區所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應急指揮協(xié)調工作，此次項目實(shí)施旨在認真貫徹區委區政府領(lǐng)導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì )20xx年第3次會(huì )議》上的決策指示要求，構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力，為我區的突發(fā)事件快速反應、全區經(jīng)濟建設、人民生命安全保駕護航，做好最后底線(xiàn)工程。
四、相關(guān)建議
無(wú)
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 10
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
政府法律顧問(wèn)為政府重大決策提供法律意見(jiàn)、協(xié)助起草和修改重要法律文書(shū)等工作。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
政府法律顧問(wèn)為政府重大決策提供法律意見(jiàn)、協(xié)助起草和修改重要法律文書(shū)等工作。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
全面了解項目管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實(shí)現等方面的內容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評價(jià)財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實(shí)施主體等提供參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
1.績(jì)效評價(jià)原則。按照科學(xué)規范、公開(kāi)公正、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)的評價(jià)原則，制定評價(jià)方案和評價(jià)指標體系，收集被評價(jià)項目的相關(guān)資料。對數據進(jìn)行計算復核，實(shí)地查看項目實(shí)施情況。在形成評價(jià)結論后，按照績(jì)效評價(jià)工作要求，認真撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
2.績(jì)效評價(jià)方法。采用指標評價(jià)、數據采集和社會(huì )調查的方法進(jìn)行工作開(kāi)展。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1.前期調研。根據相關(guān)文件精神和要求，確定開(kāi)展20xx年基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效的自評工作，成立相關(guān)自評小組對20xx年該項目實(shí)施情況、資金管理情況、績(jì)效目標完成進(jìn)度情況進(jìn)行評價(jià)，負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總，并按照要求提交。
2.績(jì)效評價(jià)指標體系及工作方案的設計。根據項目立項相關(guān)文件依據及政策要求，確定項目績(jì)效評價(jià)指標體系及相關(guān)工作方案，為項目開(kāi)展提供方向性目標。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┰u價(jià)情況
20xx年，在上級司法行政機關(guān)和區委、區政府的正確領(lǐng)導下，圓滿(mǎn)完成基層司法業(yè)務(wù)的各項工作。
�。ǘ┰u價(jià)結論
基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費嚴格按照管理制度、相關(guān)文件規定規范使用，按各項管理制度組織實(shí)施，全面完成了20xx年基層司法業(yè)務(wù)工作中的工作任務(wù)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
要全面參與各類(lèi)行政爭議的處理論證，提出切實(shí)可行的解決方案。要充分發(fā)揮訴訟代理優(yōu)勢，為政府和法院妥善解決行政爭議多作貢獻。行政訴訟法修改后，行政訴訟案件的受案范圍、審理方式、審查尺度等均做出重大調整，要在發(fā)揮個(gè)人聰明才智的同時(shí)，主動(dòng)發(fā)揮團隊作用、人才優(yōu)勢，積極協(xié)助行政機關(guān)協(xié)調利益關(guān)系、化解行政爭議，努力促進(jìn)行政爭議及時(shí)、有效、徹底解決。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
一、個(gè)別政府部門(mén)對聘請法律顧問(wèn)認識有偏頗。個(gè)別政府部門(mén)負責人對政府購買(mǎi)法律服務(wù)認識還不到位，總認為律師為政府做事是應該的。有些部門(mén)聘請的法律顧問(wèn)也多在經(jīng)濟、行政工作發(fā)生糾紛后才介入，而在許多重大經(jīng)濟社會(huì )事項決策前介入少，或者根本就沒(méi)有介入，未能充分發(fā)揮好其法務(wù)上的參謀、助手作用，這樣的“顧而不問(wèn)”造成了法律顧問(wèn)形同虛設。
二、少數政府部門(mén)在聘請法律顧問(wèn)時(shí)不嚴謹。少數部門(mén)在聘請政府法律顧問(wèn)時(shí)，沒(méi)有對其所聘請的法律顧問(wèn)的基本情況、法律擅長(cháng)進(jìn)行了解，或者沒(méi)有結合本部門(mén)工作門(mén)類(lèi)，盲目聘請，導致個(gè)別法律顧問(wèn)在辦理復議、訴訟案件及其他涉法事務(wù)時(shí)，出現法律文書(shū)書(shū)寫(xiě)不規范、對相關(guān)行政法法條不熟悉等情況，這些情況往往會(huì )造成行政復議、行政訴訟案件的敗訴，甚至出現更嚴重的.一些問(wèn)題。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
一是政府各部門(mén)要正確認識法律顧問(wèn)的作用，加大顧問(wèn)律師的參與力度。政府各部門(mén)要對法律顧問(wèn)有正確的認識，律師擔任政府法律顧問(wèn)，可以在協(xié)助各級政府及行政機關(guān)依法行政、規范性文件的起草與論證、重大項目投資的法律可行性論證、政府民事糾紛的預防與調處方面發(fā)揮重大的作用。
二是全面推行政府法律顧問(wèn)制度。
三是要站在依法行政的高度，明確要求政府各部門(mén)建立法律顧問(wèn)制度，統一將政府法律顧問(wèn)合同的簽訂作為依法行政或綜合治理中的重要內容，對各鄉鎮（街道）、區直各部門(mén)進(jìn)行年度工作考核，并層層簽訂目標責任書(shū)。
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
xx實(shí)驗室建設項目（服務(wù)能力提升類(lèi)）
�。ǘ╉椖苛㈨棻尘�、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節，是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng )，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的`檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實(shí)現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊，設備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說(shuō)服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù)，承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬(wàn)元，xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱(chēng)xx人，中級職稱(chēng)xx人，初級職稱(chēng)xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件，打下堅實(shí)基礎。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設，在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設，xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定，現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩�(shí)施進(jìn)度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月—xx年xx月xx日；
2、實(shí)施進(jìn)度計劃：
xx年x月—x月：組建機構，整合人員、設備；
xx年x月—x月：實(shí)驗室設計；
xx年x月—x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月—x月：實(shí)驗室建設；
xx年x月—x月：實(shí)驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月—x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)
儀器計量認證，實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實(shí)驗室改造項目資金：xx萬(wàn)元；
2、新購置儀器設備：xx萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標設定情況
1、完成實(shí)驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標核對和確定情況
無(wú)調整
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據，具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實(shí)行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬，入賬手續齊全。
3、規范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明
基本無(wú)差異
四、項目績(jì)效情況
1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù)；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書(shū)。
五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議
績(jì)效監控結論
合格
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1、立項背景及目的。
會(huì )議費專(zhuān)項資金項目為一般行政管理事務(wù)，每年均有發(fā)生，確保政府辦各項會(huì )議正常運轉。
2、項目實(shí)施情況。
政府辦按照日常工作任務(wù)安排，在預算范圍內向縣財政部門(mén)申請資金計劃，在財政資金計劃批復后，及時(shí)按預算下達項目開(kāi)展日常工作。
3、資金來(lái)源及使用情況。
20xx年財政預算會(huì )議費專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，全部為富民縣財政一般公共服務(wù)支出撥款，資金到位率100%。實(shí)際使用金額9.09萬(wàn)元，結轉10.91萬(wàn)元。
4、組織及管理情況。
會(huì )議費項目為政府辦各項會(huì )議經(jīng)費。項目支出嚴格按照相關(guān)規定執行。
�。ǘ┛�(jì)效目標。
1、總目標。
會(huì )議費項目的績(jì)效目標為維持政府辦各項會(huì )議工作良好的推進(jìn)，確保各項會(huì )議正常運轉，完善工作人員的工作環(huán)境。
2、年度目標。
�。�1）產(chǎn)出目標。
會(huì )議費進(jìn)一步保障政府辦各項會(huì )議正常運轉。
�。�2）效果目標。
確保政府辦各項會(huì )議工作正常運轉。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)績(jì)效評價(jià)，考察項目的真實(shí)性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的`經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，同時(shí)看到項目的問(wèn)題及不足，不斷調整和改進(jìn)工作方法，查漏補缺，提高項目實(shí)施單位工作效率，為今后的項目實(shí)施提供參考，以制定更合理的項目計劃方案。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法
1、績(jì)效評價(jià)原則。本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則。
2、績(jì)效評價(jià)方法。本次績(jì)效評價(jià)采用了成本效益比較法、目標預定與實(shí)施效果比較法、最低成本法。
三、評價(jià)結論
�。ㄒ唬┰u價(jià)結果。
會(huì )議費項目基本實(shí)現了預期績(jì)效目標，總體執行情況良好，根據20xx年項目支出績(jì)效自評指標評分表評分，按照打分標準，得出20xx年度會(huì )議費項目綜合評價(jià)自評分數為95分，績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┲饕�(jì)效。
通過(guò)績(jì)效評價(jià)結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問(wèn)題，促進(jìn)單位樹(shù)立績(jì)效意識、管理意識和責任意識。
四、成本效益分析。
20xx年會(huì )議費收入20萬(wàn)元，支出9、09萬(wàn)元。資金使用合規合法，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生效益：確保政府辦各項工作正常運轉。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法；
項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門(mén)、責任分工等進(jìn)行了規范，使項目得以順利實(shí)施。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題；
管理制度需進(jìn)一步完善，明確績(jì)效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒(méi)有明確的考核標準。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施。
明確項目績(jì)效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務(wù)效率。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 13
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
交通運輸市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，隨著(zhù)交通運輸業(yè)的大力發(fā)展，人民群眾的出行需求有所不同，這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全，合法權益得到保障，滿(mǎn)足群眾出行需求，促進(jìn)道路運輸行業(yè)穩定、健康有序發(fā)展。
2、項目主要內容
交通運輸行政執法監管項目實(shí)施單位是南昌市公路運輸管理處，為經(jīng)常性項目，項目主要是依據《江西省道路運輸條例》，履行以下工作職責：
一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關(guān)于道路客運（含旅游客運）、道路貨運（含危險貨物運輸）及站（場(chǎng)）等道路運輸行業(yè)以及機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)的方針政策和法律法規；
二是參與擬訂道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展規劃、政策法規與標準，并協(xié)助組織實(shí)施；
三是承擔道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作；承擔道路運輸與機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、項目實(shí)施情況
20xx年度，市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神，緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務(wù)，有計劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng )建及行業(yè)管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬(wàn)元，項目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1、總體目標
推進(jìn)道路運輸市場(chǎng)專(zhuān)項整治，推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作，加快推進(jìn)行業(yè)轉型升級工作。進(jìn)一步加強道路運輸安全管理工作，防范安全風(fēng)險，運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標
20xx年度開(kāi)展治超治限專(zhuān)項整治活動(dòng)，打擊非法營(yíng)運車(chē)輛，建立完善道路運輸服務(wù)信用體系，強化服務(wù)質(zhì)量考核，提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1、績(jì)效評價(jià)目的
根據上級部門(mén)的工作部署和要求，運用科學(xué)、規范的績(jì)效評價(jià)方法，客觀(guān)、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進(jìn)行評價(jià)，以反映項目資金的績(jì)效，通過(guò)績(jì)效評價(jià)，樹(shù)立績(jì)效管理理念，做好預算績(jì)效管理，提高財政資金效益。
2、績(jì)效評價(jià)對象
本次項目績(jì)效評價(jià)對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。
3、績(jì)效評價(jià)范圍
本次績(jì)效評價(jià)范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經(jīng)費。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等
1、績(jì)效評價(jià)原則
�。�1）科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的'程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公開(kāi)公正原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。
�。�3）績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)指標體系包括決策指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標及效益指標四個(gè)部分，具體評價(jià)指標體系見(jiàn)《項目支出績(jì)效評分表》。
3、評價(jià)方法
本項目采用定量與定性相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。
�。�1）定量指標評定方法：與年初指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；對完成值高于指標值較多的，要分析原因，如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值與指標值的比例記分。
�。�2）定性指標評定方法：根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理確定分值。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準備：下發(fā)通知，單位自評�？�(jì)效評價(jià)小組開(kāi)展調查研究、分析討論并形成績(jì)效評價(jià)工作方案，為后期的數據獲取做了充分的準備。
2、組織實(shí)施：通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項目實(shí)施情況，整理項目相關(guān)資料，設計績(jì)效評價(jià)指標體系。
3、分析評價(jià)：整理分析獲取的基礎數據等資料，依據制定的評價(jià)標準進(jìn)行評價(jià)指標打分，根據結果提出建議并完成績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評價(jià)項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續影響力以及社會(huì )綜合評價(jià)等五方面，得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績(jì)效評價(jià)綜合得分91.8分，等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見(jiàn)附件（項目支出績(jì)效評分表）。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
項目決策類(lèi)指標由3個(gè)二級指標、6個(gè)三級指標和10個(gè)四級指標構成，分值為15分，實(shí)際得分13分。項目決策類(lèi)指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性；績(jì)效目標設定的合理性和明確性；預算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分，實(shí)際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)正常，符合行業(yè)發(fā)展規劃和正常要求，項目目標設立與單位履職相適應，立項文件符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃。在項目立項過(guò)程中，嚴格按照規定的程序申請設立，重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定，項目決策過(guò)程合法合規。
2、績(jì)效目標指標
績(jì)效目標指標分值5分，實(shí)際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績(jì)效目標申報，項目績(jì)效目標在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設置的績(jì)效指標基本細化、量化，但數量指標中三級指標“業(yè)務(wù)咨詢(xún)數量≤6次”設置不合理，根據評分規則，扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化，根據評分規則，扣權重分0.4分，滿(mǎn)意度指標沒(méi)有具體表明調查對象，根據評分規則，扣權重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分，實(shí)際得分4分。該項目預算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ�，資金測算依據不夠充分，根據評分規則，扣權重分1分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
項目過(guò)程類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、5個(gè)三級指標和7個(gè)四級指標構成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項目過(guò)程類(lèi)指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況；項目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬(wàn)元，實(shí)際到位172.30萬(wàn)元，資金到位率為100%。20xx年度該項目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元，主要用于道路運輸行政執法監管費用，預算執行率為100%。
20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，項目資金的撥付與預算批復一致，資金支出通過(guò)財政國庫集中支付，合同規定的用途使用資金，項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實(shí)施
組織實(shí)施指標分值5分，實(shí)際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)管理規定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》，費用支出手續齊全完備，項目相關(guān)合同書(shū)、驗收報告等資料已整理并及時(shí)歸檔。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出類(lèi)指標由4個(gè)二級指標、4個(gè)三級指標和13個(gè)四級指標構成，分值為40分，實(shí)際得分36.8分。項目產(chǎn)出類(lèi)指標主要是通過(guò)項目產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標來(lái)考核項目完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標
產(chǎn)出數量指標分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度，按年初工作計劃運管處：
一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作12次，達到了年初指標值6次；
二是開(kāi)展治超治限工作8次，達到了年初指標值；
三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢(xún)6次，達到年初指標值。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標
產(chǎn)出質(zhì)量指標分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達96%%，達到年初指標值95%；非法營(yíng)運車(chē)輛查處率達到96%，達到年初指標值95%；超載車(chē)輛查處率為95%，達到年初指標值95%。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標
產(chǎn)出時(shí)效指標分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時(shí)間內完成該項目各項工作。
4、產(chǎn)出成本指標
產(chǎn)出成本指標分值10分 ，實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運工作費用年度指標值為≤14.8萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元，根據評分規則，扣權重分0.4分；治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元，根據評分規則，扣權重分0.4分；日常運行維護成本年度指標值為≤23萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元，根據評分規則，扣權重分0.4分；執法設備購置年度指標值為≤33萬(wàn)元，實(shí)際未發(fā)生，根據評分規則，扣權重分2分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
項目效益類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、2個(gè)三級指標和2個(gè)四級指標構成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項目效益類(lèi)指標主要是反映項目實(shí)施取得的成效。
1、社會(huì )效益指標
社會(huì )效益指標分值10分，實(shí)際得分10分。社會(huì )效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇，實(shí)際完成4篇。
2、可持續效益指標
可持續效益指標分值10分，實(shí)際得分10分�？沙掷m效益指標年度指標值為開(kāi)展非法營(yíng)運綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%，實(shí)際完成5%。
�。ㄎ澹M(mǎn)意度情況
滿(mǎn)意度指標分值5分，實(shí)際得分2分。滿(mǎn)意度指標年度指標值為群眾滿(mǎn)意情況達95%，實(shí)際調查群眾滿(mǎn)意度91%，根據評分規則，扣權重分3分；服務(wù)對象滿(mǎn)意度年度指標值為≥95%，實(shí)際為95%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年度，在南昌市交通運輸局績(jì)效評價(jià)工作小組的領(lǐng)導下，及時(shí)協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)科室，形成了財務(wù)科牽頭，具體項目實(shí)施科室為主體的預算編制、評價(jià)工作機制，預算編制、執行、監督、評價(jià)各工作環(huán)節均明確責任和完成時(shí)限，有效保證各項工件的順利推進(jìn)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、預算編制不算合理，產(chǎn)出成本核算不夠準確；
2、績(jì)效監控力度不足，預算執行力有待提高。
六、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強預算管理工作，參考上一年度績(jì)效評價(jià)結果科學(xué)預測下一年度收支情況，進(jìn)行科學(xué)合理單位預算編制。
2、建立比較完善的監督機制，強化預算績(jì)效管理，提高財政資金使用效率。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 14
一、單位基本情況
�。ㄒ唬└艣r
1.主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和制度。負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場(chǎng)監管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實(shí)施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場(chǎng)的行業(yè)監管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構情況
武定縣交通運輸局設9個(gè)內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
4.履職總體目標及工作任務(wù)
一是強力推實(shí)重點(diǎn)項目，助力經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
一是建成集汽車(chē)客運站、機動(dòng)車(chē)檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車(chē)運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。
二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。
三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規劃及中長(cháng)期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農村路網(wǎng)建設，發(fā)揮交通先行作用。
一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結構層鋪筑。
二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達到95%。
三是繼續實(shí)施危橋改造，田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。
四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設項目、萬(wàn)德鎮民心橋建設項目建設完成。
五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉通三級公路建設項目正在開(kāi)展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。
六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬(wàn)元實(shí)施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬(wàn)元對長(cháng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養護大中修。
七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開(kāi)工建設，20xx年1月建設完成。
八是積極回應群眾關(guān)切，對鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開(kāi)工建設。
三是加強路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉型升級，提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
�。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況
我單位部門(mén)預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線(xiàn)原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實(shí)做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進(jìn)行公開(kāi)。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門(mén)職能職責，共設立了三個(gè)績(jì)效目標。
一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(cháng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項目建設。
二是農村公路管理養護能力進(jìn)一步提高。積極穩妥推進(jìn)公路養護市場(chǎng)化改革，提升養護機械化水平，加強公路日常養護管理，完善公路服務(wù)區等公共服務(wù)設施建設，著(zhù)力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況
20xx年度收入合計11830.49萬(wàn)元。其中：財政撥款收入11771.83萬(wàn)元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬(wàn)元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬(wàn)元。其中：基本支出360.40萬(wàn)元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬(wàn)元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。
�。ㄎ澹﹪揽亍叭�(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.58萬(wàn)元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實(shí)中央嚴控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的
部門(mén)整體支出績(jì)效自評的目的，主要是通過(guò)績(jì)效目標情況，重點(diǎn)是績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過(guò)程
遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則�？h交通運輸局成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等工作，自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價(jià)對象。其次，擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標，部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)，補充設計個(gè)性指標，確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系，同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。
2、自評實(shí)施階段。
一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。
二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，并上報上級主管部門(mén)。
3、自評整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn)，在限期內做出相應整改。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實(shí)施及資金管理的`過(guò)程中，嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實(shí)施進(jìn)度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節進(jìn)行全程監督。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r：結合部門(mén)實(shí)際設立了產(chǎn)出績(jì)效目標，根據履行職責完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、重點(diǎn)工作辦結率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達到預期目標。
�。ㄈ┞穆毿Ч闆r：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責，按照上級主管部門(mén)及縣級人民政府的要求，著(zhù)力推進(jìn)昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著(zhù)力行業(yè)監管，突出依法行政，著(zhù)力優(yōu)化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進(jìn)展，著(zhù)力補齊短板，突出精準扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評工作結合部門(mén)實(shí)際，從職責履行、履職效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿(mǎn)完成了上級下達的各項指標任務(wù)。
�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會(huì )的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎，社會(huì )工作或服務(wù)對象滿(mǎn)意度較好。
四、存在問(wèn)題及整改情況
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1.年初只預算基本支出，沒(méi)有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強。
�。ǘ┱那闆r
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學(xué)性。
2.完善內部控制制度， 加強監督機制建設。
五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
通過(guò)自評工作的開(kāi)展，將評價(jià)結果做為部門(mén)改進(jìn)預算管理和績(jì)效評價(jià)管理的重要依據，對自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強預算管理和績(jì)效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會(huì )效益�？�(jì)效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
六、主要經(jīng)驗和做法
一是建立健全各項相關(guān)制度，保障部門(mén)項目支出合法合規；
二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學(xué)性；
三是明確分工，積極配合，財務(wù)部門(mén)與項目分管部門(mén)要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監管項目支出情況；項目分管部門(mén)要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作；財務(wù)部門(mén)要嚴格把關(guān)，提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性、績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 15
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xx市社會(huì )保險事業(yè)局系事業(yè)單位，辦公場(chǎng)所位于xx市八所鎮xx大道北九龍路17號；單位現有編制24人，實(shí)際在職人員40人，其中編制人員24人，臨聘人員16人。單位主要為職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障；負責全市職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險工作及相關(guān)社會(huì )服務(wù)等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標
嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)制度的規定，合規使用，專(zhuān)款專(zhuān)用。為全市460個(gè)機關(guān)事業(yè)單位退休人員，按規定的范圍和標準，及時(shí)足額發(fā)放事企差及績(jì)效。
�。ㄈ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
“機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績(jì)效”項目是發(fā)展建設類(lèi)中的經(jīng)常性項目，主要用于支付我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差以及績(jì)效工資退休生活補貼。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析（包括各級預算安排資金、地方政府債券等）
xx年該項目計劃投資額為3200萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為1600萬(wàn)元，實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元，完成全年預算數的47.95%。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析（主要是指預算資金和地方政府債券等）
該項目實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元，其中：用于事企差1533.85萬(wàn)元，用于績(jì)效工資退休生活補貼0.61萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
項目預期目標已完成，我局嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)制度規定，設置事企差及績(jì)效資金專(zhuān)戶(hù)，在市中行開(kāi)設支出專(zhuān)戶(hù)，資金由市財政全額撥付，按規定使用項目資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在擠占挪用等違法違規行為。事企差及績(jì)效實(shí)行按月支付，每月15日之前必須足額發(fā)放事企差及績(jì)效，保障我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的養老待遇。目前，事企差及績(jì)效發(fā)放全面實(shí)現信息系統管理，發(fā)放數據均由系統生成，待遇發(fā)放工作規范有序，不存在超范圍超標準支出、轉移資金、擠占挪用等違法違規問(wèn)題。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
項目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續由專(zhuān)人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復審，相關(guān)人員簽字確認，最后錄入通過(guò)復審的人員信息核算養老待遇，養老待遇會(huì )按月及時(shí)、足額發(fā)放到退休人員的社會(huì )保障卡。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）
根據社會(huì )保險基金相關(guān)政策規定，結合本市實(shí)際，我局認真做好機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績(jì)效發(fā)放工作，接受同級財政、審計和主管部門(mén)的指導和監督，建立健全養老基金支付制度。機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續由專(zhuān)人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復審，相關(guān)人員簽字確認，最后錄入通過(guò)復審的人員信息核算養老待遇，養老待遇會(huì )按月及時(shí)、足額發(fā)放到退休人員的社會(huì )保障卡。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟性分析
該項目xx年預算資金3200萬(wàn)元，實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元，在確保機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績(jì)效及時(shí)足額發(fā)放的情況下，成本控制和成本節約方面沒(méi)有超出預算。
2.項目的效率性分析
對于機關(guān)事業(yè)單位退休人員提交的.退休檔案材料，我局按月審核上會(huì )并核算養老金，按月發(fā)放養老金，實(shí)施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項目。
3.項目的效益性分析
xx年12月底，我局已完成該項目預期目標，保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績(jì)效等養老待遇及時(shí)足額發(fā)放。
4.項目的可持續性分析
項目的實(shí)施，建立起機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老保險制度，實(shí)現廣大退休人員老有所養，保障老年人的基本生活需求，為其提供穩定可靠的生活來(lái)源，對構建幸福社會(huì )起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠的社會(huì )影響，取得了良好的社會(huì )效果。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 16
根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。ㄒ唬┽槍Σ块T(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩�.問(wèn)題。
整改：20xx年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留；強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
�。ǘ┘訌娍�(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強隊伍建設，推進(jìn)教育教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學(xué)特色，有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過(guò)這次自評自查，發(fā)現了在工作中仍然存在不少問(wèn)題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問(wèn)題主要是：
1.外出務(wù)工子女教育帶來(lái)新問(wèn)題。外出務(wù)工子女在學(xué)習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問(wèn)題，積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問(wèn)著(zhù)教育的智慧。
2.辦學(xué)條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學(xué)�；A設施配備不足，尚需加大資金投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。
3．教師自身素質(zhì)現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。
4.硬件建設還要進(jìn)一步完善，教學(xué)設施利用率偏低。
5.評價(jià)體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗不足。
今后的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學(xué)校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會(huì )、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來(lái)關(guān)心和支持學(xué)校建設，完成學(xué)校建設規劃，不斷完善學(xué)校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務(wù)公開(kāi)和民主評議工作。要繼續落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制，做好校務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況，在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開(kāi)，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風(fēng)、收費問(wèn)題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿(mǎn)意，保持學(xué)校的良好形象。
3.進(jìn)一步完善績(jì)效考核評價(jià)體系，使績(jì)效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過(guò)校本教研和小課題等活動(dòng)，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續創(chuàng )新工作方式，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，研究新情況，解決新問(wèn)題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育，繼續譜寫(xiě)我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 17
一、項目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝�(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護，包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線(xiàn)標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行，確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財政安全。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況。
1、項目績(jì)效目標
�。�1）項目主要內容：通過(guò)對轄區內縣、鄉、村道巡查，發(fā)現路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設計單位現場(chǎng)踏勘后，根據設計單位編制的設計方案，有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉序驗收方可進(jìn)入下一道工序。
�。�2）項目實(shí)施進(jìn)度計劃：計劃工期12個(gè)月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標完成情況
�。�1）20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線(xiàn)、湯小線(xiàn)、陽(yáng)先公路，草甸—水盆線(xiàn)、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。
完成修復路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標線(xiàn)、網(wǎng)格標線(xiàn)2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。
�。�2）對全區縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴妥匀粸暮�、水毀路段。強降雨過(guò)程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區橋梁開(kāi)展巡查，啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標識牌設置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標志牌36塊，限載告示標志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報、治理工作。
5.完成區級道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。
6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標任務(wù)均已順利完成。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。
保障轄區內農村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重后，造成更大的隱患。
�。ㄈ╉椖抠Y金（包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬(wàn)元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬(wàn)元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定，與預算基本一致。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、組織架構。為了使該項目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組，具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實(shí)施提供保障。
2、實(shí)施流程。
�、僬矣匈Y質(zhì)的單位進(jìn)行設計、預算。
�、谕ㄟ^(guò)招標找到有資質(zhì)的單位，對轄區內農村公路進(jìn)行全年養護。
�、弁ㄟ^(guò)對轄區內農村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。
�、馨l(fā)現隱患、病害及時(shí)組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng)，對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估，由施工單位實(shí)施。
3、監管措施。在項目建設中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規，對工程的.質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理，努力化解工程風(fēng)險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導思想，并從思想觀(guān)念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。
根據《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開(kāi)展養護工作。要求路政大隊、各鎮（街道）對轄區內縣、鄉村道路開(kāi)展日常巡查，并按要求填寫(xiě)巡查日志。
三、項目績(jì)效情況
主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析；
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個(gè)方案，通過(guò)比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價(jià)應遵照中標單價(jià)編制。
�。ǘ╉椖啃剩焊鶕[患實(shí)際情況規定處置時(shí)限，項目的均已在規定時(shí)限內完成。
�。ㄈ╉椖抠|(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復雜工程組織專(zhuān)家驗收。
四、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時(shí)間短，組織機構不健全，負責農村公路養護管理的同事僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過(guò)自查，我們發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問(wèn)題，我們將嚴格履行基本建設程序，通過(guò)制度建設，創(chuàng )新機制，規范管理，進(jìn)一步完善現有的管理辦法，逐步建立管理規范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
支出項目事前績(jì)效評價(jià)報告 18
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現率89.3%（附件4）。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。
一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束(附件5）。
二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的.8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
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