事前績(jì)效評價(jià)報告（通用23篇）

　　在人們素養不斷提高的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編為大家整理的事前績(jì)效評價(jià)報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 1

　　一、項目評價(jià)對象

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱(chēng)：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項目

　�。ǘ�）項目基本情況

　　雞澤縣農業(yè)農村局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)預算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項目資金績(jì)效目標

　　預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目績(jì)效目標有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jì)效評估基本情況

　�。ㄒ唬┰u估思路

　　參照《河北省省級部門(mén)事前績(jì)效評估規范》（冀財績(jì)〔20xx〕2號），根據雞澤縣農業(yè)農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評估程序及評估方法

　　1.評估程序

　　本次事前績(jì)效評估程序包括事前績(jì)效評估準備、事前績(jì)效評估實(shí)施、事前績(jì)效評估報告三個(gè)階段

　�。�1）事前績(jì)效評估準備階段

　�、倜鞔_事前績(jì)效評估對象、評估工作目標及評價(jià)要求；

　�、谟深A算單位提供相關(guān)數據及資料，包括項目立項依據及相關(guān)文件資料、項目實(shí)施方案等資料；

　�、蹖�(zhuān)業(yè)評估人員組成事前績(jì)效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現場(chǎng)評估，對現場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jì)效評估報告；

　�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習事前績(jì)效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績(jì)效評估方法和有關(guān)要求；

　�、菰u估工作組對取得的數據、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jì)效評估標準；

　�、薮_定現場(chǎng)評估工作日，擬定事前績(jì)效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時(shí)間及要求等。

　�。�2）事前績(jì)效評估實(shí)施階段

　�、佻F場(chǎng)評估

　　聽(tīng)取預算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；

　　評估工作組到該單位采取詢(xún)問(wèn)、調查、復核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，提出評估意見(jiàn)；

　　審查是否建立完善的.內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：

　　了解項目的預算計劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟和社會(huì )效果；

　　實(shí)際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。

　�、诜乾F場(chǎng)評估

　　評估工作組在聽(tīng)取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類(lèi)和分析，提出評估意見(jiàn)。

　�、劬C合評估

　　評估工作組在非現場(chǎng)評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價(jià)打分，形成評估結論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告。

　�。�3）事前績(jì)效評估報告階段

　�、侔凑找幎ǖ奈谋靖袷胶鸵�求撰寫(xiě)事前績(jì)效評估報告；

　�、谠u估工作組內部審核事前績(jì)效評估報告；

　�、郯凑瘴�托單位的要求報送委托單位。

　　2.評估方式與方法

　　本次事前績(jì)效評估采取實(shí)地考察、論證評審、咨詢(xún)座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jì)效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項目存續期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過(guò)對績(jì)效目標與預期實(shí)施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績(jì)效情況。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實(shí)際得分0分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性

　　評估結論：預算單位未提供項目預算相關(guān)資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄈ�）籌資合規性

　　評估結論：預算單位未提供項目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄋ模┛�(jì)效目標合理性

　　評估結論：預算單位未提供項目績(jì)效目標有關(guān)的資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄎ澹�實(shí)施可行性

　　評估結論：預算單位未提供項目實(shí)施方案、管理制度，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。�六）預期目標完成度

　　評估結論：預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結論

　　預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 2

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　項目名稱(chēng)：智慧公共資源一體化信息平臺項目。

　　項目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項目績(jì)效目標：通過(guò)建設張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實(shí)現智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調度管理智能化、安全運維標準保障規范化。全面實(shí)現公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現資源交易全過(guò)程電子化，基本形成跨區域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò )，建立公共資源交易移動(dòng)端應用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶(hù)提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設目標相適應的信息化系統。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統一的公共資源交易平臺體系，實(shí)行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現制度規則統一、技術(shù)標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現全過(guò)程在線(xiàn)實(shí)時(shí)監管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規行為發(fā)現和查處力度明顯加大；統一開(kāi)放、競爭有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強。

　　項目資金總額：1634.0068萬(wàn)元；資金來(lái)源：主要采取政銀合作的方式籌集建設資金。

　�。ǘ�）項目背景

　　根據國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)》的通知（國辦函[20xx]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設要求，以及湖南省公共資源交易建設"一張網(wǎng)、一盤(pán)棋"統籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統分結合、分級建設"的模式進(jìn)行建設。充分利用現有場(chǎng)地和交易數據，加強監督管理和信息共享，充分利用區塊鏈、人工智能、大數據等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺建設主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應用軟件定制開(kāi)發(fā)、系統集成與基礎配建內容。

　�。ㄈ�）項目主要內容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設規模涉及張家界交易中心工程建設、政府采購、產(chǎn)權交易、自然資源、社會(huì )類(lèi)無(wú)范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的場(chǎng)地智能調度及管理�？芍С謨蓞^（永定區、武陵源區）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開(kāi)展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設內容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現國家-省-市數據互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門(mén)、監管部門(mén)的"一張網(wǎng)"，交易數據全貫通。

　　2、"全智慧"：通過(guò)建設智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調度中心，推進(jìn)實(shí)現公共資源交易活動(dòng)全過(guò)程智慧化，著(zhù)力推進(jìn)交易系統的市場(chǎng)化和專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，著(zhù)力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給，著(zhù)力提高監督平臺的行政監督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設標準，以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設和標準應用水平，同時(shí)，按照國家有關(guān)安全等級保護規定，需要參照三級等保標準建設。形成完備統一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設、運行保障體系。

　�。ㄋ模╉椖窟M(jìn)展

　　20xx年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），20xx年5月，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)的通知》（國辦函〔20xx〕41號），對建設公共資源交易平臺提出了總體要求。

　　20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設方案>的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區塊鏈+公共資源交易"建設實(shí)施方案>的通知》（湘資[2020]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設工作提出了具體要求和解決方案。

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實(shí)施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：xx，估算總投資139000萬(wàn)元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

　　20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導小組，加強專(zhuān)項工作的組織領(lǐng)導。

　　20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設相關(guān)問(wèn)題請示的答復》（湘資函[2020]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》并組織專(zhuān)家評審，出具了專(zhuān)家評審意見(jiàn)。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議（張府閱[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設有關(guān)問(wèn)題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來(lái)源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號），對設計方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬(wàn)元以?xún)取?/p>

　　20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》進(jìn)行了審查，并出具《財政投資評審結論書(shū)》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16，340，068.29元。

　　二、評估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　1、評估準備階段：抽取事前績(jì)效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政支出項目事前績(jì)效評估的通知》（張財績(jì)[20xx]7號），提出具體工作要求。

　　2、評估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現場(chǎng)采取詢(xún)問(wèn)、復核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調查、核實(shí)，在聽(tīng)取有關(guān)匯報或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評判。

　　3、評估報告階段：按照規定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jì)效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調整完善后支持和建議不予支持三種，報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

　�。ǘ�）評估目的及作用

　　事前績(jì)效評估，是指部門(mén)單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規性等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評估。

　　通過(guò)事前績(jì)效評估，可以促進(jìn)項目建設前期工作的開(kāi)展，促進(jìn)項目建設的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來(lái)取得最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　事前績(jì)效評估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、優(yōu)化建設方案，完善項目可行性研究；

　　2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進(jìn)項目決策科學(xué)化，避免重復建設和盲目建設；

　　4、有利于宏觀(guān)經(jīng)濟調控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規劃；

　　5、有助于統一認識，協(xié)調行動(dòng)，為項目實(shí)施創(chuàng )造條件。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績(jì)效評估工作采取購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司具體實(shí)施。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性（總分15分，計15分）

　　1、立項依據（12分）

　　信息化建設是國家、省市政策要求，是交易行業(yè)的生命線(xiàn)，是確保公共資源交易公平公正公開(kāi)的利器。根據黨的`十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現制度規則統一、技術(shù)標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現全過(guò)程在線(xiàn)實(shí)時(shí)監管。全面實(shí)現公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規行為發(fā)現和查處力度明顯加大；統一開(kāi)放、競爭有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強。項目建設與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀(guān)政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據。

　　根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問(wèn)題專(zhuān)項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實(shí)現平臺優(yōu)化升級；推進(jìn)頂層設計，健全統一的制度規則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監管創(chuàng )新，強化事中事后監管。項目建設與主管部門(mén)職能相關(guān)，與部門(mén)規劃及當年重點(diǎn)工作相關(guān)。

　　張家界市公共資源交易中心自20xx年開(kāi)始自建信息系統，由于缺乏頂層規劃，也沒(méi)有統一數據標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過(guò)租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實(shí)現了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著(zhù)公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠程異地評標、不見(jiàn)面開(kāi)標、在線(xiàn)評標等系統上線(xiàn)，現有平臺出現硬件設施設備部分出現老化、軟件開(kāi)發(fā)建設相對滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò )安全體系建設不完善、交易數據的利用和分析能力不足等問(wèn)題，現有平臺無(wú)法滿(mǎn)足全流程電子化交易的需要。開(kāi)展一體化信息平臺建設具有現實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、財政投入（3分）

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實(shí)施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬(wàn)元，資金來(lái)源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實(shí)施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性（總分20分，計16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》，預算總投資16，565，471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結論書(shū)》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16，340，068.29元，審減225，402.80元。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、預算成本控制有效性（9分）

　　通過(guò)平臺的建設，規范公共資源交易工作流程，加強對交易過(guò)程的監督和管理，并提升交易過(guò)程透明度，實(shí)現全流程電子化交易。通過(guò)系統實(shí)現網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標書(shū)、網(wǎng)上投標等操作以及無(wú)紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類(lèi)資源的消耗，節約社會(huì )資源，以實(shí)現綠色交易。將行政效能監督、被動(dòng)式監督轉變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過(guò)程監督，可以提高交易中心行政效能，節約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟，具有良好的經(jīng)濟性。

　　評估發(fā)現，項目制定成本預算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據評分標準，此項扣4分。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標合理性（總分20分，計20分）

　　1、目標明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節約投標人成本、規范專(zhuān)家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績(jì)效目標，受益服務(wù)對象定位準確，與建設單位工作職責與長(cháng)期規劃密切相關(guān)。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、目標合理性（8分）

　　項目建設目標設定為解決部門(mén)工作的實(shí)際問(wèn)題，績(jì)效目標與部門(mén)長(cháng)期規劃相關(guān)，與年度目標一致，與項目設計解決的問(wèn)題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰性。制定有"財政資金節約率"、"各交易主體資金節約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jì)效指標，可考核性較強，績(jì)效目標設置較為合理。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案有效性（總分30分，計27分）

　　1、實(shí)施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》，實(shí)施方案主要包括項目概述、現狀分析、總體目標、方案內容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實(shí)施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專(zhuān)家庫系統"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運維保障建設"等23項重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數據全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準化、行政監督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規范化，打造全省統一規范、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數字經(jīng)濟發(fā)展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎設施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專(zhuān)家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》評審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規范化、服務(wù)標準化"的要求建設一體化平臺，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數據等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線(xiàn)基本可行。

　　評估發(fā)現，專(zhuān)家審查意見(jiàn)指出項目實(shí)施方案對網(wǎng)絡(luò )安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準，此項扣2分。

　　2、過(guò)程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導小組，加強專(zhuān)項工作的組織領(lǐng)導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，采取相應的管控措施進(jìn)行項目管理。有相應的監督、獎懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標準規程健全，與項目切實(shí)相關(guān)，可操作性強。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、項目可持續性（6分）

　　根據項目實(shí)施方案，項目建成后，組織機構能夠持續運轉，在正常維護管理的前提下，能持續發(fā)揮效益。

　　但是，項目實(shí)施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來(lái)源，未明確項目建設運行的經(jīng)濟時(shí)效及退出機制。此項扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）

　　1、籌資合規性（5分）

　　20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設專(zhuān)項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號）報經(jīng)常務(wù)副市長(cháng)、市長(cháng)審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)的模式實(shí)施。計劃資金來(lái)源渠道符合相關(guān)規定，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準，此項扣1分。

　　2、財政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開(kāi)招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實(shí)際，財政部門(mén)和其他部門(mén)統籌規劃，目前沒(méi)有有類(lèi)似項目資金重復投入。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、籌資風(fēng)險可控性（5分）

　　項目籌資渠道符合相關(guān)規定，籌資方式和程序經(jīng)過(guò)相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關(guān)，防止重復建設，整體籌資風(fēng)險可控。

　　但是評估發(fā)現，項目未進(jìn)行籌資風(fēng)險評估，對籌資風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準，此項扣2分。

　�。�六）總體結論

　　根據項目事前績(jì)效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績(jì)效評估得分為90分。

　　綜合上述績(jì)效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績(jì)效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項過(guò)程經(jīng)調查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險應對措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎糠猪椖吭O計方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)中指出，設計方案中對網(wǎng)絡(luò )安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現有黨政OA系統、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統統籌以及機房設計等需要進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）未制定成本控制措施

　　評估發(fā)現，項目制定成本預算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　�。ㄈ�）市場(chǎng)化建設方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)模式實(shí)施，但項目未明確財政投資范圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來(lái)源，以及項目建設運行經(jīng)濟時(shí)效及退出機制等，市場(chǎng)化建設方案不夠完善。

　�。ㄋ模┪撮_(kāi)展籌資風(fēng)險評估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開(kāi)展相應的項目籌資風(fēng)險評估。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┩晟祈椖繉�(shí)施方案

　　根據《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號）要求：做好與現有黨政OA系統、政務(wù)信息共享平臺、大數據中心等的對接工作；進(jìn)一步完善機房設計，做好柴油發(fā)電機房位置布置，設置安全區域并配備相關(guān)消防安全設施；考慮國產(chǎn)化替代問(wèn)題；完善網(wǎng)絡(luò )安全建設等。

　�。ǘ�）制定成本控制措施

　　根據項目申報相關(guān)要求，項目建設需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

　�。ㄈ�）補充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設方案

　　張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設專(zhuān)項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會(huì )化運作（政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)）的模式實(shí)施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來(lái)源等。

　�。ㄋ模╅_(kāi)展籌資風(fēng)險評估

　　建議項目建設單位開(kāi)展籌資風(fēng)險評估工作，對項目籌資環(huán)節風(fēng)險進(jìn)行全面評估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險，采取有針對性、切實(shí)可行的應對措施，防范項目建設運營(yíng)過(guò)程中資金短缺或償債危機等。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施部門(mén)為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉村大舞臺》，并撥付資金140萬(wàn)元用于節目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬(wàn)元。

　�。ǘ�）《鄉村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節目。本項目實(shí)施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。

　　二、評估過(guò)程

　　項目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

　　經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬(wàn)元用于《鄉村大舞臺》節目錄制。

　�。ǘ�）項目可行性

　　1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過(guò)錄制《鄉村大舞臺》節目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項目總投資100萬(wàn)元，根據項目實(shí)際支出情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標

　　數量目標：鄉村大舞臺節目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節目11個(gè)，錄制節目時(shí)長(cháng)120分鐘。

　　質(zhì)量目標：按方案要求完成節目錄制。

　　時(shí)效目標：按方案要求按時(shí)完成錄制，節目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。

　　成本目標：編排節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算18萬(wàn)元元。搭建大型舞臺，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算16.8萬(wàn)元。錄制節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算40.2萬(wàn)元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算25萬(wàn)元。

　　經(jīng)濟效益目標：通過(guò)節目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　社會(huì )效益目標：通過(guò)節目錄制，提升縣內各文藝團體節目質(zhì)量提升。

　　可持續影響目標：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。

　　滿(mǎn)意度目標：《鄉村大舞臺》節目的錄制和播出得到了觀(guān)眾的.一致好評，滿(mǎn)意度大于90％

　　(四)總體結論：

　　本項目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 4

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為83.98分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區住建委”）實(shí)施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀(guān)老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內容

　　項目實(shí)施內容主要為綠地改車(chē)位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門(mén)窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門(mén)、樓宇門(mén)、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線(xiàn)整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個(gè)小區，涉及111棟樓宇，7200戶(hù)居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實(shí)施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jì)效評價(jià)將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預算執行率為100%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　本項目制定的績(jì)效目標為進(jìn)行寶坻區老舊小區改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶(hù)，改造樓棟111棟，改造小區13個(gè)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法

　　結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對改造后的13個(gè)小區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，本項目得分83.98分，評價(jià)等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過(guò)程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評價(jià)結論：本項目績(jì)效目標基本明確，預算執行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結算，設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風(fēng)險，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　三、項目產(chǎn)出及績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　本項目工作計劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達到規定的質(zhì)量等級標準，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項目實(shí)現的效益

　　1.社會(huì )效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項目改造后收到了3個(gè)小區的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負面報道、通報等情況。但是，發(fā)現13個(gè)小區均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項目新設置垃圾桶1036個(gè)，滿(mǎn)足天津市垃圾分類(lèi)的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續影響-促進(jìn)社區長(cháng)效管理體系的形成

　　本項目實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　經(jīng)調查，本項目主管部門(mén)總體滿(mǎn)意度為97.78%，居民總體滿(mǎn)意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A算測算費用過(guò)高，客觀(guān)性有待提高

　　評價(jià)組對比分析了合同、概算書(shū)中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測算的費用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實(shí)際施工范圍包含戶(hù)內窗戶(hù)更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施過(guò)程中部分制度執行不規范

　　1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

　　2.項目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設備更新等項目進(jìn)行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門(mén)的檔案機構對其檔案管理進(jìn)行指導，并對檔案進(jìn)行驗收”的規定，進(jìn)行檔案驗收。

　　3.本項目共14個(gè)標段，竣工驗收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價(jià)款結算一般應當在項目竣工驗收后2個(gè)月內完成，大型項目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規定，應在20xx年3月31日進(jìn)行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開(kāi)展結算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶(hù)材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{研工作不充分，導致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項目共14個(gè)標段，其中有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場(chǎng)情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對講門(mén)利用率不高，易造成安全隱患

　　評價(jià)組通過(guò)對13個(gè)小區的實(shí)地踏勘，發(fā)現均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評價(jià)分析，本項目13個(gè)小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找幎ㄟM(jìn)行長(cháng)效管理

　　本項目13個(gè)小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實(shí)施門(mén)崗執勤、巡視、清掃保潔、機動(dòng)車(chē)停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關(guān)的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化

　　區住建委自評材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌婎A算績(jì)效管理，提高預算編制的精準性

　　針對本項目設計概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實(shí)需求，為科學(xué)編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強預算績(jì)效管理，保證預算額度與績(jì)效目標的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　�。ǘ�）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴格落實(shí)財政資金，強化資金保障，促進(jìn)項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性

　　建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。

　�。ㄋ模┘訌娭贫葓绦幸幏缎�，推動(dòng)項目提質(zhì)增效

　　根據《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關(guān)要求，本項目結算已超過(guò)規定期限，建議區住建委盡快開(kāi)展項目結算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調研工作，減少工程變更

　　建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實(shí)際不符合的，應委托相關(guān)設計單位及時(shí)進(jìn)行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門(mén)單位和有關(guān)街道應協(xié)助提供各老舊小區地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類(lèi)管線(xiàn)進(jìn)行集中調查清理。

　　街道社區應有序開(kāi)展老舊小區改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問(wèn)需于民、問(wèn)計于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門(mén)禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟，但是老舊小區內居民老年住戶(hù)居多，廣大老年人更熟悉傳統服務(wù)方式，不習慣使用可視化門(mén)禁的功能，導致樓門(mén)長(cháng)期開(kāi)啟，門(mén)禁系統形同虛設，無(wú)法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門(mén)或財政部門(mén)加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實(shí)養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y籌好增設公共設施與小區綠化環(huán)境的'矛盾，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環(huán)境改善，在增設停車(chē)場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車(chē)場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀(guān)賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿�(dòng)建立健全長(cháng)效管理機制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區的改造不僅僅是對小區相關(guān)設施進(jìn)行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒(méi)有長(cháng)期維護和運營(yíng)管理機制，改造后的效果難以長(cháng)期保持，就會(huì )出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買(mǎi)服務(wù)意識，了解小區居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，著(zhù)力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業(yè)主委員會(huì )，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(cháng)效管理機制，監督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長(cháng)效有序管理。

　�。ň牛�強化績(jì)效管理意識，提升績(jì)效管理水平

　　建議區住建委強化績(jì)效意識，以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評工作開(kāi)展時(shí)，結合評價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項目實(shí)施過(guò)程中規范化、嚴格化，確�？�(jì)效評價(jià)結果公正客觀(guān)，真實(shí)反映績(jì)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評價(jià)質(zhì)量。健全完善評價(jià)機制，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升整體績(jì)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成，經(jīng)與區住建委溝通確認，將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數量指標評價(jià)的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

　�。ǘ�）本項目尚未結算、決算，無(wú)法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設其他費合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 5

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔2022〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，該項目年初預算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業(yè)主單位，現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

　�。�2）項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來(lái)預期目標。

　　4.成本指標完成情況。

　�。�1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的`批復》（桂發(fā)改[2013]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

　　該項目全長(cháng)19.461公里，全線(xiàn)按城市次干道路標準建設，雙向四車(chē)道，設計時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　�。�2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過(guò)程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià)，該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的開(kāi)發(fā)和運輸，乃至我省南部地區的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià)，該項目完成后，對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號為K19+471.17，全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈，對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　該項目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 6

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬(wàn)元。

　　其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、設計費36萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，共240萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬(wàn)元，全部為抗疫特別國債。

　　自240萬(wàn)抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　　嚴格按照相應的管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標1：完成項目建設，滿(mǎn)足海綿城市建設要求。

　　目標2：符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。

　　結合工程項目實(shí)際情況設立績(jì)效目標，目標設定客觀(guān)實(shí)際，嚴格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì )效益、提高受益群體滿(mǎn)意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態(tài)樹(shù)池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區雨落管斷接、線(xiàn)性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車(chē)位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀(guān)提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。

　�。�2）質(zhì)量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實(shí)現率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。

　�。�3）時(shí)效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開(kāi)工時(shí)間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時(shí)間內完成施工，項目按計劃開(kāi)工率≥95%、工程進(jìn)度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。

　�。�4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、監理費7.35萬(wàn)元、設計費45萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬(wàn)元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元，概算執行率≥95%。

　�。�2）社會(huì )效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng)，項目收益人數≥3萬(wàn)人。

　　3、滿(mǎn)意度指標指標完成情況分析。

　　通過(guò)項目的實(shí)施，可以有效的.解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題，方便小區居民生活，優(yōu)化社區生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標受益群體滿(mǎn)意度≥95%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)此情況。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將作為今后轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績(jì)效自評發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，并在一定范圍內公開(kāi)績(jì)效自評結果。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 7

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖亢�(jiǎn)介

　　中樞鎮20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，修繕加固14戶(hù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，達到安全穩固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗收。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　20xx年內完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專(zhuān)戶(hù)）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標準進(jìn)行補助，應兌付補助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶(hù)，按照竣工結算工程進(jìn)行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì )計核算基礎，確保財務(wù)數據精準。財政部門(mén)要進(jìn)一步規范權責發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》《政府會(huì )計準則——基本準則》及具體準則、《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實(shí)單位會(huì )計核算工作基礎，按項目專(zhuān)項核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作�？h財政局、縣扶貧辦、項目實(shí)施鄉鎮和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì )計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時(shí)統計和反映財政涉農資金的來(lái)源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項目實(shí)施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實(shí)施的項目，實(shí)行鄉級報賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，對項目的規劃設計、實(shí)施過(guò)程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責任承擔等負責；由縣級行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項目，在項目實(shí)施部門(mén)直接管理、報賬。

　　項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關(guān)規定執行。

　　實(shí)施項目的鄉鎮、縣級部門(mén)應加快項目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)，接受群眾和社會(huì )的監督�？h扶貧部門(mén)、項目實(shí)施單位應嚴格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

　　除上級部門(mén)特殊規定外，財政專(zhuān)項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以?xún)�，其他財政涉農資金應控制在20%以?xún)�。結轉結余資金超過(guò)范圍的責任劃分為：

　　年度預算執行中形成的'扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門(mén)承擔責任。

　　因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實(shí)施部門(mén)承擔責任;因資金下達不及時(shí)導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因項目驗收不及時(shí)導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門(mén)承擔責任;因未收回部門(mén)已上報的項目?jì)艚Y余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因報賬不及時(shí)或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因不及時(shí)督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因審批不及時(shí)導致資金結余結轉，由項目審批部門(mén)承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門(mén)承擔責任。

　　縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門(mén)要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項性監督檢查，針對發(fā)現的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)和鄉鎮及時(shí)整改。駐村工作隊、村委會(huì )也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關(guān)部門(mén)應努力創(chuàng )新監管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)立即責令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規、規章制度追究相關(guān)單位和人員的責任。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　中樞鎮成立危房改造領(lǐng)導小組，有專(zhuān)人負責，各村也指定專(zhuān)人負責此項工作。該項目首先由農戶(hù)進(jìn)行申請，村委會(huì )進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術(shù)指導組對申報房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗收，出現問(wèn)題的限時(shí)整改，驗收合格后完善相關(guān)材料，兌付補助資金。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　根據縣住建部門(mén)鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級能通過(guò)修繕加固達到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門(mén)規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補助，修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造，初步預算1.5萬(wàn)元/戶(hù)，待竣工收方結算后按照結算進(jìn)行補助。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收，完成預期目標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　通過(guò)項目的實(shí)施，保障危房戶(hù)住房達到安全穩固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　該項目在規定的時(shí)間范圍內，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項目補助采取農戶(hù)自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業(yè)部門(mén)鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗收，收集相關(guān)材料，做好一戶(hù)一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 8

　　根據區政府重點(diǎn)工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區改造項目開(kāi)展了自查自評績(jì)效評價(jià)，自評得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F將績(jì)效評價(jià)自評報告結果匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區和皖西大市場(chǎng)住宅區，因規劃調整和業(yè)主認可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項目調整。后更改實(shí)施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個(gè)項目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現已完成施工合同量的100%。

　　二、項目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區項目，整體環(huán)境得到顯著(zhù)提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對小區進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機動(dòng)車(chē)充電樁、設立智慧安防系統、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀(guān)設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀(guān)因素致使一些無(wú)手續“車(chē)庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專(zhuān)項拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結合物業(yè)管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時(shí)把小區是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實(shí)現物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(cháng)效管理機制，共同維護改造成果。

　　三、項目績(jì)效評價(jià)情況

　　績(jì)效評價(jià)指標設置：一級指標4個(gè)，二級指標12個(gè)，三級指標26個(gè)，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個(gè)二級指標6個(gè)三級指標；2過(guò)程（25分），下設3個(gè)二級指標11個(gè)三級指標；3產(chǎn)出（35分），下設4個(gè)二級指標5個(gè)三級指標；4效果（25分），下設3個(gè)二級指標7個(gè)三級指標�，F將相關(guān)得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價(jià)得分15分）

　�。�1）項目申報（5分）

　�、龠M(jìn)行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì )、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動(dòng)員街道、社區干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區廣大業(yè)主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著(zhù)力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

　�、诟鶕�摸排結果制定中長(cháng)期工作規劃（2分）

　　20xx年金安區房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區對金安區區城區老舊小區進(jìn)行了摸底調查，結合各小區實(shí)際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個(gè)小區列入20xx-2025年改造計劃，涉及戶(hù)數8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計劃投資2.74億元。爭取2025年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

　　20xx年改造小區3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

　�、壑贫�項目年度計劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實(shí)施方案，在具體項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實(shí)施進(jìn)度計劃，確保改造項目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　�、侔凑肇攧�(wù)管理要求，設置專(zhuān)賬核算，使用手續規范（4分）

　　我單位嚴格按照財務(wù)管理要求，在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進(jìn)行了規范。

　�、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項督查（2分）

　　區財政局開(kāi)展專(zhuān)項督查，切實(shí)保障資金安全及規范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評價(jià)得分24分）

　�。�1）項目實(shí)施（10分）

　�、夙椖繉�(shí)施程序規范性（2分）

　　我中心嚴格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區改造項目建議書(shū)報區發(fā)改委進(jìn)行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關(guān)法律法規對改造項目開(kāi)展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標，9月16號開(kāi)標，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監管到位（2分）

　　全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細化到月到天。要求施工現場(chǎng)每周報送工作進(jìn)度及下周工作計劃。

　　加強施工質(zhì)量監管，聯(lián)合區住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強老舊小區改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實(shí)各參建主體的責任，嚴格把控質(zhì)量，對不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�項目進(jìn)展情況及時(shí)監督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調度會(huì )10次，同時(shí)對督查結果及時(shí)通報，分析進(jìn)度差欠原因，對未達到預期進(jìn)度的項目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮腵項目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權責，開(kāi)展常態(tài)化管理維護。

　�。�2）信息建設（10分）

　�、倮�用老舊小區整治改造管理信息系統，按時(shí)按要求將計劃項目、項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關(guān)項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

　　充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進(jìn)行有效監督管理，對照管理信息系統相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)，及時(shí)督促建設單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

　　每月收集工程建設過(guò)程相關(guān)數據，按時(shí)完成系統信息更新，及時(shí)上報項目月度數據。

　�、芗皶r(shí)編報項目簡(jiǎn)報信息、經(jīng)驗做法、主要成效（2分）

　　項目建設單位按照相關(guān)要求及時(shí)報送三個(gè)小區改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數據，并通過(guò)簡(jiǎn)報、總結匯報等形式，及時(shí)上報具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng )新（5分）

　�、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng )新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機制，根據項目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預算內資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)、新增設施有償使用等方式，引導專(zhuān)業(yè)機構、社會(huì )資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò )通信、有線(xiàn)電視等設施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過(guò)程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

　　在街道項目辦設立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結經(jīng)驗，在全省進(jìn)行經(jīng)驗交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評價(jià)得分35分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標任務(wù)3個(gè)老舊小區已全部完工。

　�。�2）項目時(shí)限達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項目質(zhì)量達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗收合格。

　�。�4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項目，建筑節能改造項目。

　　4、效果（總分25分、評價(jià)得分22分）

　�。�1）社會(huì )滿(mǎn)意度（10分）

　　小區改造前征詢(xún)群眾意見(jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì )協(xié)商小區長(cháng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負面報道。對轄區群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　�。�2）社會(huì )效益（10分）

　　項目的實(shí)施，實(shí)現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設置無(wú)障礙設施，修建機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開(kāi)展經(jīng)驗做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 9

　　為加強預算績(jì)效管理，根據滄州市財政局預算績(jì)效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)。評價(jià)按照規定程序，采用綜合評價(jià)方法，通過(guò)資料收集、現場(chǎng)核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節進(jìn)行，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術(shù)導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環(huán)境同時(shí)整治，打造特色片區，傳承發(fā)揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段。項目計劃總投資13062.29萬(wàn)元，其中工程費用11680.75萬(wàn)元，工程建設其他費用759.53萬(wàn)元，預備費622.01萬(wàn)元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價(jià)日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績(jì)效評價(jià)指標分為三級設置，一級指標是項目組織實(shí)施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)環(huán)境效益指標、可持續影響指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標；三級指標是項目開(kāi)展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專(zhuān)人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理制度并嚴格執行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長(cháng)期使用性、附近使用居民滿(mǎn)意度情況等。

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程于20xx年3月4日通過(guò)了滄州市人民政府（專(zhuān)題紀要[20xx]17號）會(huì )議紀要，于20xx年4月15日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書(shū)）的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過(guò)了《滄州市自然資源和規劃局關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見(jiàn)的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　�。ǘ�）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段，并分標段實(shí)行公開(kāi)招標，確定施工單位，十八個(gè)標段分別出具了招標控制價(jià)評審結論。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績(jì)效目標為確保每個(gè)小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿(mǎn)意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

　　十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開(kāi)工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協(xié)議，協(xié)議規定：由于居民對泵房建設地點(diǎn)存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場(chǎng)勘察日由于部分居民對泵房建設地點(diǎn)仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規定竣工日期，且補充協(xié)議未簽署日期，合同不規范。經(jīng)詢(xún)問(wèn)項目主管單位，截至評價(jià)日十八標段工程進(jìn)度為電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備采購。該指標扣2分。

　�。ㄋ模╉椖抗芾碇贫冉ㄔO及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長(cháng)為組長(cháng)的中心城區老舊小區整體改造提升領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長(cháng)擔任。但未制定每標段的.管理制度，未制定每標段改造后預期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實(shí)到具體責任人。該指標扣2分。

　�。ㄎ澹┵Y金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程共計83個(gè)小區，工程分為18個(gè)標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

　　主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標段包括：食品宿舍，變壓器廠(chǎng)宿舍，北環(huán)交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。

　　四標段包括：白金廠(chǎng)宿舍，民族小區，交警支隊小區。

　　五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。

　　六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網(wǎng)通宿舍，規劃局宿舍，國稅小區。

　　七標段包括：老煙草小區，炮團小區，新煙草小區，中農公司宿舍。

　　八標段包括：京劇團舊樓，稅務(wù)局宿舍，無(wú)線(xiàn)電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。

　　十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。

　　十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，煙草宿舍。

　　十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標段包括：電廠(chǎng)西院，電廠(chǎng)南院（10、11號樓），運輸二廠(chǎng)宿舍，電廠(chǎng)南院（7號樓），電廠(chǎng)南院（12、13號樓）。

　　十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。

　　十五標段包括：十二中宿舍，水廠(chǎng)小區，東水場(chǎng)宿舍，南苑小區（以西），商居總匯小區B區，糧油宿舍，電廠(chǎng)北院。

　　十六標段包括：利農社區-縣社聯(lián)，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠(chǎng)西院，明珠社區-東塑小區西院。

　　十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開(kāi)路社區-二建公寓，利農社區-縣聯(lián)社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠(chǎng)宿舍，建北社區-北環(huán)交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹(shù)林社區-白金廠(chǎng)宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網(wǎng)通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區，隆華社區-老煙草小區、炮團小區、新煙草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，機床廠(chǎng)社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-煙草宿舍，北環(huán)橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)南院（10、11號樓）運輸二廠(chǎng)宿舍、電廠(chǎng)南院（7號樓）、電廠(chǎng)南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門(mén)社區-十二中宿舍，花園社區-水廠(chǎng)小區、東水場(chǎng)宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠(chǎng)北院。

　　十八標段包括：光明社區-電廠(chǎng)北院、電廠(chǎng)西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。

　　一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實(shí)施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項目小區內存在許多安全隱患，如小區內多年室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)高空懸掛，網(wǎng)線(xiàn)大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過(guò)近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利等問(wèn)題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。

　�。�六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，項目支出7247.7106萬(wàn)元，退回財政資金528.0894萬(wàn)元，調整專(zhuān)項債資金1650萬(wàn)元至其他項目。具體如下：

　　1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，明細如下：

　　滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專(zhuān)項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬(wàn)元。

　　2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬(wàn)元，明細如下：

　�。�1）支付一標段施工費249萬(wàn)元。

　�。�2）支付二標段施工費612萬(wàn)元。

　�。�3）支付三標段施工費477萬(wàn)元。

　�。�4）支付四標段施工費244萬(wàn)元。

　�。�5）支付五標段施工費392萬(wàn)元。

　�。�6）支付六標段施工費459萬(wàn)元。

　�。�7）支付七標段施工費357萬(wàn)元。

　�。�8）支付八標段施工費319萬(wàn)元。

　�。�9）支付九標段施工費408萬(wàn)元。

　�。�10）支付十標段施工費280萬(wàn)元。

　�。�11）支付十一標段施工費619萬(wàn)元。

　�。�12）支付十二段施工費280萬(wàn)元。

　�。�13）支付十三段施工費490.8萬(wàn)元。

　�。�14）支付十四段施工費506萬(wàn)元。

　�。�15）支付十五段施工費468萬(wàn)元。

　�。�16）支付十六段施工費146萬(wàn)元。

　�。�17）支付十七段施工費256萬(wàn)元。

　�。�18）支付十八段施工費105萬(wàn)元。

　�。�19）支付項目可研費27.7萬(wàn)元。

　�。�20）支付項目測繪費24.7萬(wàn)元。

　�。�21）支付項目設計費259萬(wàn)元。

　�。�22）支付項目審圖費18.35萬(wàn)元。

　�。�23）支付項目造價(jià)咨詢(xún)費26.1822萬(wàn)元。

　�。�24）支付項目監理招標代理費2.1784萬(wàn)元。

　�。�25）支付項目一標段監理費97萬(wàn)元。

　�。�26）支付項目二標段監理費95萬(wàn)元。

　�。�27）支付項目施工招標代理費29.8萬(wàn)元。

　　3、退回財政資金及調整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬(wàn)元；項目資金調整1650萬(wàn)元，調整明細如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區改造政府專(zhuān)項債撥付的請示》，申請調整專(zhuān)項債資金，將原專(zhuān)項債資金5000萬(wàn)元中3350萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬(wàn)元調整至其他項目，其中：700萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬(wàn)元用于“滄州市精品街道創(chuàng )建工程”，但專(zhuān)項債資金調整未見(jiàn)政府批復文件。

　　該項指標調整專(zhuān)項債資金未見(jiàn)批復文件，不符合程序，該指標扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調整專(zhuān)項債資金無(wú)批復文件情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。

　�。ò耍┬б嬷笜耍ㄖ笜酥担�20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢(xún)問(wèn)對經(jīng)濟發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車(chē)安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟效益指標扣3分。

　　2、社會(huì )效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

　　項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區居民提出裝電梯建議，電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等與燃氣管距離過(guò)近，安全隱患較大等問(wèn)題，改善內容不夠完善，社會(huì )效益指標扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無(wú)休閑場(chǎng)所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標扣1分。

　　4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

　　項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷墻面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長(cháng)期使用性不強，可持續影響指標扣4分。

　　綜上所述，效益指標共計扣10分。

　�。ň牛┓�務(wù)對象滿(mǎn)意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

　　現場(chǎng)發(fā)放問(wèn)卷60份，分別對5項內容進(jìn)項調查，分為滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意兩項，其中完全評價(jià)50份，不滿(mǎn)意評價(jià)10份，滿(mǎn)意度8.3，扣1.7分。

　　三、項目綜合評價(jià)等級和評價(jià)結論

　　項目評價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎上，結合項目被評價(jià)單位自評報告、群眾滿(mǎn)意度調查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專(zhuān)項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況，依據設定的評價(jià)指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價(jià)結論：

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過(guò)程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規定進(jìn)行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分80.3分，評價(jià)等級定為良�？�(jì)效級別根據綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問(wèn)題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、簽署合同不規范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項目建設內容不全面、質(zhì)量不達標。項目?jì)热莶粔蛲晟�，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現多處新刷墻面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

　　4、項目小區存在多年未拆除的室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等，多與燃氣管道距離過(guò)近，高層住戶(hù)私拉電線(xiàn)等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性并及時(shí)補充完整。

　　2、在項目實(shí)施過(guò)程中應嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時(shí)補充相關(guān)條款。

　　3、建議加強監督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強對項目的后期維護，完善改造內容。

　　4、建議將處理無(wú)用網(wǎng)線(xiàn)、電線(xiàn)，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問(wèn)題納入改造內容。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 10

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　涂衛副所長(cháng)

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監管情況。

　　項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項目效果情況

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的`成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

　　六、評價(jià)結論及建議

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 11

　　一、評估對象

　　項目名稱(chēng)：市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目

　　實(shí)施單位：南充市住房和城鄉建設局

　　主管部門(mén)：南充市人民政府

　　項目屬性(新增/延續)：延續

　　項目績(jì)效目標：優(yōu)秀

　　申請資金總額：350萬(wàn)元

　　其中申請財政資金：350萬(wàn)元

　　項目概況：為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作，加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣，實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

　　項目申請預算總額350萬(wàn)元。

　　二、評估方式和方法

　　(一)評估程序

　　1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求，通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。

　　4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的`可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

　　(三)評估方式

　　評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

　　三、評估內容與結論

　　(一)立項的必要性

　　生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。

　　(二)績(jì)效目標科學(xué)性

　　本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運，能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。

　　(三)實(shí)施可行性

　　本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可，批準實(shí)施。

　　(四)籌資合理性

　　本項目主要由政府的財政資金支持。

　　(五)預算合理性

　　本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準，預算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放，提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區）垃圾分類(lèi)管理主體責任。

　　2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用，不做其他用途。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 12

　　項目名稱(chēng)：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　項目單位：

　　甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟合作局

　　主管部門(mén)：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊

　　項目屬性（新增/延續）：

　　新增

　　項目績(jì)效目標：

　　推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。

　　申請資金總額：

　　浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬(wàn)元，資金來(lái)源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。

　　項目概況：

　　20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬(wàn)元用于浙江甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實(shí)施，依法依規旅行項目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江甘孜雙向推介交流宣傳項目專(zhuān)項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　評估方式和方法：

　�。ㄒ唬┰u估程序：

　　1.對項目進(jìn)行前期調研、評估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開(kāi)展評估。

　　4.撰寫(xiě)評估結論。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評估結論。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績(jì)效評估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專(zhuān)家咨詢(xún)的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。

　　評估內容與結論：

　�。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。

　　根據國家相關(guān)規定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)專(zhuān)項工作。

　　2.項目與部門(mén)職能及規劃相關(guān)。

　　20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時(shí)進(jìn)度計劃表》，要求對照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰，狠抓落實(shí)，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時(shí)考核與年終考核。

　�。ǘ�）預期績(jì)效的可實(shí)現性

　　1.項目績(jì)效明確，設置合理。項目績(jì)效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質(zhì)量指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。

　　2.績(jì)效目標與預計實(shí)現需求相匹配�？�(jì)效目標的'設置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。

　　3.項目綜合效益顯著(zhù)，預期實(shí)現效益可實(shí)現性強�；�本實(shí)現推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案的有效性

　　1.項目?jì)热菝鞔_，申報程序基本規范，方案基本完整。

　　2.項目預算編制有文件依據，且績(jì)效目標與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>

　　3.項目單位具有項目實(shí)施基礎性保障。

　�。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性

　　1.項目所依據的宏觀(guān)政策具有可持續性。

　　2.項目產(chǎn)出的社會(huì )效益具有可持續性。

　�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門(mén)提交資金請示，項目資金有保障。

　　總體結論：

　　項目相關(guān)性顯著(zhù)，績(jì)效可實(shí)現性強，實(shí)施方案基本有效，預期績(jì)效可持續性強。

　　相關(guān)建議：

　　無(wú)

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　無(wú)

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1.立項背景及目的。

　　開(kāi)闊視野，學(xué)習借鑒外地經(jīng)驗，不斷增強代表的政治意識、法律意識、履職意識和創(chuàng )新意識，充分發(fā)揮代表作用，不斷提高代表履職能力，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出新的貢獻。

　　2.項目實(shí)施情況。

　　正確認識我國人民代表大會(huì )制度；搭建平臺載體更好地發(fā)揮人大代表作用；加強人大監督工作的幾個(gè)問(wèn)題；現場(chǎng)教學(xué)：參觀(guān)學(xué)習人大代表工作站；參觀(guān)愛(ài)國主義教育基地和國際經(jīng)濟合作區、國際院士港；考察學(xué)習鄉村振興示范村建設、城市管理工作。

　　3.資金來(lái)源及使用情況。

　　20XX年用年初預算縣級財政資金50萬(wàn)元，支付完成了組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓，時(shí)間7天（含往返）。

　　4.組織及管理情況。

　　資金使用嚴格按照《培訓費管理使用的辦法》管理使用，嚴禁擅自改變資金用途，隨意截留、擠占、挪用，做好績(jì)效監控，確保其專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效目標。

　　1.總目標

　　根據總體工作方案，制訂了各項具體工作方案及實(shí)施措施，以確保全面完成各項產(chǎn)出目標，達到預期效果目標。

　　2.年度目標

　　按照年初工作安排，組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓，開(kāi)闊視野，學(xué)習借鑒外地經(jīng)驗，不斷增強代表的政治意識、法律意識、履職意識和創(chuàng )新意識，充分發(fā)揮代表作用，不斷提高代表履職能力，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出新的貢獻。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù)，加強項目資金的管理使用，確保資金使用合規合法，促進(jìn)工作效率提高，保障人大代表培訓的正常開(kāi)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法

　　1.績(jì)效評價(jià)原則。

　　本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則。

　　2.績(jì)效評價(jià)方法。

　　本次績(jì)效評價(jià)采用了成本效益比較法、目標預定與實(shí)施效果比較法、最低成本法。

　　三、評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結果

　　在各代表反饋的基礎上，我單位對績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定，認為縣人大代表培訓經(jīng)費的`管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著(zhù)，根據20XX年項目支出績(jì)效自評指標評分表評分，按照打分標準，得出20XX年度人大代表培訓經(jīng)費綜合評價(jià)自評分數為99分，績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）主要績(jì)效

　　該專(zhuān)項資金的投入使用，為人大代表履職能力提升提供了財力保證。完成了組織縣人大代表培訓工作，達到了預期主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益。

　　四、成本效益分析。

　　該項資金用于組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓，資金支出控制在預算范圍內，達到了預期績(jì)效目標。項目和資金管理科學(xué)合理，整體項目效果良好。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進(jìn)工作效率提高，保障項目和資金管理順利完成。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　績(jì)效指標設立科學(xué)性有待加強。項目實(shí)施后的經(jīng)費支出情況有待更細化、完整、科學(xué)。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　進(jìn)一步完善項目績(jì)效目標及績(jì)效指標。項目績(jì)效指標需結合項目明細具體設置，盡可能全面、客觀(guān)的反映項目產(chǎn)出及效果。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 14

　　根據《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（云財績(jì)（20XX）11號）《昆明市五華區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)五華區預算績(jì)效管理暫行辦法》（五政辦通〔20XX〕10號）《中共昆明市五華區委昆明市五華區人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（五發(fā)〔20XX〕10號）等文件的要求，昆明盛標項目管理咨詢(xún)有限公司接受五華區財政局委托，于20XX年6月-7月對五華區教育體育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：五華區教體局）師訓教研與考核經(jīng)費項目開(kāi)展財政支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，現將相關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　五華區教體局按照《關(guān)于加強和改進(jìn)新時(shí)代基礎教育教研工作的意見(jiàn)》（教基〔20XX〕14號）《云南省中小學(xué)教師繼續教育規定》（省政府35號令）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化新時(shí)代中小學(xué)教師隊伍建設改革的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔20XX〕21號）《昆明市實(shí)施名校名師名長(cháng)工程的意見(jiàn)》（昆辦發(fā)〔20XX〕10號）以及《昆明市五華區教育體育事業(yè)發(fā)展“十四五”規劃》（送審稿）等文件要求，加強教師隊伍建設，整體規劃設計教師梯隊“塔式”培養結構，通過(guò)新任教師、青年優(yōu)秀教師、骨干教師、卓越教師（市級名師、名校長(cháng)和名班主任）和領(lǐng)軍教師（未來(lái)教育家）五個(gè)層次的梯隊建設培訓，打造一支專(zhuān)業(yè)精良的高質(zhì)量教師隊伍。同時(shí)，緊扣構建學(xué)生核心素養發(fā)展的“五育并舉”教育體系，實(shí)施教研制度和教師全員輪訓制，將五華區基礎教育發(fā)展研究院打造為“課程指導中心、教學(xué)研究中心、質(zhì)量評價(jià)中心、資源建設中心和教師發(fā)展中心”，以此提高我區基礎教育質(zhì)量。其次，積極探索教科研發(fā)展新路徑，通過(guò)實(shí)施名校、名師、名長(cháng)工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三名”工程），加大開(kāi)放辦學(xué)力度、增強教育創(chuàng )新驅動(dòng)能力、建立健全激勵體系、激發(fā)學(xué)校辦學(xué)活力、有效提高教育質(zhì)量，形成全面發(fā)展、豐富多樣、惠及全民的優(yōu)質(zhì)教育格局，教育質(zhì)量保持全市、全省領(lǐng)先優(yōu)勢，加強五華教育的品牌美譽(yù)度，進(jìn)一步提高人民群眾對五華教育的滿(mǎn)意度。

　�。ǘ�）項目資金安排情況

　　1、項目預算

　　“師訓教研與考核經(jīng)費”作為一級核算項目，預算總投入為2，950.00萬(wàn)元，項目資金由五華區財政全額撥款保障，項目預算申報經(jīng)費明細為：師訓經(jīng)費1，400.00萬(wàn)元；考核經(jīng)費1，400.00萬(wàn)元；教研經(jīng)費150.00萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況

　　根據昆明市五華區財政局《五財行[20XX]1號文財政預算批復》，五華區財政局20XX年安排五華區教體局申報的“師訓教研與考核工作”項目資金2，950.00萬(wàn)元，20XX年收到區級下達項目資金2，603.13萬(wàn)元，追加教師節表彰三名工程資金144.76萬(wàn)元，實(shí)際到位資金合計：2，747.89萬(wàn)元。截止20XX年12月31日項目實(shí)際支出2，747.89萬(wàn)元，資金支付進(jìn)度為100%。項目無(wú)結轉結余資金，項目具體使用情況詳見(jiàn)下表：

　　略

　�。ㄈ�）項目實(shí)施內容

　　1、項目名稱(chēng)：師訓教研與考核經(jīng)費項目

　　2、績(jì)效考評單位：五華區財政局

　　3、項目執行單位：昆明市五華區教育體育局

　　4、資金使用單位：區屬公辦相關(guān)學(xué)校

　　5、項目受益對象：區屬公辦相關(guān)學(xué)校和教師

　　6、項目實(shí)施內容與規模

　�。�1）師訓經(jīng)費項目

　　項目完成轄區內各級各類(lèi)各學(xué)科骨干教師集中培訓，組織開(kāi)展新教師培訓及教學(xué)技能達標考核、青年教師研修培訓及考核、全員短期集中培訓、中小學(xué)幼兒園教師技能提升培訓等工作。組織和支持年度區級名師工作室、青少年創(chuàng )新展示活動(dòng)、五華三幼名園長(cháng)返聘費、銀齡講師、引進(jìn)名師、20XX年市級人才項目專(zhuān)項等工作。

　�。�2）“三名”工程考核項目

　　按照《五華區名校名師名長(cháng)工程實(shí)施方案》《五華教育高質(zhì)量發(fā)展成果獎評價(jià)方案（試行）》文件精神，區“三名”工程領(lǐng)導小組辦公室組織完成了對“三名”工程20XX學(xué)年度名師、名長(cháng)激勵考核和其他有關(guān)考核評價(jià)工作。完成20XX年度昆明市名師名長(cháng)工作室、五華區名師名長(cháng)工作室評審考核、春城教學(xué)名師、名班主任評審、昆明骨干教師、學(xué)科帶頭人推薦評選、組織榮獲國家、省、市、區各類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)稱(chēng)號的教師參加考核。

　�。�3）教研經(jīng)費項目

　　項目緊扣構建指向學(xué)生核心素養發(fā)展的區域“五育并舉”教育體系，積極探索教科研發(fā)展新路徑；牢記使命，服務(wù)區域教育教學(xué)質(zhì)量提升，服務(wù)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)，服務(wù)學(xué)生全面發(fā)展，服務(wù)教育管理決策。在區域教研方面，則更具體化為四個(gè)重要內容：推進(jìn)區域課程教學(xué)改革、教學(xué)診斷與改進(jìn)、課程教學(xué)資源建設、培育推廣優(yōu)秀教學(xué)成果。

　�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效目標設立情況

　　1、項目績(jì)效目標

　　依據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊伍建設改革的意見(jiàn)》等文件要求，五華區教體局為了發(fā)揮教育研訓人員在教育教學(xué)改革中的引領(lǐng)作用，以課題研究為導向，深入研究教育教學(xué)改革，促進(jìn)教育教學(xué)方式現代化；以課堂教學(xué)改革研究為著(zhù)力點(diǎn)，推進(jìn)教學(xué)方式和育人方式改革；以推進(jìn)教育現代化為目標，強化教育評估研究，發(fā)揮評估工作的診斷激勵功能，為教育改革與教育教學(xué)實(shí)踐提供決策咨詢(xún)和指導。在推進(jìn)教育智庫建設的同時(shí)，建立基于大數據的教育決策服務(wù)系統，不斷提高教育決策科學(xué)化水平。創(chuàng )新學(xué)術(shù)研究管理制度，完善教學(xué)和研究經(jīng)費資助項目的立項審核機制，確保區域科研、教研和培訓工作解決本區教育實(shí)際問(wèn)題，實(shí)現教育研訓工作的系統性、科學(xué)性與實(shí)效性有機結合。以機構改革推動(dòng)“研訓一體”融合教研機制形成，不斷創(chuàng )新。同時(shí)，調整職能定位，將五華區基礎教育發(fā)展研究院打造為“課程指導中心、教學(xué)研究中心、質(zhì)量評價(jià)中心、資源建設中心和教師發(fā)展中心”，建立形成“學(xué)科縱向貫通橫向融合、學(xué)段縱向銜接橫向管理、部門(mén)縱向分工橫向協(xié)同”的立體化工作模式，實(shí)現學(xué)科內深度教研、學(xué)科間相互融合、學(xué)段間加強銜接、部門(mén)加強統籌，全方位高水平服務(wù)五華學(xué)校的發(fā)展。

　�、贋槊磕晷抡袖浀慕處熖峁┍匾�的入職前培訓，為全區5000余名在職在編老師提供日常培訓工作，開(kāi)展名師工作室，培養教育教學(xué)名師在職在編教師日常培訓人數大于等于80%，積極推進(jìn)教師隊伍建設。

　�、诿麕熼L(cháng)考核合格率大于等于90%。

　�、劭萍紕�(chuàng )新，開(kāi)設課程門(mén)數。

　　2、項目產(chǎn)出、效果績(jì)效目標

　　依據昆明市五華區財政局《關(guān)于下達20XX年度部門(mén)預算經(jīng)費指標的通知》資金文件，項目的上級下達績(jì)效考核目標如下表：

　　略

　　3、項目產(chǎn)出、效果績(jì)效目標調整情況

　　我們根據五華區教體局前期資料收集和項目開(kāi)展調查情況，結合五華區教體局項目工作開(kāi)展的核心工作目標及工作內容，對本次績(jì)效評價(jià)工作中相關(guān)項目工作在產(chǎn)出和效果方面進(jìn)行了審慎的調查和分析，針對項目開(kāi)展的關(guān)鍵工作目標和評價(jià)內容進(jìn)行了重新設定，調整后具體產(chǎn)出、效果績(jì)效目標如下表：

　　略

　�。ㄎ澹┙M織管理情況

　　1、組織實(shí)施

　�。�1）項目實(shí)施部門(mén)：昆明市五華區教育體育局

　　職責：全面貫徹落實(shí)國家、省、市等相關(guān)文件精神，致力于將五華建成“教育名區”，建立健全師資隊伍建設，促進(jìn)全區教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，提升全區教育發(fā)展水平。全面負責教師培訓，中小學(xué)教學(xué)研究，科技創(chuàng )新，“三名”工程等工作開(kāi)展。

　�。�2）為確保項目按時(shí)按質(zhì)推進(jìn)，各級各層次各學(xué)科教師培訓工作的師訓經(jīng)費項目由五華區教體局教師發(fā)展與合作交流科和五華區基礎教育發(fā)展研究院共同負責；

　�。�3）“三名”工程考核項目組織管理機構如下：五華區成立由區委常委、組織部部長(cháng)任組長(cháng)，分管教育的副區長(cháng)任副組長(cháng)，區教育局、區人才辦、區委編辦、區人社局、區財政局、區發(fā)改局、市規劃局五華分局、市國土資源局五華分局、區住建局、區科信局、區審計局、市公安局五華分局、五華區國有資產(chǎn)投資公司等部門(mén)主要領(lǐng)導為成員的“三名”工程領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室，負責“三名”工程日常工作，由分管教育的副區長(cháng)兼任辦公室主任，區教育局局長(cháng)兼任辦公室常務(wù)副主任。

　�。�4）教研經(jīng)費項目緊扣構建指向學(xué)生核心素養發(fā)展的區域“五育并舉”教育體系，由五華區基礎教育發(fā)展研究院負責實(shí)施。

　　2、工作程序

　　師訓經(jīng)費原則上依據《云南省中小學(xué)教師繼續教育規定》1996年4月30日（云南省人民政府令第35號）“第十三條中小學(xué)教師繼續教育所需的經(jīng)費，依照經(jīng)費管理權限，由教育行政部門(mén)從教育事業(yè)費中按教師工資總額的2％和教育附加的5％安排”要求安排。年度經(jīng)費以預算批復資金為準，工作過(guò)程由教師發(fā)展與合作交流科和五華區基礎教育發(fā)展研究院根據年初工作計劃及上級業(yè)務(wù)條線(xiàn)文件要求安排轄區各級各層次各學(xué)科教師培訓工作和考核工作。

　　“三名”工程考核項目按照“隊伍穩定、師資培養、人才引進(jìn)”三個(gè)方向統籌資金安排。原則上，隊伍穩定資金以人才崗位目標、年度目標考核為依據進(jìn)行兌現，師資培養資金以業(yè)務(wù)經(jīng)費納入年度預算進(jìn)行安排，人才引進(jìn)資金通過(guò)設立區級人才引進(jìn)專(zhuān)項資金進(jìn)行統籌。年初區“三名”工程領(lǐng)導小組辦公室依據總體目標任務(wù)制訂年度實(shí)施計劃。年末區“三名”工程領(lǐng)導小組辦公室組織完成20XX學(xué)年度名師、名長(cháng)激勵考核和其他有關(guān)考核評價(jià)工作，五華區教體局按照領(lǐng)導小組辦公室下達的年度激勵考核名單進(jìn)行兌現。

　　教研經(jīng)費由五華區教體局在年初申報相關(guān)項目預算資金，五華區基礎教育發(fā)展研究院負責區域教研方面工作，實(shí)施內容主要包括：推進(jìn)區域課程教學(xué)改革、教學(xué)診斷與改進(jìn)、課程教學(xué)資源建設、培育推廣優(yōu)秀教學(xué)成果等四個(gè)重要內容。

　　3、財務(wù)管理及經(jīng)費撥付流程

　�。�1）通過(guò)前期調研，五華區教體局項目實(shí)施過(guò)程中資金使用主要按照《五華區教育體育局“三重一大”決策制度》《五華區教育局20XX年項目預算工作會(huì )議紀要》《昆明市五華區教育局專(zhuān)項資金管理辦法》等執行，五華區教體局費用報銷(xiāo)是參考五華區區級費用報銷(xiāo)管理制度規定執行。五華區教體局大額資金按“三重一大”決策制度相關(guān)：“教育體育局機關(guān)科室一次性支出1萬(wàn)元以下由局長(cháng)批準，1萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)費開(kāi)支由局領(lǐng)導班子集體研究批準”。具體程序為：由使用科室或校園制定支出計劃或請示，交由局行政辦公室統籌，分轉相關(guān)科室提出初步意見(jiàn)，局財務(wù)科提出資金來(lái)源初步意見(jiàn)，分管副局長(cháng)提出審核意見(jiàn)后，提交局領(lǐng)導班子集體討論決定，局長(cháng)代表班子最終簽署集體討論意見(jiàn)。

　�。�2）“三名”工程考核經(jīng)費的使用：依據《五華區“三名”工程專(zhuān)項資金使用管理辦法（試行）》“第九條區教育局每年根據區財政局對‘三名’工程年度預算安排，按照經(jīng)區‘三名工程’領(lǐng)導小組審核通過(guò)的實(shí)際支出需求，報送需求計劃至區財政局，區財政局將‘三名’工程專(zhuān)項資金劃撥五華區教體局。由五華區教體局及時(shí)足額按照核定的支出項目將資金劃撥至有關(guān)學(xué)校和部門(mén)，涉及個(gè)人的資金也要及時(shí)兌付”。

　　4、五華區教體局績(jì)效管理組織機構

　　五華區教體局績(jì)效管理組織機構如下：五華區教體局成立由教育工委專(zhuān)職副書(shū)記、教育體育局黨組副書(shū)記、副局長(cháng)任組長(cháng)，副局長(cháng)任副組長(cháng)，財務(wù)科副科長(cháng)、組織科副科長(cháng)、辦公室主任、督導室副主任、民辦教育科負責人、德育科科長(cháng)、安�？瓶崎L(cháng)、初教科科長(cháng)、中教科副科長(cháng)、人事科科長(cháng)、競訓科科長(cháng)、群體科科長(cháng)、基建科負責人、招考中心主任等為成員的績(jì)效管理組織領(lǐng)導小組。

　　二、績(jì)效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u報告概述

　　根據《五華區財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度財政支出績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)工作的通知》（五財〔20XX〕6號）等文件的要求，針對項目開(kāi)展內容與實(shí)際資金收支情況，五華區教體局提交了《昆明市五華區教育體育局師訓教研與考核經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》。自評報告簡(jiǎn)要闡述了項目情況、評價(jià)工作情況、評價(jià)結論和績(jì)效分析等，按要求對項目的經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題和改進(jìn)建議進(jìn)行論述，但對存在的問(wèn)題論述比較簡(jiǎn)單，未深入挖掘項目績(jì)效管理中存在的深層次問(wèn)題。此外，自評報告采用的績(jì)效指標體系為了有更好的操作性，選取了相對容易的指標構成指標體系，可能在一定程度上削弱指標對績(jì)效目標的反映情況。

　�。ǘ�）自評結論

　　1、評價(jià)結果

　　五華區教體局提供的績(jì)效評價(jià)資料有項目業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據等資料，通過(guò)對上述資料的分析、計算和核查，五華區教體局對20XX年“師訓教研與考核經(jīng)費項目”進(jìn)行了績(jì)效自評。通過(guò)采用科學(xué)、規范的方法，依據既定的評價(jià)技術(shù)體系，基于預期目標實(shí)現程度，評價(jià)20XX年度預算績(jì)效目標的完成情況較好。

　　2、主要績(jì)效

　　一是加強教師隊伍建設。整體規劃設計教師梯隊“塔式”培養結構，通過(guò)新任教師、青年優(yōu)秀教師、骨干教師、卓越教師（市級名師、名校長(cháng)和名班主任）和領(lǐng)軍教師（未來(lái)教育家）五個(gè)層次的梯隊建設培訓，打造一支專(zhuān)業(yè)精良的高質(zhì)量教師隊伍。

　　二是提升教育教學(xué)質(zhì)量。緊扣構建指向學(xué)生核心素養發(fā)展的區域“五育并舉”教育體系，積極探索教科研發(fā)展新路徑，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)學(xué)校的輻射帶動(dòng)作用，聚焦課堂，以點(diǎn)帶面，校際互動(dòng)，同伴互助，特別是學(xué)區聯(lián)動(dòng)式教研，集團校間聯(lián)合教研，實(shí)現全學(xué)段融通，一體化發(fā)展，促進(jìn)教育質(zhì)量全面提升。在區域教研方面，則更具體化為四個(gè)重要內容：推進(jìn)區域課程教學(xué)改革、教學(xué)診斷與改進(jìn)、課程教學(xué)資源建設、培育推廣優(yōu)秀教學(xué)成果。

　　三是促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展。為實(shí)現名長(cháng)、名師和名校的示范引領(lǐng)作用，各級各類(lèi)名師工作室通過(guò)課堂觀(guān)摩、精品教研、交流分享、工作室活動(dòng)有力地促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升，引領(lǐng)我區教育教學(xué)發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)學(xué)區內校級間，學(xué)區間交流合作，教師結對幫帶、名師引領(lǐng)、專(zhuān)家指導、學(xué)習培訓、搭建交流展示平臺、參與課題研討等形式，積極營(yíng)造濃厚的教研氛圍，激發(fā)教師學(xué)習熱情，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。

　　三、績(jì)效評價(jià)組織情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)依據

　　1、《中華人民共和國預算法（20XX年修訂）》；

　　2、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》（國務(wù)院令第729號修訂）；

　　3、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）；

　　4、《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（財預〔20XX〕10號）；

　　5、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔20XX〕11號）；

　　6、《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（云財績(jì)〔20XX〕11號）；

　　7、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（昆發(fā)〔20XX〕12號）；

　　8、《昆明市五華區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈五華區預算績(jì)效管理暫行辦法〉的通知》（五政辦通〔20XX〕10號）；

　　9、《中共昆明市五華區委昆明市五華區人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（五發(fā)〔20XX〕10號）；

　　10、《五華區財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度財政支出績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)工作的通知》（五財〔20XX〕6號）；

　　11、項目管理、資金管理、財務(wù)管理政策制度文件、批復文件、資金下達文件、驗收等其他資料；

　　12、其他相關(guān)材料。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)方法

　　根據《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（昆發(fā)〔20XX〕12號）《中共昆明市五華區委昆明市五華區人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（五發(fā)〔20XX〕10號）《五華區財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度財政支出績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)工作的通知》（五財〔20XX〕6號）的規定和要求，本次重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)采用定量與定性結合、審閱自評相結合，對收集的相關(guān)基礎資料、各種技術(shù)經(jīng)濟數據，在歸集、整理、分析的基礎上，主要運用資料審閱法、實(shí)地查勘法、分析比較法、公眾評議與現場(chǎng)訪(fǎng)談、問(wèn)卷調查法相結合等方法，以系統、科學(xué)地反映評價(jià)部門(mén)綜合績(jì)效情況。

　　1、審閱資料

　　通過(guò)對五華區教體局的自評報告進(jìn)行審閱，詳細查閱各類(lèi)評分依據材料和有關(guān)立項申報等資料，對項目決策、項目管理、項目績(jì)效等情況，可以要求五華區教體局和相關(guān)人員做出必要的說(shuō)明，對需要非現場(chǎng)調查的問(wèn)題做好記錄。

　　查閱會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿等，檢查資金到位情況，資金撥付、支出情況，相關(guān)財務(wù)、預算、績(jì)效等制度執行情況，是否存在違規現象，對預算執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目?jì)热萃瓿汕闆r進(jìn)行檢查。

　　2、分析比較法

　　依據下達的項目支出績(jì)效目標，對照項目績(jì)效目標實(shí)際完成內容，評價(jià)實(shí)際實(shí)施內容與批復預算的完成情況。依據相關(guān)政策文件，評價(jià)項目績(jì)效目標是否按照五華區教體局管理辦法、制度等管理文件執行。依據項目績(jì)效目標資金計劃文件和憑證，評價(jià)預算資金下?lián)�、到位及使用情況。將項目績(jì)效目標與實(shí)施結果對比分析，判斷項目績(jì)效目標的完成情況。將項目績(jì)效目標的預期效益與實(shí)施效果進(jìn)行綜合分析對比。結合已開(kāi)展的問(wèn)卷調查工作，評價(jià)項目績(jì)效目標完成情況。

　　3、實(shí)地考察法

　　根據分工，采用資料收集、數據填報、案卷研究、實(shí)地調研、座談會(huì )、問(wèn)卷調查等方式，組織開(kāi)展實(shí)地考察。

　　4、公眾評議與現場(chǎng)訪(fǎng)談、問(wèn)卷調查法相結合

　�。�1）通過(guò)公眾問(wèn)卷或直接對公眾進(jìn)行抽樣調查等方式對財政支出效果進(jìn)行評判，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。適用于無(wú)法直接用指標計量其效益的支出，通過(guò)選擇對應社會(huì )公眾開(kāi)展問(wèn)卷調查從而評判財政支出效益。

　�。�2）通過(guò)現場(chǎng)調查與座談、發(fā)放調查問(wèn)卷等方式，了解項目實(shí)施情況，發(fā)現項目管理、實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，尋求完善相關(guān)政策和項目實(shí)施的建議，著(zhù)重對項目產(chǎn)出和效果情況進(jìn)行調查了解，為項目實(shí)施效果提供定性與定量評價(jià)的依據。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)指標體系

　　1、指標體系

　　按項目論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規性等原則，本項目財政支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)指標體系共有三級指標，一級指標4項（決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益），二級指標11項（項目立項、績(jì)效目標、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、社會(huì )效益、可持續性影響、滿(mǎn)意度），三級指標31項。

　　2、指標權重

　　結合五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目的實(shí)施背景與績(jì)效目標，綜合判斷各級評價(jià)指標對實(shí)現績(jì)效目標的關(guān)鍵程度，通過(guò)與相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)展討論，根據重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)主管部門(mén)意見(jiàn)，綜合判斷二、三級評價(jià)指標對實(shí)現績(jì)效目標的關(guān)鍵程度，確定二、三級評價(jià)指標的.分值權重，一級評價(jià)指標確定為：決策指標權重為15%；過(guò)程指標權重為15%；產(chǎn)出指標權重為40%；效益指標30%。

　　3、評價(jià)標準

　　本次績(jì)效評價(jià)采用百分制，對績(jì)效評價(jià)結果采取評分與評級相結合的方式，一級指標的分值權重按評價(jià)主管部門(mén)要求執行，二、三級指標權重按照設置的指標相關(guān)評價(jià)內容的重要性原則加以確定。各項指標均需明確評價(jià)內容和解釋、評價(jià)要點(diǎn)、評分標準等。評價(jià)人員依據上述內容進(jìn)行評分。

　　根據最終得分情況，本次評價(jià)等級按“優(yōu)、良、中、差”四級劃分，具體為：

　　1、得分≥90分，評級為：優(yōu)；

　　2、80分≤得分＜90分，評級為：良；

　　3、60分≤得分＜80分，評級為：中；

　　4、得分＜60分，評級為：差。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)抽樣

　　1、根據五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目資金使用情況，資金總額為2747.89萬(wàn)元，抽查資金為2，299.35萬(wàn)元，抽查比率為83.68%。

　　2、根據五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目撥付公辦學(xué)校20XX年培訓費使用情況，資金總額697.95萬(wàn)元，抽查資金為234萬(wàn)元，抽查比率為33.53%。

　　通過(guò)實(shí)地調研和憑證抽查，發(fā)現五華區教體局撥付的公辦學(xué)校20XX年培訓費部分資金的使用超出了教師培訓費的列支范圍，如：昆明市第二十四中學(xué)抽查憑證中，4月30日記賬-46號憑證中支付財務(wù)做賬系統培訓費1，600.00元和5月31日記賬-34號憑證中支付學(xué)校水電管網(wǎng)路線(xiàn)清查費用1，000.00元和昆明市五華區武成小學(xué)6月30日記賬-33號憑證中支付學(xué)校文化宣傳冊策劃設計制作費9，555.00元和4月30日記賬-53號憑證支付教師參加第79屆中國教育裝備展示會(huì )議費用4，670.00元，都不應在教師培訓費用中列支。此外，抽查的部分學(xué)校的會(huì )計基礎工作不規范，會(huì )計核算不符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及內部會(huì )計控制規范、相關(guān)會(huì )計準則的規定，如：五華區龍泉路小學(xué)抽查憑證中7月31日記賬-27號憑證支付教師暑假線(xiàn)上培訓費30，080.00元和7月31日記賬-36號憑證支付教師赴彌勒學(xué)習培訓費32，935.50元，附件中均沒(méi)有三重一大會(huì )議紀要和培訓協(xié)議等。

　　通過(guò)此次抽樣調查，建議五華區教體局要加強下?lián)芙?jīng)費使用學(xué)校的資金監察，規范其會(huì )計基礎工作，下?lián)芙?jīng)費的使用要按國家財經(jīng)法規、財務(wù)管理制度、內部會(huì )計控制規范和相關(guān)會(huì )計準則的要求進(jìn)行。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論

　　五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)得分88.25分，評價(jià)等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見(jiàn)下表：

　　略

　　綜合評價(jià)結論：五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目已實(shí)施完成，具有一定實(shí)施效果。

　　1、從項目的決策指標來(lái)看，該項目立項依據充分，立項程序規范；該項目資金測算和分配依據部分充分；項目績(jì)效目標與實(shí)際實(shí)施內容部分相關(guān)，不能完整反映具體工作內容；項目績(jì)效設置內容較規范，績(jì)效指標值設置清晰，具有可衡量性，績(jì)效指標與年度任務(wù)數或計劃數基本對應。

　　2、從項目的過(guò)程指標來(lái)看，五華區教體局資金預算執行率為100%，但其財務(wù)制度不夠健全，資金管理不規范，未結合五華區教體局實(shí)際情況編制監督檢查、會(huì )計檔案管理等方面的內容，不能很好的指導項目后續相關(guān)工作的實(shí)施。

　　3、從項目的產(chǎn)出指標來(lái)看，西翥片區和薄弱學(xué)科教師培訓人員數量、培訓學(xué)時(shí)、銀齡講師數量及工作室數量、優(yōu)秀教育教學(xué)成果培育推廣數量均較上年有所增長(cháng)，培訓人員范圍和內容基本按照計劃完成，“三名工程”考核合格能及時(shí)兌現獎勵資金。但部分項目?jì)热輬绦胁坏轿�，項目計劃落�?shí)監督工作有待加強有待提升。

　　4、從項目的效果指標來(lái)看，各級教師對年度師訓與教研工作效果的滿(mǎn)意度較高，各級各類(lèi)名師工作室通過(guò)課堂觀(guān)摩、精品教研、交流分享、工作室活動(dòng)營(yíng)造了濃厚的教研氛圍，激發(fā)了教師學(xué)習熱情，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。同時(shí)，20XX年度上級業(yè)務(wù)部門(mén)對市級名師工作室開(kāi)展了相關(guān)年度考核，對考核合格的名師工作室主持人給予獎勵，進(jìn)行續聘；對考核基本合格或不合格的主持人將取消名師工作室主持人資格，并責令整改。但五華區教體局未對銀齡工作室開(kāi)展相關(guān)年度考核，無(wú)年度考核后期成果應用。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況

　　根據評價(jià)情況，五華區教體局師訓教研與考核經(jīng)費項目財政支出重點(diǎn)績(jì)效目標實(shí)現情況與預期目標還存在一定差距，產(chǎn)出和效果21項具體績(jì)效指標，有14項實(shí)現預期目標，7項指標部分實(shí)現預期目標，完全實(shí)現比例為66.67%。

　　五、績(jì)效評價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　決策情況指標滿(mǎn)分15.00分，主要包括項目立項、績(jì)效目標和資金投入3個(gè)二級指標。此項綜合評價(jià)得分為12.50分，得分率83.33%。具體分析情況如下：

　　依據《20XX年12月8日行政辦公會(huì )會(huì )議紀要》《五華區教體局20XX師訓教研與考核經(jīng)費項目績(jì)效申報書(shū)》《師訓教研與考核實(shí)施方案》《五華區教育體育局“三重一大”決策制度》《項目績(jì)效目標支出明細表》《項目實(shí)際支出明細表》和財務(wù)賬表及憑證等相關(guān)資料。項目按師訓經(jīng)費、教研經(jīng)費和三名工程項目進(jìn)行資金分配，師訓經(jīng)費在項目績(jì)效申報書(shū)中的項目測算表里是采用總額方式籠統反映，在實(shí)施方案中師訓經(jīng)費只反映了具體培訓內容，測算資金也是以總額方式反映，沒(méi)進(jìn)行細化和分類(lèi)測算，測算依據部分充分；教研經(jīng)費只有總額，具體的支出內容未進(jìn)行分解，測算依據不充分；三名工程項目基本細化，測算依據基不充分；項目績(jì)效目標與實(shí)際實(shí)施內容部分相關(guān)，僅具體描述師訓經(jīng)費項目?jì)热�，“三名”工程考核項目未具體描述，教研工作項目描述過(guò)于籠統，不能完整反映具體工作內容；項目績(jì)效設置內容較規范，績(jì)效指標值設置清晰，具有可衡量性，績(jì)效指標與年度任務(wù)數或計劃數基本對應。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標滿(mǎn)分15.00分，主要包括資金管理、組織實(shí)施2個(gè)二級指標。此項綜合評價(jià)得分為13.50分，得分率90.00%。具體分析情況如下：

　　1、資金管理

　�。�1）五華區教體局20XX年收到區級下達項目資金2，603.13萬(wàn)元，追加教師節表彰三名工程資金144.76萬(wàn)元，實(shí)際到位資金合計：2，747.89萬(wàn)元。依據項目實(shí)際支出明細表，實(shí)際支出2，747.89萬(wàn)元。資金到位率及預算執行率均為100%。

　�。�2）項目按照《20XX年12月8日行政辦公會(huì )會(huì )議紀要》《五財行[20XX]1號文財政預算批復》《五華區教育體育局“三重一大”決策制度》《昆明市五華區教育局專(zhuān)項資金管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《教體局報銷(xiāo)流程》和《五華區教育局機關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》等文件要求，對資金管理的具體流程、職能職責作出了明確規定，對資金的撥付則按照三重一大要求進(jìn)行資金審批。在審核過(guò)程中，發(fā)現五華區教體局部分差旅費支出不符合項目預算批復的用途，如：抽查憑證中12月16日記賬-15號憑證中支公務(wù)卡報銷(xiāo)吳蓉關(guān)于新入職員工政審的差旅費3，340.00元和12月31日記賬-26號憑證中支張洪榮省教工委調研差旅費4，096.00元。

　　2、組織實(shí)施

　�。�1）項目按照五華區教體局《云南省中小學(xué)教師繼續教育規定》《五華區教育體育局“三重一大”決策制度》《昆明市五華區教育局專(zhuān)項資金管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《教體局報銷(xiāo)流程》《五華區教育局機關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》《五華區名校名師名長(cháng)工程實(shí)施方案》《五華區“三名”工程專(zhuān)項資金使用管理辦法（試行）》《五華區20XX年“三名”工程領(lǐng)導小組會(huì )議紀要》《五華區教體局20XX師訓教研與考核經(jīng)費項目績(jì)效申報書(shū)》《師訓教研與考核實(shí)施方案》等文件要求執行，基本遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，但五華區教體局未結合單位實(shí)際情況編制監督檢查、會(huì )計檔案管理等方面的內容，不能很好的指導項目后續相關(guān)工作的實(shí)施。

　�。�2）依據實(shí)地調研情況，本項目的實(shí)施人員主要依托單位相關(guān)業(yè)務(wù)科室分管人員、區屬公辦各級學(xué)校教學(xué)管理人員及專(zhuān)業(yè)機構和銀齡講師等專(zhuān)業(yè)機構及人士提供人員支持；項目場(chǎng)地設備充分利用了區屬公辦各學(xué)校、單位辦公場(chǎng)所以及通過(guò)第三方服務(wù)購買(mǎi)方式受托方提供的硬件設施；項目信息支撐主要利用了內部辦公網(wǎng)絡(luò )及外部互聯(lián)網(wǎng)系統。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出指標滿(mǎn)分40.00分，主要包括產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級指標。此項綜合評價(jià)得分為36.25分，得分率90.63%。具體分析情況如下：

　　1、產(chǎn)出數量

　�。�1）年度“三名工程”考核涉及人才激勵，教育高質(zhì)量發(fā)展成果激勵和五華教育高質(zhì)量發(fā)展突出貢獻獎（昆八中），以上各項考核結果涉及資金1279.76萬(wàn)元均落實(shí)到位。

　�。�2）20XX年西翥片區和薄弱學(xué)科教師培訓348人，20XX年培訓362人，五華區教體局20XX年度培訓人數較上年有所增長(cháng)。

　�。�3）20XX年精準幫扶培訓項目、西翥片區和薄弱學(xué)科教師培訓學(xué)時(shí)為49985學(xué)時(shí)，20XX年培訓學(xué)時(shí)為51157學(xué)時(shí)，五華區教體局20XX年度培訓學(xué)時(shí)較上年有所增長(cháng)。

　�。�4）20XX年度銀齡講師工作室有3個(gè)，銀齡講師為3人，到20XX年度銀齡講師工作室有8個(gè)，銀齡講師數量上升為8人。

　�。�5）20XX年轄區年度優(yōu)秀教學(xué)成果有：“十三五”規劃課題結題驗收78項；申報云南省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)規劃教育學(xué)項目17項；申報云南省20XX年度教育科學(xué)規劃基礎教育專(zhuān)項課題69項；20XX年評選監測結果應用優(yōu)秀案例，一等獎23人，二等獎37人，三等獎12人；20XX年優(yōu)秀教育教學(xué)論文一等獎12人，二等獎23人，三等獎29人；20XX年優(yōu)秀教育教學(xué)案例一等獎9人，二等獎20人，三等獎21人。20XX年轄區年度優(yōu)秀教學(xué)成果有：“十四五”規劃課題立項318項；20XX年評選獲獎優(yōu)秀案例28項；20XX年優(yōu)秀教育教學(xué)論文一等獎4人，二等獎85人，優(yōu)秀教育教學(xué)案例一等獎43人，二等獎30人；20XX年監測結果應用優(yōu)秀案例，一等獎63人，二等獎99人，三等獎150人。20XX年度優(yōu)秀教育教學(xué)成果培育推廣數量較上年度均有所增長(cháng)。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　�。�1）依據五華區教體局年度各項培訓內容，五華區教體局轄區內教師梯隊建設按新任教師、青年優(yōu)秀教師、骨干教師、卓越教師（市級名師、名校長(cháng)和名班主任）和領(lǐng)軍教師（未來(lái)教育家）五個(gè)層次開(kāi)展。

　�。�2）依據五華區教體局年度各項培訓計劃，五華區教體局20XX年度完成20XX年度入職的442名新教師教學(xué)技能達標考核，各校按照新教師培訓計劃，完成了師徒結對跟崗研修及教學(xué)技能訓練；完成20XX年新入職的790余名新教師集中培訓、網(wǎng)絡(luò )培訓；選派了11名小學(xué)教師參加昆明市中小學(xué)教師示范性培訓，3名校長(cháng)參加云南省“萬(wàn)名校長(cháng)培訓計劃”，6人參加昆明市20XX年幼教教研人員培訓，12人參加昆明市20XX年城鎮初中語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)骨干教師示范性培訓，8人參加昆明市20XX年初中道德與法治、高中政治骨干教師示范性培訓，15人參加昆明市20XX年中學(xué)教學(xué)名師赴西南大學(xué)研修，24人參加昆明市20XX年第一、二期高中語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)骨干教師示范性培訓，12人參加昆明市20XX年高中物理、化學(xué)、生物骨干教師新課程新教材培訓，8人參加昆明市20XX年小學(xué)道德與法治、信息技術(shù)、科學(xué)骨干教師培訓，5人參加昆明市20XX年小學(xué)骨干班主任培訓，4人參加昆明市20XX年幼兒園園長(cháng)赴東北師大進(jìn)行高級研修；組織66人參加20XX年教育管理者信息化領(lǐng)導力暑期高級研修班。20XX年度共培訓1406人。

　　五華區教體局20XX年度國培計劃1451人參加培訓，市級各類(lèi)培訓196人參加線(xiàn)下培訓，新教師749人參加培訓，全區安排“因材施教”人工智能+教育創(chuàng )新應用示范區項目線(xiàn)上培訓4213人，線(xiàn)下中學(xué)新教師信息化素養培訓33人和開(kāi)展中小學(xué)、幼兒園各類(lèi)各學(xué)科線(xiàn)下、線(xiàn)上教研活動(dòng)、培訓活動(dòng)、送教活動(dòng)接近800場(chǎng)。20XX年度共培訓6642人。20XX年度教師梯隊建設培訓覆蓋率較上年度有所增長(cháng)。

　　從3月29日記賬—35號憑證可以看出五華區教體局一次性撥付區屬各校園（公辦）67家學(xué)校個(gè)性化培訓費697.95萬(wàn)元，但根據《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表小學(xué)》《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表幼兒園》《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表中學(xué)》的統計結果，年度計劃有67家區屬各校園（公辦）學(xué)校應開(kāi)展個(gè)性化培訓，但實(shí)際只有47家區屬各校園（公辦）學(xué)校的個(gè)性化培訓按計劃開(kāi)展完成，其他學(xué)校只部分完成年度個(gè)性化培訓計劃。同時(shí)，通過(guò)實(shí)地調研和憑證抽查，發(fā)現五華區教體局撥付的公辦學(xué)校20XX年培訓費部分資金的使用超出了教師培訓費的列支范圍，具體情況見(jiàn)表5五華區教體局下?lián)軒熡柟ぷ鹘?jīng)費抽樣明細表。

　�。�4）五華區教體局制訂的與教學(xué)質(zhì)量、教師能力提升有關(guān)的其他培訓，如：師德師風(fēng)培訓、五華區小學(xué)校長(cháng)任職資格培訓、教研員隊伍建設培訓、教師信息技術(shù)應用能力培訓、本地培訓、異地培訓、全員培訓（集中培訓、遠程培訓、校本研修、名師帶徒、省外研修和境外研修）等均在年度內完成。

　�。�5）根據已有資料和實(shí)地調研，五華區屬各校園（公辦）年度校園安全培訓納入教師培訓工作內容，如：昆明市第二十四中學(xué)對教師進(jìn)行線(xiàn)上居家防疫防火安全學(xué)習培訓。同時(shí)，五華區教體局組織開(kāi)展了區屬校園日常安全檢查工作，但對區屬各校園（公辦）開(kāi)展的安全相關(guān)專(zhuān)題培訓只針對新教師，未涵蓋全體教師。

　�。�6）依據問(wèn)卷調查第5項統計結果，五華區教體局轄區內各公辦相關(guān)學(xué)校教師對五華區20XX年小學(xué)及中學(xué)階段各類(lèi)考試命題質(zhì)量的滿(mǎn)意度為87.07%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　依據《五華區教育體育局關(guān)于項目目標完成時(shí)限的情況說(shuō)明》，項目目標均在計劃時(shí)限內完成。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效益情況指標滿(mǎn)分30.00分，主要包括社會(huì )效益、可持續發(fā)展和受益對象滿(mǎn)意度3個(gè)二級指標。此項綜合評價(jià)得分為26.00分，得分率86.67%。具體分析情況如下：

　　1、社會(huì )效益

　�。�1）目前五華轄區內有名校長(cháng)基地2個(gè)、市級名師工作室6個(gè)、春城計劃工作室10個(gè)和區級名師工作室28個(gè)，全區各級各類(lèi)工作室和基地每個(gè)計劃培養20個(gè)學(xué)員，共計培養1080人。依據《關(guān)于各級各類(lèi)工作室發(fā)揮輻射作用的情況說(shuō)明》實(shí)際培養數量為1200人左右，超過(guò)目標要求培養人數的80%。同時(shí)，五華區教體局對市級名師工作室開(kāi)展相關(guān)年度考核，對考核合格的名師工作室主持人給予獎勵，進(jìn)行續聘；對考核基本合格或不合格的主持人將取消名師工作室主持人資格，并責令整改。

　�。�2）銀齡工作室按合同要求完成學(xué)員培訓、承擔各項教育科研任務(wù)和其他教師培訓、校長(cháng)培訓和學(xué)生輔導等教育教學(xué)研討指導活動(dòng)，但五華區教體局未對銀齡工作室開(kāi)展相關(guān)年度考核，無(wú)年度考核后期成果應用。

　�。�3）五華區教體局對各級各類(lèi)考核均有對應的考核要求及計劃，同時(shí)，各級各類(lèi)考核的結果運用主要體現在：考核合格后依據文件發(fā)放相應工作經(jīng)費；考核合格后稱(chēng)號繼續保留；考核合格后在安排相應的培訓方面給予照顧；考核合格后在評職稱(chēng)方面，同等條件下給予優(yōu)先考慮�？己嗣麊我�(jiàn)附件9《關(guān)于對第四屆名校長(cháng)基地第五屆市級名師工作室首批與第二批“春城計劃”教學(xué)名師工作室20XX年度考核結果的通知》。

　�。�4）五華區教體局20XX年度落實(shí)并新推進(jìn)4項課程教學(xué)改革手段措施。

　　分別是：

　�、倬劢埂皟�(yōu)化作業(yè)設計，減輕學(xué)生過(guò)重作業(yè)負擔”核心內容的五華區義務(wù)教育作業(yè)設計與實(shí)施研究；

　�、卺槍ψ鳂I(yè)設計與實(shí)施研究對轄區各學(xué)校進(jìn)行中小學(xué)作業(yè)設計與實(shí)施指導；

　�、蹖ψ鳂I(yè)設計與實(shí)施研究推出各學(xué)科“中小學(xué)作業(yè)設計案例競賽”；

　�、軐�優(yōu)秀案例建立昆明市五華區義務(wù)教育階段作業(yè)設計參考案例庫。

　�。�5）五華區教體局20XX年度完成2項教學(xué)診斷與改進(jìn)工作。

　　分別是：

　�、偻ㄟ^(guò)對各個(gè)學(xué)校教育教學(xué)常態(tài)化入校視導工作，了解學(xué)校教育教學(xué)現狀，從聽(tīng)課、實(shí)地調研、師生問(wèn)卷調查、教育教學(xué)水平等方面進(jìn)行深入調研，鞏固了轄區現代化教育進(jìn)程與學(xué)生個(gè)性化學(xué)習相結合的教育教學(xué)模式，從而推動(dòng)全區智慧化教育縱深發(fā)展；

　�、谕ㄟ^(guò)相關(guān)學(xué)科質(zhì)量分析，分析各學(xué)校教育質(zhì)量差異，針對學(xué)校間學(xué)科教學(xué)質(zhì)量差異，全學(xué)段要抓質(zhì)量提升，縮小差異，高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)注過(guò)程，落實(shí)教學(xué)常規，使義務(wù)教育更加優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。從工作簡(jiǎn)報上來(lái)看，視導工作意見(jiàn)及時(shí)反饋給各學(xué)校老師，但無(wú)明確清晰的資料反映后期結果是否加以有效運用，五華區教體局后期工作需加以改進(jìn)。

　�。�6）五華區教體局20XX年度完成2項課程教學(xué)資源建設新方式措施。

　　分別是：

　�、贋榱颂嵘�教師對新課程新教材的研究能力和教學(xué)質(zhì)量，推出高中新課程新教材大單元教學(xué)說(shuō)課比賽和相關(guān)研討活動(dòng)；

　�、跒橐龑�廣大教師依據課程標準全面準確地理解和使用教材，從教學(xué)設計和實(shí)施層面關(guān)注新教材高三備考實(shí)施的全要素，進(jìn)行教學(xué)系統改進(jìn)，提高教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，舉辦“三新”研訓活動(dòng)。

　　2、可持續發(fā)展

　�。�1）五華區教體局有效發(fā)揮了市級名師工作室機制，對華山中學(xué)和沙朗中學(xué)兩所學(xué)校進(jìn)行對口幫扶。陳為名師工作室在華山中學(xué)開(kāi)展了基于新課程改革，培育學(xué)科核心素養——七年級下冊《青春有格》同課異構的教研活動(dòng)，主要探討思想政治教育教學(xué)改革創(chuàng )新發(fā)展之路；趙永燕名師工作室在沙朗中學(xué)開(kāi)展了送課和教學(xué)研討活動(dòng)。

　�。�2）從《20XX年五華區“精準幫扶”項目組幫扶農村學(xué)�？己私Y果》來(lái)看，五華區教體局對西翥片區和薄弱學(xué)科精準幫扶8個(gè)校點(diǎn)12位教師進(jìn)行了年度考核，但此項考核只涵蓋部分教師，五華區教體局后期工作需加以改進(jìn)。此外，通過(guò)精準幫扶，迤六小學(xué)的薄弱學(xué)科語(yǔ)文現居西翥學(xué)區第一位。

　　3、受益對象滿(mǎn)意度

　　通過(guò)線(xiàn)上發(fā)放受益對象綜合滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷（A類(lèi)問(wèn)卷），共收集2109份有效問(wèn)卷，經(jīng)統計，受益對象對項目的綜合滿(mǎn)意度為87.08%。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┒鄬哟谓萄谢顒�(dòng)促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展

　　五華區教體局年度內開(kāi)展了全覆蓋聽(tīng)課和多層次多形式的教學(xué)研討活動(dòng)。學(xué)前教育室深入幼兒園調研指導90余次，教辦幼兒園調研覆蓋率達100%；小學(xué)教研室集體下校調研9次，下校指導50次，聽(tīng)課1100余節；初中教研室聽(tīng)課總節數達1136節次，開(kāi)展教研活動(dòng)81場(chǎng)次，參與研訓的一線(xiàn)教師達4000多人次；高中教研室多次深入昆二十四中、昆十四中、中央民大附屬五華實(shí)驗學(xué)校、昆女中高三課堂，聽(tīng)課近50節，學(xué)科覆蓋面達100%。通過(guò)隨機聽(tīng)課，及時(shí)反饋教學(xué)意見(jiàn)，在聽(tīng)課后開(kāi)展專(zhuān)題教研，對課堂存在的問(wèn)題進(jìn)行診斷與研究，提出改進(jìn)建議，提高教師教育教學(xué)能力。

　�。ǘ�）各級各類(lèi)培訓活動(dòng)提升教師素質(zhì)

　　20XX年度國培計劃1451人參加培訓，市級各類(lèi)培訓196人參加線(xiàn)下培訓，新教師749人參加培訓，全區安排“因材施教”人工智能+教育創(chuàng )新應用示范區項目線(xiàn)上培訓4213人，線(xiàn)下中學(xué)新教師信息化素養培訓33人和開(kāi)展中小學(xué)、幼兒園各類(lèi)各學(xué)科線(xiàn)下、線(xiàn)上教研活動(dòng)、培訓活動(dòng)、送教活動(dòng)接近800場(chǎng)。通過(guò)各級各類(lèi)培訓對教師隊伍業(yè)務(wù)能力的提升和教育觀(guān)念的更新都有較好的促進(jìn)作用。

　�。ㄈ�）組建各級名師工作室，發(fā)揮引領(lǐng)輻射作用

　　20XX年度組建五華區第四屆名師工作室28個(gè)，招募學(xué)員390人；組建云南省“國家高層次人才特殊支持計劃”教學(xué)名師工作坊10個(gè)，招募學(xué)員193名；引進(jìn)銀齡名師，組建五華區“銀齡計劃”名師工作室8個(gè)，招募學(xué)員160名。各級各類(lèi)名師工作室通過(guò)課堂觀(guān)摩、精品教研、交流分享、積極營(yíng)造濃厚的教研氛圍，激發(fā)教師學(xué)習熱情，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。

　　七、存在問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┛�(jì)效管理工作待細化

　　五華區教體局提供了《五華區師訓教研與考核經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告》，建立了績(jì)效自評組織機構，按自評工作程序開(kāi)展自評工作。但五華區教體局對20XX年度預算績(jì)效目標完成情況的總體評價(jià)結論描述過(guò)于籠統和含糊，未對項目評價(jià)得分及評價(jià)等級進(jìn)行清楚明確的反映。同時(shí)，自評報告中相關(guān)績(jì)效分析部分過(guò)于簡(jiǎn)單，評價(jià)依據及對應評價(jià)情況未系統、有效、完整的進(jìn)行分析和闡述。

　　此外，評價(jià)過(guò)程中發(fā)現單位編制的年度申報目標重點(diǎn)不突出，內容不明晰，目標細化量化不夠，使得目標與實(shí)施內容聯(lián)系不緊密，目標的核心引領(lǐng)作用不突出，造成對應績(jì)效指標不完整，關(guān)鍵指標缺失。

　�。ǘ�）預算資金管理工作存在的問(wèn)題

　　1、預算資金測算依據不充分

　　項目按師訓經(jīng)費、教研經(jīng)費和三名工程項目進(jìn)行資金分配，師訓經(jīng)費在項目績(jì)效申報書(shū)中的項目測算表里是采用總額方式籠統反映，在實(shí)施方案中師訓經(jīng)費只反映了具體培訓內容，測算資金也是以總額方式反映，沒(méi)進(jìn)行細化和分類(lèi)測算，測算依據部分充分；教研經(jīng)費只有總額，具體的支出內容未進(jìn)行分解，測算依據不充分；三名工程項目基本細化，測算依據基不充分。

　　2、預算資金管理制度不健全，部分資金使用不合規

　�。�1）五華區教體局提供的資金管理制度有《五華區教育體育局“三重一大”決策制度》《昆明市五華區教育局專(zhuān)項資金管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《教體局報銷(xiāo)流程》和《五華區教育局機關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》，未結合五華區教體局實(shí)際情況編制監督檢查、會(huì )計檔案管理等方面的內容，不能很好的指導項目后續相關(guān)工作的實(shí)施。

　�。�2）在審核過(guò)程中，發(fā)現五華區教體局部分差旅費支出不符合項目預算批復的用途，如：抽查憑證中12月16日記賬-15號憑證中支公務(wù)卡報銷(xiāo)吳蓉關(guān)于新入職員工政審的差旅費3，340.00元和12月31日記賬-26號憑證中支張洪榮省教工委調研差旅費4，096.00元。同時(shí)，通過(guò)實(shí)地調研和憑證抽查，發(fā)現五華區教體局撥付的公辦學(xué)校20XX年培訓費部分資金的使用超出了教師培訓費的列支范圍，具體情況見(jiàn)表5五華區教體局下?lián)軒熡柟ぷ鹘?jīng)費抽樣明細表。

　�。ㄈ�）項目管理工作存在問(wèn)題

　　1、檔案管理工作不夠規范

　　在材料抽查過(guò)程中，五華區教體局主要提供了“三名”工程考核項目相關(guān)的資料，如：《五華區20XX年“三名”工程領(lǐng)導小組會(huì )議紀要》，5月19日記賬-29號憑證所附《20XX年督學(xué)專(zhuān)家高級研修培訓服務(wù)合同》等，但在收集師訓和教研相關(guān)成果性資料時(shí)，五華區教體局對應的業(yè)務(wù)部門(mén)未能全面有效及時(shí)完整的提供師訓及教研成果資料，檔案歸集存在一定問(wèn)題，檔案管理工作還需進(jìn)一步強化。

　　2、項目?jì)热輬绦胁坏轿?/p>

　　20XX年度五華區教體局開(kāi)展的區級校園安全相關(guān)的專(zhuān)題培訓，只針對區屬各校園（公辦）新教師開(kāi)展，未涵蓋全體教師。此外，20XX年度上級業(yè)務(wù)部門(mén)對市級名師工作室開(kāi)展了相關(guān)年度考核，對考核合格的名師工作室主持人給予獎勵，進(jìn)行續聘；對考核基本合格或不合格的主持人將取消名師工作室主持人資格，并責令整改。但五華區教體局未對銀齡工作室開(kāi)展相關(guān)年度考核，無(wú)年度考核后期成果應用。

　　3、項目計劃落實(shí)監督工作有待加強

　　五華區教體局一次性撥付區屬各校園（公辦）67家學(xué)校個(gè)性化培訓費697.95萬(wàn)元，但根據《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表小學(xué)》《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表幼兒園》《五華區各校園20XX年自行組織培訓統計表中學(xué)》的統計結果，年度計劃有67家區屬各校園（公辦）學(xué)校應開(kāi)展個(gè)性化培訓，但實(shí)際只有47家區屬各校園（公辦）學(xué)校的個(gè)性化培訓按計劃開(kāi)展完成，其他學(xué)校只部分完成年度個(gè)性化培訓計劃。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施成果的運用有待加強

　　根據20XX年度師訓教研與考核經(jīng)費項目實(shí)施情況受益對象滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，發(fā)現區屬公辦相關(guān)學(xué)校教師對學(xué)校個(gè)性化培訓效果、五華區教體局年度優(yōu)秀教育教學(xué)成果推廣工作，學(xué)校方面開(kāi)展落實(shí)的成效和五華區教體局在轄區開(kāi)展“三名工程”建設以來(lái)，對學(xué)校教學(xué)質(zhì)量提升、教師素質(zhì)隊伍建設促進(jìn)作用等方面的滿(mǎn)意度評分較低。這說(shuō)明本項目的實(shí)施效果還有提升與改善的空間。

　　八、建議

　�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效管理工作

　　建議五華區教體局要加強預算申報項目的事前評估工作，科學(xué)合理的設置績(jì)效目標，確保項目目標清晰、明確、完整的反映項目實(shí)施的內容，充分發(fā)揮績(jì)效項目目標的核心管理作用。同時(shí)還要選取與目標相匹配的關(guān)鍵性指標，強化績(jì)效考核的有效性。嚴格按照《五華區財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度財政支出績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)工作的通知》（五財〔20XX〕6號）開(kāi)展自評工作，加強對項目績(jì)效自評工作管理，確保項目自評報告結構完整、內容詳實(shí)、依據充分、結論符合實(shí)際工作開(kāi)展情況。同時(shí)，在此基礎上加強項目績(jì)效評價(jià)的分析工作，總結項目經(jīng)驗成果，發(fā)現存在的問(wèn)題并及時(shí)加以改進(jìn)，從而有效落實(shí)財政支出“花錢(qián)必問(wèn)效，問(wèn)效必問(wèn)責”的管理原則。

　�。ǘ�）強化項目預算資金管理工作

　　1、做好資金的測算分配工作

　　建議五華區教體局加強項目資金的測算和分配工作，測算資金不能以籠統的總額方式反映。應清晰量化年度工作重點(diǎn)和項目實(shí)施計劃具體內容等支出依據和產(chǎn)出數量，并在此基礎上充分細化支出內容、正確評估預期支出金額，明細分類(lèi)測算內容，從而提高財政支出精細化管理水平。

　　2、建立健全資金管理制度，規范使用項目資金

　　建議項目五華區教體局完善預算資金管理制度，結合單位實(shí)際情況編制監督檢查、會(huì )計檔案管理等制度，以便更好地指導項目后續相關(guān)工作的實(shí)施。同時(shí)，五華區教體局要規范會(huì )計基礎工作，項目經(jīng)費的使用要按國家財經(jīng)法規、財務(wù)管理制度、內部會(huì )計控制規范和相關(guān)會(huì )計準則的要求進(jìn)行，單位要加強資金使用與會(huì )計核算工作，提高專(zhuān)項資金使用的制度性約束，合理、合規使用項目資金。此外，建議五華區教體局對部分區屬各校園（公辦）學(xué)校未全面開(kāi)展個(gè)性化培訓要加強監管工作，對下?lián)軐W(xué)校的個(gè)性化培訓經(jīng)費，要督促相關(guān)學(xué)校按項目預算批復的用途使用，禁止挪用、超范圍列支經(jīng)費。

　�。ㄈ�）強化項目實(shí)施與管理

　　1、規范檔案管理工作

　　建議五華區教體局要加強對項目實(shí)施過(guò)程的管理，完善相關(guān)過(guò)程管理資料的收集及立卷歸檔工作。通過(guò)項目過(guò)程管理中資料的規范管理和收集工作，發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，并及時(shí)加以糾正。

　　2、充分執行項目?jì)热�，加強項目計劃落�?shí)監督工作

　　建議五華區教體局加強績(jì)效管理政策及文件的學(xué)習，從項目立項、運行監控、項目結果評價(jià)按相關(guān)政策文件要求開(kāi)展績(jì)效全過(guò)程管理，以提高五華區教體局項目實(shí)施管理控制能力，對項目?jì)热輬绦斜O督工作要落到實(shí)處，加強對名師工作室、銀齡工作室的年度考核，對考核結果合格、基本合格或不合格給予相應的獎勵或懲罰措施要執行到位，以此加強項目績(jì)效管理內容的后期成果運用。

　�。ㄋ模┐龠M(jìn)項目社會(huì )效益發(fā)揮

　　1、區屬公辦相關(guān)學(xué)校教師的培訓工作要更多的關(guān)注教師個(gè)性化需求，征集各個(gè)學(xué)校老師的培訓意愿，針對其中存在的共性化培訓需求，可由五華區教體局統一組織，集中招標，提高費效比。對針對性強的個(gè)性化、特色化的培訓，可交由學(xué)校自行組織，五華區教體局做好督導和實(shí)施效果的測評工作。同時(shí)，加強相關(guān)工作的總結和經(jīng)驗征集，重視培訓成果的后期運用。從而實(shí)實(shí)在在地解決每位教師的職業(yè)發(fā)展問(wèn)題，為教師提供更多形式的培訓內容。

　　2、區屬公辦相關(guān)學(xué)校對五華區教體局20XX年優(yōu)秀教育教學(xué)成果推廣工作要落到實(shí)處，組織學(xué)校老師積極學(xué)習借鑒優(yōu)秀教學(xué)成果，對參與推廣應用工作的教師要有相關(guān)激勵措施并及時(shí)兌現，激發(fā)大家的積極性。同時(shí)也希望五華區教體局通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)公眾平臺鼓勵各轄區學(xué)校加強教學(xué)教研方面的交流，推動(dòng)各學(xué)校老師間的互動(dòng)交流，通過(guò)點(diǎn)贊關(guān)注等各種形式，形成雙向互動(dòng)的良好氛圍。

　　3、“三名工程”建設相關(guān)工作要結合學(xué)校實(shí)際情況落到實(shí)處，積極探索、總結和提煉推廣應用工作可行路徑和有效措施，發(fā)揮好輻射帶動(dòng)和示范引領(lǐng)作用。以此提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量，加強教師素質(zhì)隊伍建設。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 15

　　縣委黨校認真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔20XX〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20XX〕32號）、《豐都縣財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20XX〕18號）等文件有關(guān)規定，認真開(kāi)展我校干部培訓經(jīng)費項目資金績(jì)效目標自評工作，形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1．立項背景

　　根據縣委黨校的職能職責，縣委、縣政府高度重視干部培訓教育工作，要認真落實(shí)縣委常委會(huì )提出的“強化經(jīng)費保障，嚴格執行上級關(guān)于干部教育培訓經(jīng)費管理制度，全力保障干部教育培訓工作有序推進(jìn)”精神，進(jìn)一步從嚴規范管理干部教育培訓工作，聚焦主責主業(yè)，強化基礎保障，為培養和造就好干部服務(wù)，采取統籌與自籌相結合的方式保障培訓經(jīng)費落實(shí)。

　　干部培訓經(jīng)費立項依據：《縣委干教聯(lián)席會(huì )議會(huì )議紀要》（20XX年5月31日第二期）明確實(shí)行“財政統籌、專(zhuān)項管理、分享列支”的經(jīng)費保障運行機制，按照“事后結算”的原則執行。

　　2．項目實(shí)施情況

　　一是充分發(fā)揮主陣地作用。按照“優(yōu)化設置、辦出特色”的理念，分門(mén)別類(lèi)設置班次，不斷優(yōu)化班次結構，不斷提升辦學(xué)水平。20XX年，共舉辦各級各類(lèi)培訓班56期（64個(gè)班次），其中，1個(gè)月及以上主體班5期、學(xué)制2周的2期、專(zhuān)題班19期、其他班30期（38個(gè)班次），培訓學(xué)員達4702人次。

　　二是及時(shí)更新教學(xué)內容。緊緊圍繞中市縣“十四五”規劃及干部教育培訓新要求，不斷調整充實(shí)教學(xué)內容。不斷強化課程建設，適時(shí)開(kāi)發(fā)新專(zhuān)題、新課程，不斷完善、充實(shí)“課程庫”。20XX年圍繞六中全會(huì )、百年黨史、“十四五”規劃、鄉村振興等內容開(kāi)發(fā)新專(zhuān)題60個(gè)，不斷充實(shí)完善緊貼形勢任務(wù)、適應干部需求、體現黨校特色的課程體系。

　　三是著(zhù)力改進(jìn)教學(xué)方式。堅持問(wèn)題導向、實(shí)踐導向，優(yōu)化教學(xué)方式，積極開(kāi)展案例式、研討式、現場(chǎng)體驗式等實(shí)際管用的教學(xué)方式方法。為讓理論與實(shí)際更好結合，20XX年黨校在培訓中加大了現場(chǎng)教學(xué)的設置比重，在充分利用縣內9個(gè)原有現場(chǎng)教學(xué)基地的基礎上，整合利用長(cháng)壽、石柱、萬(wàn)盛、南川等縣外現場(chǎng)教學(xué)基地，極大地提升了培訓的實(shí)效性。

　　3．經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　20XX年干部培訓經(jīng)費無(wú)年初預算，根據20XX年5月31日縣委干部教育培訓聯(lián)席會(huì )精神，縣委黨校根據實(shí)際辦班人數，據實(shí)結算。由縣委組織部統籌安排與自籌結合的方式保障經(jīng)費落實(shí)。經(jīng)財政局審查后，追加預算撥付專(zhuān)項干部培訓經(jīng)費至縣委黨校進(jìn)行支付。當年財政撥款項目資金148.91萬(wàn)元，支出148.91萬(wàn)元，無(wú)資金結余。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　年初設定該項目的績(jì)效目標。

　�。ㄈ�）職能職責。

　　1．宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會(huì )主義理論和黨的路線(xiàn)、方針、政策；

　　2．輪訓正科級以下黨員領(lǐng)導干部；

　　3．培訓中青年黨員領(lǐng)導干部、國家公務(wù)員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）等領(lǐng)導干部；

　　4．圍繞國際國內出現的新情況、新問(wèn)題，開(kāi)展科學(xué)研究；

　　5．圍繞縣委、縣政府的中心工作開(kāi)展調查研究，為縣委縣政府決策服務(wù)。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20XX年12月20日，成立豐都縣委黨校干部培訓經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1．工作組成員

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　辦公室設在縣黨校行政辦公室，由嚴長(cháng)安任辦公室主任。

　　2．工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20XX年12月24日，考評工作組到項目點(diǎn)現場(chǎng)，按照市、縣干部培訓相關(guān)管理規定，檢查項目依據，項目經(jīng)費開(kāi)支情況，各班級班主任學(xué)員管理情況，授課老師課件備課情況等，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度�

　　20XX年財政預算安排資金148.91萬(wàn)元，其中：縣本級財政安排資金148.91萬(wàn)元，資金到位率100％。項目資金財政安排到位情況如下表：

　�。ǘ�）管理

　　1．加強項目業(yè)務(wù)管理。一是制定《教學(xué)管理與考核實(shí)施辦法（試行）》（豐委校［20XX］）1號），確保教學(xué)工作有序開(kāi)展；二是制定修訂了《中共豐都縣委黨校學(xué)風(fēng)建設“八不準”》《豐都縣行政學(xué)校公務(wù)員、專(zhuān)技人員及職員年度繼續教育學(xué)分考核辦法》《中共豐都縣委黨校主體班學(xué)員管理制度》等管理制度。20XX年，2名學(xué)員因學(xué)時(shí)不夠參加了補訓。

　　2．加強財務(wù)管理。一是修訂完善單位《內部控制制度》，二是制訂單位外聘教師接待制度并嚴格執行；三是嚴格執行《縣委干教聯(lián)席會(huì )議會(huì )議紀要》（20XX年5月31日第二期）中明確的干部培訓經(jīng)費開(kāi)支范圍和標準；四是執行財政部門(mén)項目資金管理相關(guān)規定，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。全年項目資金管理無(wú)違紀違規事件發(fā)生。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　按照“優(yōu)化設置、辦出特色”的理念，分門(mén)別類(lèi)設置班次，不斷優(yōu)化班次結構，不斷提升辦學(xué)水平。20XX年，共舉辦各級各類(lèi)培訓班56期（64個(gè)班次），其中，1個(gè)月及以上主體班5期、學(xué)制2周的2期、專(zhuān)題班19期、其他班30期（38個(gè)班次），培訓學(xué)員達4702人次。二是及時(shí)更新教學(xué)內容。緊緊圍繞中市縣“十四五”規劃及干部教育培訓新要求，不斷調整充實(shí)教學(xué)內容。不斷強化課程建設，適時(shí)開(kāi)發(fā)新專(zhuān)題、新課程，不斷完善、充實(shí)“課程庫”。20XX年圍繞六中全會(huì )、百年黨史、“十四五”規劃、鄉村振興等內容開(kāi)發(fā)新專(zhuān)題60個(gè)，不斷充實(shí)完善緊貼形勢任務(wù)、適應干部需求、體現黨校特色的課程體系。三是著(zhù)力改進(jìn)教學(xué)方式。堅持問(wèn)題導向、實(shí)踐導向，優(yōu)化教學(xué)方式，積極開(kāi)展案例式、研討式、現場(chǎng)體驗式等實(shí)際管用的教學(xué)方式方法。為讓理論與實(shí)際更好結合，20XX年黨校在培訓中加大了現場(chǎng)教學(xué)的設置比重，在充分利用縣內9個(gè)原有現場(chǎng)教學(xué)基地的基礎上，整合利用長(cháng)壽、石柱、萬(wàn)盛、南川等縣外現場(chǎng)教學(xué)基地，極大地提升了培訓的實(shí)效性。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1．社會(huì )效益：一是全面提升干部自身素質(zhì)，把教育培訓常態(tài)化制度化，增加黨的理論課程和與工作相關(guān)的知識，確保學(xué)員們學(xué)到“干貨”，增強學(xué)習的趣味性，寓教于樂(lè )。二是推進(jìn)了干部人才隊伍建設管理，進(jìn)一步提高了位干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和能力，轉變了工作作風(fēng)，有效地提升了干部隊伍的服務(wù)水平。

　　2．社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：廣大黨員干部積極參加培訓學(xué)習，公眾滿(mǎn)意度高

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分為95分，評價(jià)等級為優(yōu)秀等級，達到預期績(jì)效目標。

　　四、經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗總結

　　1．豐都黨校通過(guò)在課程開(kāi)發(fā)上，結合當前新的.發(fā)展要求，積極開(kāi)發(fā)新專(zhuān)題，在師資聘用上充分整合校內外師資隊伍資源，在教學(xué)形式上采取“課堂講授＋案例分析＋分組交流＋結構化研討”的組合式教學(xué)方式，在基層宣講上積極發(fā)揮黨校的理論宣傳陣地作用，在理論研究上發(fā)揮理論研究主陣地作用等五個(gè)方面著(zhù)力。

　　2．后勤服務(wù)保障部門(mén)不斷強化主動(dòng)意識，主動(dòng)作為、主動(dòng)探索、主動(dòng)創(chuàng )新，以在服務(wù)意識上堅持主動(dòng)作為、在服務(wù)大局上強化主動(dòng)探索、在服務(wù)舉措上做到主動(dòng)創(chuàng )新等“三個(gè)主動(dòng)”為重要抓手，實(shí)現后勤服務(wù)保障工作新突破。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　1．干部培訓實(shí)效有待加強，如外出學(xué)習較少，視野開(kāi)拓不足；基地打造不力，市級現場(chǎng)教學(xué)基地仍為空白；干教培訓時(shí)間緊，任務(wù)重，人手少。

　　2．校園基礎設施有待完善�，F縣委黨校占地面積小，發(fā)展空間小，現僅有1棟教學(xué)辦公樓，教學(xué)設施設備相對落后，不能達到高標準教學(xué)的要求；周邊安全隱患大，校外人員對學(xué)校正常的教學(xué)秩序干擾很大，影響正常的教學(xué)活動(dòng)。

　　3．隊伍結構不優(yōu)，活力激發(fā)困難。黨校核定編制數24人，目前在編23人，缺乏具有博士學(xué)位的高端人才，加之教師隊伍學(xué)歷結構、職稱(chēng)結構、專(zhuān)業(yè)結構存在的歷史性問(wèn)題，使教職工隊伍的整合，工作激情的激發(fā)，工作活力的調動(dòng)難度較大。

　�。ㄈ�）下一步改進(jìn)措施

　　1．貫徹學(xué)習《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）�！稐l例》于20XX年11月3日印發(fā)，是新時(shí)代黨校（行政學(xué)院）工作的基本遵循。豐都黨校高度重視，按照學(xué)懂、弄通、做實(shí)要求，迅速掀起學(xué)習、貫徹、落實(shí)的熱潮，深入學(xué)習貫徹《條例》是當前全國黨校（行政學(xué)院）系統的重大政治任務(wù)，要走在前、作表率。要把學(xué)習貫徹《條例》工作放在重要位置，要自覺(jué)與《條例》對標對表，查缺補漏，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，在新起點(diǎn)上開(kāi)創(chuàng )工作新局面，不斷增強做好新時(shí)代黨校（行政學(xué)院）工作的使命感責任感緊迫感。

　　2．提升培訓實(shí)效。不斷優(yōu)化培訓內容，結合需求調研情況，科學(xué)設置教學(xué)專(zhuān)題；不斷創(chuàng )新培訓手段，不斷探索新的教學(xué)方法，用“互聯(lián)網(wǎng)＋”推動(dòng)教學(xué)、科研、教學(xué)管理的改革創(chuàng )新，不斷提升干部教育培訓的現代化水平；升級打造現場(chǎng)教學(xué)，切實(shí)提升現場(chǎng)教學(xué)的質(zhì)量水平，提高教育培訓吸引力。

　　3．學(xué)校整體搬遷加快進(jìn)度。占地48畝，建筑面積39700㎡，投資1.49億元的豐都黨校新校區主體工程已全面完成，力爭盡快完成裝修，到20XX年下半年建成集教學(xué)科研、生活服務(wù)、文體活動(dòng)、行政辦公等于一體的功能齊全、設施一流、獨具特色的區縣黨校，完成縣委黨校的整體搬遷工作。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤，切實(shí)提高資金使用效益。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 16

　　為加強財政支出管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，進(jìn)一步落實(shí)監管責任，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20XX〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20XX年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(祁財績(jì)〔20XX〕77號)等文件精神，湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司接受祁東縣財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政局”）的委托，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，于20XX年6-8月對祁東縣教育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“教育局”）中小學(xué)教師繼續教育培訓經(jīng)費項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。根據財政支出績(jì)效評價(jià)的有關(guān)規定，形成本績(jì)效評價(jià)報告。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　1、單位主管部門(mén):祁東縣教育局

　　2、項目名稱(chēng):中小學(xué)教師繼續教育培訓項目

　　3、項目實(shí)施單位:祁東縣教師進(jìn)修學(xué)校

　　4、項目概況

　　為貫徹落實(shí)全國、全省教育大會(huì )和《中共湖南省委、湖南省人民政府關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊伍建設改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘發(fā)（20XX）22號）精神，及湖南省教育廳、湖南省財政廳《20XX年--20XX年湖南省“國培計劃”統籌規劃與組織實(shí)施方案》要求，以造就高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化教師隊伍為目標，以提高教師師德素養和業(yè)務(wù)水平為核心，以農村教師為重點(diǎn)，全面提高中小學(xué)教師質(zhì)量，建設一支高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化的教師隊伍，根據國家、省、市政府《鄉村教師支持計劃》規定，各級政府按中小學(xué)、中職學(xué)校、幼兒園教師工資的1.5%撥付經(jīng)費用于教育行政部門(mén)的教師培訓項目。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況

　　1、項目收到資金情況

　　20XX年下達中小學(xué)教師繼續教育培訓項目資金共844.04萬(wàn)元，教育局實(shí)際收到縣財政撥款844.04萬(wàn)元，資金到位率100.00%。

　　2、項目資金使用情況

　　20XX年度全縣中小學(xué)教師送教培訓項目由祁東縣教育局委托祁東縣教師進(jìn)修學(xué)校實(shí)施，將部分項目培訓資金撥付給祁東縣教師進(jìn)修學(xué)校，其中11個(gè)培訓項目由縣教師進(jìn)修學(xué)校組織實(shí)施，其余8個(gè)項目培訓費用由縣教師進(jìn)修學(xué)校代付給承辦單位。20XX年度祁東縣教育局收到項目經(jīng)費844.04萬(wàn)元，實(shí)際撥付縣教師進(jìn)修學(xué)校合計664.04萬(wàn)元，其中：培訓經(jīng)費564.04萬(wàn)元，建設經(jīng)費100萬(wàn)元。

　　20XX年祁東縣教師進(jìn)修學(xué)校合計使用經(jīng)費169.71萬(wàn)元。其中：支付國培項目培訓費149.35萬(wàn)元，關(guān)懷培訓費用3.12萬(wàn)元，特崗教師崗前培訓費14.83萬(wàn)元，普通話(huà)等級測試培訓0.91萬(wàn)元，教學(xué)設備購置1.50萬(wàn)元。

　　3、項目資金結余情況

　　根據此次專(zhuān)項資金現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)和項目單位上報情況，資金支出未完全按照項目計劃和項目要求執行，培訓資金結余674.33萬(wàn)元，金額較大。其中：祁東縣教育局項目資金未撥付金額合計180萬(wàn)元，祁東縣教師進(jìn)修學(xué)校20XX年培訓經(jīng)費結余494.33萬(wàn)元。

　　4、專(zhuān)項組織管理

　　縣教育局深入鄉村學(xué)校和教學(xué)現場(chǎng)，開(kāi)展診斷測評，找準鄉村教育、教師、學(xué)校（幼兒園）的真問(wèn)題、真需求，擬定培訓計劃制定20XX年培訓需求。一是堅持學(xué)為中心、結果導向、專(zhuān)項資金專(zhuān)款使用為原則，以解決教師在教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題為指向，制訂教師個(gè)性化能力提升解決方案，采取任務(wù)驅動(dòng)、成果展示等方式引導教師學(xué)員做中學(xué)、做中用，確保培訓成果能用、管用、好用，將學(xué)習貫徹全國和全省教育大會(huì )精神，師德養成教育、信息技術(shù)應用、國家安全教育、掃黑除惡工作等納入必修內容；二是組建高水平的培訓專(zhuān)家團隊，原則上一線(xiàn)優(yōu)秀教師、教研員和校園長(cháng)的比例不低于50%，合理控制培訓班級規模，原則上每個(gè)班級培訓人數控制在70人（含）以?xún)�，以保障教學(xué)培訓質(zhì)量；三是修訂完善培訓管理制度、流程工具等，根據實(shí)際需要查漏補缺，不斷提升規范化、專(zhuān)業(yè)化、精細化管理水平，對于培訓經(jīng)驗豐富、培訓質(zhì)量高、績(jì)效評估好、培訓模式科學(xué)、在同類(lèi)項目中形成優(yōu)勢特色的項目大力在全縣推廣。

　　5、項目組織實(shí)施情況

　�。�1）根據年初教育工作年度計劃、培訓計劃和培訓方案，由教育局師訓股負責組織，在全縣范圍內選出一批中小學(xué)各學(xué)科的優(yōu)秀教師，通過(guò)省市培訓后，精心打造一批優(yōu)秀的專(zhuān)、兼職教師團隊和培訓管理團隊。

　�。�2）確定培訓基地。

　�。�3）確定參培人員。

　�。�4）按照“總體規劃、分步實(shí)施、學(xué)用結合、注重實(shí)效”的原則組織實(shí)施，采取集中現場(chǎng)實(shí)踐性培訓與網(wǎng)絡(luò )研修相結合的混合培訓模式。

　�。�5）培訓工作完成后，形成《20XX年度中小學(xué)教師各類(lèi)培訓項目完成匯總表》。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標

　　1、總體項目目標

　　以造就高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化教師隊伍為目標，以提高教師師德素養和業(yè)務(wù)水平為核心，以農村老師為重點(diǎn)，全面提高中小學(xué)教師素質(zhì)。

　　2、具體項目目標

　�。�1）完成國培項目的實(shí)施。

　�。�2）完成教師各科專(zhuān)業(yè)知識、信息技術(shù)能力、心理健康教育、學(xué)校安全管理等50多個(gè)子項目開(kāi)展教師全員培訓工作。

　�。�3）完成國培、省培、市培、縣培各類(lèi)教師八千多人的各類(lèi)培訓任務(wù)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　績(jì)效評價(jià)的目的在于通過(guò)對教育局教師培訓項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，衡量項目資金的產(chǎn)出與績(jì)效，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據。及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強財政支出項目管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。同時(shí)探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制，進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用管理效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)過(guò)程

　　根據20XX年6月下發(fā)的《祁東縣財政局關(guān)于對20XX年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》（祁財績(jì)〔20XX〕77號）的要求，祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司負責該項目績(jì)效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。20XX年6-8月，湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司組織項目組進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)工作�？�(jì)效評價(jià)主要采取以下的方式：一是與項目單位進(jìn)行溝通、詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取項目單位有關(guān)資金使用管理及項目組織實(shí)施等情況介紹，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議等；二是通過(guò)審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料，以了解項目具體情況；三是實(shí)地考察項目實(shí)施后現場(chǎng)；根據收集的相關(guān)資料、數據、績(jì)效評價(jià)自評報告等材料進(jìn)行分析，全面了解項目的基本情況，為提出評價(jià)結論提供依據。

　�。ㄈ�）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20XX〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20XX年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(祁財績(jì)〔20XX〕77號)等文件規定，我們對本項目的總體評價(jià)是：制定了項目相關(guān)的管理制度，通過(guò)加強對項目組織體系建設、考核監督等工作，強化對項目承擔單位業(yè)務(wù)管理等措施，保證了教育局教師培訓項目涉及的部分項目的實(shí)施，取得了一定的社會(huì )效益。但也存在培訓工作未按計劃完成、績(jì)效目標設立欠明確、自評意識薄弱，自評結果未公示、制度執行不到位等問(wèn)題。根據《20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標評分表》評分，得分62.2分，評價(jià)等級為“中”。

　　績(jì)效評價(jià)結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據評價(jià)內容設定�？偡譃�100分，參照財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20XX〕10號）劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　三、項目主要績(jì)效情況分析

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目完成情況

　　教育局教師培訓項目涉及的培訓項目為：

　　1、鄉村小學(xué)教師專(zhuān)業(yè)能力；

　　2、鄉村中小學(xué)校長(cháng)領(lǐng)導力；

　　3、中小學(xué)教師信息素養培訓者研修；

　　4、幼兒園教師園長(cháng)培訓；

　　5、綜合改革模式創(chuàng )新試點(diǎn)等五類(lèi)國培計劃以及省培計劃、市培計劃、縣培計劃等共18個(gè)，應撥付縣教師進(jìn)修學(xué)校培訓費用627.75萬(wàn)元，實(shí)際撥付縣教師進(jìn)修學(xué)校664.04萬(wàn)元（包括培訓基地維修維護經(jīng)費36.29萬(wàn)元）。

　　20XX年度縣教師進(jìn)修學(xué)校實(shí)際支付國培項目培訓費149.35萬(wàn)元，關(guān)懷培訓費用3.12萬(wàn)元，特崗教師崗前培訓費用14.83萬(wàn)元，普通話(huà)等級測試培訓0.91萬(wàn)元，培訓教學(xué)設備購置1.50萬(wàn)元。實(shí)際用于培訓的資金共計169.71萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效益指標完成情況分析

　　1、項目實(shí)施經(jīng)濟效益分析

　　教師培訓項目是建立在黨中央、國務(wù)院上世紀末提出“科教興國”的戰略基礎上，21世紀是知識經(jīng)濟時(shí)代，培養種子教師，促進(jìn)校本培訓的落地生根，引領(lǐng)鄉村教師校本研修持續化、常態(tài)化，更有利于促進(jìn)當地經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展。

　　2、項目實(shí)施社會(huì )效益分析

　　教師培訓項目著(zhù)眼于提高教育工作者的業(yè)務(wù)能力與工作素養，以教書(shū)育人的方式間接影響人口素質(zhì)的提高，以服務(wù)社會(huì )的職業(yè)理想增強就業(yè)能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資源使用率，縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　20XX年6月18日-20XX年6月22日，教師培訓項目滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷收到有效問(wèn)卷60份，調查問(wèn)卷顯示教師滿(mǎn)意度達到了89%。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標設立欠明確

　　縣教育局存在未申報績(jì)效目標情況，未針對該專(zhuān)項資金設定績(jì)效目標，績(jì)效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中，績(jì)效目標設立不明確，預期效益指標未量化。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)管理欠規范

　　1、部分教師重復參加國培計劃。

　　2、同一培訓項目重復出現。

　　3、部分項目完成情況與縣教育局提供的《祁東縣20XX年度中小學(xué)教師各類(lèi)培訓完成匯總表》情況不相符。

　�。ㄈ�）資金使用不合理

　　20XX年財政預算該項目經(jīng)費844.04萬(wàn)元，實(shí)際用于培訓的資金共計169.7075萬(wàn)元，資金結余過(guò)大，使用不合理。

　�。ㄋ模┳栽u意識薄弱，未公開(kāi)績(jì)效自評報告

　　縣教育局的績(jì)效自評報告簡(jiǎn)單，指標未細化量化，績(jì)效自評反映的`問(wèn)題不夠具體，截至評價(jià)現場(chǎng)結束日，縣教育局未公示績(jì)效自評報告。

　�。ㄎ澹┲贫炔煌暾�

　　評價(jià)過(guò)程中縣教育局提供的教師培訓項目中的相關(guān)制度不完善。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┙�立健全績(jì)效目標

　　績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金設立，全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益，按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標。這有利于對實(shí)施單位進(jìn)行階段目標考核和監督，在此基礎上，做到預算明細化，細化資金支出計劃等。

　　建議財政部門(mén)將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，加強績(jì)效目標審核，對審核不通過(guò)的，不予安排預算；建立預算資金績(jì)效運行監控機制，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現，對存在嚴重問(wèn)題的政策、項目要暫緩或停止預算撥款，督促及時(shí)整改落實(shí)，加強預算執行監控，科學(xué)調度資金，切實(shí)提高預算執行效率。

　�。ǘ�）加強資金使用管理

　　一是應科學(xué)制定培訓計劃，切實(shí)加強經(jīng)費管理，加快執行進(jìn)度，嚴格遴選參訓學(xué)員，讓更多教師受益；

　　二是建立財務(wù)監控機制，加強對專(zhuān)項資金的使用情況進(jìn)行檢查，保證專(zhuān)項資金的安全性和使用的規范性。

　�。ㄈ�）認真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作

　　注重結果導向，強調成本效益，將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實(shí)施的落腳點(diǎn)，堅持“花錢(qián)辦實(shí)事，小錢(qián)辦大事”原則，專(zhuān)項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目臺賬管理，教育局負責公開(kāi)預算績(jì)效自評結果，預算績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)的內容必須詳實(shí)、準確，主要包括預算績(jì)效評價(jià)的基本情況、預算績(jì)效評價(jià)結論和存在的問(wèn)題等方面，根據需要可全部公開(kāi)也可只就評價(jià)結論和存在的突出問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄋ模┲贫ㄏ嚓P(guān)制度，并嚴格按制度執行，加強監督管理

　　梳理各項制度，完善并制定符合實(shí)際、可執行的相關(guān)制度，嚴格按制度定期、不定期對項目進(jìn)行檢查、監督與考核。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 17

　　一、評估對象

　　項目名稱(chēng)：成都市武侯區應急管理局800M應急通信設備采購項目

　　項目單位：武侯區應急管理局

　　主管部門(mén)：應急管理科

　　項目屬性（新增/延續）：延續

　　項目績(jì)效目標：構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力

　　申請資金總額：171.54萬(wàn)元

　　其中申請財政資金：171.54萬(wàn)元

　　項目概況

　　目前，我區應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過(guò)成都市應急網(wǎng)與市應急局統一調度，全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經(jīng)充分調研論證，在確保通信網(wǎng)安全、穩定、可靠的基礎上，區應急局擬在成都市應急網(wǎng)絡(luò )平臺的基礎上建設區應急通信指揮系統，無(wú)需單獨組網(wǎng)，只需根據實(shí)際需求購買(mǎi)800兆通訊終端設備入網(wǎng)使用即可。

　　二、評估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)租賃和購買(mǎi)進(jìn)行了調查考察；經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性?xún)r(jià)比過(guò)高信息組網(wǎng)難，既否定租賃程序；擬按照購買(mǎi)800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　按照建設現代化應急通信指揮體系的要求，本著(zhù)長(cháng)遠建設，指揮高效，節約資源的原則，結合我區應急通信體系建設需要，建議采取購買(mǎi)產(chǎn)品的方式解決應急通信問(wèn)題。

　�。ㄈ�）評估方式（含專(zhuān)家名單）

　　此次項目經(jīng)應急局研究討論，征求區財政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì )意見(jiàn)，同時(shí)，上20xx年7月18日區安委會(huì )20xx年第三次會(huì )議審議并原則同意。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬╉椖康腵相關(guān)性

　　本次購買(mǎi)項目包括268臺手持電臺，14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況，應急局將安排24小時(shí)值守制度，不定時(shí)呼點(diǎn)制度，實(shí)時(shí)掌握全區應急突發(fā)事件情況，及時(shí)指揮調動(dòng)應急救援力量到達現場(chǎng)處置救援。

　�。ǘ�）預期績(jì)效的可實(shí)現性

　　在依托成都市應急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應急指揮調度的基礎上，擬購買(mǎi)800兆應急通訊設備282臺（手持對講機268臺，便攜式基地臺14臺）。其中，區領(lǐng)導配備手持對講機3臺；區應急局配備手持對講機7臺；相關(guān)職能部門(mén)配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺；13個(gè)街道辦各配備手持對講機5臺，共65臺；13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺；轄區內18個(gè)一級消防站、75個(gè)二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案的有效性

　　通過(guò)此次項目購買(mǎi)對我區應急通信建設的短板補齊，完成對全區所有區級相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯(lián)。有利于對應急事件及時(shí)接收、處置和上報打下了結實(shí)基礎。

　�。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性

　　該項目是實(shí)時(shí)通信能建設，完成后將持續使用與完善，對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著(zhù)至關(guān)重要的作用，也是我區政府執行力的重要表現。

　�。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風(fēng)險

　　依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專(zhuān)項資金管理暫行辦法（試行）》成武安委[2016]3號文件精神，此次采購項目實(shí)行政府集中采購方案由財政局統一執行，故風(fēng)險系數低。

　�。�六）總體結論

　　區應急管理局承擔全區所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應急指揮協(xié)調工作，此次項目實(shí)施旨在認真貫徹區委區政府領(lǐng)導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì )20xx年第3次會(huì )議》上的決策指示要求，構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力，為我區的突發(fā)事件快速反應、全區經(jīng)濟建設、人民生命安全保駕護航，做好最后底線(xiàn)工程。

　　四、相關(guān)建議

　　無(wú)

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 18

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標，年初預算項目支出2，624.76萬(wàn)元，年中追增項目支出22，438.71萬(wàn)元，追減項目支出464.83萬(wàn)元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24，598.64萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　做好財政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強化非稅監管，落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統籌各項財政支出，做好社會(huì )保障，建設和諧呈貢。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　根據《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》（呈財行〔2021〕4號）精神，按照預算批復及項目執行進(jìn)度，合理、合法、合規地使用財政資金，實(shí)現社會(huì )效益最大化，社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應的項目進(jìn)行了自評，對照項目績(jì)效目標，定期采集分析項目績(jì)效指標數據信息，及時(shí)分析項目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jì)效目標實(shí)現進(jìn)度，跟蹤監控績(jì)效目標運行情況。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)本次項目資金績(jì)效自評，可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的順利開(kāi)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　本次績(jì)效評價(jià)采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門(mén)項目支出以自評的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據區財政局《關(guān)于對績(jì)效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區財政局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，對照《項目支出績(jì)效自評指標評分表》認真開(kāi)展自評工作�？�(jì)效評價(jià)工作主要如下：

　　1.核實(shí)數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門(mén)項目支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　　2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

　　3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展項目支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金、實(shí)施情況分析

　�。�1）20xx年度全區國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬(wàn)元，調減1.89萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業(yè)務(wù)，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬(wàn)元；支付呈貢區農村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續費為52.62萬(wàn)元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬(wàn)元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬(wàn)元，共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬(wàn)元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準備，代收代繳罰沒(méi)收入手續費5.39萬(wàn)元，會(huì )計核算系統動(dòng)維服務(wù)費3萬(wàn)元，預訂刊物2.65萬(wàn)元，購買(mǎi)U盤(pán)0.25萬(wàn)元，最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。

　�。�2）20xx年度預算績(jì)效管理專(zhuān)項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬(wàn)元，調減0.48萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評價(jià)服務(wù)費支出20萬(wàn)元、事前績(jì)效評估服務(wù)費支出16.65萬(wàn)元，開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量監督檢查，對1戶(hù)政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬(wàn)元；開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作，重點(diǎn)檢查10戶(hù)，支出7.5萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年度財政管理相關(guān)系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬(wàn)元，調減13.66萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購管理信息系統服務(wù)1.6萬(wàn)元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬(wàn)元，南天檔案系統維護和整理8.13萬(wàn)元，信息軟件服務(wù)費0.95萬(wàn)元，公務(wù)之家UK及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元，公務(wù)卡電子化系統服務(wù)費3.5萬(wàn)元，票據軟件服務(wù)費5.18萬(wàn)元，電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費12萬(wàn)元，一體化系統運維費4.56萬(wàn)元。

　�。�4）20xx年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金年初預算安排350萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對稅務(wù)登記在呈貢區的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目?jì)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至2024年內以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達300萬(wàn)元以上的（含300萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達700萬(wàn)元以上的（含700萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻7，163，050.84元的50%計算，擬兌現3，581，525.42元，扣除20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170，361.41元，實(shí)際擬兌現3，411，164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻3，453，696.88元的40%計算，擬兌現1，381，478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4，792，642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金支付350萬(wàn)元，不足部分使用結余資金兌現。

　�。�5）開(kāi)展全區行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬(wàn)元，調減88.6萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所清查費用的60%，即11.4萬(wàn)元。

　�。�6）20xx年度辦公設備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬(wàn)元，調減17.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購復印紙1.97萬(wàn)元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規定，會(huì )計核算健全規范，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。�7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬(wàn)元，調減15.23萬(wàn)元，實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬(wàn)元，撥下可樂(lè )社區環(huán)境衛生處置補助經(jīng)費5萬(wàn)元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元，落實(shí)“愛(ài)國衛生7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”洗手設施及衛生間改造4.11萬(wàn)元，水電費3.39萬(wàn)元，訂中國新聞周刊0.1萬(wàn)元，垃圾分類(lèi)崗亭0.99萬(wàn)元。

　�。�8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創(chuàng )孔雀鎮58套商鋪的價(jià)值評估項目56.9萬(wàn)元，實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協(xié)助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬(wàn)元。

　�。�9）區城投集團注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11，000萬(wàn)元，實(shí)際使用資金11，000萬(wàn)元，資金使用率100%。支付7，446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項目的施工單位，解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3，553.36元，將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工，正在開(kāi)展相應施工準備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內完成施工，6#地塊計劃300天內完成施工。

　�。�10）婦幼保健中心、區司法局、區水務(wù)局、區環(huán)保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。

　�。�11）2112小古城社區土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后，由區城投集團對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復建設。

　�。�12）國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業(yè)退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作。

　�。�13）區屬?lài)�有公司集中核算服�?wù)費預算安排730萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統一為呈貢區各行政事業(yè)單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

　�。�14）托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元，要用于區城投公司日常管理費的`開(kāi)支，有力的保障了區城投公司的資產(chǎn)管理維護工作，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　�。�15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專(zhuān)項資金共預算安排10，695.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10，695.13萬(wàn)元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔著(zhù)呈貢區南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網(wǎng)絡(luò )體系，實(shí)現軌道交通四號線(xiàn)接駁體系的構建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實(shí)的基礎；對完善呈貢區路網(wǎng)，加快呈貢區開(kāi)發(fā)建設具有重要意義。

　�。�16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬(wàn)元。主要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開(kāi)支，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　�。ǘ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析。

　　20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開(kāi)展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請，對預算執行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據預算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學(xué)化、精細化水平。

　　2.項目的效率性分析。

　　完成預算績(jì)效目標評價(jià)工作并形成評價(jià)報告；結合評價(jià)報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。

　　3.項目的效益性分析。

　　有序開(kāi)展績(jì)效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實(shí)施預算績(jì)效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預算績(jì)效管理考核內容、細化分解了考核事項，明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門(mén)預算時(shí)將全區所有預算單位整體支出績(jì)效目標納入申報范圍，嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績(jì)效目標和項目績(jì)效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）。

　　項目按績(jì)效目標正常開(kāi)展，達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算，嚴格執行預算

　　建議按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經(jīng)批準。

　�。ǘ�）規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

　　項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。

　　建議:

　　預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，應重視部門(mén)預算，增強預算控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門(mén)加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度，使預算部門(mén)在編制部門(mén)預算時(shí)能較好地根據單位年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)設定項目經(jīng)費支出績(jì)效目標，提高預算與實(shí)際的吻合度。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 19

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　�。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過(guò)，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專(zhuān)業(yè)設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產(chǎn)科門(mén)診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業(yè)務(wù)科室，能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進(jìn)行基本醫療服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)。

　　全鄉鎮共10個(gè)行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務(wù)由衛生院負責實(shí)施與開(kāi)展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著(zhù)全鎮人口的醫療衛生服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)以及其他公共衛生服務(wù)工作。

　　納入20xx年部門(mén)預算編報的單位共1個(gè)，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業(yè)單位。

　　在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財政全供養17人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　當年單位履職總體目標、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進(jìn)一步保持醫療業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)；進(jìn)一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質(zhì)量，確�；颊邼M(mǎn)意；提高基本公共衛生服務(wù)項目均等化水平，規范公共衛生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目開(kāi)展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目的各項任務(wù)指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務(wù)能力提升工作。

　�。ǘ�）部門(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況。

　　按照“統一領(lǐng)導、分級管理；積極試點(diǎn)，穩步推進(jìn)；程序規范，重點(diǎn)突出；客觀(guān)公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jì)效理念，培育績(jì)效文化�；�本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績(jì)效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預算績(jì)效管理體系，有效促進(jìn)了財政資金使用績(jì)效的提高。

　　項目資金績(jì)效目標申報實(shí)現全覆蓋。積極拓展預算績(jì)效管理各環(huán)節工作的廣度和深度，實(shí)現預算績(jì)效管理在預算部門(mén)全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績(jì)效管理，共申報績(jì)效目標6個(gè)，涉及財政資金111.44萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況。

　　進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)全覆蓋。按要求對我院整體支出績(jì)效目標以及項目支出績(jì)效目標的設定情況；部門(mén)資金投入、預算執行和管理情況；為實(shí)現整體支出和項目支出績(jì)效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門(mén)職責履行情況及效果；部門(mén)開(kāi)展預算績(jì)效管理情況；社會(huì )公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，全面反映我院整體支出情況。

　　推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)。加強預算績(jì)效信息發(fā)布管理制度建設，完善績(jì)效信息公開(kāi)機制。財政重點(diǎn)評價(jià)報告在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，逐年擴大向社會(huì )公開(kāi)績(jì)效信息的范圍，回應社會(huì )關(guān)切，接受社會(huì )監督。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況。

　　我院20xx年初預算344.09萬(wàn)元，其中基本支出預算232.65萬(wàn)元，項目支出預算111.44萬(wàn)元�；�本支出實(shí)際執行232.65萬(wàn)元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉支出等；項目支出實(shí)際執行111.44萬(wàn)元，本年共申報績(jì)效目標項目6個(gè)，分別是基本公共衛生服務(wù)項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務(wù)項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。

　�。ㄎ澹﹪揽亍叭�公經(jīng)費”支出情況。

　　武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數等于預算數。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數與20xx年一致，主要是公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的。

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評組織過(guò)程。

　　1、前期準備。

　　根據《武定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的通知》，單位領(lǐng)導高度重視，確定績(jì)效評價(jià)組成員并對績(jì)效評價(jià)組成員進(jìn)行培訓，結合單位實(shí)際明確了評價(jià)的實(shí)施方式、目的、內容、依據、時(shí)間及要求方面的情況。

　　2、組織實(shí)施。

　　根據年度財政財務(wù)收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jì)效目標任務(wù)開(kāi)展自評，撰寫(xiě)自評報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r

　　本年度共投入344.09萬(wàn)元，其中基本支出232.65萬(wàn)元，項目支出111.44萬(wàn)元，共申報績(jì)效目標項目6個(gè)。

　�。ǘ�）履職完成情況

　　門(mén)診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加；基本醫療服務(wù)水平及基本公共衛生服務(wù)水平顯著(zhù)提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬(wàn)元左右。

　�。ㄈ�）履職效果情況

　　確保轄區內基本醫療服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響

　　體現政策導向，保障基層衛生工作長(cháng)期平穩進(jìn)行；努力提升相關(guān)部門(mén)及群眾對轄區內醫療衛生服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的滿(mǎn)意度。

　　四、存在問(wèn)題及整改情況

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析

　　1、部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門(mén)預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預算編制不符，需要對預算進(jìn)行調整。

　　2、預算績(jì)效管理工作相對滯后。近年來(lái)實(shí)施財務(wù)精細化管理后，我院預算編制工作由財務(wù)人員統籌，財務(wù)工作者除應對單位日常工作及財務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔預算項目績(jì)效管理培訓、預算編制審核和預算管理績(jì)效跟蹤管理。

　�。ǘ�）整改情況

　　一是增強部門(mén)績(jì)效管理意識，強化績(jì)效管理工作隊伍建設。對部門(mén)全體人員開(kāi)展預算績(jì)效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績(jì)效目標編制、過(guò)程績(jì)效跟蹤、后期績(jì)效自評及結果應用等方面，增強部門(mén)人員預算績(jì)效管理意識，提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理工作。

　　二是進(jìn)一步加強財務(wù)規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制和績(jì)效評估。

　　三是對本單位當年度的`各項工作開(kāi)展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預算管理體制，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效考核定在一定期間內科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側重工作狀況和效果的考核方式，通過(guò)制定有效、客觀(guān)的考核標準，對員工進(jìn)行評定，以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

　　績(jì)效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過(guò)對下級在考核期內的工作業(yè)績(jì)、態(tài)度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績(jì)效，并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動(dòng)等激勵手段。

　　六、主要經(jīng)驗和做法

　　不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務(wù)制度，嚴格按照政府會(huì )計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，加強績(jì)效管理，落實(shí)資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實(shí)做到規范理財，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展資金執行情況的檢查。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 20

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況：立項情況、實(shí)施主體項目、資金及主要內容

　　預算單位儋州市衛生健康委員會(huì )本級的項目儋州市濱海新區醫院屬于部門(mén)項目

　　主管部門(mén)為儋州市衛生健康委員會(huì )

　　項目負責人為：

　　項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。主要建設內容為4層門(mén)診醫技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發(fā)熱門(mén)診五個(gè)主體建筑，以及連廊、門(mén)衛、垃圾站房等相關(guān)配套用房。項目開(kāi)工時(shí)間為20xx年11月，計劃竣工時(shí)間為20xx年10月。

　�。ǘ�）項目年度預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況

　�。ò�括預期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）

　　總體目標：洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

　　20xx年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

　　當年年度目標完成情況：

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）

　�。ǘ�）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況

　　預算情況如下：

　　資金總額20xx年初預算數0元，資金總額-全年預算數60000000元，財政資金20xx年初預算數xx元財政資金-全年預算數60000000元，專(zhuān)戶(hù)20xx年初預算數0元，專(zhuān)戶(hù)全年預算數xx元，單位年初預算數xx元，單位全年預算數xx元。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況

　　資金執行情況如下：

　　資金總額-全年執行數59991504.02元，資金總額-執行率xx元

　　其中：

　　財政資金-全年執行數59991504.02元，財政資金-執行率99.99%

　　專(zhuān)戶(hù)全年執行數xx元，專(zhuān)戶(hù)-執行率

　　單位全年執行數xx元，單位全年執行率

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。

　　其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的'有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成情況及原因分析

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議

　�。ò�括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 21

　　一、項目基本情況

　　市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場(chǎng)所改造、辦公設備、通訊等各類(lèi)辦公條件籌備、完善的支出。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　結合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開(kāi)支科目，從資金到位、執行、管理及經(jīng)費投入后各績(jì)效評價(jià)指標完成情況對項目績(jì)效開(kāi)展自評。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬(wàn)元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。

　　2．項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬(wàn)元，支付30萬(wàn)元。

　　3．項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務(wù)規則》等法律法規和制度的要求，進(jìn)行規范核算管理。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。100%

　　2．效益指標完成情況。100%

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。100%

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果

　　為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的.財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關(guān)規定，對績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評價(jià)，自評分為98分。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　待市財政局及相關(guān)部門(mén)審核后在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，在以后工作中繼續加強資金規范管理。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 22

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年我市根據公立醫院服務(wù)人口、醫療服務(wù)量（門(mén)診人數和住院人數）、醫改績(jì)效和20xx年醫改重點(diǎn)工作進(jìn)展情況，統籌中央、省、市公立醫院綜合改革補助資金，進(jìn)行安排。其中中央、省共投入公立醫院綜合改革補助資金3010.57萬(wàn)元（其中，中央補助資金2229.54萬(wàn)元，省補助資金781.03萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　到20xx年，符合市情的基本醫療衛生制度和醫藥衛生服務(wù)管理新機制全面運行，系統化醫療保障體系、多元化城鄉醫療服務(wù)體系、均等化公共衛生服務(wù)體系、規范化藥品供應保障體系、法制化醫療衛生監管體系全面建立。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　推動(dòng)“三醫”聯(lián)動(dòng)，著(zhù)力抓好分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設，統籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步增強醫改的整體性、系統性和協(xié)同性，努力推動(dòng)醫改向縱深發(fā)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，核實(shí)20xx年度公立醫院綜合改革補助資金使用情況及取得的效果，總結資金管理的經(jīng)驗，發(fā)現資金管理中存在的問(wèn)題，為提高補助資金的使用效益，加強財政支出的規范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關(guān)的建議和應采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1.專(zhuān)人負責績(jì)效評價(jià)工作

　　為做好20xx年度公立醫院綜合改革補助資金績(jì)效自評工作，體制改革科明確專(zhuān)人具體負責實(shí)施績(jì)效評價(jià)工作，并提交最終績(jì)效評價(jià)報告。

　　2.專(zhuān)業(yè)項目自評

　　各涉改公立醫院按照國家衛生健康委體改司的統一部署，對照《公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)指標表》，開(kāi)展績(jì)效自評，自評結果報送市衛生健康委體制改革科匯總復核。

　　3.形成績(jì)效評價(jià)報告

　　市衛生健康委體制改革科通過(guò)對各涉改醫院提交的材料查證復核，結合20xx年度公立醫院綜合改革效果預評考核情況進(jìn)行綜合分析，最終形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　按照項目相關(guān)的管理制度，強化對涉改公立醫院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財務(wù)管理等措施，保證了20xx年度公立醫院綜合改革各項工作的順利推進(jìn)。20xx年度涉改醫院運行平穩。20xx年1-12月，全市41家涉改公立醫院醫療收入492890.43萬(wàn)元，較20xx年同期增長(cháng)11.61%；醫占比32.24%，藥占比26.59%，每百元醫療收入衛生材料消耗22.65元。取得了良好的'經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　四、項目主要績(jì)效情況分析

　　20xx年，根據各區縣（市）衛生健康行政部門(mén)和各涉改公立醫院上報情況，基本完成了20xx年度的預期任務(wù)，并取得了較好的成效：

　�。ㄒ唬┽t聯(lián)體建設全面推開(kāi)。全市已建立各種形式的醫聯(lián)體23個(gè)，其中市級醫聯(lián)體（含市域醫聯(lián)體、專(zhuān)科聯(lián)盟）6個(gè)，縣域醫共體13個(gè)，遠程醫療協(xié)作網(wǎng)4個(gè)。

　�。ǘ�）公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。成立了益陽(yáng)市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)小組，益陽(yáng)市人民政府辦公室發(fā)布了《益陽(yáng)市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作實(shí)施辦法》（益政辦函【20xx】5號），明確益陽(yáng)市第四人民醫院為市級試點(diǎn)醫院，啟動(dòng)我市公立醫院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。目前，益陽(yáng)市第四人民醫院正式出臺了試點(diǎn)操作辦法，完善了公立醫院內部分配辦法，統籌考慮編制內外人員薪酬待遇，推進(jìn)編內編外人員同崗同待遇。

　�。ㄈ�）深化醫保支付方式改革穩步推進(jìn)。一是按病種付費已在全市全面推開(kāi)。二是基本醫療保障制度不斷完善。發(fā)布《益陽(yáng)市城鄉居民基本醫療保險普通門(mén)診統籌管理實(shí)施細則》，進(jìn)一步完善了我市城鄉居民特殊門(mén)診政策。

　�。ㄋ模┕�立醫院醫療服務(wù)能力明顯提升。20xx年，益陽(yáng)市婦幼保健院、益陽(yáng)市第四人民醫院、益陽(yáng)市第五人民醫院、益陽(yáng)市人民醫院、桃江縣人民醫院已相繼通過(guò)湖南省衛生健康委組織的評審升格為三級醫院，全市三級公立醫院增加至7家；湖南省衛生健康委、中醫藥管理局分別批準同意安化縣人民醫院、桃江縣中醫院設置為三級醫院。

　�。ㄎ澹┧幤饭�應保障制度不斷完善。短缺藥品監測點(diǎn)增設至14個(gè)。將短缺藥品的監控、公立醫院配備使用基本藥物納入了醫藥衛生體制改革綜合考核，推進(jìn)基本藥物配備使用。20xx年1－11月區縣（市）公立醫院采購基藥金額占總藥品采購金額的比例為38.31%。公立醫院嚴格執行國家藥品集中采購政策，全部實(shí)施藥品采購“兩票制”，全部在湖南省醫藥集中采購平臺采購中標藥品。20xx年12月25日起，全面取消轄區內公立醫院醫用耗材加成，并按要求調整醫療服務(wù)價(jià)格。

　�。�六）綜合監管力度加大。20xx年1－12月，加大醫療保障欺詐騙保和衛生違法行為的打擊力度，移送司法機關(guān)3家，追回基金475.17萬(wàn)元；打破“服務(wù)協(xié)議”終身制，解除服務(wù)協(xié)議醫療機構4家；推進(jìn)醫保智能審核系統，啟動(dòng)人臉身份識別和遠程查房信息系統，系統共形成違規信息45159條，核扣違規費用41.86萬(wàn)元。20xx年市食藥監稽查支隊打擊藥品違法違規行為立案2起，移送公安機關(guān)1起，聯(lián)合公安機關(guān)查辦案件2起，移送人民法院強制執行1起，撤銷(xiāo)《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可》3張，罰沒(méi)8.49萬(wàn)元。組織對各區縣深化醫藥衛生體制改革工作進(jìn)展情況和41家涉改公立醫院綜合改革進(jìn)展情況開(kāi)展了專(zhuān)項督查，加大了醫療衛生行業(yè)監督執法力度，嚴肅查處開(kāi)大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規收費等違法違紀行為。

　　五、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬﹤�(gè)別地方資金到位不及時(shí)。項目資金到位不及時(shí)，一定程度上影響了項目的實(shí)施，降低了財政資金的使用效益。

　�。ǘ�）政策宣傳力度有待進(jìn)一步加強。在利用傳統宣傳手段的同時(shí)，充分利用微博、微信等新媒體、新平臺，建立組織單位信息發(fā)布平臺等，從而多途徑、多形式地開(kāi)展公立醫院綜合改革政策的宣傳活動(dòng)。

　　六、后續工作計劃

　�。ㄒ唬┘訌妼徍�，提高效率，優(yōu)化中間環(huán)節，提高專(zhuān)項資金工作效能。

　�。ǘ�）進(jìn)一步健全管理制度、優(yōu)化工作流程，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，完善資金專(zhuān)項績(jì)效管理。

　�。ㄈ�）加強監督檢查，強化對資金下達、到位的考核力度，啟用誰(shuí)耽誤、誰(shuí)負責的問(wèn)責機制，確保項目資金及時(shí)到位。

　　事前績(jì)效評價(jià)報告 23

　　一、項目基本情況

　　根據退役軍人管理服務(wù)工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會(huì )穩定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開(kāi)設基本賬戶(hù)，市財政下達開(kāi)辦費用于單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經(jīng)費300000.00元。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進(jìn)行了全面的梳理，就經(jīng)費的預算、執行以及支付的工作進(jìn)行了總結回顧，并對項目開(kāi)展情況進(jìn)行全方位的績(jì)效自評。20xx年市財政下?lián)荛_(kāi)辦費300000.00元，資金使用300000.00元。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

　　2．項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金根據實(shí)際情況使用，資金支出300000.00元，執行率為100%。

　　3．項目資金管理情況。在年度預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點(diǎn)，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門(mén)自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長(cháng)效機制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預算執行管理的通知》要求，切實(shí)履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報預算執行進(jìn)度情況，分析解決預算執行中存在的問(wèn)題和困難，根據預算項目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預算執行進(jìn)度。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標目標：項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，完成率100%；辦公設備等交付后后正常運行，完成率100%。

　　2．效益指標完成情況。

　　效益指標下的社會(huì )效益指標目標：為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意指標目標：受益方滿(mǎn)意率100%，實(shí)際滿(mǎn)意率100%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目20xx年支出按照實(shí)際情況支出，達到預期績(jì)效目標。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項目績(jì)效自評分100分。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　1.項目績(jì)效自評結果根據市財政局要求時(shí)限在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

　　2.針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

　　3.建立激勵與約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

　　七、績(jì)效自評工作的`經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評的工作經(jīng)驗

　　強化認識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。強化質(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。強化落實(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和建議

　　市退役軍人事務(wù)局的部門(mén)財政支出績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財政局加強對部門(mén)財政支出績(jì)效評價(jià)管理工作的培訓和指導，促進(jìn)提高部門(mén)績(jì)效自評質(zhì)量。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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