學(xué)校采購管理規章制度通用

　　在現在的社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的學(xué)校采購管理規章制度通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

學(xué)校采購管理規章制度通用1

　　一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

　　二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。

　　四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的`數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

學(xué)校采購管理規章制度通用2

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的'領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2. 如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5. 總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2. 專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。

　　1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。

　　2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

學(xué)校采購管理規章制度通用3

　　財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。

　　一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。

　　分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。

　　1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

　　2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。

　　1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。

　　2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。

　　1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。

　　4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。

　　四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。

　　確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。

　　五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。

　　特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

　　加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。

　　1、購建（采購）環(huán)節的管理

　�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。

　�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。

　�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

　�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。

　�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的會(huì )計處理。

　　2、驗收（入庫）環(huán)節的管理

　�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

　�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。

　　3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理

　�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。

　�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。

　�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。

　�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。

　�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。

　�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。

　�。�7）做好財產(chǎn)物資的`保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

　　4、調撥環(huán)節和管理

　　學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。

　　5、報廢環(huán)節的管理

　　財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。

　�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)�一般�?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧��?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。

　�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。

　�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)�由材料保管員列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。

　　6、清查環(huán)節的管理

　�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。

　�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。

　�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。

　�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。

　　六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。

　　通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。

　　七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。

　　做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。

學(xué)校采購管理規章制度通用4

　　一、采購制度

　　1、學(xué)校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途。

　　3.購物申請單須有申請人、部門(mén)負責人、學(xué)校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質(zhì)量有問(wèn)題或未經(jīng)批準購買(mǎi)的物品一律不予報銷(xiāo)。

　　二、驗收入庫制度

　　1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個(gè)人或組室領(lǐng)用。

　　2、驗收入庫時(shí)所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

　　3、入庫時(shí)要區分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。

　　4、根據勤儉辦學(xué)原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應。

　　5、學(xué)校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

　　6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤(pán)點(diǎn)清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負責。

　　2、后勤總務(wù)處根據物品的歸類(lèi)分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內及時(shí)登帳，半年及時(shí)結帳。

　　3、登記造冊的物品名稱(chēng)數量應和記錄相符合。

　　4、按時(shí)完成上級部門(mén)的`校產(chǎn)統計表格。

　　5、人員調動(dòng)一定要做好個(gè)人物品借用歸還工作。

　　6、學(xué)校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。

　　四、領(lǐng)用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統一管理。

　　2、個(gè)人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續才能領(lǐng)用物品。

　　3、教學(xué)物品不能挪作他用。

　　4、借用教學(xué)物品須按時(shí)歸還。每學(xué)期結束時(shí)，倉庫保管員要及時(shí)收回，統一管理

　　五、財產(chǎn)報廢制度

　　1、根據勤儉辦校原則，教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛(ài)惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品由倉庫管理員統一登記，及時(shí)銷(xiāo)帳，在統一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學(xué)校負責人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說(shuō)明。

　　5、報廢物品處理后的回收資金，要統一進(jìn)請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學(xué)物品和器材專(zhuān)供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫(xiě)出借單、出門(mén)單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

　　6、賠償辦法由設備管理人員填寫(xiě)賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門(mén)繳。

學(xué)校采購管理規章制度通用5

　　大宗物資采購：為了規范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購小組：

　　一、成了大宗物品采購小組

　　1.政府采購辦相關(guān)人員

　　2.學(xué)校采購小組

　　組長(cháng)：學(xué)校紀檢監督組組長(cháng)(黨總支副書(shū)記或工會(huì )主席)

　　副組長(cháng)：后勤服務(wù)中心主任

　　直接采購成員組成：黨總支副書(shū)記、工會(huì )主席、后勤中心和申購部門(mén)人員及教師代表。

　　二、采購金額及范圍

　　根據政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以?xún)鹊霓k公用品由學(xué)校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學(xué)校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以?xún)鹊木S修由學(xué)校報教育局組織采購;50000元以上的由學(xué)校報政府采購辦組織采購。

　　三、采購小組職責及采購程序

　　1.由申購部門(mén)填報申購單交校長(cháng)審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進(jìn)行采購。

　　2.采購結束后，由采購小組寫(xiě)出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。

　　3.采購過(guò)程中，要嚴格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、 廉潔關(guān)。

　　4.如采購小組不嚴格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學(xué)校規定處理，并承擔相應責任。

　　批量的辦公用品采購：為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用。

　　(一)、適用范圍

　　小型文化建筑設施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。

　　(二)、職責分配

　　1.大宗物資實(shí)行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案;定期向供應商統一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

　　2.財務(wù)負責向供應商統一支付辦公用品費用。

　　3.各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目;提取所需辦公用品。

　　4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。

　　5.采購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。

　　(三)、運作規程

　　1.每月需用的`打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單領(lǐng)取。

　　2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導和教師、財務(wù)室等部門(mén)派員參加的供應商招標小組。

　　3.招標評標小組組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。

　　4.各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。

　　5.財務(wù)室根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款。

　　6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。

　　7.供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8.采購小組對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并杜絕違規行為。

學(xué)校采購管理規章制度通用6

　　一、 學(xué)校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、 新進(jìn)的財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗收，并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)增加憑單”，交會(huì )計管理員記帳。

　　三、 財產(chǎn)物資的使用實(shí)行責任包干，分別管理使用，具體責任落實(shí)到人。

　　四、 學(xué)校的.財產(chǎn)物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長(cháng)批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產(chǎn)，并根據不同情況進(jìn)行賠償處理。

　　六、 財產(chǎn)物資確已失去使用價(jià)值，應辦理報損手續，填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會(huì )計和管理員記帳。

　　七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領(lǐng)用手續登記增加庫存明細帳。

　　八、 低值易耗品不能使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準后，據以報銷(xiāo)，并登記減少庫存明細帳。

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