采購管理制度范本
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度范本1
第一章總則
第一條為深化政府采購制度改革，規范我區中小學(xué)(幼兒園)等教育教學(xué)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)政府采購行為，加強采購流程的監督管理，促進(jìn)學(xué)校依法編制政府采購預算，明確預算執行主體，強化預算執行主體責任，同時(shí)擴大校長(cháng)的辦學(xué)自主權，按照“建機制、簡(jiǎn)程序、抓監督、促公開(kāi)”的原則，依照《預算法》、《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》和《XX區政府采購工作規程》，特制定本辦法。
第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(含貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)，下同)，且屬于政府采購目錄內的，均依照本辦法執行。
第三條學(xué)校是本單位政府采購預算的編制和執行主體，負責本單位的預算編制及執行，并對其編制及執行結果負責。
第二章預算編制
第四條學(xué)校應當依法按照財政部《政府采購品目分類(lèi)目錄》以及區政府頒布的《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預算。政府采購預算中，屬于政府購買(mǎi)服務(wù)目錄中的政府采購項目應單獨編列。
第五條學(xué)校依據財政部門(mén)統一下達的部門(mén)預算批復，以及同時(shí)下達的政府采購預算批復，修編預算。
第三章預算執行
第六條政府采購嚴格按照批復的預算執行，不得隨意調整，確因不可預見(jiàn)的特殊情況需追加或變更政府采購預算的，需按預算管理程序申請調整。學(xué)校應當根據集中采購目錄、采購限額標準和已批復的部門(mén)預算編制政府采購實(shí)施計劃，報區財政部門(mén)備案。
第七條學(xué)校應當根據項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實(shí)行批量集中采購的，應當實(shí)行批量集中采購。在一個(gè)財政年度內，學(xué)校不得將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目拆分，規避集中采購和公開(kāi)招標;不得擅自改變預算指標的支出用途。
第八條學(xué)校在政府采購活動(dòng)中，應當維護國家利益和社會(huì )公共利益，公正廉潔，誠實(shí)守信，執行政府采購政策，厲行節約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過(guò)調劑、租賃解決的，原則上不購置。
第四章申報審批
第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規執行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區教育局規定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區教育局審批。
在校生1000人以下規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金5000元及以上;工程類(lèi)單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金10000元及以上;工程類(lèi)單筆資金50000元及以上。
第十條嚴禁欠資申報。區教育局負責審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進(jìn)入政府采購環(huán)節，項目資金不得挪用。
第十一條學(xué)校依照區教育局下達的年度政府采購預算批復，采購報批限額以上的項目，應于月底向計財科提交下月采購編制計劃(政府采購報批表，見(jiàn)附件)，經(jīng)審核后，報區教育局班子成員會(huì )研究討論確定。審批后依法依規執行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區核算中心不予支付采購資金。
第五章政府采購
第十二條學(xué)校根據《XX區政府采購工作規程》和《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。
第十三條學(xué)校實(shí)行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施。程序如下：
1、學(xué)校采購領(lǐng)導小組由校級領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導小組須經(jīng)教代會(huì )或全體教職員工大會(huì )產(chǎn)生，且一年一審查。
2、采購物品名稱(chēng)、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名。
3、參加供應商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購過(guò)程、結果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。
第十四條實(shí)行“庫”管理選擇采購招標代理。根據采購相關(guān)文件和規定，從XX區政府采購、招標代理的.代理機構庫中遴選服務(wù)機構，建立XX區學(xué)校政府采購招標代理庫。根據服務(wù)機構的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會(huì )研究確定XX區學(xué)校政府采購招標代理庫，并定期更新。
第六章合同簽訂及備案
第十五條學(xué)校應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應商簽訂政府采購合同，政府采購合同應當由合同的雙方法人簽章。
政府采購合同的中標、成交供應商、合同金額、標的物數量、單價(jià)、品牌、規格型號、服務(wù)內容、服務(wù)期限、交貨(竣工)及資金支付時(shí)間等合同要素應與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、響應文件和中標、成交通知書(shū)等相關(guān)內容一致。
第十六條學(xué)校應當自政府采購合同簽訂之日起七個(gè)工作日內，按照《政府采購法》的規定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書(shū)及采購項目合同備案說(shuō)明分別報區教育局計財科和區政府采購辦備案。
第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價(jià)的前提下，按照單一來(lái)源管理規定，可與原中標或者成交供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第七章驗收結算
第十八條學(xué)校應當按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。
驗收小組應當按照政府采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出具驗收書(shū)。驗收書(shū)應當包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況。驗收的標的物應與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結果承擔相應的法律責任。
區教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現弄虛作假，按相關(guān)規定嚴肅處理。
第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規定執行。區教育局核算中心應對實(shí)行政府采購的學(xué)校進(jìn)行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。
第二十條學(xué)校應確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。
第二十一條采購單位完成支付后，根據相關(guān)規定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。
第八章信息及檔案管理
第二十二條學(xué)校應當依法依規將政府采購項目信息及時(shí)在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內容主要包括:采購公告、采購項目預算、招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、中標或者成交結果、政府采購合同等。
中標、成交供應商確定之日起2個(gè)工作日內，應當在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告中標、成交結果，招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)隨中標、成交結果同時(shí)公告。中標、成交結果公告內容應當包括采購人和采購代理機構的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，項目名稱(chēng)和項目編號，中標、成交供應商名稱(chēng)、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求以及評審專(zhuān)家名單。
政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內容除外。
第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。
第二十四條學(xué)校應當按照財政部門(mén)關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規定，真實(shí)、完整、準確、及時(shí)記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監督檢查的依據。
第二十五條學(xué)校應當妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。
第九章附則
第二十六條區教育局依法依規履行學(xué)校政府采購工作的指導、監督和管理責任。
第二十七條本辦法由區教育局解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起執行，未盡事宜另行補充規定。
采購管理制度范本2
第一條
為了適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟要求，發(fā)揮政府宏觀(guān)調控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展，根據國家有關(guān)規定，結合本省實(shí)際，制定本規定。
第二條
政府采購是指政府組織統一的采購活動(dòng)，將政府的購買(mǎi)性支出通過(guò)一定的采購方式，從市場(chǎng)上為國家機關(guān)和事業(yè)單位購買(mǎi)商品和勞務(wù)的行為。
第三條
推行政府采購的目的，是通過(guò)發(fā)揮政府的組織功能，集中統一地為國家機關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)，達到充分運用市場(chǎng)機制合理安排財政支出，降低采購成本，節約支出，強化支出預算控制的目的;同時(shí)，按照公平、公正、公開(kāi)的原則，加強對政府采購行為的監督，提高政府采購支出的透明度。
第四條 政府采購資金來(lái)源包括
(一)財政預算內行政事業(yè)經(jīng)費;
(二)財政預算內基本建設資金安排的設備資金;
(三)納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的預算外資金;
(四)政府性貸款。
第五條
建立XX省省級國家機關(guān)事業(yè)單位政府采購協(xié)調會(huì )議制度，負責協(xié)調、指導、監督省級政府采購工作。協(xié)調會(huì )議主持人由協(xié)管財政的副省長(cháng)和及其對口的副秘書(shū)長(cháng)擔任，省委辦公廳、省人大常委會(huì )辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監察廳、審計廳、工
商行政管理局、技術(shù)監督局等作為協(xié)調會(huì )議的成員單位。
第六條 政府采購協(xié)調會(huì )議的職責
(一)領(lǐng)導省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作;
(二)確定一段時(shí)期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，批準采購工作計劃;
(三)負責采購立項的審批;
(四)確定采購中標單位;
(五)協(xié)調省級各部門(mén)在政府采購工作中的關(guān)系;
(六)監督、檢查政府采購中心的工作。
第七條
成立政府采購中心，負責政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據需要，臨時(shí)聘請有關(guān)專(zhuān)家參與工作。采購中心實(shí)行無(wú)償服務(wù)。根據工作需要，由省財政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
第八條 政府采購中心的職責
(一)負責省級國家機關(guān)和事業(yè)單位的政府采購日常工作：
(二)負責提出一段時(shí)期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，擬定政府采購工作計劃;
(三)搜集、了解有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和商品信息;
(四)負責政府采購的立項審查;
(五)負責組織有關(guān)專(zhuān)家技術(shù)小組，對政府采購項目進(jìn)行技術(shù)論證和咨詢(xún)，并組織、參與評標;
(六)負責政府采購招標、投標的具體工作;
(七)負責指導省級國家機關(guān)和事業(yè)單位系統內的集中采購工作。
第九條 政府采購的形式與范圍
政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購是指由政府采購中心統一組織的采購。集中采購適用于單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的.商品或接受等值的服務(wù);單位價(jià)值雖然達不到1萬(wàn)元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的設備和當年需要批量購買(mǎi)，累計價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元的同類(lèi)商品或者接受等值的服務(wù)也實(shí)行集中采購。采購中心每
組織一次集中采購，采購商品的總價(jià)值必須達到100萬(wàn)元。
分散采購是指由需要購買(mǎi)商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規定以外的商品或者服務(wù)。
列入政府集中采購范圍的商品主要是列入專(zhuān)控的商品和設備類(lèi)商品。具體商品目錄和服務(wù)項目由政府采購協(xié)調會(huì )議確定。
第十條 集中采購的程序
(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協(xié)調會(huì )議審定。
采購立項應符合以下條件：
(1)采購項目必須在采購范圍之內。
(2)省級財政年度支出預算中確定的項目，立項金額應控制在預算額度之內;立項金額中含單位自籌資金的，要核實(shí)自籌資金，并對立項金額實(shí)行總額控制。
(二)組織招標。
(1)采取公開(kāi)招標與邀請有限招標相結合。
(2)認真審查投標單位資質(zhì)，確定競標單位。
(3)通過(guò)公平競爭確定中標單位和商品。
(三)采購中心與中標單位簽訂協(xié)議。
(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買(mǎi)合同，并嚴格履行。
(五)采購中心負責采購工作總結評價(jià)。
第十一條
采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達預算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應在規定的時(shí)間內，將自籌資金存入財政部門(mén)指定的銀行和帳戶(hù)內。
第十二條
采購商品屬于專(zhuān)控范圍內的，由采購中心負責辦理專(zhuān)控審批手續。
第十三條
建立政府采購監督機制。省人大、省政協(xié)、省紀委，財政、審計、監察、物價(jià)等部門(mén)要對政府采購進(jìn)行嚴格的監督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開(kāi)。
第十四條
本暫行規定適用于省級黨政群機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照執行。
第十五條
政府采購中心根據本辦法制定實(shí)施細則。
第十六條
本辦法由省財政廳負責解釋。
第十七條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度范本3
第一章 總 則
第一條為加強學(xué)校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定，結合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。
第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。
第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、論證、審批等確認程序，并落實(shí)經(jīng)費來(lái)源后方可組織實(shí)施。
第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類(lèi)型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以?xún)�、且符合集中采購項目標準的采購活�?dòng)；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以?xún)�，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動(dòng)。
第五條學(xué)校政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長(cháng)任組長(cháng)，由分管采購工作的副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員由其他校領(lǐng)導和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負責人組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┤尕撠煂W(xué)校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規章制度。
�。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門(mén)政府采購預算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責
�。ㄒ唬┘o委是學(xué)校政府采購的監督部門(mén)，主要職責是：
1．制訂學(xué)校政府采購監督工作規章制度。
2．監督檢查學(xué)校政府采購執行部門(mén)遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3．全過(guò)程監督學(xué)校政府采購活動(dòng)，對采購過(guò)程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學(xué)校政府采購項目評標專(zhuān)家的抽取或確定工作。
5．受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
�。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門(mén)，主要職責是：
1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規，制定學(xué)校政府采購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門(mén)。
3．審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規定向上級部門(mén)申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節的實(shí)施，負責學(xué)校政府采購的支付工作。
5．協(xié)調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6．負責貨物和服務(wù)類(lèi)（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組會(huì )議的召集工作。
�。ㄈ┎少忢椖康氖褂貌块T(mén)為采購項目委托人，委托人的主要職責是：
1．組織編制采購預算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開(kāi)標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購其它類(lèi)型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。
6．按照政府部門(mén)的要求，做好相關(guān)采購項目的.申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專(zhuān)家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組決定，必要時(shí)邀請校內外專(zhuān)家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
�。ㄒ唬┚幹茖W(xué)校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預算，并按規定報學(xué)校審批；計財科負責將學(xué)校批準的學(xué)校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經(jīng)批準后生效。
學(xué)校各部門(mén)政府采購預算經(jīng)財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組根據需要調整。
�。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
�。ㄈ┎少�。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標、評標并確認中標供應商。
�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開(kāi)標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實(shí)質(zhì)性?xún)热菀恢隆?/p>
�。ㄎ澹炇�。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加。通過(guò)驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見(jiàn)和驗收結論，并承擔相應責任。
�。┖贤钪Ц�。項目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門(mén)負責、計財科協(xié)調，質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務(wù)監督，提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過(guò)分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評標專(zhuān)家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應當主動(dòng)回避。
第十四條參與學(xué)校采購活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人，必須堅持公開(kāi)、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責解釋。
采購管理制度范本4
為了提高政府采購資金的使用效益，規范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規定，結合我縣實(shí)際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無(wú)法分割采購的，統一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
三、政府采購的目標
政府采購要做到“六個(gè)一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務(wù)內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門(mén)集中采購、分散采購。
�。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻椖课屑胁少彊C構代理采購的行為。
�。ǘ┎块T(mén)集中采購是指屬于本部門(mén)、本系統有特殊要求的項目，應當實(shí)行部門(mén)集中采購，除具備規定的資格條件外，經(jīng)財政部門(mén)批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。
�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
�。ㄒ唬┕_(kāi)招標
公開(kāi)招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開(kāi)招標限額標準的采購項目，經(jīng)審批以公開(kāi)招標方式進(jìn)行采購。
2、采用公開(kāi)招標應遵循下列程序：
�。�1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進(jìn)行政府采購活動(dòng)，制定公告、招標文件等；
�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后，在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）確定評標委員會(huì )。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會(huì )人數，其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）開(kāi)標。依據招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標會(huì )現場(chǎng)，按程序開(kāi)標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書(shū)的形式邀請三個(gè)以上特定的供應商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：
�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
�。�2）采用公開(kāi)招標方式的費用占政府采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序：
�。�1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進(jìn)行采購活動(dòng)，制定公告、招標文件等；
�。�2）邀請。選擇符合相應資格，且實(shí)力強、信譽(yù)好的廠(chǎng)商作為潛在投標人，可上門(mén)遞送和函寄招標邀請函；
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）確定評標委員會(huì )。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會(huì )人數，其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）開(kāi)標。依據招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標會(huì )現場(chǎng)，按程序開(kāi)標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄈ└偁幮哉勁�
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
�。�1）招標后沒(méi)有供應商投標，沒(méi)有合格標的或重新招標未能成立的；
�。�2）經(jīng)專(zhuān)家認定技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
�。�3）非采購人所能預見(jiàn)的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；
�。�4）因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：
�。�1）制定談判文件。依據相關(guān)資料的法律規定制作簡(jiǎn)便的談判文件；
�。�2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會(huì )人數，其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二； ；
�。�5）談判。談判小組與確定的供應商進(jìn)行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過(guò)組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價(jià)，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
�。�1）政府購買(mǎi)服務(wù)項目；
�。�2）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
�。�3）因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的；
�。�4）市場(chǎng)競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
�。�5）按照招標投標及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：
�。�1）制定磋商文件。根據采購項目的特點(diǎn)和采購人的實(shí)際需求制定，并經(jīng)采購人書(shū)面同意；
�。�2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會(huì )人數，其中專(zhuān)家的'人數不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應商進(jìn)行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄎ澹�、單一來(lái)源
單一來(lái)源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購：
�。�1）只能從唯一供應商處采購的；
�。�2）發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；
�。�3）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
2、單一來(lái)源采購應當按照下列程序進(jìn)行：
�。�1）公示。根據采購單位提供的資料，在財政部門(mén)指定的媒體上公示，公示期不得少于5個(gè)工作日；
�。�2）確定合格供應商；
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人員與供應商商定合理的成交價(jià)格并保證采購項目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；
�。�5）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。�、詢(xún)價(jià)
詢(xún)價(jià)是指詢(xún)價(jià)小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格，采購人從詢(xún)價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規格、標準統一，市場(chǎng)資源充足，價(jià)格變化幅度小且采購活動(dòng)需要在短時(shí)間內完成，項目預算金額低于公開(kāi)招標數額標準的，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購。
2、詢(xún)價(jià)采購應當遵循下列程序：
�。�1）制定詢(xún)價(jià)通知書(shū)。采用詢(xún)價(jià)方式采購，應當制定詢(xún)價(jià)通知書(shū)，內容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢(xún)價(jià)采購通知書(shū)發(fā)出之日至規定的報價(jià)截止之日，不得少于3個(gè)工作日；
�。�2）確定詢(xún)價(jià)供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件（復印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢(xún)；
�。�4）成立詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組成員人數為三人以上單數，其中有關(guān)專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）評審并確定成交供應商；
�。�6）簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購
協(xié)議供貨，就是通過(guò)統一公開(kāi)招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時(shí)，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內以最低價(jià)選擇供應商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿(mǎn)足需求的供應商；
2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標準
�。ㄒ唬┘{入政府（部門(mén)）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過(guò)3萬(wàn)元的各類(lèi)貨物；采購預算超過(guò)5萬(wàn)元的各類(lèi)服務(wù)；采購預算超過(guò)50萬(wàn)元的各類(lèi)工程，達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門(mén)核定的采購方式進(jìn)行采購。
�。ǘ┰谡ú块T(mén)）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實(shí)行分散采購，按財政部門(mén)核定的采購方式進(jìn)行采購：采購預算超過(guò)3萬(wàn)元的各類(lèi)貨物；采購預算超過(guò)5萬(wàn)元的各類(lèi)服務(wù)；采購預算超過(guò)50萬(wàn)元的各類(lèi)工程。
�。ㄈ┴浳�、工程、服務(wù)采購項目（包括政府集中采購、部門(mén)集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實(shí)行公開(kāi)招標的限額為：貨物和服務(wù)單項或批量采購預算50萬(wàn)元以上、工程單項或批量超過(guò)50萬(wàn)元以上。
�。ㄋ模�20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準：辦公自動(dòng)設備（3—10萬(wàn)元）、辦公家具（3—10萬(wàn)元）、一般電器設備（3—10萬(wàn)元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以?xún)然蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程、服務(wù)時(shí)，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫(xiě)《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無(wú)誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導批示后進(jìn)行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個(gè)工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個(gè)財政年度內，采購單位不得將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物多次采購，累計資金數額超過(guò)采購限額或公開(kāi)招標限額，屬化整為零規避采購或公開(kāi)招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時(shí)，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進(jìn)度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實(shí)行政采購的項目或化整為零規避采購的項目，財政部門(mén)不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。
采購管理制度范本5
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。
第三條
職責
�。ㄒ�)采購部：供應商的開(kāi)發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價(jià)格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
�。ǘ�)品控部：供應商到貨質(zhì)量的驗收。
�。ㄈ�)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的制定及修定。
�。ㄋ�)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術(shù)語(yǔ)和定義
�。ㄒ�)帕累托原理：意大利經(jīng)濟學(xué)家兼社會(huì )學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時(shí)的社會(huì )財富分配問(wèn)題進(jìn)行深入研究后發(fā)現，社會(huì )財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動(dòng)，就可以掌握社會(huì )總行動(dòng)的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個(gè)原理經(jīng)過(guò)多年的演化，已變成當今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價(jià)值是來(lái)自20%因素，其余20%的價(jià)值則來(lái)自80%的因素。
�。ǘ�)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類(lèi)排隊，把他們分為ABC三類(lèi)。A類(lèi)物質(zhì)數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類(lèi)物質(zhì)較A類(lèi)多，價(jià)格較低，原則上不要求同A類(lèi)存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類(lèi)物質(zhì)種類(lèi)繁多，但價(jià)格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當放松控制。
�。ㄈ�)紅沖：紅字沖賬法的簡(jiǎn)稱(chēng)，紅字沖賬法又稱(chēng)紅字更正法，是指用紅字沖銷(xiāo)或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷(xiāo)錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
�。ㄋ�)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實(shí)施采購的物料。價(jià)格的產(chǎn)生及供應商的.確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實(shí)施。
�。ㄎ�)分采監管物料：分公司采購部實(shí)施采購，采購申請和采購價(jià)格由總部采購部審核監管的物料。
�。�)分采物料：分公司采購部自行實(shí)施采購的物料。
第二章程序說(shuō)明
第五條
供應商的評審、物料的評選
�。ㄒ�)采購員依據研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開(kāi)發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
�。ǘ�)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來(lái)的供應商資料，對供應商力進(jìn)行評審；由供應商管理專(zhuān)員負責編制《合格供方名錄》。
�。ㄈ�)公司的原材料采購必須來(lái)源于《合格供方名錄》中的供應商。
�。ㄋ�)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開(kāi)發(fā)供應商。
�。ㄎ�)小試原料及新開(kāi)發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應商審核小組通過(guò)或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無(wú)標準的，采購部可以拒絕采購。
�。�)具體操作參見(jiàn)《生產(chǎn)用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
�。ㄒ�)年度采購物料A、B、C分類(lèi)
采購主管根據年度需求物料和價(jià)格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責審核。
�。ǘ�)年度物料采購類(lèi)別A、B、C分類(lèi)：
1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類(lèi)供應商采購的物料按《××年度××物料采購類(lèi)別組劃分明細表》格式對自己負責物料進(jìn)行采購類(lèi)別劃分；各采購主管把劃分好的采購類(lèi)別組報采購經(jīng)理及采購負責人審核后執行。
分公司采購主管把劃分好的采購類(lèi)別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類(lèi)別劃分，可以劃分到已有采購類(lèi)別的劃分到已有采購類(lèi)別，否則作新采購類(lèi)別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經(jīng)理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類(lèi)別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類(lèi)別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。
�。ㄈ�)年度采購方案的制定：
1、采購經(jīng)理按《××物料采購類(lèi)別組供應商匹配明細表》格式對采購類(lèi)別組作采購類(lèi)別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類(lèi)別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。
2、采購主管根據對各采購類(lèi)別價(jià)格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類(lèi)別月度采購方案規劃表》制定各采購類(lèi)別月度滾動(dòng)采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執行。
�。ㄋ�)集團公司年度采購方案的統一
1、集團公司物料分類(lèi)及采購方式
1）非生產(chǎn)類(lèi)原物料：五金類(lèi)、設備配件類(lèi)、基建類(lèi)、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實(shí)施采購，但總部采購部實(shí)施年度采購或統一采購的除外。
2）生產(chǎn)類(lèi)原物料：見(jiàn)下表
物料類(lèi)別名稱(chēng)
采購方式
牛肉類(lèi)、豬肉類(lèi)、羊肉類(lèi)、雞肉類(lèi)、鴨肉類(lèi)、魚(yú)糜類(lèi)、腸衣類(lèi)、油脂類(lèi)、香精及香料類(lèi)、包裝類(lèi)、冷凍蔬菜類(lèi)、蛋白類(lèi)、淀粉類(lèi)、變性淀粉類(lèi)
統采物料
鮮蔬菜類(lèi)、五金類(lèi)、設備配件類(lèi)、基建類(lèi)、等非生產(chǎn)物料
分采監管物料
除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產(chǎn)類(lèi)原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠(chǎng)所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執行。
�。ㄎ�)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過(guò)后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實(shí)際采購方案的執行情況。
第七條
標書(shū)的編寫(xiě)、發(fā)放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書(shū)面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進(jìn)行招標。
(二)生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額為10萬(wàn)以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發(fā)放標書(shū)；生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額不在此范圍的按《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價(jià)格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見(jiàn)《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價(jià)格的有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過(guò)后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書(shū)。采購員在編寫(xiě)標書(shū)時(shí)應注意：
1、標書(shū)編寫(xiě)原則上按標書(shū)固定格式執行；
2、在標書(shū)中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書(shū)應報采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開(kāi)標，特殊情況必須調整標書(shū)固定格式的，應報財務(wù)部審核同意后方可執行。
4、保證金是否收取、收取的數額由采購經(jīng)理裁決，標書(shū)中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標準、價(jià)格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進(jìn)行拆分報價(jià)；設備類(lèi)產(chǎn)品讓供應商按固定格式報配件明細及價(jià)格。
6、標書(shū)中的采購數量為預估數量，必須在標書(shū)中列明“該數量?jì)H供參考，實(shí)際以具體書(shū)面訂單為準”；
7、標書(shū)中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書(shū)的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書(shū)時(shí)作好如下工作：
1、如發(fā)現標書(shū)中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書(shū)送達時(shí)間(超過(guò)規定時(shí)間標書(shū)作廢)；
3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿(mǎn)足保證金）；
4、技術(shù)標書(shū)和商務(wù)標書(shū)是否分開(kāi)（沒(méi)有分開(kāi)的標書(shū)讓供應商在規定時(shí)間內修改或作廢）；
5、在收到標書(shū)發(fā)現有異常情況時(shí)必須第一時(shí)間通知采購員。
(六)標書(shū)的開(kāi)啟與招標價(jià)格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。
(七)對于已繳納的標書(shū)，投標方在未開(kāi)標前想修改標書(shū)內容，必須由其授權人出具相關(guān)身份證明后方可預以修改，同時(shí)要求其在修改處簽字并注明修改時(shí)間。
第八條采購價(jià)格的產(chǎn)生
(一)采購招標員依據《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規定產(chǎn)生價(jià)格，價(jià)格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。
(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價(jià)格有疑問(wèn)，可進(jìn)行內部溝通，要求提報人作出合理解釋?zhuān)蝗舸_定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價(jià)格調整必須報總廠(chǎng)采購部批準；同時(shí)統采物料和議標軟件產(chǎn)生價(jià)格后，分公司不允許再與供應商二次議價(jià)。
(四)配額的分配、調整、實(shí)際執行情況的跟蹤、監督，具體參見(jiàn)《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫(xiě)原則上以固定格式合同為依據，以標書(shū)要求、商談內容為根據編寫(xiě)，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫(xiě)內容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時(shí)，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱(chēng)必須按我公司的原物料驗收標準名稱(chēng)；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車(chē)輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。
當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時(shí)，必須在一個(gè)月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書(shū)面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫(xiě)完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內容的填寫(xiě)只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時(shí)交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。
(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區域分廠(chǎng)的固定格式合同，經(jīng)分公司負責人審批后即可完成，財務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時(shí)，兩頁(yè)（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過(guò)當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時(shí)性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿(mǎn)足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時(shí)與計劃員溝通。若確實(shí)無(wú)法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實(shí)供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實(shí)的結果及時(shí)反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書(shū)面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒(méi)有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無(wú)法蓋條確認，可由供應商提供授權書(shū)指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書(shū)上必須加蓋供應商公條原件，授權書(shū)由采購員保存；如采購員選擇通過(guò)電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。
(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過(guò)的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無(wú)漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時(shí)的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進(jìn)行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發(fā)現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現一次處罰50元；兩個(gè)月內出現兩次罰款200元；兩個(gè)月內出現三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時(shí)對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過(guò)訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務(wù)結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開(kāi)具發(fā)票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時(shí)與各相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調，以在第一時(shí)間內解決；如屬供應商原因，則根據實(shí)際原因填寫(xiě)《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進(jìn)行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷(xiāo)、變更、終止
(一)因計劃變動(dòng)原因造成的采購申請或采購訂單撤銷(xiāo)、變更，采購申請部門(mén)必須書(shū)面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執行。經(jīng)審批過(guò)的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷(xiāo)或變更此采購申請時(shí)，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷(xiāo)、變更、終止，采購員要及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱(chēng)、訂貨數量、到貨時(shí)間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷(xiāo)，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時(shí)反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時(shí)攜帶相應的訂單，到貨物料無(wú)異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進(jìn)行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問(wèn)題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時(shí)必須先報至財務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時(shí)上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書(shū)面授權委托人拉回，授權書(shū)中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車(chē)牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來(lái)帳雙方確認為準。
第十五條
季節性原料的采購
(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類(lèi)原料的最佳采購時(shí)間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱(chēng)
采購時(shí)間
備注
主要采購春季，數量不夠秋季補貨
(二)季節性原料的采購時(shí)機由采購部提出后，原料使用部門(mén)5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門(mén)對計劃的準確性負責。
(三)為將風(fēng)險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場(chǎng)查看，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋給供應商。
第十六條
其他規定
(一)協(xié)助財務(wù)部與供應商對往來(lái)帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。
(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場(chǎng)價(jià)格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價(jià)格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會(huì )增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
采購管理制度范本6
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開(kāi)支，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的`辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門(mén)、分子公司根據實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫(xiě)《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：
�、趴們r(jià)值在5000元以上的；
�、妻k公自動(dòng)化設備；
�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務(wù)，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；
5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負責登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉財務(wù)部與各分公司結算。
第五條供應商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責結算轉帳。
第七條本制度自**年11月1日起執行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。
采購管理制度范本7
為了規范食堂物資采購行為，實(shí)施有效監督，確保采購活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質(zhì)量第一，勤儉節約和公開(kāi)的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時(shí)把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。
2、本著(zhù)廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實(shí)際需要，采購時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的'前提下，力爭取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實(shí)行統一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長(cháng)等組成的采購小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。
第三條：各類(lèi)物資采購具體實(shí)施程序和要求
1、設施設備及低值易耗品的采購
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書(shū)面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進(jìn)行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導批準以及確定經(jīng)費來(lái)源，根據學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的采購
(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進(jìn)行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規發(fā)票，財務(wù)根據正規發(fā)票、送貨單等手續辦理報銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農貿市場(chǎng)直接采購，供應商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類(lèi)物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
采購管理制度范本8
一.目的 為了使公司對原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規定要 求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。
二.適用范圍 適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括:供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨
能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門(mén)別類(lèi)建立 檔案。供應商的檔案，包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價(jià)格與交貨期; d.歷史業(yè)績(jì)等。
2.對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行， 如交貨期，交貨數量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購員對供應商提出警告， 嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3.采購資料
對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經(jīng)理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、 法規和規章的.規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn) 廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行 核對。具體控制如下:
一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按有關(guān)規定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書(shū))，保證食品質(zhì)量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品，不得采購超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定(無(wú)標注廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
采購管理制度范本9
第一章總則
第一條為了規范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動(dòng)保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開(kāi)立《請購單》；
3、《請購單》應注明物料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關(guān)人員批準；
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；
5、交期相同的同屬一個(gè)供應廠(chǎng)商之物料，請購部門(mén)應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時(shí)，請購部門(mén)應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過(guò)此數額的，由總經(jīng)理核準；
2、車(chē)間需購買(mǎi)的機修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請購單報生管部，價(jià)值在1000-20000元的由車(chē)間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開(kāi)具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時(shí)應先口頭知會(huì )采購部。
2、采購部門(mén)接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應商原請購部門(mén)并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計劃進(jìn)行采購；
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線(xiàn)材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購；
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商采購時(shí)，應附其報價(jià)明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時(shí)索要報價(jià)明細表；
4、選擇詢(xún)價(jià)或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇；
5、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應商請購部門(mén)確認；
6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，采購部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
7、詢(xún)價(jià)后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則
遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購部應及時(shí)與供應商議價(jià)：
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)；
2、采購頻率明顯增加時(shí)；
3、本次采購數量大于前次時(shí)；
4、本次報價(jià)偏高時(shí)；
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應商提供更低價(jià)格時(shí)；
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準
1、采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢(xún)價(jià)單》（對外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
2、單筆采購金額在1萬(wàn)元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的`供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷(xiāo)合同》，或供貨商出具《購銷(xiāo)合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷(xiāo)合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理
第十三條采購品質(zhì)文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷(xiāo)合同》、采購合約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準或適用規格。
4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、類(lèi)似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質(zhì)檢驗品管部依進(jìn)料檢驗規定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據點(diǎn)收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數量，必要時(shí)向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應商進(jìn)行索賠；
第十七條品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據，并于《購銷(xiāo)合同》上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。
�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
�。�3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�5）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。
�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
�。�7）雙方事前沒(méi)有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
�。�1）供應商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
�。�2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�3）因供應商原因導致物料在使用或銷(xiāo)售中發(fā)現不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�4）其他原因導致本公司之損失，依實(shí)際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
第十九條依供應商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規定之給付方式，與廠(chǎng)商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條對采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應及早報告部門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應意見(jiàn)方案，采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由采購部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì )議通過(guò)之日起實(shí)施。
采購管理制度范本10
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的`最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。
5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。
采購管理制度范本11
1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。
3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。
5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的.變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。
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