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過(guò)程控制管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的過(guò)程控制管理制度，歡迎大家分享。
過(guò)程控制管理制度1
一目的
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節均應遵守本制度。
三內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛生的原則，對關(guān)鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專(zhuān)用容器。容器，運輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛生監控檢驗。
2、學(xué)校疾病控制安全管理制度
1、學(xué)校要按照《學(xué)校衛生工作條例》和有關(guān)法規性文件的規定，依法管理學(xué)校衛生及學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病群體性防治工作。
2、對學(xué)生實(shí)施群體性防治措施（國家規定的計劃免疫接種除外）必須經(jīng)縣衛生局、教育局批準，并由縣衛生防疫站統一組織實(shí)施。
3、為杜絕意外發(fā)生，學(xué)校學(xué)生疾病防治用藥統一由縣衛生防疫站提供，學(xué)校不得擅自接受其它途徑藥物。
4、傳染病防治實(shí)施預防接種時(shí)，預防接種專(zhuān)業(yè)人員必須嚴格執行“一人一針一筒”，加強無(wú)菌觀(guān)念，并確保醫療器械的衛生及操作的規范，學(xué)校衛生分管領(lǐng)導有責任對接種全過(guò)程進(jìn)行監督。
5、開(kāi)展學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病群體防治工作，應遵循學(xué)校管理的有關(guān)規定，妥善安排好預防接種及其他群體防治措施的時(shí)間，以維護學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。
6、未經(jīng)教育局、衛生局、衛生防疫站批準，任何單位和個(gè)人不得擅自組織學(xué)生實(shí)施群體性防治措施。違者要對當事人予以嚴肅處理，并追究其單位領(lǐng)導人的責任；造成嚴重后果的要依法追究有關(guān)人員的法律責任。
3、學(xué)校疾病控制安全管理制度
為增強學(xué)校疾病預防與控制意識，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結合我校的實(shí)際，特制定我校疾病防治制度。
1、成立以校長(cháng)為組長(cháng)的傳染病管理領(lǐng)導小組，校長(cháng)負總責，分管領(lǐng)導具體抓，層層落實(shí)責任制。
2、要極積開(kāi)展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識，提高廣師生員工的自我保護意識。
3、對學(xué)生宿舍、食堂、教室、圖書(shū)室、廁所等人群聚集場(chǎng)所按相關(guān)要求進(jìn)行定期消毒，并保持空氣流通。
4、對缺勤的師生員工進(jìn)行登記，查明缺勤原因，特別是對教職工及學(xué)生發(fā)生熱情況進(jìn)行登記、檢測與排查，堅持學(xué)生因病缺課登記制度。
5、嚴格學(xué)校門(mén)衛制度，實(shí)行24小時(shí)值班制度，及時(shí)掌握校內各類(lèi)人員流動(dòng)情況。
6、學(xué)校要配備體溫計、消毒液、防護用品等傳染病防治物資，同時(shí)提供師生足夠用的洗手設施。
7、做好應急準備，完善傳染病疫情報告網(wǎng)絡(luò )，保證24小時(shí)信息暢通，做到病人早發(fā)現、早報告、早隔離、早治療。
4、學(xué)校疾病控制安全管理制度
為了預防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據《突發(fā)公共衛生事件》等法律法規的規定，結合我校實(shí)際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標
1、完善疫情信息監測報告及事故監測網(wǎng)絡(luò )，做到早發(fā)現、早報告、早隔離、早治療。
2、建立快速應機制和應急處理機制，確保不發(fā)生校園內的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學(xué)校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導小組，由校長(cháng)任組長(cháng)，分管教師任副組長(cháng)，班主任為成員。
2、履行主要職責。在上級有關(guān)組織的統一領(lǐng)導下，指導和落實(shí)學(xué)校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時(shí)分析、研究學(xué)校內防治工作形勢，提出防治的措施和組織實(shí)施，做好學(xué)校內加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩定；配合相關(guān)部門(mén)宣傳有關(guān)知識。
三、落實(shí)防控措施
1、宣傳教育
學(xué)校要普及各類(lèi)疾病的預防知識，提高廣師生員工的自我防范意識。尤其加強學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病和食物中毒的預防和救護工作。在每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，集中開(kāi)展一次預防傳染性疾病的宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衛生意識和自我安全保護能力，并利用家長(cháng)會(huì )、家長(cháng)學(xué)校等形式，向家長(cháng)宣傳講解預防傳染病的知識要求，來(lái)取得家長(cháng)的配合和支持。
2、預防措施
1）加強日常的監測工作，實(shí)行學(xué)生到校情況晨檢制：發(fā)現學(xué)生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應及時(shí)護送其到附近正規的醫療機構就醫；凡發(fā)現學(xué)生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的，必須立即逐級上報。學(xué)校應及時(shí)采取措施，確保突發(fā)的`疾病事件不在校園內蔓延。
2）嚴格學(xué)校門(mén)衛管理制度，及時(shí)掌握學(xué)校內各類(lèi)人員流動(dòng)情況。
3）改善學(xué)校衛生設施與條件，加強對教室、圖書(shū)室、宿舍、食堂等人群聚集場(chǎng)所的通風(fēng)換氣和校園內公共設施及公共用具的安全檢查，定期檢查學(xué)校防護措施的完好情況。
4）確保學(xué)生每天一小時(shí)體育鍛煉的時(shí)間，組織學(xué)生參加多種形式的戶(hù)外運動(dòng)，督促學(xué)生課間到室外活動(dòng)，呼吸新鮮的空氣增強體質(zhì)。
3、應急措施
加強宣傳工作輿論引導，尊重和滿(mǎn)足師生的知情權。建立疫情每日報告制度。
避免人群不必要的聚集和流動(dòng)，加強對外出活動(dòng)的管理，未經(jīng)報批一律不得組織學(xué)生外出。加強學(xué)校人員出入的管理，嚴格控制外來(lái)人員進(jìn)入校園。
4、保障措施
組織防控預案的演練。
學(xué)校由體育教師負責對全校各位老師進(jìn)行防治知識的培訓。培訓內容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學(xué)校傷害事故處理條例》等知識。學(xué)校安排必要的經(jīng)費預算，備好必要的防護用品，為學(xué)生提供必要的設施。
過(guò)程控制管理制度2
1、目的：
確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：
適用于生產(chǎn)系統所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。
3、職責：
3.1生產(chǎn)經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車(chē)間主任對生產(chǎn)過(guò)程控制負責并推廣執行，并對車(chē)間員工進(jìn)行監督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén)，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監督車(chē)間的整體工作情況。
4.1.3生產(chǎn)車(chē)間主任負責組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓練，班組間的協(xié)調和出現問(wèn)題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長(cháng)負責指導作業(yè)人員按規定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)車(chē)間主任必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產(chǎn)執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指正，對于無(wú)法獨立解決的問(wèn)題及時(shí)上報，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調解決。
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)生產(chǎn)分析會(huì )議，安排解決實(shí)際存在的問(wèn)題。
5、方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認，確認無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2生產(chǎn)車(chē)間主任依規定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負責指導生產(chǎn)工人按操作規程、工藝文件操作并進(jìn)行監督檢查。
5.3生產(chǎn)車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發(fā)現違反工藝文件者應及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規程、工藝文件的適宜性。
6、儀器、設備管理
6.1按操作規程使用計量?jì)x器、生產(chǎn)設備，按規定定期進(jìn)行日常潤滑保養，保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應立即按規定通知設備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7、材料管理
7.1車(chē)間主任須依據生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領(lǐng)料手續，領(lǐng)料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規定的`頻率，采取樣品送化驗室進(jìn)行化驗，化驗人員根據檢測規程對產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.2．2質(zhì)量管理人員依據相關(guān)質(zhì)量標準，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間應進(jìn)行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進(jìn)行評審和處理，生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫，檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任審核入庫單,生產(chǎn)車(chē)間主任負責組織作業(yè)人員入庫，由生產(chǎn)班長(cháng)與庫管人員共同核對清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫手續,并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8、例會(huì )
每周召開(kāi)一次，主要內容為：
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。
8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設備和人員的調度。
8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應對措施等。
過(guò)程控制管理制度3
生產(chǎn)過(guò)程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過(guò)程的管理。制定本管理文件,確定生產(chǎn)過(guò)程中人、機、料的控制要求,形成操作、監控記錄,明確各部門(mén)承擔的職責、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過(guò)程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行,使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制,保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃,并按照計劃組織生產(chǎn),負責生產(chǎn)計劃的落實(shí)。
3.1.2負責生產(chǎn)過(guò)程的監督和現場(chǎng)管理。
3.1.3負責向車(chē)間下發(fā)工藝文件,生產(chǎn)通知等。
3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件,并監督實(shí)施。
3.2.3負責過(guò)程產(chǎn)品的檢驗,衛生規范要求的監督考核。
3.3生產(chǎn)車(chē)間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn),并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.3.2負責本車(chē)間設備的維護和保養。
3.3.3負責生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數的監控,按規程、標準要求進(jìn)行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衛生規范和本公司衛生管理制度的要求,做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內容
4.1生產(chǎn)計劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據業(yè)務(wù)科部提供的年度銷(xiāo)售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃,報總經(jīng)理審批后作為依據,每月編制《月生產(chǎn)計劃》,下發(fā)到車(chē)間。
4.1.2生產(chǎn)車(chē)間根據《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn),做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準備
4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件,經(jīng)批準后,下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車(chē)間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》,車(chē)間根據投料要求填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車(chē)間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數量確認無(wú)誤后,投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過(guò)程控制
4.3.1生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證,并經(jīng)過(guò)崗前培訓,掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識,方可上崗操作。
4.3.3.2設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求,定期清理機械設備、設施中的滯留物料,對設備進(jìn)行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表,對設備及環(huán)境進(jìn)行衛生清理,對設備進(jìn)行維護保養。嚴格執行相關(guān)設備清洗消毒規定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進(jìn)入車(chē)間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時(shí)剔除不合格的原輔料,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報品控部進(jìn)行檢驗,并根據檢驗結果及時(shí)采取相應措施。
4.3.3.4工藝過(guò)程控制
a.生產(chǎn)部根據生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn),對生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監督控制。
b.生產(chǎn)車(chē)間嚴格按照《工藝規程》、《作業(yè)指導書(shū)》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作,生產(chǎn)負責人負責檢查、指導和糾正不規范操作。
c.品控部對過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗,對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數進(jìn)行監督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負責,按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生產(chǎn)現場(chǎng),確保生產(chǎn)現場(chǎng)的環(huán)境滿(mǎn)足要求。辦公室協(xié)調水、電、汽的供給,滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外,還應進(jìn)行以下控制:
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過(guò)嚴格的`專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作,對工藝參數和其他影響因素進(jìn)行監控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,出現異常及時(shí)反映、處理。
c.過(guò)程出現異常,車(chē)間操作人員能解決的,立即現場(chǎng)解決,不能解決的由車(chē)間報辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)解決。
4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導,并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科,以便掌握工藝執行及質(zhì)量波動(dòng)情況,對車(chē)間進(jìn)行指導。
4.3.4.4車(chē)間要保持好設施和環(huán)境衛生,車(chē)間現場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì),對生產(chǎn)設備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查,對發(fā)現的問(wèn)題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執行扣分,每扣一分罰產(chǎn)生責任部門(mén)10元,多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中,發(fā)現的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的,罰缺陷產(chǎn)生責任部門(mén)50元/項,多項次累計扣罰。
4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格(未審批)產(chǎn)品,強行闖關(guān)流入下道工序的,罰責任部門(mén)100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格,根據情況獎勵問(wèn)題發(fā)現部門(mén)30元/次,對問(wèn)題責任部門(mén)按每項/次扣50元,多項次累計扣罰。
5.5對市場(chǎng)信息反饋中的不合格,經(jīng)查實(shí)屬人為原因的,一般不合格的扣罰責任部門(mén)50—100元/項/次;重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發(fā)現的自互檢工作做的較好的,對同過(guò)去相比有明顯提高的,對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的,當月給予獎勵50-100元。
5.7質(zhì)量改進(jìn)項目,非客觀(guān)原因未完成的,罰責任部門(mén)50-100元/項,按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬于質(zhì)量責任考核內容的,根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
過(guò)程控制管理制度4
鞋廠(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度
1目的:確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高工作效率,特制訂本制度。
2范圍:適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。
3職責:
3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車(chē)間主任對生產(chǎn)過(guò)程控制負責并推廣執行,并對車(chē)間員工進(jìn)行監督。
4制度:
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén),各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監督車(chē)間的整體工作情況,統一進(jìn)行班組間的協(xié)調和出現問(wèn)題的解決
4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負責組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓練,并確保培訓合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負責指導作業(yè)人員按規定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產(chǎn)執行情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指正,對于無(wú)法獨立解決的問(wèn)題及時(shí)上報,由上級進(jìn)行協(xié)調解決
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應在每天工作結束后填寫(xiě)生產(chǎn)經(jīng)理助理日志,并于當天上報生產(chǎn)經(jīng)理。
5方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應對生產(chǎn)作業(yè)所需的`工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認,確認無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2車(chē)間主任依規定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè),并依據作業(yè)人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車(chē)間主任應指導生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監督檢查。
5.4車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況,發(fā)現違反工藝文件者應及時(shí)制止,并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
6儀器、設備管理
6.1按操作規程使用計量?jì)x器、生產(chǎn)設備,按規定定期進(jìn)行日常潤滑保養,保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障,操作工人不能解決時(shí),應立即按規定通知設備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7材料管理
7.1車(chē)間主任須依據生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)理批準后,依據倉儲管理規定到倉庫辦理領(lǐng)料手續,領(lǐng)料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規定的頻率、項目與方法進(jìn)行自主檢查,自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據相關(guān)質(zhì)量標準及檢測規程對產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗,檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品,生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)量管理部應進(jìn)行適當標識、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進(jìn)行評審和處理,生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫,由經(jīng)理助理填寫(xiě)入庫單,組織作業(yè)人員入庫,并與庫管人員共同核對清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫手續,并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8例會(huì )
每周召開(kāi)一次,主要內容為:
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。
8.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設備和人員的調度。
8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應對措施等。
過(guò)程控制管理制度5
生產(chǎn)過(guò)程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過(guò)程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過(guò)程中人、機、料的控制要求，形成操作、監控記錄，明確各部門(mén)承擔的職責、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過(guò)程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實(shí)。
3.1.2負責生產(chǎn)過(guò)程的監督和現場(chǎng)管理。
3.1.3負責向車(chē)間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。
3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，并監督實(shí)施。
3.2.3負責過(guò)程產(chǎn)品的檢驗，衛生規范要求的監督考核。
3.3生產(chǎn)車(chē)間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.3.2負責本車(chē)間設備的維護和保養。
3.3.3負責生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進(jìn)行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衛生規范和本公司衛生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內容
4.1生產(chǎn)計劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據業(yè)務(wù)科部提供的年度銷(xiāo)售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后作為依據，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，下發(fā)到車(chē)間。
4.1.2生產(chǎn)車(chē)間根據《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準備
4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經(jīng)批準后，下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車(chē)間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車(chē)間根據投料要求填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車(chē)間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數量確認無(wú)誤后，投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過(guò)程控制
4.3.1生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過(guò)崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
4.3.3.2設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進(jìn)行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環(huán)境進(jìn)行衛生清理，對設備進(jìn)行維護保養。嚴格執行相關(guān)設備清洗消毒規定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進(jìn)入車(chē)間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報品控部進(jìn)行檢驗，并根據檢驗結果及時(shí)采取相應措施。
4.3.3.4工藝過(guò)程控制
a.生產(chǎn)部根據生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監督控制。
b.生產(chǎn)車(chē)間嚴格按照《工藝規程》、《作業(yè)指導書(shū)》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，生產(chǎn)負責人負責檢查、指導和糾正不規范操作。
c.品控部對過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的'參數進(jìn)行監督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負責，按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生產(chǎn)現場(chǎng)，確保生產(chǎn)現場(chǎng)的環(huán)境滿(mǎn)足要求。辦公室協(xié)調水、電、汽的供給，滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應進(jìn)行以下控制：
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過(guò)嚴格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進(jìn)行監控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，出現異常及時(shí)反映、處理。
c.過(guò)程出現異常，車(chē)間操作人員能解決的，立即現場(chǎng)解決，不能解決的由車(chē)間報辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)解決。
4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導，并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對車(chē)間進(jìn)行指導。
4.3.4.4車(chē)間要保持好設施和環(huán)境衛生，車(chē)間現場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查，對發(fā)現的問(wèn)題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責任部門(mén)10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中，發(fā)現的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責任部門(mén)50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批）產(chǎn)品，強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責任部門(mén)100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格，根據情況獎勵問(wèn)題發(fā)現部門(mén)30元/次，對問(wèn)題責任部門(mén)按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場(chǎng)信息反饋中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門(mén)50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發(fā)現的自互檢工作做的較好的，對同過(guò)去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質(zhì)量改進(jìn)項目，非客觀(guān)原因未完成的，罰責任部門(mén)50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬于質(zhì)量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
過(guò)程控制管理制度6
幕墻工程施工過(guò)程控制的管理辦法
1編制施工方案:根據圖紙及現場(chǎng)情況由項目技術(shù)負責人編制施工組織設計和專(zhuān)項施工方案。由項目有關(guān)人員研究確定施工的關(guān)鍵工序,對關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)管理。
2審核施工方案的可行性:先由項目經(jīng)理對方案進(jìn)行初審,然后上報公司工程部進(jìn)行審批。對于不符合的方案要重新進(jìn)行編制直至合格。
3根據合格的.方案對現場(chǎng)責任工程師進(jìn)行交底,施工前由責任工程師對施工班組進(jìn)行技術(shù)交底,明確后進(jìn)行施工。
4項目責任工程師是過(guò)程控制的現場(chǎng)責任者,負責根據施工進(jìn)度總計劃及階段工期目標進(jìn)行分解,制定周作業(yè)計劃。以周計劃要求明確過(guò)程質(zhì)量管理點(diǎn)和管理措施,組織好各專(zhuān)業(yè)工序的交叉作業(yè)施工,進(jìn)行技術(shù)交底的指導與實(shí)施。
5實(shí)行樣板作業(yè)法:項目經(jīng)理部在分項工程、分部分項工程開(kāi)始大面積施工前必須做樣板,工程部和項目經(jīng)理部進(jìn)行質(zhì)量首檢監定后,方可進(jìn)行大面積操作。
6項目經(jīng)理部在施工過(guò)程中,由責任工程師組織進(jìn)行自檢、交接檢,確保工程質(zhì)量達到要求。
7當石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時(shí),根據施工進(jìn)度計劃確定交叉配合施工的時(shí)間、地點(diǎn)及責任人。所有交叉配合工作均需按過(guò)程控制流程圖進(jìn)行。工程程序由需要配合方向責任工程師提前提出配合要求,條件具備即應首先進(jìn)行交接檢查,再進(jìn)行配合施工。施工中的協(xié)調工作由責任工程師負責,對其它分包單位各專(zhuān)業(yè)的協(xié)調由項目經(jīng)理負責。
過(guò)程控制管理制度7
第一章
總則
一、目的
對生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。
二、適用范圍
適用于對產(chǎn)品形成過(guò)程的確認，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監視和測量。
三、職責
1、生產(chǎn)車(chē)間負責對生產(chǎn)過(guò)程的控制。
2、檢驗員負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監督管理。
3、倉庫負責產(chǎn)品防護控制。
4、檢驗員負責監督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
第二章管理規定
一、生產(chǎn)準備
�。ㄒ唬┤藛T生產(chǎn)部和管理部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核、合格后上崗。
�。ǘ┰O備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛生要求對生產(chǎn)設備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監督、確認。
�。ㄈ┕に嚇藴屎筒僮饕幊�
1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標準。
2、生產(chǎn)部負責編制工序作業(yè)指導書(shū)或操作規范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。
�。ㄋ模┥a(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛生整潔，管理部定期對衛生狀況進(jìn)行監督和評價(jià)。
�。ㄎ澹z測技術(shù)質(zhì)量部負責編制、收集、整理各類(lèi)檢驗規程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。
并按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進(jìn)行維護保養和校正。
二、生產(chǎn)過(guò)程監控
�。ㄒ唬┻M(jìn)貨驗證
進(jìn)貨驗證具體規定按《進(jìn)貨查驗記錄制度》和《質(zhì)量檢驗管理制度》執行
�。ǘ┻^(guò)程產(chǎn)品的監視和測量
1、首件檢驗
每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調整參數后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據相應的檢驗規程進(jìn)行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認才能批量生產(chǎn)。
2、過(guò)程檢驗
操作工根據工藝規程和質(zhì)控點(diǎn)要求對本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測控制。
3、巡回監控
生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應對操作工的自檢和過(guò)程檢驗進(jìn)行監督，認真檢查操作工的`作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據工藝規程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測。
�。ㄈ┏善返谋O視和測量
成品檢驗按《質(zhì)量檢驗管理制度》執行。
�。ㄋ模┍O視和測量記錄
1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規定標準通過(guò)了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行《不合格品管理方法》。
2、監視和測量記錄由質(zhì)檢員負責保存。
三、產(chǎn)品標識和過(guò)程可追溯性控制
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品標識
1、車(chē)間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標識。
2、倉庫按照《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。
�。ǘ┻^(guò)程可追溯性控制
1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。
2、質(zhì)檢員對可追溯性的有效性進(jìn)行監控。
四、產(chǎn)品的防護
一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。
二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。
三、各部門(mén)根據產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉庫管理制度》執行。
六、過(guò)程控制中出現的問(wèn)題處理
一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現不合格要及時(shí)糾編，并采取預防措施；
二、當過(guò)程質(zhì)量出現質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執行《質(zhì)量管理與處罰》；
三、當出現不合格產(chǎn)品時(shí)，執行《不合格品管理制度》。
過(guò)程控制管理制度8
住宅小區工程項目施工過(guò)程控制管理
1工程質(zhì)量控制。
1.1質(zhì)量控制目標。
本工程質(zhì)量控制目標為,業(yè)主與施工單位合同確定的優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量等級。
1.2質(zhì)量控制一般規定。
按20xx版gb/t19000族標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求,建立健全項目工作質(zhì)量保證體系。以工作質(zhì)量的有效性保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。
全面質(zhì)量管理的質(zhì)量控制因素包括人員、材料、機械、材料、環(huán)境等要素。
堅持“質(zhì)量第一,預防為主”的方針;
堅持“計劃、執行、檢查、處理改進(jìn)”循環(huán)工作方法,糾正和預防的雙控。
質(zhì)量控制以滿(mǎn)足工程施工技術(shù)標準和合同約定為準。
質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。
嚴格執行自檢、互檢和交接檢的作業(yè)程序。分項工程完成后,必須經(jīng)監理工程師檢驗和認可;隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗定為不合格的,嚴禁轉入下道工序。
建立項目質(zhì)量責任制和考核評價(jià)辦法。項目經(jīng)理對項目質(zhì)量控制負組織責任。過(guò)程質(zhì)量控制由專(zhuān)業(yè)崗位責任人負責。
分包商接受承包人的質(zhì)量管理;總承包商對投資商負責。分包工程的質(zhì)量由分包商向總承包商負責;總承包商對分包商的工程質(zhì)量向投資商承擔連帶責任。
1.3質(zhì)量控制工作流程:略
1.4質(zhì)量監控方案(措施)
施工準備階段的質(zhì)量控制。(責任部門(mén):工程部)
建立健全各種質(zhì)量管理制度,包括現場(chǎng)會(huì )議制度,現場(chǎng)質(zhì)量檢驗制度,質(zhì)量事故控制及處理制度,現場(chǎng)文明施工管理制度等,并由投資機構監督檢查執行情況。
對中標監理公司進(jìn)駐現場(chǎng)工程師進(jìn)行資質(zhì)審查,要求持證上崗。
會(huì )同監理單位對中標施工單位進(jìn)駐現場(chǎng)工程師及其它管理人員進(jìn)行資質(zhì)審查,要求持證上崗。要求施工單位管理人員有較強的管理力度,能保證工程施工的順利進(jìn)行;
應會(huì )同監理單位對中標施工單位選定的勞務(wù)分包單位進(jìn)行觀(guān)察、了解和評價(jià),一旦發(fā)現力量不夠,施工質(zhì)量太差,管理混亂等情況,立即通知施工單位糾正,以滿(mǎn)足質(zhì)量和進(jìn)度的要求。
項目工程部接到設計圖紙后,先組織監理單位、施工單位、業(yè)主自己各方進(jìn)行設計圖紙預審,預審記錄報投資機構技術(shù)總負責人。經(jīng)審核后交設計單位,并組織有設計、監理、施工、業(yè)主等參加的圖紙會(huì )審,對設計圖紙的建筑性能、使用性能以及工程施工的技術(shù)問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。會(huì )審記錄交各方簽字蓋章存檔。
項目工程部對監理單位的項目監理規劃和施工單位的質(zhì)量計劃(質(zhì)量保證體系)負責審核,并督促落實(shí)保證質(zhì)量的各種措施,預防質(zhì)量事故的發(fā)生。施工組織設計不能替代質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃側重與工作質(zhì)量的組織保證;施工組織設計側重與產(chǎn)品本身的質(zhì)量保證。
施工單位質(zhì)量計劃的編制應符合下列規定:
�、儆身椖拷�(jīng)理主持編制項目質(zhì)量計劃。
�、谫|(zhì)量計劃體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過(guò)程控制,且體現從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過(guò)程控制。
�、圪|(zhì)量計劃是對外質(zhì)量保證和對內質(zhì)量控制的依據。
施工質(zhì)量計劃應包括下列內容:
�、倬幹埔罁�;②項目概況;③質(zhì)量目標;④組織機構;⑤質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調的系統描述;
�、薇匾馁|(zhì)量控制手段、施工過(guò)程、服務(wù)、檢驗和試驗程序等;
�、叽_定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程及作業(yè)的指導書(shū);
�、嗯c施工階段相適應的檢驗、試驗、測量、驗證要求;
�、岣暮屯晟瀑|(zhì)量計劃的程序。
施工單位對質(zhì)量計劃的實(shí)施應符合下列規定:
�、儋|(zhì)量管理人員應按照分工控制質(zhì)量計劃的實(shí)施,并應按規定保存控制記錄。
�、诋敯l(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時(shí),必須分析原因、分清責任、進(jìn)行整改。
施工質(zhì)量計劃的驗證應符合下列規定:
�、夙椖考夹g(shù)負責人定期組織內部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃的實(shí)施效果。對項目質(zhì)量控制中存在的問(wèn)題或隱患及時(shí)提出解決措施。
�、趯χ貜统霈F的不合格和質(zhì)量問(wèn)題,責任人應按規定承擔責任,并應依據驗證評價(jià)的結果進(jìn)行處罰。
新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備在采用或實(shí)施前,項目工程部應組織有關(guān)人員對其性能、技術(shù)指標、工程實(shí)例等進(jìn)行充分的考察和論證后,寫(xiě)出可行性研究報主管領(lǐng)導和投資商審核批準后方準實(shí)施。
施工階段的質(zhì)量控制(責任部門(mén):工程部)
會(huì )同監理監督施工單位在每個(gè)分部,分項工程施工前按照質(zhì)量標準、技術(shù)要求對班組進(jìn)行技術(shù)交底。關(guān)鍵部位施工單位應編制施工方案交監理、工程部審核。做到不交底不允許施工。
上道工序驗收不合格,不能進(jìn)行下道工序施工。對不合格項堅決要求整改,工程部負責整改后的驗收。通過(guò)后才能進(jìn)入下道工序施工,并留有整改記錄。
貫徹“三檢”制、推行定崗操作。專(zhuān)業(yè)工種、高級裝飾、設備安裝等關(guān)鍵工種的操作人員持證上崗。跟蹤隱檢(施工中)、預檢(施工前)、結構(交工、竣工)驗收。
隱檢。對關(guān)鍵分項工程的各道工序進(jìn)行檢查,堅持“三不放過(guò)”,做好隱蔽記錄并歸檔保存。隱蔽工程驗收由監理方負責,工程部進(jìn)行抽查;重要部位的分部、分項工程隱蔽驗收,如地下防水工程、樓、屋面防水工程,基礎等,投資方工程師必須參加。隱檢的主要內容:
�、�、地基與基礎工程:對于一般基礎,檢查槽底地質(zhì)、標高、尺寸、基礎斷面尺寸;樁基礎檢查試樁、打樁記錄。
�、�、鋼筋工程:檢查鋼筋品種、位置、形狀、現格、數量、接頭位置、搭接長(cháng)度預埋件以及除銹、代用變更情況等。
�、�、焊接:檢查焊條品種、焊口規格、焊焰長(cháng)度,焊焰外觀(guān)和焊接質(zhì)量等。
�、�、防水工程:檢查屋面、地下室和水中結構的防水材料層數,做法和質(zhì)量情況、防水的質(zhì)量情況。
�、�、給排水管道檢查位置、標高、坡度、試壓、閉水試驗防銹、防聞及預埋件情況。
�、�、暗配電氣線(xiàn)路:檢查位置、現格、標高、奇度、反腐接頭等;對于電纜還要進(jìn)行耐壓絕緣試驗;
對于地線(xiàn)、避雷針等,還要進(jìn)行電阻試驗等。
�、�、現場(chǎng)施工所用砂漿、混凝土必須按規定見(jiàn)證取樣,進(jìn)行強度(試配)試驗。
預檢。保證下道工序質(zhì)量,對本道工序預先檢查。預檢的主要內容:
�、�、對進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品、成品、構件等在施工使用前,必須進(jìn)行(試)檢驗。
�、�、建筑物、構筑物的定位線(xiàn)及引進(jìn)標高。
�、�、建筑物基礎放線(xiàn)、軸線(xiàn)及標高。
�、芨鳂菍臃啪�(xiàn)及皮數桿。
�、�、模板的尺寸、標高、支撐及預埋件等。
�、揞A制構件及其安裝情況。
�、�、主要外管線(xiàn)溝道的走向,化糞池、檢查井的位置以及標高、坡度等。
�、�、電氣工程的變電、配電位置、高低壓進(jìn)出品方向,電纜溝位置、標高、尺寸、送電方向等。
�、�、設備基礎的位置、標高、尺寸、預留孔洞、預埋件等。
結構驗收。裝修施工前進(jìn)行全面檢查和評定,排除裝修障礙,主要包括外觀(guān)檢查和內業(yè)資料檢查。
�、�、外觀(guān)檢查主要檢查結構施工質(zhì)量是否符合質(zhì)量標準和設計要求。磚混結構的組砌方法、圈梁構造柱斷面
尺寸,樓梯及構件的焊接質(zhì)量、混凝土質(zhì)量;框架結構要重點(diǎn)檢查節點(diǎn)做法和質(zhì)量。
�、�、資料檢查主要包括:各種原材料試驗記錄、土建施工試驗記錄、構配件出廠(chǎng)證明、隱檢、預檢記錄等四大項直接影響結構工程的項目;施工過(guò)程的有關(guān)記錄,和如分部分項工程質(zhì)量評定記錄、土建施工記錄以及設計變更等。
質(zhì)檢方法、手段、技術(shù)資料、成品保護的要求。
�、�、質(zhì)檢方法:全數與抽數相結合。
�、�、質(zhì)檢手段:目測(看、摸、敲、照)和實(shí)測(靠、吊、量、套)并用。
�、�、督促施工單位、監理單位技術(shù)資料整理歸檔,保證準確、真實(shí)、齊全。
�、�、重視成品保護�！白o”(提前保護)、“包”(包裹防污染),“蓋”(表面覆蓋)、“封”(局部封閉、防損和污染)。
竣工驗收階段的質(zhì)量控制(責任部門(mén):工程部)
工程按合約內容完工后,首先施工單位組織驗收,合格后工程部會(huì )同監理單位驗收;合格后及時(shí)審查施工單位竣工驗收技術(shù)資料與監理單位技術(shù)資料;合格后上報市質(zhì)監站,請市質(zhì)監站驗收備案。同時(shí),項目經(jīng)理部應組織施工單位、監理單位等有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,按照合同要求編制工程竣工文件,并應編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場(chǎng)計劃,做好工程移交準備。
在工程部會(huì )同監理單位驗收階段,項目技術(shù)負責人應組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按最終檢驗和試驗規定,根據合同要求對建筑的各項使用和質(zhì)量程度進(jìn)行全面驗證。對查出的施工質(zhì)量缺陷,按不合格控制程序進(jìn)行處理。在最終檢驗和試驗合格后,應對建筑產(chǎn)品采取防護措施。
工程質(zhì)量保修。建設工程的保修范圍和內容,按照《建設工程質(zhì)量管理條例》的規定和合同的約定執行。施工單位在提交竣工驗收報告時(shí),應提交質(zhì)量保修書(shū),保修書(shū)中應明確保修范圍,期限和保修責任。
施工過(guò)程中質(zhì)量控制的組織制度措施。
推行樣板制。先按標準、規范、規程施工,做出結構裝飾工程樣板(如樣板墻、樣板間、樣板結構),經(jīng)監理、工程部或投資方主管領(lǐng)導認定后,作為操作和質(zhì)量驗收的標準。墻面、地面抹灰、涂料、裝飾及屋面、廚衛間、外墻面鑲貼等必須先做樣板間或樣板墻,經(jīng)監理、工程部或市質(zhì)監站驗收合格后,方可允許大面積施工。達不到樣板標準要求的不予驗收。
加強對質(zhì)量通病的防治與管理。
�、俜浪こ瘫仨殗栏癜础段菝娣浪こ碳夹g(shù)規程》施工,做好閉水試驗,投資方工程師必須親自參加檢查驗收工作。
�、趬w工程應注意拉結筋按規范要求設置,掌握好砂漿配合比。頂層墻體嚴格設置防溫度裂縫拉結筋和附加構造柱,避免墻體裂縫的出現。
�、坶T(mén)窗工程應嚴把門(mén)窗進(jìn)場(chǎng)驗收關(guān),成品保護關(guān)和竣工驗收關(guān)。杜絕門(mén)窗框斷裂、門(mén)窗框與墻體間填塞不
實(shí)、抹灰“吃口”、開(kāi)啟不靈活等質(zhì)量通病的發(fā)生。
�、�?chē)腊堰M(jìn)場(chǎng)材料驗收關(guān),工程部會(huì )同監理單位對施工單位的材料進(jìn)行檢查。查出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量證明、產(chǎn)品說(shuō)明及材料實(shí)體質(zhì)量,并督導監理單位和施工單位對進(jìn)場(chǎng)材料按規范要求實(shí)施取樣、送檢、復試。合格后確認后,才能用于工程施工。
對工程質(zhì)量事故,工程部應及時(shí)匯報不許隱瞞,并組織監理、施工、設計方判定可行的補救和整改措施報主管領(lǐng)導或投資方批準后實(shí)施,并監督整改。對相應責任人給予處罰。
投資方工程師在施工各階段對各分項工程的質(zhì)量進(jìn)行嚴格控制,經(jīng)常巡視或督導監督監理、施工單位的執行情況。對施工單位違規操作情況,工程部及時(shí)責成監理單位下發(fā)《整改通知單》并督導整改。對施工單位不整改或整改不力的',責成監理單位下達停工通知,整改完畢達到要求后再復工。若發(fā)現監理人員對質(zhì)量控制不嚴或控制不當,應當即口頭糾正,情況嚴重者書(shū)面通知監理單位總監整改。
投資方主管領(lǐng)導組織工程部對工程質(zhì)量不定期抽查。檢查采取現場(chǎng)觀(guān)感、實(shí)測和資料檢查相結合的辦法。
工程技術(shù)資料由工程部專(zhuān)業(yè)資料員負責收集、整理和存檔,竣工后交相關(guān)部門(mén)存檔。
制度控制。
�、賵D紙的熟悉、審查和管理制度。
�、诩夹g(shù)交底制度。
�、凼┕そM織設計制度。
�、懿牧蠙z查和驗收制度。
�、莨こ藤|(zhì)量檢查和試驗制度。
�、薰こ碳夹g(shù)檔案制度。
�、呒夹g(shù)責任制度。
�、嗉夹g(shù)復核與審批制度。
�、豳|(zhì)量日記、現場(chǎng)質(zhì)量協(xié)調會(huì )、質(zhì)量匯報會(huì )等制度。
2工程進(jìn)度控制
2.1進(jìn)度控制目標。
根據本工程建設單位及施工單位簽訂的工程總承包合同,本項目計劃于20xx年8月20日開(kāi)工,全部工程確保在20xx年*月*日前竣工,確保合同要求總工期為1050日歷天。
工程各階段進(jìn)度控制計劃表
工程名稱(chēng):*號樓
序號施工階段計劃起始時(shí)間備注
1基礎階段
2一層主體
3二層主體
4三層主體
5 ……
6 ……
7土建裝飾
8 ……
2.2進(jìn)度控制一般規定(責任部門(mén):工程部)。
進(jìn)度控制主體思路:在時(shí)間節點(diǎn)控制下,即按年、季、月、周、天時(shí)間目標控制下,細分工作內容,確定單位工程交工分目標、專(zhuān)業(yè)工序或施工階段完工分目標。在項目實(shí)施過(guò)程中,動(dòng)態(tài)掌握每個(gè)分目標進(jìn)度節點(diǎn)實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差。及時(shí)分析偏差產(chǎn)生原因,并采取有效措施排除障礙,以分目標節點(diǎn)進(jìn)度的有效控制,保證項目總體進(jìn)度目標的實(shí)現。項目建設完成后對進(jìn)度控制及時(shí)總結形成書(shū)面報告。
進(jìn)度控制主要工作內容:編制項目管理規劃--制定項目總進(jìn)度、施工布署---核定重大施工技術(shù)和施工難題施工方案--制定進(jìn)度控制風(fēng)險和危機管理予案--制定系統制度,規范進(jìn)度控制實(shí)施管理程序--糾偏。
督導承包商精確編制施工組織設計,督導監理工程師做出切合實(shí)際的審核;督導監理工程師精確編制監理規劃以及工作實(shí)施細則,并在實(shí)施過(guò)程中督導落實(shí)。
2.3進(jìn)度控制工作流程:略
2.4進(jìn)度控制監控方案(責任部門(mén):工程部)
開(kāi)工前,對監理單位審核的施工總進(jìn)度計劃進(jìn)行確認,并報主管領(lǐng)導批準;同時(shí)發(fā)出《審查意見(jiàn)通知單》,督導監理單位指令施工單位組織實(shí)施。
依據批準的施工組織設計和施工方案,組織專(zhuān)業(yè)人員現場(chǎng)巡視、檢查施工單位的開(kāi)工準備、進(jìn)度計劃實(shí)施狀態(tài);督導監理單位的工作落實(shí),做好工程進(jìn)度記錄。
制定工程進(jìn)度關(guān)鍵控制節點(diǎn),對監理工程師報送的月進(jìn)度計劃及時(shí)審查,逐點(diǎn)檢查落實(shí)情況,隨時(shí)掌握實(shí)際進(jìn)度動(dòng)態(tài);督導監理單位指令施工單位實(shí)施進(jìn)度控制糾偏,制定適當的技術(shù)、組織和經(jīng)濟等方面的趕工措施,保證總工期的實(shí)現。
督導監理工程師主持協(xié)調會(huì ),協(xié)調施工各方主體在工程進(jìn)度、工序交叉作業(yè)等方面出現的問(wèn)題,確認解決方案并督導實(shí)施。合同工期必須調整時(shí),須報上級主管領(lǐng)導批準。
依據合同對工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行獎勵和處罰。及時(shí)審簽監理工程師報送的工程進(jìn)度款支付憑證,按照合同約定提供必須的資源支持,加快工程進(jìn)展。
保持項目動(dòng)態(tài)信息的上行文件交流暢通,主動(dòng)協(xié)調內外關(guān)系,保持項目平衡進(jìn)展。
3工程投資控制
3.1投資控制主要任務(wù)。
投資控制的主要工作內容。
審核設計概算,優(yōu)化設計估算,提出審核報告,確定項目總投資目標控制值;
對設計、施工、材料和設備等多方面進(jìn)行市場(chǎng)調查分析和技術(shù)經(jīng)濟比較,提出經(jīng)濟性報告;
審核施工圖預算,細化總投資計劃,在滿(mǎn)足項目功能的條件下,提出節約投資的可能性;
在項目建設過(guò)程中,跟蹤比較投資計劃值和實(shí)際值差異,及時(shí)提交投資控制報告和糾偏建議;
審核/批準/撥付合同范圍內的進(jìn)度款;嚴格審查設計技術(shù)變更的經(jīng)濟和程序的符合性;處理經(jīng)濟索賠。
3.2投資控制流程。略
3.3投資控制措施。
工程部會(huì )同預審部對設計圖紙會(huì )審。審查圖紙設計在選材、用料、結構等方面是否超出預算范圍之外,及時(shí)與設計人員溝通;分析設計圖紙、施工方案,標底價(jià),合同(工程量核算、定額取費、材差價(jià)格構成因素)等,明確投資控制重點(diǎn)。
工程部會(huì )同預審部及財務(wù)部在工程制定工程撥款、支付報審程序,上報主管領(lǐng)導批準后執行。工程款支付的驗工計價(jià)嚴格執行工程(月)形象進(jìn)度報量管理辦法的規定。
因設計圖紙以外工作量或設計變更引起的現場(chǎng)簽證,嚴格執行工程經(jīng)濟簽證管理辦法的規定,由工程部專(zhuān)業(yè)工程師及預審部預算人員現場(chǎng)核實(shí)無(wú)誤后辦理。
加強合同管理,嚴肅執行合同約定。按合同規定的條件和要求,及時(shí)全面履行甲方的責任和義務(wù),避免索賠事件的發(fā)生;對已完成工程進(jìn)行計量驗收,及時(shí)向對方支付進(jìn)度款,避免違約。
甲供材料、設備的選用盡量選用合格分供方供給。合格分供方以外的采購采用自行招標或與其他方合作聯(lián)合招標采購。
3.4工程經(jīng)濟簽證管理辦法
第一條經(jīng)濟簽證是工程建設中發(fā)包人與承包人就工程量增減內容核定的認證,是履行合同的補充和工程結算的依據。參與者應堅持實(shí)事求是、嚴肅認真的原則。
第二條經(jīng)濟簽證的范圍是指合同約定、施工圖設計之外的工作增量,以及工程設計變更的內容。
第三條經(jīng)濟簽證單要求采用通用格式,書(shū)寫(xiě)規整,文字述敘明確,涂改處加蓋公章。
工程部、預審部及財務(wù)部各留存一份原件。
第四條辦理經(jīng)濟簽證,對工程量現場(chǎng)實(shí)測應由兩人及兩人以上進(jìn)行,且必須包括預審部人員參加。
第五條經(jīng)濟簽證單由施工單位填寫(xiě)申報,發(fā)包人、監理人、承包人三方共同實(shí)測實(shí)量。
監理單位審查簽署意見(jiàn),工程部專(zhuān)業(yè)工程師審核,項目經(jīng)理簽認后取得有效手續,并報主管領(lǐng)導。
第六條經(jīng)濟簽證內容應注明發(fā)生的原因、范圍以及所在工程部位;
現場(chǎng)對工程量、工作類(lèi)別、用工性質(zhì)等進(jìn)行實(shí)測,預審部
根據合同及相關(guān)規定進(jìn)行費用測算。
單價(jià)認證單的辦理由預審部、工程部、承包人協(xié)商并經(jīng)項目經(jīng)理簽認,主管領(lǐng)導批準后確定。
第七條經(jīng)濟簽證要求即時(shí)發(fā)生及時(shí)辦理,十五日內為有效辦理時(shí)間,過(guò)期不補,責任自負。
3.5工程(月)形象進(jìn)度報量管理辦法
工程款撥付程序。
工程部和預審部按施工單位計劃(月)工程量和工程進(jìn)度上報(月)資金準備撥款計劃;
工程部、預審部依據施工單位實(shí)際完成的(月)工程量報表,以及監理工程師簽認的工程款支付申請單,制作工程款審批表;
經(jīng)項目經(jīng)理簽認、財務(wù)部審批并報主管領(lǐng)導批準后進(jìn)入支付環(huán)節。
第一條施工單位應于每月二十五日前將月形象進(jìn)度報表以及完成的工程量,報監理單位;
監理單位對施工單位的申報進(jìn)行核實(shí)確認,并于每月日前將月形象進(jìn)度以及工程量統計表報工程部及預審部。
第二條工程部對形象進(jìn)度報表進(jìn)行工程數量審核;預審部對工程款項額度進(jìn)行審核。
第三條監理單位對施工單位所報的月形象進(jìn)度報量,必須嚴格審核。
凡經(jīng)預審部審核核減量超過(guò)5%者,視為監理單位該項考核不合格。
第四條形象進(jìn)度報量與形象進(jìn)度必須吻合。當月報量含經(jīng)濟簽證內容時(shí),應付經(jīng)濟簽證單;未付經(jīng)濟簽證單的不計入形象進(jìn)度報量;
第五條業(yè)主根據合同約定,按照審定的月形象進(jìn)度報量和月施工進(jìn)度計劃撥付工程款;
業(yè)主代表將工程款項申請審批單以復印件形式返給監理單位,作為監理單位完成工程款審核的憑據。
過(guò)程控制管理制度9
1安全教育
加強“安全第一、預防為主”的安全意識教育,幫助作業(yè)人員端正認識,提高他們對安全生產(chǎn)的重要性的認識。在提高安全意識的`基礎上,才能正確理解并積極貫徹執行相關(guān)的安全生產(chǎn)規章制度,加強自身的保護意識,不違章操作,不違反勞動(dòng)紀律,做到“三不傷害”:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
同時(shí)對工區各級管理人員也應加強安全思想意識教育,確保他們在工作時(shí)做好帶頭作用,從關(guān)心人、愛(ài)護人的生命與健康出發(fā),重視安全生產(chǎn),做到不違章指揮。
2安全組織活動(dòng)
按批復的開(kāi)工報告中的安全保證措施對作業(yè)隊伍進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底;
堅持定期召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì ),總結前期安全生產(chǎn)情況,布置今后的安全生產(chǎn)要求;
工區安全員要經(jīng)常檢查工區(作業(yè)隊)及施工現場(chǎng),并認真做好檢查記錄;
按事故應急救援預案組織事故應急演練,以提高施工人員應急救援能力。
3安全檢查
檢查內容
檢查
形式
參加人員
考核
備注
安全防護
定期
安全員會(huì )同責任人
檢查記錄表
三寶四口五臨邊
定期
安全員會(huì )同責任人
檢查記錄表
施工臨時(shí)用電
定期
安全員會(huì )同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
施工機具
定期
安全員會(huì )同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
作業(yè)人員的行為和施工作業(yè)點(diǎn)
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
環(huán)保
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
過(guò)程控制管理制度10
一目的
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節均應遵守本制度。
三內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛生的原則，對關(guān)鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專(zhuān)用容器。容器，運輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛生監控檢驗。
6、財務(wù)管理內部控制規章制度
一、總則
為規范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據國家有關(guān)法規，結合本校特點(diǎn)，制定本制度。
基本原則：貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預算，加強核算。建立健全財務(wù)規章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)控制和監督；定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)映學(xué)校財務(wù)狀況。
學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專(zhuān)人進(jìn)行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長(cháng)領(lǐng)導下，管理學(xué)校的財務(wù)活動(dòng)，統一向中心小學(xué)報賬。
二、財務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學(xué)校開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學(xué)校嚴格按照國家有關(guān)規定依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據，各項收入統一管理，統一核算。
三、公用經(jīng)費支出管理辦法
公用經(jīng)費是指保證學(xué)校正常運轉，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費用。學(xué)校要規范和加強公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益。
具體開(kāi)支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設備、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、會(huì )議費、維修及辦用設備添置費及其他支出。（相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費支出項目說(shuō)明》）
教師培訓費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費預算總額的.5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開(kāi)支。
維修添置費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費總額的30%安排。
學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。
學(xué)校公用經(jīng)費要年初做好年度經(jīng)費預算。按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費，既要保證開(kāi)展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開(kāi)支，又要適當安排促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費開(kāi)支。
學(xué)校購置儀器設備、教學(xué)辦公用品及圖書(shū)資料等，符合政府采購條件的，應實(shí)行政府采購，建立規范的.經(jīng)費、實(shí)物等管理程序，厲行節約，提高經(jīng)費使用效益。同時(shí)，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見(jiàn)附錄）
嚴格開(kāi)支審批手續和批準權限：嚴格執行校長(cháng)負責制，學(xué)校所有經(jīng)費支出都有校長(cháng)負責審批，各分校公用經(jīng)費支出，由分校校長(cháng)審核，再由中心小學(xué)校長(cháng)審批。由中心學(xué)校副校長(cháng)分管學(xué)校的財務(wù)工作，負責對報賬單進(jìn)行審核。
凡涉及購物等開(kāi)支款項和財物收付、結算處理過(guò)程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經(jīng)費的報銷(xiāo)需有經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學(xué)校開(kāi)支項目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì )通過(guò)，再由校長(cháng)審批。
每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時(shí)，每月結算本月發(fā)生的賬目開(kāi)支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內公布，接受群眾的監督，做到賬目公開(kāi)，開(kāi)支透明。
學(xué)校對各分校財務(wù)情況定期組織檢查，對不按規定使用公用經(jīng)費的，將嚴肅查處，并追究相關(guān)人的責任。
四、物品采購制度
1．學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購組。學(xué)校凡需購買(mǎi)的物品均須填寫(xiě)購物申請單，并交總務(wù)處備案。由校長(cháng)室批準，然后由采購組負責實(shí)施。
2．票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統一采購，。集體性采購每月組織一次。
3．購物價(jià)格及人員規定：
�。�1）購物總價(jià)在200元以?xún)�，可由總�?wù)處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購買(mǎi)或協(xié)同采購。
�。�3）購物總價(jià)在500元以上，須報校長(cháng)室批準，方可采購。
4．采購必須遵循市場(chǎng)規律，以?xún)r(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5．不允許購買(mǎi)質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6．采購專(zhuān)業(yè)性物品、設備，必須由專(zhuān)業(yè)人員參與采購。
7．采購單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收、登記，辦理入庫手續，方可領(lǐng)取使用。
8．采購物品必須有正式票據購物報銷(xiāo)，均需校長(cháng)室或由校長(cháng)室指定人員驗收，經(jīng)手人簽字，校長(cháng)簽字批準方可報銷(xiāo)。
五、學(xué)校財務(wù)公開(kāi)制度
實(shí)行財務(wù)公開(kāi)、理財，增強學(xué)校財務(wù)工作透明度。
1、學(xué)校通過(guò)教代會(huì )建立財務(wù)審查小組，對學(xué)校經(jīng)費收支情況每學(xué)期進(jìn)行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費使用的項目和內容，張貼上墻，加強群眾性的財務(wù)監督。
3、總賬會(huì )計要在教職工代表會(huì )上作年度財務(wù)工作報告，學(xué)校年度收支預、決算應向教職工代表會(huì )報告，接受審議。
六、會(huì )計檔案管理制度
1、會(huì )計檔案是會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計核算的專(zhuān)業(yè)性資料。
2、會(huì )計檔案分永久和定期兩類(lèi)。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會(huì )計檔案，應事先與會(huì )計室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì )計陪同查閱，外單位前來(lái)查閱會(huì )計檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導批準，方可接待，查閱內容必須在查找資料登記簿上認真寫(xiě)好欄目。會(huì )計檔案一律不借出。
4、會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報學(xué)校檔案銷(xiāo)毀領(lǐng)導小組和上級主管部門(mén)批準。無(wú)批準手續，不得自行銷(xiāo)毀。
5、會(huì )計人員工作變動(dòng)，應辦理會(huì )計檔案移交手續，并由有關(guān)負責人監交。
七、會(huì )計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會(huì )計檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長(cháng)批準。
2、借閱會(huì )計檔案必須填寫(xiě)會(huì )計檔案調閱清冊。
3、原則上借閱會(huì )計檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。
4、借閱會(huì )計檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁(yè)、單據，否則承擔法律責任。
5、借閱會(huì )計檔案后，要及時(shí)歸還保管人員，做好相應的歸還手續。
八、財會(huì )人員職責
1、總賬會(huì )計具體負責本單位的財務(wù)會(huì )計工作，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清楚、數字準確、及時(shí)記賬、按時(shí)結賬、如期報賬、經(jīng)常分析、如實(shí)映情況。負責編制本單位的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動(dòng)的預測、規劃、決策，學(xué)校資金使用，運用會(huì )計資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導參謀。做好學(xué)校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應熟悉、掌握財務(wù)制度和收支標準，認真把關(guān)，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不予辦理和報銷(xiāo)或要求退還補正及時(shí)辦理現金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價(jià)證券及應收票據，及時(shí)將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執交總賬會(huì )計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點(diǎn)：
�。�1）、及時(shí)向中心學(xué)校報賬，支付學(xué)校各項支出業(yè)務(wù)。
�。�2）、報賬時(shí)要對合法票據做好正確的分類(lèi)，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì )計進(jìn)行核對。
�。�3）、及時(shí)做好本校的賬務(wù)公開(kāi)工作，把每月上報的票據在校內張貼上墻進(jìn)行公示。
4、上述財會(huì )人員相互配合做好財務(wù)分析。認真分析財務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。
九、出納職責
1．不斷學(xué)習有關(guān)財務(wù)政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格按規定審核原始憑證。對不符和規定的報銷(xiāo)憑證有權拒付。
2．接收付款憑證，辦理現金收復。
3．記好現金日記帳和銀行存款日記帳�，F金收后，要及時(shí)入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。
4．嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開(kāi)收款收據，要正確使用票據。
5．收入現金要及時(shí)送存銀行，不得坐支現金。
6．和總賬會(huì )計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。
過(guò)程控制管理制度11
一、目的
對生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過(guò)程（包括人員、設備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內容
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1、設施和環(huán)境配置。
應配備必備生產(chǎn)設備、設施，并保持符合食品安全衛生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標準。
2、設備的控制。
對設備進(jìn)行適當的維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時(shí)排除故障，保持設備生產(chǎn)能力。開(kāi)機前對設備及操作臺進(jìn)行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車(chē)間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛生操作規范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導書(shū)，明確生產(chǎn)工藝過(guò)程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求。
5、內包裝的控制
包裝車(chē)間必須裝有紫外線(xiàn)殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應對車(chē)間進(jìn)行1小時(shí)以上的`紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車(chē)間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車(chē)間人流、物流通道必須分開(kāi)。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛生。
7、車(chē)間監督
車(chē)間主管應監督影響生產(chǎn)過(guò)程的各項因素，及時(shí)發(fā)現和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規定監測各控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現和糾正不穩定因素。
�。ǘ┛己宿k法
每批食品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負責，每月由質(zhì)量負責人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門(mén)進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過(guò)程檢查需做好記錄，存檔備查。
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