辦公室規章制度（通用22篇）
在現在的社會(huì )生活中，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的辦公室規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
辦公室規章制度 篇1
縣普法依法治理辦公室工作制度
一、堅持四項基本原則，認真貫徹執政者行黨的路線(xiàn)、方針、政策，勤奮學(xué)習法律法規和政策，勇于實(shí)踐，不斷提高政治思想水平和業(yè)務(wù)水平，全心全意為人民服務(wù)。
二、堅持調查研究和實(shí)事求是的工作作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)，密切干群關(guān)系，加強與群眾聯(lián)系，虛心聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，接受群眾監督。
三、積極為公民普及法律知識，講解、宣傳新頒布的法律法規。
四、做好法律咨詢(xún)服務(wù)，為當事人耐心解答法律法規中的相關(guān)知識，恪守職業(yè)道德，對當事人熱情接待、竭誠服務(wù)。
五、忠于職守，扎實(shí)工作，愛(ài)崗敬業(yè)，盡職盡責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從指揮，工作認真負責，遵守機關(guān)一切工作制度。
六、完成各項工作任務(wù)，講求質(zhì)量與效率，特別注重社會(huì )效益。
法制宣傳教育培訓制度
一、嚴格執行《湖北省法制宣傳教育條例》，依法開(kāi)展法制宣傳教育培訓工作。
二、培訓工作堅持全面規劃、統一管理，分別實(shí)施、分類(lèi)指導，講求實(shí)效的.原則，做到年初有計劃、年終有總結，按照計劃完成培訓任務(wù)。
三、培訓講究方法，注重效果，準備工作充分，堅持理論與實(shí)際相結合的原則。
四、培訓應建立規范的培訓檔案。
五、培訓堅持集中與分散相結合的原則，利用一切可以利用的形式開(kāi)展各類(lèi)培訓活動(dòng)。
六、堅持培訓必考的辦法，考試合格頒發(fā)合格證書(shū)。
七、對法制宣傳教育培訓工作的任務(wù)和職責，保障和監督�？己伺c獎懲等工作按照《條例》規定執行。
法制宣傳教育檔案管理制度
一、法制宣傳教育檔案由專(zhuān)人統一管理，未經(jīng)允許，任何人不得調閱、借閱。
二、檔案管理要做到“七防”，即防盜、防火、防潮、防光、防蟲(chóng)、防有害氣體和微生物的侵蝕。
三、檔案必須按規定排列，做到規范、整齊、有序，并定期清理核對工作，使檔案目錄與實(shí)際檔案相符合。
四、檔案管理人員工作變動(dòng)，應嚴格履行移交、接交工作。
五、要認真做好檔案鑒定工作，不得擅自銷(xiāo)毀檔案，如需銷(xiāo)毀檔案，應先編制銷(xiāo)毀注冊，由鑒定小組批準后在鑒定小組監督下銷(xiāo)毀。
六、如檔案保管不妥，造成毀壞和丟失，應按《檔案法》有關(guān)規定嚴肅追究人關(guān)人員的責任。
普法依法治縣工作指導標準（試行）
一、縣委、人大、政府把普法依法治理工作納入議事日程，黨委有決定，人大常委會(huì )有決議，政府有規劃。
二、領(lǐng)導機構建全，司法行政機關(guān)依法履行職能，配專(zhuān)人負責，業(yè)務(wù)經(jīng)費納入財政預算。
三、國家機關(guān)各部門(mén)管理規章、制度健全。
四、依法決策、依法行政，各項工作逐步納入法制化、規范化軌道，推行執法責任制和執法過(guò)錯追究制。
五、縣人大常委會(huì )對“一府兩院”實(shí)行有效監督。司法機關(guān)公正司法，依法辦案。
六、領(lǐng)導干部學(xué)法形成制度，法制宣傳教育工作扎實(shí)有效開(kāi)展，公民法制觀(guān)念不斷增強。
七、各單位各部門(mén)依法治理面達到80%以上，各層次的普法依法治理有典型、有較系統的工作網(wǎng)絡(luò )。
八、社會(huì )治安綜合治理工作不斷加強。
九、社會(huì )穩定、經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平逐步提高，兩個(gè)文明建設協(xié)調發(fā)展。
十、各級干部參學(xué)率達到95%以上。職工要達到90%，居民和農民要達到80%，考試合格率達到90%以上。
普法依法治理工作領(lǐng)導小組辦公室工作職責
一、貫徹落實(shí)普法工作領(lǐng)導小組、依法治縣工作委員會(huì )的法寶意見(jiàn)和指示精神。
二、負責起草普法依法治縣規劃、年度計劃，對實(shí)施規劃提出修改和補充意見(jiàn)。
辦公室規章制度 篇2
1、認真履行辦公室職責，執行合作醫療的各項方針政策，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識。
2、愛(ài)崗敬業(yè)，工作踏實(shí)、認真、嚴謹，按時(shí)按質(zhì)完成本職工作，做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、熱情服務(wù)。
3、嚴禁以職謀私，優(yōu)親厚友。
4、認真遵守作息時(shí)間和考勤制度，堅守工作崗位，提高辦事效率。工作人員的請假制度與醫院的一致。
5、對工作認真負責，嚴格按照規定時(shí)限完成醫療費用的審核、上報工作，接待群眾熱情禮貌。
6、工作時(shí)間嚴禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂(lè )活動(dòng)。
7、加強網(wǎng)絡(luò )管理，不準私自更改程序。凡人為或過(guò)失造成系統癱瘓者，追究當事人的.責任。
8、關(guān)心集體，愛(ài)護公共財物，厲行節約，反對浪費，凡破壞公共財物者，必須照價(jià)賠償。
9、維護團結和睦的人際關(guān)系，同事之間要互相尊重、互相愛(ài)護、互相幫助。
10、工作中因不負責任或故意違反上述規定，造成責任事故的，視情節輕重，不予相應處分。
11、本制度由合作醫療管理中心負責監督、檢查、落實(shí)。
辦公室規章制度 篇3
工作職責
一、負責市政府領(lǐng)導和市政府辦公室領(lǐng)導的政務(wù)和事務(wù)服務(wù)工作。
二、負責市政府及市政府辦公室收進(jìn)的上級部門(mén)、市直部門(mén)、各縣區文電的簽收、登記、傳遞、交辦、催辦等收文處理和歸檔工作，以及市政府研究室、市地方志辦公室的文電處理工作。
三、負責市政府及市政府辦公室有關(guān)文件及材料的起草工作，以及市政府辦公室文電的登記、編號、用印、分發(fā)等發(fā)文處理和歸檔工作。
四、負責市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市長(cháng)辦公會(huì )、市長(cháng)碰頭會(huì )、秘書(shū)長(cháng)主任會(huì )議、秘書(shū)長(cháng)主任辦公會(huì )議、辦公室室務(wù)會(huì )議、辦公室全體會(huì )議等會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
五、負責管理市政府辦公室及市政府研究室的印章。
六、完成領(lǐng)導安排的調查研究任務(wù)。
七、協(xié)調市政府辦公室各科室的政務(wù)服務(wù)工作。
八、完成有關(guān)信息的采編整理。
九、負責市政府辦公室的政務(wù)值班安排和檢查工作。
十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
十一、科長(cháng)在市政府秘書(shū)長(cháng)、副秘書(shū)長(cháng)和辦公室主任、副主任的.領(lǐng)導下工作，主要職責是：
1、負責秘書(shū)科的全面工作。
2、負責市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市長(cháng)碰頭會(huì )、市長(cháng)辦公會(huì )、秘書(shū)長(cháng)主任會(huì )議、辦公室室務(wù)會(huì )議、辦公室全體會(huì )議等會(huì )議的有關(guān)會(huì )務(wù)工作，以及市政府常務(wù)會(huì )議和秘書(shū)長(cháng)主任會(huì )議的記錄和紀要的起草。
3、負責秘書(shū)科的信息和衛生等工作。
4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
十二、副科長(cháng)在分管副主任和科長(cháng)的領(lǐng)導下工作，主要職責是：
1、協(xié)助科長(cháng)負責秘書(shū)科的日常工作。
2、負責監督管理秘書(shū)科的收文、發(fā)文處理工作。
3、協(xié)助科長(cháng)完成有關(guān)文件及材料的起草。
4、負責市政府辦公室室務(wù)會(huì )議的記錄和紀要起草。
5、負責有關(guān)信息的采編整理。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
十三、秘書(shū)科科辦員在科長(cháng)和副科長(cháng)的領(lǐng)導下工作，主要職責是：
1、負責市政府辦公室收文的簽收、登記、傳閱、歸檔和信訪(fǎng)信批辦件的登記、轉交、催辦，以及市政府研究室、市地方志辦公室的文電處理工作。
2、負責市政府辦公室的各類(lèi)明傳電報和密碼電報的簽收、登記、傳遞、歸檔工作。
3、負責市政府辦公室各類(lèi)文電（正式文、函字、工作通報、明傳電報、送閱件、常務(wù)會(huì )議紀要、市辦公會(huì )議紀要）的編號、用印、分發(fā)和歸檔。
4、負責秘書(shū)科承辦的有關(guān)會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，以及市政府辦公室全體會(huì )議的記錄。
5、負責管理市政府辦公室和市政府研究室印章。
6、負責有關(guān)信息的采編整理。
7、負責大事記及市政府領(lǐng)導一周主要活動(dòng)安排匯總編寫(xiě)。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工作程序
一、堅持分工負責、協(xié)調配合的原則，實(shí)行逐級負責制，除特殊情況外，一般不得越級行事。
二、市政府領(lǐng)導的講話(huà)以及有關(guān)文件材料的起草，由科長(cháng)負總責，組織安排完成。除辦公室領(lǐng)導直接交辦的以外，一般先交科長(cháng)審核把關(guān)后，再呈送辦公室領(lǐng)導審閱。
三、公文處理等內務(wù)工作按工作分工由內務(wù)人員具體負責，嚴格按《市政府辦公室政務(wù)工作細則》辦理。副科長(cháng)負責監督管理，重大事項要及時(shí)報告科長(cháng)。
四、整理報送的信息，由科長(cháng)或副科長(cháng)審核后送信息技術(shù)科。
五、大事記、市政府領(lǐng)導一周活動(dòng)安排由內務(wù)人員整理，科長(cháng)或副科長(cháng)審核后送分管副主任審閱。
六、市政府辦公室、市政府研究室印章的使用和介紹信的開(kāi)具，要嚴格按照有關(guān)規定執行，除文電用印外，必須經(jīng)辦公室領(lǐng)導同意后方可用印。
科室管理
一、科室管理工作由科長(cháng)負責，對科室工作進(jìn)行合理分工，做到任務(wù)清楚，責任明確，達到有序、規范、高效的工作目標。
二、在積極參加辦公室集體學(xué)習的基礎上，建立學(xué)習制度，堅持開(kāi)展經(jīng)常性的自學(xué)，廣泛學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)知識，不斷提高科室人員的理論修養、政策水平和工作能力。
三、嚴格遵守單位規章制度，嚴明紀律，全體人員必須按時(shí)上下班，不得遲到早退，有事不能到崗時(shí)必須按權限向科長(cháng)、副科長(cháng)或辦公室領(lǐng)導請假。
四、認真貫徹執行《領(lǐng)導干部身邊工作人員廉潔自律的規定》，尊重和維護領(lǐng)導與機關(guān)形象。
五、加強保密管理，強化保密意識，科室人員必須嚴守秘密，對應當保密和限定擴散范圍的會(huì )議內容及重大事項，不得向外泄露。
六、科室人員要加強溝通協(xié)調，互相關(guān)心、互相支持，科長(cháng)要經(jīng)常性的、有針對性的開(kāi)展談心交流活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握科室人員情況，充分調動(dòng)和發(fā)揮
好每一個(gè)工作人員的積極性、主動(dòng)性，保證科室各項工作任務(wù)的完成。
辦公室規章制度 篇4
一．衛生整潔好
1．辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。
2．辦公室墻面干凈，無(wú)亂貼亂寫(xiě)現象，無(wú)蜘蛛網(wǎng)等雜物。
3．辦公室門(mén)窗干凈，無(wú)積灰、無(wú)張貼物。
4．辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學(xué)無(wú)關(guān)物品。
5．辦公室內不放置自行車(chē)、電瓶車(chē)、躺椅、被褥等與辦公無(wú)關(guān)的物品。
二．安全節約好
1．節約用電，不開(kāi)“無(wú)人燈”、“無(wú)人風(fēng)扇”、“無(wú)人空調”。
2．無(wú)私拉亂接電線(xiàn)現象。
3．不在辦公室燒煮。
4．不在辦公室充電。
5．下班后及時(shí)關(guān)鎖好門(mén)窗、關(guān)閉所有用電器電源。
6．無(wú)失竊、公物損壞等現象。
三．敬業(yè)愛(ài)崗好
1．辦公室成員愛(ài)惜學(xué)校聲譽(yù)，注意教師形象。無(wú)有損師德師風(fēng)的現象。
2．工作積極肯干、樂(lè )于奉獻，無(wú)違反學(xué)校有關(guān)規章制度現象。
3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。
4．無(wú)大聲喧嘩等影響他人辦公的現象。
5．嚴格遵守學(xué)校作息制度，辦公室成員無(wú)遲到、早退、曠工現象。
四．有下列情形之一的，該辦公室不得評為月度文明辦公室：
1．辦公室成員中有嚴重違犯師德規范的。
2．辦公室成員工作中出現嚴重教學(xué)事故的。
3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學(xué)校作息制度的。
4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的.。
5．其他嚴重違反校紀校規的。
辦公室規章制度 篇5
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規定
一、董事會(huì )和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì )的由董事長(cháng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書(shū)記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會(huì )和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。
六、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領(lǐng)用規定
十二、公司領(lǐng)導及未實(shí)行經(jīng)濟責任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟責任制考核的部門(mén)所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的.，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長(cháng)批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
十四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話(huà)使用規定
十七、公司各部門(mén)電話(huà)費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會(huì )議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門(mén)的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門(mén)下月話(huà)費中使用。
辦公室規章制度 篇6
第一章 工作職能
辦公室是系學(xué)生會(huì )下屬的一個(gè)職能部門(mén)，是學(xué)生會(huì )內部的協(xié)調樞紐，負責系會(huì )的文件起草、信息匯總、資產(chǎn)管理等事務(wù)性工作，負責協(xié)調學(xué)生會(huì )各部工作，協(xié)調學(xué)生會(huì )內部關(guān)系，制定各種內部規章制度，記錄整理學(xué)生會(huì )各項活動(dòng)情況，為校會(huì )各項工作的順利進(jìn)行提供了物質(zhì)保障和信息支持。
第二章人員組成及分工
系學(xué)生會(huì )辦公室主要有部長(cháng)1名，副部長(cháng)1名，干事2名。
一、部長(cháng)主持學(xué)生會(huì )辦公室的全面工作。協(xié)調學(xué)生會(huì )各部門(mén)的工作，并積極地收集各部的工作信息，及時(shí)向老師和主席反映。
二、副部長(cháng)負責學(xué)生會(huì )重大會(huì )議的組織安排、會(huì )議記錄等工作。督促檢查學(xué)生會(huì )會(huì )議決議的貫徹落實(shí)情況。
三、干事配合部長(cháng)負責學(xué)生會(huì )重要制度、文件的起草和審核工作。深入實(shí)際，調查研究，收集信息，反映情況，做好部長(cháng)的參謀助手，完成領(lǐng)導老師和主席交辦的其他工作。
第三章 管理制度
一、工作宗旨:
履行自身職責，認真完成任務(wù)，維持學(xué)生會(huì )日常工作，為主席團和各部工作提供協(xié)助。
二、工作制度:
1.各成員應嚴格遵守本學(xué)院學(xué)生會(huì )的規章制度。
2.辦公室各位成員要明確自己的職責，做好本職工作。工作中實(shí)行部長(cháng)，副部長(cháng)負責制，部長(cháng)全面負責部?jì)热粘Ｊ聞?wù)，副部長(cháng)協(xié)助部長(cháng)做好各項工作、干事各行其職，團結合作，齊心協(xié)力，工作應熱情積極。本部門(mén)所完成的工作不得推給其它部門(mén)。
3.部員必須服從部長(cháng)統一協(xié)調指揮，個(gè)人必須以集體利益為重。
4.各部員之間必須互相尊重，注意辦公室成員的個(gè)人形象，給其他同學(xué)起好的帶頭作用。
5.積極參加部?jì)然顒?dòng)，集體活動(dòng)時(shí)準時(shí)到位，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
6. 在本部各項活動(dòng)開(kāi)展之前都要召開(kāi)活動(dòng)準備會(huì )，分配任務(wù)，在活動(dòng)結束后成員需按時(shí)上交活動(dòng)總結。
7.值班期間需遵守值班條例，不得無(wú)故不值班，有事向上級請假。
8. 活動(dòng)需購買(mǎi)物品需及時(shí)報賬，以便工作順利開(kāi)展。
9. 保管好本部的物品，如需外借需向上級申請。
10.換屆前，部長(cháng)和副部長(cháng)根據干事的綜合表現予以?xún)?yōu)秀干事稱(chēng)號，部長(cháng)和副部長(cháng)需對表現突出的干事重點(diǎn)培養。
11.要求干事有高度的工作熱情和吃苦耐勞的工作精神。
總體要求：本著(zhù)盡職盡責、積極向上的工作態(tài)度，部?jì)雀鞒蓡T對工作提出意見(jiàn)、指出錯誤、批評監督、遵守規章，嚴于律己、服從安排、相互協(xié)作、共同努力。
12.認真切實(shí)的完成本部分內的值班、查崗、會(huì )議記錄、工作簡(jiǎn)報制作等工作，如有事需請假要向上級請假。
三、例會(huì )制度:
1. 辦公室所有成員應按時(shí)參加學(xué)院召開(kāi)的例會(huì )及工作總結會(huì )議。
2. 定期舉行會(huì )議，并作會(huì )議記錄，總結前一段時(shí)間的'工作有哪些不足，為以后的工作積累經(jīng)驗。并討論下一段要開(kāi)展的各項工作。
3. 在本部各項活動(dòng)開(kāi)展之前都要召開(kāi)活動(dòng)準備會(huì )，分配任務(wù)，要求各成員務(wù)必出席。
4. 開(kāi)會(huì )期間遵守會(huì )議制度。成員不得無(wú)故缺席、遲到、早退，如有特殊情況，事先請假。每次例會(huì )必須嚴格考勤并如實(shí)記錄。遲到3次以?xún)冉o予警告
四、行為規范:
1．模范遵守校院的各項規章制度，積極配合學(xué)院工作，牢記自己得身份，以一個(gè)學(xué)生干部的標準嚴格要求自己，積極向黨組織靠攏。
2.日常言行舉止文明，尊重老師和同學(xué)，尊重部門(mén)其他成員。禮貌待人，小心接物，嚴肅與活潑并重。
3. 工作踏實(shí)認真，積極思考，責任感強，不推托工作，不投機取巧。注重質(zhì)量和效率，保質(zhì)保量完成各項工作。
4.工作中服從上級安排，對所安排的工作有其他看法時(shí)，在服從的基礎上，可向上級提出。
5.工作公平、公正，堅持原則，不濫用職權，不徇私舞弊，不做任何有損學(xué)院和部門(mén)利益的事情。
6.按時(shí)參加各項會(huì )議和活動(dòng)，遵守會(huì )議和活動(dòng)紀律，有事履行請假手續。
7.靈活應對和處理遇到的各種突發(fā)狀況，并及時(shí)匯報相關(guān)情況。
8.處理好學(xué)習和工作的關(guān)系，保持學(xué)習和工作兩不誤。
9.及時(shí)與上級溝通，定期或不定期的向上級匯報自身情況。
10. 勇于批評和自我批評，及時(shí)總結自身存在的問(wèn)題，謙虛接受他人的建議和意見(jiàn)。
11. 與部門(mén)其它成員團結協(xié)作，互相關(guān)心和幫助，不互相排擠，勾心斗角。
12.建立和諧的人際關(guān)系，在學(xué)院、班級和同學(xué)中樹(shù)立良好的威信，具備良好的群眾基礎。
13.以身作則，養成良好的日常生活習慣，生活作風(fēng)良好切實(shí)起到模范帶頭作用。
五、考核制度
第一條 本部全體成員必須按時(shí)參加團委學(xué)生會(huì )例會(huì )及本部例會(huì )，杜絕無(wú)故曠會(huì )，遲到早退等現象，遵守會(huì )場(chǎng)紀律。如有特殊原因，必須提前向部長(cháng)請假，會(huì )后及時(shí)了解會(huì )議情況，不得影響工作。
第二條 干事出勤情況參見(jiàn)我部《團委學(xué)生會(huì )干部考核制度》。
第三條 能認真負責、創(chuàng )造性地完成工作，有較高的工作熱情，積極參加各項活動(dòng)的干事，給予的獎勵參見(jiàn)我部《團委學(xué)生會(huì )干部考核制度》。
第四章 附則
第一條 未在本規章制度規定范圍內之事，需報團委書(shū)記，經(jīng)討論后按決議執行。
第二條 本部全體成員必須遵守本規章制度，如出現違規行為按本規章制度處理。
第三條 本規章制度自20xx年5月1日實(shí)施。
第四條 本規章制度最終解釋權歸藝術(shù)設計系團委所有。
辦公室規章制度 篇7
第一節 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提取。
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。
10、 酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。
借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。
(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費。
4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。
5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付。
(2) 用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用
(1) 開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費用
按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。
5、財務(wù)類(lèi)支出
(1) 財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷(xiāo)管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。
5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。
2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。
2) 長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。
4) 申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。
4) 機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷(xiāo)及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。
4) 差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。
第五條 與其他部門(mén)協(xié)調
1) 財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。
第一條 開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提取。
2、 財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、 出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具。
2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致。
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。
5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、 采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
11、 購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條 供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。
第七條 報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。
第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。
辦公室規章制度 篇8
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創(chuàng )造良好的企業(yè)文化氛圍。
第二章 細則
第一條 服務(wù)規范
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務(wù)：在接待公司內外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，使用普通話(huà)，語(yǔ)氣溫和，音量適中 ，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)所應禮貌問(wèn)、答，熱情接待。
5. 電話(huà)接聽(tīng)：接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應主動(dòng)代接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。
第二條 辦公秩序
1. 工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進(jìn)行（大廳、會(huì )議室、接待室 、總經(jīng)理室）或通過(guò)公司內線(xiàn)電話(huà)聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區域內進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門(mén)、個(gè)人專(zhuān)用的設備由部門(mén)指定專(zhuān)人和個(gè)人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5. 發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應立即向辦公室報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。
6. 吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會(huì )客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。
7.辦公室人員外出《外出單》或用車(chē)公車(chē)或的士《派車(chē)單》需由直接主管或總經(jīng)理審批，。
8.不準用公司電話(huà)打私人電話(huà)或信息電話(huà)，不準占用本部電話(huà)談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事除業(yè)務(wù)有關(guān)人員需上網(wǎng)外其余正常上班時(shí)間不得用本部電腦上網(wǎng)聊天。
第三章 辦公禮儀規范
第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔；男性職員頭發(fā)不宜過(guò)長(cháng)。
2、指甲：職員指甲不能太長(cháng)，應經(jīng)常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長(cháng)，應注意經(jīng)常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的'香水。
第二條 辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無(wú)制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。 第四章 責任 第一條 本制度的檢查、監督部門(mén)為行政人事主管、總經(jīng)理共同執行，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
辦公室規章制度 篇9
第一章總則
辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所，公司努力創(chuàng )造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境。
第二章員工行為規范
第一條職業(yè)道德
忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業(yè)。
第二條形象規范
�。ㄒ唬┲�(zhù)裝、舉止
1.著(zhù)裝：整潔、大方、得體
1）員工衣著(zhù)應當合乎企業(yè)形象及部門(mén)形象，原則上員工穿著(zhù)及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協(xié)調、悅目。
2）著(zhù)裝最好上下相配、平整，符合時(shí)節。
3）女員工可化淡妝，工作時(shí)間不能當眾化妝，勿戴過(guò)多飾品；領(lǐng)口過(guò)低、裙、褲過(guò)短的服裝禁止穿著(zhù)。
4）鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。
2.舉止：文雅、禮貌、精神
1）遵守考勤制度，準時(shí)上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時(shí)申請或通知本部門(mén)負責人，填報請假單。
2）上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿(mǎn)，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取。
3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。
4）開(kāi)誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見(jiàn)要準時(shí)，如另有客人來(lái)訪(fǎng)需等待時(shí)，應主動(dòng)端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7）出入會(huì )議室或上司辦公室，主動(dòng)敲門(mén)示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。
第三條語(yǔ)言規范
1.會(huì )話(huà)：親切、誠懇、謙虛
1）語(yǔ)音清晰、語(yǔ)氣誠懇、語(yǔ)速適中、語(yǔ)調平和、語(yǔ)意明確言簡(jiǎn)。
2）與他人交談，要專(zhuān)心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
3）嚴禁說(shuō)臟話(huà)、忌語(yǔ)，使用文明用語(yǔ)。
4）同事之間溝通問(wèn)題時(shí)，應本著(zhù)“換位思考、解決問(wèn)題”的原則，語(yǔ)言應禮貌，委婉。
5）見(jiàn)到領(lǐng)導時(shí)應主動(dòng)打招呼，向上級匯報工作時(shí)應簡(jiǎn)潔、明確。
第四條社交活動(dòng)
1.待客：熱情大方的對待來(lái)客�？腿说綍r(shí)應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時(shí)，應道別。
2.作客：準時(shí)赴約，作客時(shí)間不宜太長(cháng)，告別時(shí)應向主人表示謝意。
3.參加社交活動(dòng)，應注意維護企業(yè)形象；男員工要修面，頭發(fā)梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態(tài)大方得體；女員工應適當化妝，衣著(zhù)色彩協(xié)調，大方得體，入時(shí)美觀(guān)。
第三章員工日常工作行為規范
第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網(wǎng)絡(luò )聊天、下載電影、游戲及做與工作無(wú)關(guān)之事。
第六條工作時(shí)間對待領(lǐng)導、同事、來(lái)訪(fǎng)者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進(jìn)入辦公場(chǎng)所。
第八條個(gè)人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內，請勿擺置于椅子后方。
第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。
第十條工作時(shí)間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類(lèi)文件存放應注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。
第十二條桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。
第十三條室內文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀(guān)整潔。
第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證墻面清潔。
第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。
第十六條保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關(guān)停所有設備電源。
第十七條要節約用電，下班后及時(shí)關(guān)閉計算機；開(kāi)啟空調時(shí)按國家相關(guān)要求調整溫度，人員長(cháng)時(shí)間離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉空調。
第十八條會(huì )議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長(cháng)期存放與工作無(wú)關(guān)的`私人物品。
第十九條未經(jīng)行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動(dòng)工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
第二十條工作中同事之間應本著(zhù)以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時(shí)解決可能存在的矛盾和問(wèn)題。
第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準后方可使用。
第四章 辦公現場(chǎng)管理規范
第二十二條工作時(shí)間內，非工作需要無(wú)關(guān)人員不得無(wú)故在前臺逗留。
第二十三條公共衛生由公司請專(zhuān)人打掃，每位員工應自覺(jué)維護干凈、整潔的辦公環(huán)境。
第二十四條員工應自覺(jué)維護辦公場(chǎng)所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。
第二十五條在使用傳真機或復印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時(shí)處理，重要文件應予以粉碎，非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。
第五章愛(ài)護財產(chǎn)
第二十六條每位員工應愛(ài)護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專(zhuān)業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。
第二十九條公司所購的書(shū)籍資料等，由行政部指定的專(zhuān)人進(jìn)行登記、編號，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長(cháng)期限為兩周，超出期限須辦理續借手續。
第三十條發(fā)現設備、設施有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說(shuō)明情況，并協(xié)調好維修時(shí)間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。
第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時(shí)效性，每位員工都賦有在第一時(shí)間內將發(fā)現的公共設備、設施受損情況及時(shí)向行政部報告的責任。
第六章罰則
第三十二條本制度的檢查、監督部門(mén)由公司行政部執行；
第三十三條若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、記過(guò)、降職降薪、辭退等處罰；
第三十四條根據人事規定，各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績(jì)效考核評分項目。
第七章附則
第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。
第三十六條本規定自xx年xx月xx日起執行。
辦公室規章制度 篇10
為了進(jìn)一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開(kāi)，營(yíng)造一個(gè)良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
一、基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
2、在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
3、愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
7、不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
二、會(huì )議制度
1、參會(huì )時(shí)，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會(huì )議者應先請假，同意后方有效。
2、學(xué)生干部參會(huì )時(shí)，務(wù)必做好會(huì )議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3、每次例會(huì )后，各部須交書(shū)面報告和工作計劃。
4、各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
三、值班制度
1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2、接待來(lái)訪(fǎng)同學(xué)，處理當日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn)，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的.一般問(wèn)題，及時(shí)向學(xué)生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5、做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度 篇11
第一節總則
第一條為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務(wù)包括印章管理，公文管理，辦公事務(wù)用品管理，公務(wù)車(chē)管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同章、法定代表人私章、財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專(zhuān)人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經(jīng)理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說(shuō)明以及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)、存盤(pán)。
第七條公司不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開(kāi)出，持空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權限參照“經(jīng)濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責。包括公司各類(lèi)紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會(huì )會(huì )議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門(mén)自行打印的涉及公司權益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務(wù)用品的管理
第十三條辦公事務(wù)用品類(lèi)別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務(wù)器具(活頁(yè)夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動(dòng)化用品(計算機、打印機、復印機等)
(七)其它
第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：
(一)辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門(mén)在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門(mén)負責人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據實(shí)際工作需要有計劃購買(mǎi)、分發(fā)給各部門(mén)，由部門(mén)負責人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買(mǎi)。單件價(jià)格超過(guò)1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準后方可購買(mǎi)。
(二)計劃外辦公事務(wù)用品的`申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導與辦公室主任會(huì )簽后方可購發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據部門(mén)負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務(wù)用品應建立帳簿，購發(fā)手續清晰、規范。
第五節公務(wù)車(chē)管理
第十五條公務(wù)車(chē)的使用范圍主要包括：部門(mén)主管級以上領(lǐng)導外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來(lái)廠(chǎng)辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車(chē)。
第十六條車(chē)輛調度由總經(jīng)理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車(chē)通知單用車(chē)。
第十七條申請用車(chē)一般應提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應嚴格按規定派車(chē)，不得隨意擴大用車(chē)范圍;向同一方向的用車(chē)，以節約為本，能合用車(chē)的就合用車(chē)，不另派車(chē)。
第十八條公司的司機應服從調度，安全駕駛，愛(ài)護車(chē)輛，文明行車(chē)。
第十九條公司在無(wú)車(chē)或車(chē)輛不足時(shí)，申請人應依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團公司車(chē)隊協(xié)調派車(chē)。
第六節郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責為各部門(mén)收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書(shū)登記、收發(fā)。
第二十一條各部門(mén)的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門(mén)負責人上報分管領(lǐng)導，由總經(jīng)理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書(shū)負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索�。�
(一)總經(jīng)理、公司部門(mén)負責人借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門(mén)主管批準，并辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。
第二十七條本規定從發(fā)布之日起生效。
辦公室規章制度 篇12
基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
2、在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
3、愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
7、不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
會(huì )議制度
1、參會(huì )時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì )議者應先請假，同意后方有效。
2、開(kāi)會(huì )時(shí)，務(wù)必做好會(huì )議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3、每次例會(huì )后，各部須交書(shū)面報告和工作計劃。
4、各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
值班制度
1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
3、在值班記錄本上詳細的`記錄當日的值班情況。
4、做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度 篇13
為加強辦公室內部管理，保障我辦各項工作正常運行，根據有關(guān)文件精神，并結合我辦實(shí)際情況，制定本制度。
一、自覺(jué)遵守機關(guān)作息制度。要做到不遲到、不早退，工作時(shí)集中精力，認真履行職責，不擅離崗位。請假或調休要在安排好工作的情況下方可按規定辦理審批手續。因公外出，要向科室負責人及分管主任報告，并告知綜合科。
二、嚴格執行請銷(xiāo)假制度。凡請事假、婚假、傷病假、公休假、生育假，及其他明文規定的假期，須書(shū)面履行審批手續，并具體說(shuō)明請假事由和起止期限。法定節假日離開(kāi)城區，一般干部須向分管主任報告，領(lǐng)導干部向主任報告，并保持通訊暢通。
三、合理安排請假、調休制度。全體干部要在保證工作正常開(kāi)展的前提下，妥善安排假期。要嚴格執行事先請假原則，特殊情況應事后說(shuō)明原因并補辦手續。凡事先不請假，事后不按規定辦理手續或未經(jīng)批準擅離崗位的，按有關(guān)規定處理。事先不請假或擅離崗位導致當天發(fā)生的較大事件、重要電話(huà)、重要活動(dòng)未能及時(shí)辦理造成工作被動(dòng)，甚至產(chǎn)生負面影響的，將追究當事人責任。
四、審批權限。請假半天，由分管主任審批；一天以上，先報分管主任同意，由主任審批；科室負責人請假由主任審批。
五、及時(shí)銷(xiāo)假并將請銷(xiāo)假納入考核。假期結束要及時(shí)報相關(guān)主任銷(xiāo)假。經(jīng)審批后的請假單應及時(shí)交綜合科統一保存，年終綜合科匯總后，按有關(guān)規定納入考核。
六、遇緊急事件時(shí)或未能將工作安排妥當的`，在接到通知后必須及時(shí)回崗，并處理好相關(guān)工作。如未能及時(shí)回崗造成工作上被動(dòng)的，甚至產(chǎn)生負面影響的，將追究當事人責任。
辦公室規章制度 篇14
為嚴肅勞動(dòng)紀律-加強考勤管理-需要制定辦公室考勤制度-便于管理。
一、辦公室考勤制度總則
1、辦公室全體工作人員-必須熱愛(ài)本職工作-認真完成職責范圍內的各項任務(wù)-模范遵守學(xué)校的工作紀律-不遲到-不早退-不擅離職守-不在工作時(shí)間干私事。
2、考勤內容包括按時(shí)到崗-堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到-早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請假必須事先履行請假手續-經(jīng)批準后方可離崗-一般不得事后補假。因情況緊急來(lái)不及填寫(xiě)請假單者應電話(huà)向主任請假-返回后當天及時(shí)補填請假單。
二、辦公室請假制度
1、請假必須填寫(xiě)請假單-按規定程序審批。請假單一式兩份-一份留本科室-一份交兼職的考勤員。
2、請病假須持校醫院或縣以上醫院診斷x方可請假-經(jīng)主任審批同意-方可離開(kāi)崗位。
3、公休假、婚喪假、產(chǎn)假等國家規定的.假均須履行請假手續-經(jīng)主任審批同意后-按國家有關(guān)規定執行。
4、請假期限將到-若要續請-必須提前一天辦理續假手續-續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。
5、上班后在主任和考勤員處及時(shí)銷(xiāo)假。
三、辦公室考勤制度
1、上班實(shí)行簽到制-上班后10分鐘內為簽到時(shí)間-超10分鐘按遲到記錄-提前10，20分鐘下班按早退計算-遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者-本人寫(xiě)明原因-主任簽署意見(jiàn)后-不作為遲到計算。
3、因工作需要加班-經(jīng)主任批準-方可按加班對待。
辦公室考勤制度是每一個(gè)企業(yè)都需要具有的-是提高工作效率和工作質(zhì)量的必要要求規范。
辦公室規章制度 篇15
一、辦公室工作
�。�、勤于學(xué)習，勤于思考，不斷提高綜合素質(zhì)和工作水平。
�。�、負責文件的拆閱、登記和領(lǐng)導的簽閱工作，按要求管好文件。
�。�、負責學(xué)校人事、黨務(wù)、職稱(chēng)、工資的材料準備和填表上報工作。
�。�、負責布置全校性教師會(huì )議的`會(huì )場(chǎng)，準備好有關(guān)會(huì )議材料，點(diǎn)好名；負責接待來(lái)賓和上級領(lǐng)導。
�。�、負責記載教師病事假和中途外出情況。若涉及課務(wù)的及時(shí)通知教導處。開(kāi)好各類(lèi)證明。
�。�、分發(fā)學(xué)校各種報刊資料雜志。
�。�、負責做好檔案材料的收集、歸類(lèi)、立卷工作，積極運用計算機技術(shù)建立學(xué)校檔案信息庫。
�。�、接好電話(huà)，記錄內容，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人事。
�。�、遠程教育的接收管理工作。
二、后勤工作
1、在校長(cháng)的領(lǐng)導下，管好學(xué)校后勤工作，努力改善辦學(xué)條件，為提高教育質(zhì)量創(chuàng )造物質(zhì)基礎；
2、為教學(xué)服務(wù)，及時(shí)做好辦公用品、體育器材、常用藥品等供應工作；督促班主任每期向學(xué)生公布帳目，辦理好收費結算手續。
3、堅持勤儉辦學(xué)的方針，嚴格財經(jīng)紀律，合理使用各項經(jīng)費，發(fā)揚經(jīng)濟民主，定期公布帳目；
4、管好校舍校產(chǎn)和學(xué)校的財物，防止損壞及丟失，做好校舍的維護及維修工作。搞好校園綠化、美化工作，保持環(huán)境衛生；
5、關(guān)心師生員工生活福利，盡心盡力辦好教師伙食和學(xué)生中餐；
6、自覺(jué)接受群眾的監督，經(jīng)常聽(tīng)取師生員工的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)學(xué)校后勤工作；
7、定期向校長(cháng)匯報工作，后勤工作的重大問(wèn)題，必須向校長(cháng)請示后再處理。
辦公室規章制度 篇16
為加強我校精神文明建設，強化教師宿舍區域的文明管理，為廣大教師創(chuàng )設良好的學(xué)習、工作、生活環(huán)境，根據學(xué)校實(shí)際情況。怎么制定教師辦公室管理制度呢？
1、教師辦公室是教師處理教育教學(xué)業(yè)務(wù)的公共場(chǎng)所，每一位教師都有保持辦公室文明、整潔、舒適、節約的義務(wù)。
2、各教師辦公室實(shí)行室長(cháng)負責制。室長(cháng)根據各自辦公室的`情況安排教師值日表，安排教師輪流值勤，負責日常事務(wù)工作。
3、值日教師要做好當天的份內工作，同時(shí)督促其他教師保持辦公室的清潔衛生，下班離開(kāi)前要自覺(jué)將電腦、空調、電燈、電風(fēng)扇等關(guān)好，鎖好門(mén)窗。
4、注意辦公紀律。教師不做與工作無(wú)關(guān)的事情，有事外出要向教導處請假。辦公室內謝絕吸煙，不得大聲喧嘩、吵鬧，以免影響他人工作。
5、辦公室要保持整潔。辦公桌（包括桌上的物品）擺放要整齊，辦公桌的上方原則上不擺放東西；地面不能亂擺亂放，墻壁不能亂涂亂貼；張貼物要規范，貼在指定的地點(diǎn)。
6、辦公室內不開(kāi)無(wú)人燈、無(wú)人扇。
7、辦公電腦為學(xué)校所有，電腦使用人為唯一保管責任人，如因使用不當造成電腦損壞，由保管責任人負全部責任；未經(jīng)許可，不得動(dòng)用他人電腦；學(xué)校因工作需要，有權對任何電腦進(jìn)行操作、維護；嚴禁在上班時(shí)間利用電腦聊天、炒股、玩游戲、看電影等。
8、文明接待來(lái)訪(fǎng)家長(cháng)，微笑服務(wù)，耐心細致；與學(xué)生談話(huà)，盡量不要在辦公室，以免影響其他教師；未經(jīng)許可，學(xué)生不得隨便進(jìn)出教師辦公室。
9、不得將辦公用品私帶回家。確實(shí)需要時(shí)，需經(jīng)校長(cháng)室批準。
辦公室規章制度 篇17
為了確保本公司電腦及網(wǎng)絡(luò )的安全使用，特制訂本制度。
一、個(gè)人辦公電腦
1、公司電腦專(zhuān)人專(zhuān)用，未經(jīng)批準，不得挪作他用或者借給他人。
2、使用者有對電腦進(jìn)行日常維護的責任，定期進(jìn)行系統軟件與硬件的維護，定期查毒，做好數據等文件的備份工作。
3、禁止安裝和運行于公司工作無(wú)關(guān)的軟件，已正常運轉的軟件不得隨意修改程序或相關(guān)參數。
4、嚴禁未經(jīng)檢查的`軟件或數據文件上機操作或上網(wǎng)下載來(lái)源不明的軟件，避免病毒感染。
5、工作人員在下班或確認不再用機時(shí)，必須關(guān)閉電腦后方可離開(kāi)。
6、若發(fā)現一場(chǎng)情況，應正確采取應急措施，并報告主管，有專(zhuān)業(yè)人員來(lái)進(jìn)行維修。遇有電腦或網(wǎng)絡(luò )設備出現故障，應及時(shí)申報維修。嚴禁擅自拆機、檢修。外來(lái)技術(shù)人員進(jìn)行維護工作時(shí)，須有本公司員工陪同或認可。
7、若由于個(gè)人原因造成電腦損壞，員工須自行維修或做出相應賠償。
二、筆記本電腦
1、筆記本電腦發(fā)放時(shí)，應錄入筆記本電腦發(fā)放檔案，記錄好型號、配置等詳細信息，發(fā)放至個(gè)部門(mén)或員工，之后由部門(mén)主管或員工簽字確認領(lǐng)取電腦。
2、領(lǐng)取者對電腦的安全負責，如因個(gè)人原因造成電腦損壞或者丟失，領(lǐng)取者應做出相應賠償。
3、配置筆記本為公司財產(chǎn)，領(lǐng)取者只有使用權。未經(jīng)批準，領(lǐng)取者只能在工作所需時(shí)使用，不得挪作他用或者借給他人。
4、電腦歸還時(shí)，領(lǐng)取者填寫(xiě)好歸還時(shí)間并簽字確認，公司檢查電腦的各項性能是否良好，若有損壞，須按實(shí)際情況維修或賠償。
三、電腦的配置、升級和更換
為確保電腦質(zhì)量，電腦必須由總經(jīng)理批準后，有電腦管理負責人員統一購買(mǎi)。
辦公室規章制度 篇18
1、教師辦公室電腦由年級組長(cháng)負責日常管理。設備若有異常情況
一般由年級電腦管理人員（由組長(cháng)指派組內掌握一定電腦技術(shù)、責任心強的老師承擔）負責解決，遇重大設備故障，可聯(lián)系網(wǎng)絡(luò )中心管理員修復。
除網(wǎng)絡(luò )信息中心管理員外，其它人員不得擅自拆開(kāi)任何電腦機箱。
2、各教師辦公室要把學(xué)校網(wǎng)站或江陰教育作為首頁(yè)，年級組長(cháng)每天至少上網(wǎng)2次，以便及時(shí)了解學(xué)校的工作安排和教育動(dòng)態(tài)。
3、使用電腦時(shí)要遵守上班紀律，遵守師德公約，遵守網(wǎng)絡(luò )道德。上班時(shí)間不得聽(tīng)音樂(lè )、看電影、玩游戲、上網(wǎng)聊天；
不得進(jìn)入任何色情、暴力以及宣傳不良言行的網(wǎng)站；
不得在任何網(wǎng)站散布、發(fā)表對學(xué)校不利或惡意攻擊他人的言論。
4、電腦使用者要熟悉電腦操作的常規要求。操作時(shí)，不得吃零食、吸煙；
不得用力擊打鍵盤(pán)或鼠標；不得在加電狀態(tài)下?lián)懿宸菬釗懿逶O備或搬動(dòng)微機；
系統盤(pán)中不得裝入系統以外的'教學(xué)或私人文件，否則因管理需要進(jìn)行系統重建或恢復時(shí)造成數據丟失，責任自負；
非管理人員，不得修改系統設置，以免引起系統故障；
下班前一定要關(guān)閉電腦。
5、要注意保持辦公室環(huán)境衛生，保證電腦及相關(guān)設備表面清潔無(wú)灰塵，每周至少進(jìn)行兩次外表清潔。
所有教師要教育自己的子女、家屬，任何時(shí)候（特別是星期天、節假日）都不要用辦公室電腦玩游戲或上網(wǎng)聊天。
6、全體教職工要愛(ài)護電腦設備，按規程進(jìn)行操作。
辦公室電腦若因人為因素造成損壞，或因保管不善出現設備丟失，要追究責任人和其它相關(guān)人員責任。
7、學(xué)期結束將由各條線(xiàn)結合師德考核、優(yōu)秀年級組考核、優(yōu)秀教研組考核、財物保管等制度予以考核。
辦公室規章制度 篇19
1、在院長(cháng)的領(lǐng)導下，負責全院的行政管理和綜合協(xié)調工作。
2、負責起草全院性的行政工作計劃、總結和報告。
3、負責文秘工作。做好各種文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和文件保密等工作。文件的傳遞、傳閱要及時(shí)，擬辦意見(jiàn)要恰當，領(lǐng)導閱批后的文件，要認真落實(shí)和催辦；處理后要及時(shí)將結果、情況向院領(lǐng)導匯報，必要時(shí)要向來(lái)文的領(lǐng)導機關(guān)匯報。
4、負責醫院行政文件的草擬、審核、印發(fā)工作。負責對各職能部門(mén)及業(yè)務(wù)科、所、室以院的名義草擬的公文進(jìn)行具體審核，所有院發(fā)文必須經(jīng)院辦核稿后，由院長(cháng)簽發(fā)。
5、負責情況綜合工作。經(jīng)常深入各部門(mén)，了解各項工作的情況，加以綜合分析，向院長(cháng)匯報，并提出意見(jiàn)和建議，供領(lǐng)導決策參考。負責起草、印發(fā)情況反映、工作簡(jiǎn)報、調查報告等材料。
6、具體安排各種行政會(huì )議，做好會(huì )議記錄。及時(shí)傳達院長(cháng)及各種行政會(huì )議做出的決定，并對具體執行情況進(jìn)行督促檢查。做到上情下達和下情上達，溝通行政科室之間某些工作方面的聯(lián)系，做好協(xié)調工作。
7、嚴格按照印鑒及介紹信管理制度，做好醫院印鑒和介紹信的'使用和管理工作。
8、做好醫院的宣傳報道工作。負責院宣傳報道稿的采寫(xiě)、審核、編發(fā)，醫院院訊及其他宣傳資料的編印。負責與各新聞媒體聯(lián)系，并處理各種有關(guān)醫院公眾形象方面的事務(wù)。
9、負責安排行政總值班和節假日行政值班，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)牽頭處理。
10、負責醫院文印、內外勤務(wù)、郵電通訊、信訪(fǎng)接待等工作。
11、承辦日常行政事務(wù)和院長(cháng)交辦的其他臨時(shí)性工作。
辦公室規章制度 篇20
�。ㄒ唬┲�(zhù)裝、禮儀、日常事務(wù)管理制度
�。�1）衣著(zhù)要求：
進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
在周一至周五的工作時(shí)間男士應衣著(zhù)規范，切忌花哨，不得著(zhù)短褲涼鞋；女士請不要穿無(wú)袖衣裙、超短裙、露背裝和時(shí)裝拖鞋。
�。�2）電話(huà)要求：
電話(huà)鈴聲響過(guò)第三遍，必須有人接聽(tīng)，接電話(huà)時(shí)，請首先說(shuō)“您好，中恒宏遠投資管理公司”，然后在禮貌詢(xún)問(wèn)與解答。若對方找的人不在或出差，則請說(shuō)明事由，記下備忘。不要忘了：接電話(huà)要記下對方的電話(huà)，傳真，姓氏，公司，一邊聯(lián)系。
�。�3）接待要求：
對待客人（客戶(hù)和企業(yè)關(guān)系者）均應保持和諧態(tài)度。微笑，是員工最起碼應有的表情，不宜使客人等久，無(wú)論當時(shí)能否解決，均應問(wèn)清何人何事，并作出高效率處理，給客人留下良好印象。
�。�4）注意事項：
1、在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
2、不說(shuō)、不做任何不利于公司、有損公司、有害公司形象的事。
3、愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的.工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室聚會(huì )、不得在辦公室吐痰；不得在辦公室吸煙。違者罰款50元。
5、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
6、辦公室大門(mén)人在門(mén)開(kāi)，人走門(mén)關(guān)。
�。ǘ┬l生管理
1、清潔區域包括：辦公區域、會(huì )議室、地板及其他納入在內的區域。
2、行政部要不定時(shí)對清潔衛生進(jìn)行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔等工作。
3、各部門(mén)的工作人員要自覺(jué)維護辦公室清潔衛生，做到場(chǎng)凈室潔，無(wú)雜物垃圾，物品擺放整齊、有序，并落實(shí)到個(gè)人。
辦公室規章制度 篇21
一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時(shí)間要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責人報告去向、時(shí)間并保持工作聯(lián)系；每個(gè)科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準辦私事或做與工作無(wú)關(guān)的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時(shí)、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領(lǐng)導請示。凡是領(lǐng)導交辦的工作，完成后必須逐級向領(lǐng)導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結協(xié)作，互相幫助、互相學(xué)習、齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。
七、積極參加機關(guān)和辦公室各項活動(dòng)，因故不能參加者，必須請假。
八、接人待物要講文明禮貌。對機關(guān)、其它部門(mén)、基層和外來(lái)辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的`事情要耐心說(shuō)明情況。
九、答復問(wèn)題要有政策依據，不得信口開(kāi)河或帶有隨意性，對拿不準的問(wèn)題，要向領(lǐng)導請示報告或主動(dòng)介紹到其它部門(mén)。
十、各科室要保持清潔衛生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng )造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機關(guān)工作人員。
十一、上述工作制度，每個(gè)科室要每月進(jìn)行一次檢查、總結，辦公室每季度進(jìn)行一次考核，表?yè)P先進(jìn)，促進(jìn)工作。
辦公室規章制度 篇22
教師辦公室是教師辦公和開(kāi)展活動(dòng)的場(chǎng)所，教師辦公室的工作由教師辦公室有級部主任具體負責，各位教師應在團結、合作的前提下，共同完成學(xué)校下達的各項工作任務(wù)。
一、按學(xué)校上下班要求按時(shí)上下班，辦公時(shí)間偶然必須短時(shí)間外出，1小時(shí)之內應到教導處請假，1小時(shí)以上的到校長(cháng)室請假，并登記外出時(shí)間�；匦：蠹皶r(shí)到教導處登記回校時(shí)間。報外出情況，由辦公室負責人作好具體記錄。
二、平時(shí)上課時(shí)要做到不遲到、不早退、不中途隨便離開(kāi)教室，不隨便提前下課，課程安排不得隨便調動(dòng)。
三、辦公室辦公期間認真工作，不許大聲喧嘩、嬉笑、高聲談?wù)�，不吃零食，不做與工作無(wú)關(guān)的事情，不擅離工作崗位。不亂串辦公室，不搞娛樂(lè )活動(dòng)。
四、營(yíng)造健康向上的辦公室文化，為人師表，不說(shuō)粗俗的話(huà)語(yǔ)，學(xué)生及家長(cháng)在場(chǎng)時(shí)尤其注意對來(lái)客有禮貌、熱情接待。
五、養成良好的衛生習慣，經(jīng)常做好辦公桌的衛生工作，辦公桌物品擺放有序，保持墻壁整潔，不亂掛衣物，不亂張貼。
六、健全值日制度，值日教師在每天上班前做好辦公室的'衛生工作，并負責全天的辦公室衛生工作。
七、愛(ài)護公物，節約用電，不開(kāi)無(wú)人燈、無(wú)人扇。無(wú)人微機等。
八、不得將辦公室鑰匙交給他人，不得擅自將單個(gè)學(xué)生留在辦公室。放學(xué)或集合時(shí)最后離開(kāi)辦公室的老師應關(guān)閉電燈、電扇、飲水機，并鎖好門(mén)窗。
九、級部辦公室負責人應對本室教師的出勤、辦公、衛生工作等情況，做好監管。
十、學(xué)校根據《文明辦公室評比條例》每月評一次文明辦公室，授予“文明辦公室”稱(chēng)號，并給予該室所有人員加課時(shí)5分的獎勵。
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