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機關(guān)差旅費管理制度

時(shí)間:2020-11-26 19:30:40 制度 我要投稿

機關(guān)差旅費管理制度范本

  導語(yǔ):根據上級有關(guān)規定,結合本公司實(shí)際情況,本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度,差旅費管理制度。以下是小編整理的機關(guān)差旅費管理制度范本,歡迎閱讀參考。

機關(guān)差旅費管理制度范本

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵

  三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準,管理制度《差旅費管理制度》。

  2、出差人憑核準的預支金額,填寫(xiě)借款單,向財務(wù)部預支差旅費。

  3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑?

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的'人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門(mén)負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo),同時(shí)取消當日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用,由個(gè)人自理。

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