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會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告

時(shí)間:2023-11-25 08:50:07 詩(shī)琳 審計報告 我要投稿
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會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告(精選12篇)

  時(shí)間是悄無(wú)聲息的,轉眼間,歲月匆匆,一段時(shí)間的的工作告一段落了,回想這段時(shí)間以來(lái)的工作詳情,有收獲也有不足,此時(shí)此刻我們需要寫(xiě)一份自查報告了。為了讓您不再為寫(xiě)自查報告頭疼,以下是小編收集整理的會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告,希望能夠幫助到大家。

會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告(精選12篇)

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 1

  為了進(jìn)一步加強和規范會(huì )計基礎工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展全區會(huì )計基礎工作規范化檢查的通知》的精神,結合20xx年5月區審計局關(guān)于審計區環(huán)保局20xx年和20xx年預算執行狀況的審計處理意見(jiàn),切實(shí)加強財務(wù)會(huì )計基礎工作,提升財務(wù)會(huì )計核算水平,我局開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的檢查,現將檢查的組織開(kāi)展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

  一、組織開(kāi)展狀況

  為使我局會(huì )計基礎規范檢查工作落到實(shí)處,確保會(huì )計工作信息質(zhì)量的'真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(cháng)彭平為組長(cháng),副局長(cháng)胡銘祥為副組長(cháng),各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。確定了檢查的主要目標,并要求各部門(mén)要以高度的職責心,緊緊圍繞會(huì )計基礎規范檢查的目標任務(wù),加強統籌規范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要到達100%,確保會(huì )計基礎規范檢查工作目標的實(shí)現。

  二、自查狀況

  1、嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì )計制度的要求,并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小,務(wù)必由經(jīng)手人填制,科室負責人證明,經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無(wú)誤后方可報支。因此充分地明確了職責,做到了相互制約,公開(kāi)透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì )計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等按照規定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調閱有關(guān)資料時(shí),務(wù)必經(jīng)單位負責人同意后,并辦理相關(guān)登記手續方可調閱。

  6、不存在賬外設賬行為。

  7、對兩個(gè)下屬單位財務(wù)內部管理每年堅持內審。

  三、整改狀況

  根據區財政開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范檢查實(shí)施方案的要求,各單位對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計核算、內部監控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查,個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會(huì )計制度和準則的要求,提出了整改措施,現已整改到位。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 2

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作的通知》(財監字[2011]4號)文件精神,我辦事處按照檢查要求,結合財務(wù)管理規范和單位實(shí)際情況,對本單位的會(huì )計信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查,F將自查情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導高度重視,切實(shí)加強財務(wù)管理工作

  辦事處領(lǐng)導高度重視財務(wù)工作,明確領(lǐng)導責任,規范財務(wù)管理。制定辦事處財務(wù)管理制度,嚴格按照財務(wù)工作規程,明確財務(wù)人員崗位職責,規范日常財務(wù)和資金管理,認真落實(shí)財務(wù)工作的各項制度。同時(shí),為了進(jìn)一步提升財務(wù)工作水平,積極組織財務(wù)人員參加財政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓,切實(shí)提高了辦事處財務(wù)管理水平。

  二、嚴格執行財務(wù)管理制度,規范各項財務(wù)管理行為

  1、制定了較為完善的財務(wù)管理制度,按照財務(wù)管理制度的`規定制定相應的分工管理職責,由具有會(huì )計從業(yè)資格的人員擔任財務(wù)工作。

  2、按規定開(kāi)設銀行賬戶(hù),堅持庫存現金限額管理制度,超過(guò)限額及時(shí)入庫。及時(shí)取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。

  3、依法設置會(huì )計賬簿,按照國家會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會(huì )計報表數據真實(shí)、完整,編制與報送及時(shí)、準確。

  4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規使用的原則,并嚴格按照“收支兩條線(xiàn)”管理辦法辦理,無(wú)私設“賬外賬”和“小金庫”現象。

  5、認真執行政府采購制度,無(wú)違反政府采購規定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車(chē)輛和辦公設備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用,現有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊,賬實(shí)相符。

  通過(guò)自查,發(fā)現我辦事處在財務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上,不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開(kāi)源節流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 3

  為認真做好會(huì )計基礎工作,建立規范的會(huì )計秩序,不斷提高會(huì )計工作水平,我集團在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責任,限期改正,F將我集團會(huì )計基礎工作自查情況報告如下:

  一、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備方面

  我集團下屬各公司遵守國家法律法規,依法經(jīng)營(yíng),科學(xué)合理的設置會(huì )計機構,配備了各崗位會(huì )計人員。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理,指導、監督和檢查,會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度,資料完整、齊備。

  二、會(huì )計核算方面

  會(huì )計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的'規定,規范處理日常業(yè)務(wù)。按照規范取得原始或自制原始憑證,會(huì )計賬簿記錄規范,會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確,裝訂整齊合規,檔案管理規范。年終決算前,對全年的過(guò)渡性賬戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,內外賬務(wù)進(jìn)行核對,年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。

  三、會(huì )計監督方面

  根據各項財經(jīng)法律法規等,嚴格審查各項原始憑證,全部財務(wù)收支納入公司統一核算,對各項資產(chǎn)進(jìn)行監督,接受各級機關(guān)的監督檢查。

  四、內部管理制度

  按照按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定,建立了集團會(huì )計管理體系,各公司會(huì )計管理體系。建立會(huì )計人員崗位責任制度等,建立了有效的內控管理和考核制度,層層落實(shí)責任,加強內部管理。

  五、存在的問(wèn)題和不足

  一是各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善,會(huì )計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強,管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新,按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性。針對以上問(wèn)題我集團將及時(shí)糾正,抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設,抓好各級管理制度的落實(shí),力爭將我集團的會(huì )計基礎工作邁上一個(gè)新的臺階。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 4

  我單位財務(wù)會(huì )計管理工作,總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的.,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。為切實(shí)履行財政監督職責,穩步推進(jìn)財政監督檢查工作,我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查,現將自查情況匯報如下:

 。ㄒ唬⿻(huì )計基礎工作情況檢查

  1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況:會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓,有從業(yè)資格證。

  2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況:開(kāi)設零余額賬戶(hù),集中支付賬戶(hù)。

  3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備,會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。

  4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí),單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。

  5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。

  6、原始發(fā)票、收據使用情況:沒(méi)有使用發(fā)票和收據的情況。

  7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

  8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。

  9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。

  10、單位資產(chǎn)管理情況:我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。

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  單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算,無(wú)“小金庫”。

  從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái),我單位財務(wù)會(huì )計管理工作,總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 5

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的'使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 6

  按照《陜西省農村信用社會(huì )計基礎工作考核實(shí)施辦法》的細則要求,我xxxx信用社成立了以主任為組長(cháng),副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組,對全社共計6個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責任,限期改正,F將我社會(huì )計基礎工作自查情況報告如下:

  一、會(huì )計機構和會(huì )計管理方面:

  我社能認真執行國家金融方針政策,服從人民銀行和上級聯(lián)社的監督管理和業(yè)務(wù)指導。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,能合規合法設立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員,建全崗位監督機制。會(huì )計重要崗位人員具備會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格,從業(yè)年限達到了規范要求。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理、指導、監督和檢查;會(huì )計資料數據真實(shí)、準確、完整;會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度,移交清冊,資料完整、齊備。

  二、會(huì )計核算方面:

  會(huì )計出納人員能認真遵守《農村信用社會(huì )計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》,營(yíng)業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度,能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查:我社會(huì )計帳簿記載較為規范,會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確,利息計算基本無(wú)誤,全年會(huì )計憑證裝帳簿訂整齊合規,憑證要素較為齊全,檔案規律規范。全社會(huì )計帳務(wù)管理到了“六相符”的要求;會(huì )計人員全年度能認真編制、匯總、上報會(huì )計、信貸報表,所有報表數據反映真實(shí);遵守會(huì )計權責發(fā)生制的原則,做到季末、年終搞好成本核算,如實(shí)準確計提各項費用,客觀(guān)真實(shí)反映信用社經(jīng)營(yíng)狀況。年終決算前,會(huì )計人員對全年的過(guò)度性帳戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理,內外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。對有價(jià)單證能視同現金進(jìn)行管理,貸款抵押物品定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),帳實(shí)相符。重要空白憑證堅持了購進(jìn)入帳,領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷(xiāo)號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數量相符。

  三、出納管理方面:

  出納人員能夠按照國家金融法令,農村信用社有關(guān)法規制度和現金管理條例等,組織存款和日常的現金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷(xiāo)用、調撥工作,嚴格庫存限額,及時(shí)調劑和上解現金;能夠自覺(jué)加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時(shí)編制各種現金報表以及上報等;能規范整點(diǎn)票幣,加強出納庫存管理,堅持“四雙”制度;能夠不斷增強防范意識,落實(shí)“三防一!,出納人員熟知防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械,時(shí)刻保持清醒的意思,確保信用社的人、財、物安全。同時(shí),內勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。

  四、內部管理制度方面:

  我社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,服從上級各職能部門(mén)的領(lǐng)導,嚴格執行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負全責,內部會(huì )計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的.實(shí)際情況,按照上級部門(mén)的管理要求,建立了有效的內控管理職責和考核制度,層層落實(shí)責任,加強內部管理。

  五、存在的問(wèn)題和不足:

  一是會(huì )計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善,會(huì )計有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面,且有的登記簿記載不規范,無(wú)連續性。二是內部管理力度不強,管理制度落實(shí)不深入,有漏洞。三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新,在精度和深度上欠缺。按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性,有時(shí)候存在得過(guò)且過(guò)思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問(wèn)題我社將及時(shí)糾改,在措施上既要抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設,更要抓好各項管理制度的落實(shí),通過(guò)我們的努力,力爭將20xx年的會(huì )計基礎工作水平邁上一個(gè)新的臺階。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 7

  按照《縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》文件要求,縣志辦高度重視此項工作的開(kāi)展,及時(shí)組織專(zhuān)人結合單位實(shí)際,對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經(jīng)紀律及內控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認真自查,F將我辦會(huì )計監督檢查工作自查情況報告如下:

  一、嚴格按照相關(guān)規定完成單位預算

  20xx年度單位預算與國家的方針政策和財務(wù)制度的匹配,貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執行進(jìn)度與計劃進(jìn)度的實(shí)現同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn),實(shí)現賬實(shí)、賬賬、賬表全相符,保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規定,與單位的主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)相適應,進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)規章制度和管理措施,以利于提高單位的。財務(wù)管理水平。

  二、加強對固定資產(chǎn)的管理

  固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,種類(lèi)多,規格不一。我辦對這方面的管理,財務(wù)人員在平時(shí)的報銷(xiāo)工作中,對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)有辦理固定資產(chǎn)入庫手續的,督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記,并定期與使用情況進(jìn)行核對,確保賬實(shí)相符,通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現的各種問(wèn)題,制定相應的`改進(jìn)措施,確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

  三、重視日常財務(wù)收支管理

  收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,為改善工作的需要,也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理,單位建立健全各項財務(wù)制度,使財務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達到了節約支出的目的。

  四、嚴肅財經(jīng)紀律,加強內控管理

  為加強本單位厲行節約反對浪費,進(jìn)一步規范公務(wù)支出和公款消費,我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用,嚴控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以?xún)鹊挠蓡挝回攧?wù)分管領(lǐng)導簽字同意;資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導簽字和單位主要負責人簽字同意。

  經(jīng)認真自查:我辦無(wú)資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發(fā)生;不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務(wù)工作中能?chē)栏褡袷貎瓤刂贫群拓斀?jīng)紀律。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 8

  按照總站關(guān)于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實(shí)的展開(kāi)了自查工作,現將自查情況總結如下:

  一、自查存在的問(wèn)題及分析

  1、勞保費收取工作還不扎實(shí)。主要表現在:

  一是勞保費收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標工程項目66項,勞保費收取55項,收取率83%;

  二是收費管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的管理監督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節,造成勞保費的流失;

  三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現象偶有存在。

  2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒(méi)有大的差錯和失誤,但是細節方面仍然需要繼續加強。

  一是經(jīng)費支出節約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;

  二是財務(wù)規范化還不夠,細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫(xiě)不規范等。

  3、自身建設還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責任制抓落實(shí)還要加強。

  二、改進(jìn)的措施

  針對存在的`問(wèn)題,我站將做好以下幾項重點(diǎn)工作。

  1、加強勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的長(cháng)遠預測和短期預測,盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專(zhuān)項責任書(shū);全面加強代辦點(diǎn)的工作力度,將工作中心轉移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)?,及時(shí)行動(dòng)。

  2、協(xié)助地區建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。

  3、加強監管,維護資金的有效利用,認真執行勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)管理和輔助賬工作,積極探索勞保統籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農民工基礎數據的收集等工作。

  4、加強統籌站效能建設。以增強個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強學(xué)習和監督,全面提高機關(guān)效能。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 9

  本年度,我園嚴格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規定,F將康樂(lè )幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有兼職財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的.管理

  嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、加強財務(wù)支出管理

  幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數共xx人,學(xué)雜費總收:xx元?傊В簒x元。結余:xx元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數共xx人,學(xué)雜費總收:xx元?傊В簒x元。結余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續遵照縣物價(jià)局、縣教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成優(yōu)秀的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 10

  我校一貫重視財務(wù)管理,專(zhuān)門(mén)制定了《三本學(xué)校財務(wù)管理制度》。按照教育局的要求,嚴格執行財經(jīng)紀律,在財務(wù)結算中心的指導和監督下工作。自檢報告如下:

  一、收入管理:

  學(xué)校所有預算外收入均可進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行收支兩條每學(xué)期按照教育局批準的收費工程和標準收取各種費用。不得擅自設置收費工程、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類(lèi)收費使用財政部門(mén)統一印制的財政票據,不存在亂收費現象。

  二、支出管理:

  學(xué)校所有支出均按實(shí)際發(fā)生額收取,不存在虛報、白條抵庫等現象。學(xué)校購置的教學(xué)設備、辦公用品和圖書(shū)資料由政府購置,學(xué)校的財務(wù)支出由校長(cháng)嚴格執行一支鋼筆。2000元以上的支出由校務(wù)會(huì )議討論決定,學(xué)校財務(wù)監督小組審議后執行。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,公示重大事項,建立健全財務(wù)管理內部控制制度,簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員別離,各司其職,職責明確。小金庫、公款、表外賬戶(hù)等現象。

  三、資產(chǎn)管理:

  學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失,由校管委集體決定,并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。學(xué)校建立了健全的資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、移交和維護的.內部管理制度,建立了學(xué)校財產(chǎn)賬戶(hù),組織了年度資產(chǎn)清查,確保賬戶(hù)平等、一致、一致。學(xué)校國有資產(chǎn)經(jīng)校務(wù)會(huì )集體決定,報上級審批后出租、出借。不存在利用學(xué)校資產(chǎn)抵押擔保、用貨幣資金投資企業(yè)、購置股票基金、公司債券等風(fēng)險投資活動(dòng)。

  四、會(huì )計隊伍建設:

  在我校從事會(huì )計工作的會(huì )計人員,具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。能夠正確行使會(huì )計監督職權,拒絕處理違反法律法規的會(huì )計事項,并提醒、催促相關(guān)人員予以糾正,確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。學(xué)校大力支持會(huì )計師年度會(huì )計繼續教育和相關(guān)法律知識培訓,提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 11

  本年度,我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目貼合規定,經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核經(jīng)過(guò),F將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情景報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情景和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,理解教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、加強財務(wù)支出管理

  幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產(chǎn)的'管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)研究,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情景:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數共20人,學(xué)雜費總收:26000元?傊В簒元。結余:x元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數共42人,學(xué)雜費總收:54600元?傊В簒元。結余:x元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

  會(huì )計信息質(zhì)量整改自查報告 12

  我委根據文件精神,從12月上旬起,聯(lián)結本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并可以保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的賬簿上統一登記、核算,依據統一的會(huì )計制度的`規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,可以保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要有,又考慮財力可能,根據辦公室各項其他工作任務(wù),在兵源可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  1、明確了記賬注冊登記人員與備案人員、經(jīng)辦人員的管理職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和人因的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出開(kāi)支的范圍和開(kāi)銷(xiāo)標準,改采各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)運營(yíng)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查體制,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行采取記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的張宏杰結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬記帳憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入帳,公物私用及其他違規問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我委在業(yè)務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還欠缺存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度壓制和內部控制制度前會(huì ),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更快更好。

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