年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)
2xxx年為公司初創(chuàng )之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按現代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；
二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊；
三是實(shí)現良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)。
一、2x14年經(jīng)營(yíng)方針
在全面分析公司所面臨的'社會(huì )經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上，公司確定2xxx年的經(jīng)營(yíng)方針為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、2x14年的經(jīng)營(yíng)目標
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2x14年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
�。�1）收入及利潤指標：
年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬(wàn)元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬(wàn)元，XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬(wàn)元；年度稅后利潤（凈利潤）3480.11萬(wàn)元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報率34.80%，其中，XX公司完成凈利潤2144.17萬(wàn)元，XX公司完成凈利潤1335.94萬(wàn)元。
�。�2）呆（壞）賬總額：
年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以?xún)�，按年度可用資金15000萬(wàn)元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過(guò)75萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
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收入目標分解表
�。▎挝唬喝f(wàn)元，人民幣）
分類(lèi) 項目 年度
目標 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
凈利潤目標分解表
�。▎挝唬喝f(wàn)元，人民幣）
分類(lèi) 項目 年度 第一 第二 第三 第四
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