公司規章制度工作流程的管理規定

　　第一章 總則

　　第一條 目的：為完善公司經(jīng)營(yíng)管理及內部管理，強化公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，特制定本規定。

　　第二條 適用范圍：本規定適用于本公司所有部門(mén)。

　　第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、總經(jīng)理是規章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

　�。�1）對公司各部門(mén)規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

　�。�2）對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

　　2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門(mén)，主要工作職責：

　�。�1）負責組織制訂、修訂各部門(mén)規章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細則；

　�。�2）對規章制度、工作流程執行過(guò)程進(jìn)行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過(guò)程中不規范行為進(jìn)行糾正與處罰；

　�。�3）根據反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規章制度、工作流程。

　　3、各部門(mén)是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

　�。�1）負責本部門(mén)或崗位規章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；

　�。�2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；

　�。�3）負責對規章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據實(shí)際情況制訂改進(jìn)計劃，對規章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報；

　　第二章規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

　　第四條 規章制度、工作流程的制定

　　1、由相關(guān)部門(mén)根據工作實(shí)際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請進(jìn)入審批流程；

　　2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門(mén)及人員開(kāi)會(huì )討論，形成一致意見(jiàn)后，由本規章制度、工作流程制訂部門(mén)修正后報行政人事部審核；

　　3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規定》上報總經(jīng)理審核批準實(shí)施。

　　第五條 規章制度、工作流程的執行

　　規章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒(méi)有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執行。

　　第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

　　1、規章制度、工作流程頒布執行一個(gè)月內，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執行情況。

　　2、行政人事部不定期開(kāi)展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門(mén)負責人訪(fǎng)談了解，并做好檢查及訪(fǎng)談?dòng)涗洝?/p>

　　3、行政人事部會(huì )同各相關(guān)部門(mén)于每年第二、第四季度下旬對各部門(mén)的執行情況進(jìn)行集中檢查。

　　4、各部門(mén)定期或不定期自檢自查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)形成文字性材料匯報行政人事部。

　　第七條 規章制度、工作流程的反饋

　　各部門(mén)在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內擬定落實(shí)解決方案。

　　第八條 規章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會(huì )議批準實(shí)施。

　　2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時(shí)(來(lái)自:www.zaidian.cOm 書(shū) 業(yè)網(wǎng):公司規章制度生效步驟)修訂，由責任部門(mén)提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實(shí)施。

　　第三章 規章制度的學(xué)習及工作流程的培訓

　　第九條 規章制度的學(xué)習

　　規章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門(mén)必須于1周內組織本部門(mén)人員學(xué)習，新員工入職時(shí)由所在部門(mén)負責人對其進(jìn)行規章制度學(xué)習，落實(shí)規章制度相關(guān)內容，并做好學(xué)習記錄備行政人事部檢查。

　　第十條 工作流程的培訓

　　1、流程培訓由各流程主題部門(mén)實(shí)施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對相關(guān)部門(mén)和人員培訓一次；新員工入職時(shí)由所在部門(mén)負責人培訓一次。

　　2、爭議的解決

　�。�1）、當各方對同一流程，出現不同意見(jiàn)，沒(méi)有達成一致，可在5個(gè)工作日內提交公司行政會(huì )議仲裁。

　�。�2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內提交公司行政會(huì )議仲裁。

　　第四章 處罰

　　第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開(kāi)批評、警告處分，在按該部門(mén)相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以10——100元處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個(gè)人檔案，并與公司年終個(gè)人及部門(mén)評優(yōu)掛鉤。

　　第五章 附則

　　第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會(huì )議。