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高校內部審計處工作總結
xxxx年學(xué)校的審計工作緊密?chē)@教育系統內部審計要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,以“三個(gè)代表”重要思想為指導,積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上,確立了以風(fēng)險為導向,以經(jīng)濟效益審計為重點(diǎn)的年度審計中心,并積極穩妥的制定了年度審計工作目標任務(wù)。內部審計工作程序化進(jìn)一步提高,從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,責任心進(jìn)一步加強,保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一、財務(wù)收支及效益審計
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù),其中財務(wù)收支審計1項,評建專(zhuān)項資金審計2項,專(zhuān)項審計調查2項,預決算審計2項,審計回訪(fǎng)1項。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預算及預算執行情況審計,使得內部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專(zhuān)項啟動(dòng)建設資金的財務(wù)決算審計,任務(wù)重難度大,年度內正在根據教育部的要求配合學(xué)校的建設管理單位分項分步組織實(shí)施。
經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力,完成了工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )委托的xxxx年工會(huì )財務(wù)收支情況審查;機電學(xué)院實(shí)習工廠(chǎng)及工程訓練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計;學(xué)校xxxx年預算及預算執行情況審計;動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所xxxx年至xxxx年的財務(wù)收支情況審計;火地塘教學(xué)實(shí)習基地專(zhuān)項資金審計;xxxx年學(xué)校安排的3,840萬(wàn)元實(shí)驗室建設專(zhuān)項經(jīng)費,1,000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設專(zhuān)項經(jīng)費效益審計調查;學(xué)院收入情況專(zhuān)項調查;大型儀器設備管理和使用情況的專(zhuān)項審計調查;xxxx年水保所財務(wù)審計整改情況回訪(fǎng)等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,共發(fā)出審計通知書(shū)3份,出具審計報告8份。審計資金77,639萬(wàn)元,審出違規資金16.4萬(wàn)元,財務(wù)處理不當資金4.5萬(wàn)元,糾正不合規賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,挽回損失金額3萬(wàn)元,審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題,同時(shí)提出整改的審計意見(jiàn)和建議26條。
科研課題結題審計全年完成35項,審計金額758萬(wàn)元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級各類(lèi)財務(wù)銀行賬戶(hù)的銀行對賬單612份,審查累計金額達322,000萬(wàn)元。
二、工程審計
xxxx年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,審計金額15,000萬(wàn)元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項,審計項目金額21,030萬(wàn)元,審減金額835萬(wàn)元。其中委托社會(huì )造價(jià)咨詢(xún)機構協(xié)審27項,審計金額16,571萬(wàn)元,審減金額548萬(wàn)元,審定金額16,024萬(wàn)元。自審項目276項,審計金額4,459萬(wàn)元,審減金額287萬(wàn)元,審定金額4,172萬(wàn)元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,提出合同內容修改建議55條,建議均在合同正式文本簽署中得到體現,充分維護了學(xué)校的利益,降低了合同風(fēng)險。
三、審計其他工作
1、審計按照學(xué)校檔案標準化管理的要求,整理移交了xxxx年的審計檔案201份,錄入當年審計檔案201份,xxxx年共發(fā)布審計文件198份。
2、結合審計專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),審計干部職工參與了學(xué);ňS修工程的招標活動(dòng),竣工驗收等活動(dòng);參與了學(xué)校儀器設備和大宗物資的采購招標活動(dòng);參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),并從規避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,上年安排本年年初完成的學(xué)校對內對外投資狀況的專(zhuān)項審計調查,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎數據資料。
4、審計干部邊工作邊學(xué)習,不斷充實(shí)新法規,新知識,并結合工作搞研究,全年有兩篇專(zhuān)業(yè)論文已發(fā)表,4名財務(wù)審計干部參加了專(zhuān)業(yè)人員繼續教育,選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習,新知識的學(xué)習、研討和儲備,為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實(shí)教育部轉發(fā)的《委托會(huì )計師事務(wù)所審計招標規范》,實(shí)現我校審計委托業(yè)務(wù)的公開(kāi)、透明,審計處在認真分析研究的基礎上,結合學(xué)校實(shí)際,出臺了落實(shí)該規范的實(shí)施意見(jiàn),對規范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導作用。
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