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學(xué)校審計處個(gè)人工作總結范文(通用13篇)
不經(jīng)意間,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,這段時(shí)間以來(lái)的工作,收獲了不少成績(jì),想必我們需要寫(xiě)好工作總結了。大家知道工作總結的格式嗎?下面是小編幫大家整理的學(xué)校審計處個(gè)人工作總結范文,歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇1
一年來(lái),在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在審計處全體同仁的支持下,根據學(xué)校年工作要點(diǎn)和審計處年工作計劃,結合省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢,在積極穩妥地開(kāi)展內部審計工作基礎上,又在新的項目上嘗試性的開(kāi)展了部分審計工作,切實(shí)履行了崗位職責,較好地完成了本年度的工作任務(wù),F將年完成的各項工作總結匯報如下:
一、政治思想方面
在政治上,本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線(xiàn)、政策,深入學(xué)習貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和十七屆五中全會(huì )精神,注重政治素養的培養和提高,提高自己的黨性修養,在政治上、思想上、行動(dòng)上同校黨委保持高度一致,堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署,自覺(jué)維護學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學(xué)習活動(dòng),自覺(jué)完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),加強對貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)重大理論和實(shí)際問(wèn)題的學(xué)習、思考和研究,夯實(shí)自身的'政治理論基礎,以正確的思想指導工作,提高工作效率和工作水平,培養自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識,為學(xué)校各項經(jīng)濟工作的順利開(kāi)展做好服務(wù)工作。
二、年工作實(shí)績(jì)
。ㄒ唬┻M(jìn)行機構改革,為進(jìn)一步規范內審工作奠定基礎
對審計處現行的處長(cháng)、正科級秘書(shū)、工作人員機制結構進(jìn)行改革,在處內設置財務(wù)收支審計科和工程審計科,將內審業(yè)務(wù)由原來(lái)的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,使內審業(yè)務(wù)細化到具體的業(yè)務(wù)科室,內審崗位、內審職責更為明確,內審體制得以規范,在體制上保證我校內審工作的是順利開(kāi)展。
。ǘ┮幏堕_(kāi)展財務(wù)審計工作,配合學(xué)校內部管理體制的改革。
負責組織完成了檢測有限公司-年的財務(wù)收支及收入分配情況審計,涉及金額萬(wàn)元,追繳預算外收入萬(wàn)元;總務(wù)后勤處-年度的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,涉及金額萬(wàn)元,提出審計建議7項;通過(guò)財務(wù)審計,規范學(xué)校經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)行為,確保國有資產(chǎn)的保值增值,提高資金使用效益。
。ㄈ┓健推進(jìn)工程項目跟蹤審計,不斷探索工程審計新模式。
隨著(zhù)新校區建設規模的不斷加大,基建工程審計任務(wù)日益繁重,在審計處人員少、工作量大的情況下,組織實(shí)施了以下基建工程項目審計:
1、審查年新校區公共實(shí)驗樓、等多個(gè)招標項目招標文件的評標辦法,組織編制項目的業(yè)主標底,涉及金額1.1億元,采取有效措施,確保了業(yè)主標底的保密和編制水平,為這些項目公開(kāi)、公平、公正的成功招標提供了保證,對后期工程投資起到了良好的控制作用;
2、年先后組織開(kāi)展新校區新校區公共實(shí)驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大,問(wèn)題和爭議較多。為了有效維護學(xué)校和職工利益,審計處根據不同情況采取相應對策,多次溝通協(xié)調,進(jìn)行復審,確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計項,對萬(wàn)元以下工程項目的自審率達到了。
。ㄋ模┓e極探索,開(kāi)展科研項目專(zhuān)項審計
為適應高校發(fā)展新形勢的要求,審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法。組織實(shí)施以受托審計的形式,接受科技處的委托,完成了縱向科研專(zhuān)項經(jīng)費審計2項,涉及金額428萬(wàn)元,對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀(guān)評價(jià),為規范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。
。ㄎ澹﹨⑴c學(xué)校的招投標及驗收工作,認真履行審計的監督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規定,組織參與了學(xué)校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會(huì )簽及驗收工作,通過(guò)對招投標過(guò)程的監督,審計關(guān)口前移,加大事前監督的力度,為學(xué)校招投標工作的順利開(kāi)展起到了很好的監督和服務(wù)作用。
三、工作作風(fēng)及廉潔自律方面
認真貫徹執行民主集中制原則,堅持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定,保證審計處和審計人員有一個(gè)好的工作環(huán)境,做好思想工作,上下內外關(guān)系和諧,各盡所能,同心同德,使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。
作為一名審計工作人員,處于學(xué)校經(jīng)濟工作的前沿,自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴肅性,加強政治理論學(xué)習,以正確的政治理論武裝頭腦,提高自己的政治素養,樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),能夠始終堅持把黨風(fēng)廉政建設放在工作首位,堅持以制度指導工作,以制度約束人,以制度約束行為的工作原則,在工作中嚴格把關(guān),不辦人情事,不辦有違工作原則的事,將學(xué)校的利益置于首位,做一名清正廉潔的內審工作者。
在擔任審計處處長(cháng)一年半的時(shí)間里,在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助,經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作,在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,能較好的勝任本職工作,但與新形勢下創(chuàng )造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距,在今后的工作中,我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學(xué)習,勤奮努力,以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望,力爭為學(xué)校內涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇2
一、對本職崗位的認識:
學(xué)校審計處作為專(zhuān)職監督部門(mén),其主要職責是在教育部審計主管部門(mén)的指導和學(xué)校黨政的領(lǐng)導下,根據《中華人民共和國審計法》和教育部《教育系統內部審計工作規定》的要求,對學(xué)校及所屬單位的經(jīng)濟活動(dòng)及其管理行為開(kāi)展獨立的審計監督。具體職能包括:
1、組織制定、完善、實(shí)施學(xué)校有關(guān)內部審計的規章制度、操作程序等;
2、承擔學(xué)校審計工作職能,對學(xué)校各單位財務(wù)預算、經(jīng)費管理使用等經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審計;
3、組織開(kāi)展對學(xué)校所屬企業(yè)、后勤經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計;
4、組織開(kāi)展對學(xué);ㄐ蘅橅椖、科研經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費使用情況進(jìn)行審計;
5、組織開(kāi)展對處級干部、企業(yè)廠(chǎng)長(cháng)經(jīng)理的任期經(jīng)濟責任進(jìn)行審計;
6、領(lǐng)導交辦的其他審計事項。
作為審計處處長(cháng),我的職責是主持學(xué)校的內部審計工作;組織制定學(xué)校有關(guān)內部審計的規章制度、操作程序;主持制定本部門(mén)年度工作計劃;組織實(shí)施各項審計活動(dòng);審定簽發(fā)各類(lèi)審計報告及本部門(mén)文件;確保各項審計目標的實(shí)現;促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟秩序健康有序地發(fā)展。
履行好審計處處長(cháng)的職責,應當具備較強的政治素質(zhì),有很強的原則性和責任心,有較全面的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力,有較強的組織和協(xié)調能力,有敢于碰硬和甘于奉獻的精神?偨Y一年來(lái)的工作,我認為基本具備了履行了職責的所需要的素質(zhì)和能力,能夠按照崗位職責要求開(kāi)展各項工作。
二、履行職責和工作實(shí)際情況:
任職一年來(lái),我在教育部審計主管部門(mén)及學(xué)校的領(lǐng)導下,在審計處全體人員的共同努力下,緊緊圍繞學(xué)校的中心工作,切實(shí)履行審計監督職能,圓滿(mǎn)完成各項審計任務(wù),審計工作取得了顯著(zhù)的成效。
1、健全審計機構和人員,加強作風(fēng)建設,建設和諧處室
為適應學(xué)校發(fā)展的要求,加強審計監督,在機構改革和人員聘任中建立內部機構,調整和充實(shí)了審計人員,進(jìn)一步明確內部崗位職責;注重思想政治和審計職業(yè)道德教育,注意發(fā)揚內部民主,團結同志,關(guān)心同志,傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)和呼聲,充分調動(dòng)大家積極性,努力營(yíng)造舒暢和諧的工作環(huán)境。
2、完善審計工作指導思想,創(chuàng )新工作思路
根據當前的形勢和任務(wù),進(jìn)一步完善了“全面審計、突出重點(diǎn)、防范風(fēng)險、提高效益”的指導思想,在確定審計目標和進(jìn)行審計評價(jià)是將風(fēng)險防范和資金使用效益置于優(yōu)先位置考慮。創(chuàng )新工作思路,實(shí)現兩個(gè)轉變,即由事后審計監督向事前和事中控制轉變,由合規性審計向效益性審計轉變,這種思路的轉變也帶來(lái)了審計工作方式的改變,審計由以前的以事后查找問(wèn)題為主的工作方式,向事前防范和事中控制為主,更加關(guān)注對管理效果和資金使用效益的評價(jià)。
3、加強審計制度建設,完善審計制度體系
為了進(jìn)一步規范干部任期經(jīng)濟責任審計工作,明確組織部門(mén)、紀檢部門(mén)和審計部門(mén)在干部任期經(jīng)濟責任審計中的權限和義務(wù),提高審計結果的使用效果,制訂出臺了《中國農業(yè)大學(xué)干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議制度》等審計文件,使得學(xué)校內部審計形成了目前比較完整的規章體系,為進(jìn)一步加強和規范內部審計工作提供了制度保障。
4.堅持原則,敢于負責,自覺(jué)維護學(xué)校利益
“促進(jìn)學(xué)校及所屬單位遵守國家財經(jīng)法規,規范內部管理,加強廉政建設,維護學(xué)校合法權益”這是教育部對教育系統內部審計機構的明確要求,也是內部審計的天職。在工作中會(huì )遇到各種違法違紀問(wèn)題和侵害學(xué)校利益的現象,雖然有時(shí)面臨很大的阻力和壓力,我們還是能夠做到堅持原則,查錯糾弊,自覺(jué)維護學(xué)校利益。
5、財務(wù)審計工作
(1)、圓滿(mǎn)完成任期經(jīng)濟責任審計任務(wù)。
2020年是學(xué)校中層干部換屆年,審計處根據學(xué)校要求,先后對15個(gè)學(xué)院和教輔單位負責人進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計,審計總金額55387萬(wàn)元,審計結論為干部使用提供了參考意見(jiàn),審計出的問(wèn)題及時(shí)向學(xué)校黨委常委會(huì )暨校長(cháng)辦公會(huì )作了專(zhuān)題匯報,一些問(wèn)題已經(jīng)得到糾正和整改。
(2)開(kāi)展后勤實(shí)體財務(wù)收支審計。
后勤一直是全校的師生關(guān)注的重點(diǎn),其使用的資金量大,經(jīng)濟活動(dòng)頻繁,也是學(xué)校管理和監督的薄弱點(diǎn)。審計處一年來(lái)共完成對餐廳保障協(xié)調部等9個(gè)后勤實(shí)體的審計工作,對上述實(shí)體近兩年的經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計,審計總金額6022萬(wàn)元,查出和糾正了一些違紀問(wèn)題,審計結果向后勤處做了反饋,促進(jìn)了后勤實(shí)體的規范管理。
(3)進(jìn)行專(zhuān)項審計調查
根據校領(lǐng)導的指示,審計處先后對體育教學(xué)部游泳池、動(dòng)物醫院、國際學(xué)院相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項審計調查,并及時(shí)向學(xué)校領(lǐng)導提交了調查報告。另外還參與了治理商業(yè)賄賂、清理亂收費、固定資產(chǎn)等工作。
(4)專(zhuān)項資金審計
在科研經(jīng)費方面,審計處一年來(lái)共審簽科研項目100余項,總金額2800多萬(wàn)元。另外還完成了“211”工程經(jīng)費使用的審計工作。
6、基建工程審計工作
基建工程一直是學(xué)校領(lǐng)導和廣大教職工關(guān)注的問(wèn)題,也是消耗學(xué)校資金較大的領(lǐng)域,審計處積極采用各種審計方法來(lái)控制工程造價(jià),使基建資金的使用盡可能合理,全年共審減工程款3845萬(wàn)元,為學(xué)校節約了建設資金,也促進(jìn)了工程建設管理行為的規范。
(1)工程結算審計
一年來(lái)共完成基建和修繕工程結算審計項目149項,送審總金額56952萬(wàn)元,審減額3685萬(wàn)元。
(2)工程跟蹤審計
為了加強對施工過(guò)程的審計監督,有效控制工程造價(jià),審計處對奧運體育館、信電樓、工學(xué)樓、2號學(xué)生公寓、生命科學(xué)樓工程進(jìn)行跟蹤審計,目前這幾項工程已接近尾聲,工程造價(jià)基本得到控制,取得了很好的監督效果。
(3)工程預算審計
根據學(xué)校領(lǐng)導安排,審計處對2個(gè)工程項目進(jìn)行施工前的預算審計,送審金額508.7萬(wàn)元,審減金額160萬(wàn)元,對事先控制工程預算起到積極的作用。
7.工程及材料招投標工作
學(xué)校黨委常委會(huì )暨校長(cháng)辦公會(huì )決定,作為試點(diǎn),審計處從10月份開(kāi)始承擔了部分造價(jià)在50萬(wàn)元以上工程及材料的校內招投標工作。承擔這項工作后,我們深刻領(lǐng)會(huì )學(xué)校領(lǐng)導的指示和要求,依據現有的招投標的文件規定,結合學(xué)校的實(shí)際情況,在紀委的全程監督下,認真規范的做好這項工作,半年來(lái)共完成40多項招標任務(wù),總金額7000多萬(wàn)元。
通過(guò)半年的工作,我們對校內招投標的運作過(guò)程有了較深的了解,針對招標過(guò)程中的一些弊端和漏洞,不斷的規范招投標的程序,積累和總結經(jīng)驗,圓滿(mǎn)完成了學(xué)校交給審計處的試點(diǎn)任務(wù),并為學(xué)校節約了大量的資金。我們在招標的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節上都采取了公開(kāi)、透明和相互制約的措施,比如:
(1)、所有招標項目都委托基建處在校園網(wǎng)上公告,適當延長(cháng)報名時(shí)間,同時(shí)公布報名監督電話(huà),報名過(guò)程;
(2)、報名結束后,依照招標公告的要求對投標單位的資格進(jìn)行預審,由審計、基建和紀委等部門(mén)共同參加,防止一家獨斷,同時(shí)為了能夠展開(kāi)充分競爭,一般選擇5家以上單位入圍;
(3)、招標文件等前期資料由基建處負責起草,經(jīng)過(guò)審計處審定后再由基建處發(fā)放;
(4)、評標專(zhuān)家在5人以上,專(zhuān)家一般為獨立專(zhuān)業(yè)人士,開(kāi)標前一天在紀委的監督下選出;
(5)、為了防止高價(jià)中標,設置攔標價(jià),開(kāi)標后先審查報價(jià)的合理性,再進(jìn)行評標,最后由評委進(jìn)行無(wú)記名投票表決,得票多者中標。
今年5月,學(xué)校黨委常委暨校長(cháng)辦公會(huì )聽(tīng)取了審計處半年來(lái)招投標試點(diǎn)工作的匯報,校領(lǐng)導充分肯定了審計處的工作成績(jì),要求有關(guān)部門(mén)借鑒試點(diǎn)總結出來(lái)的`經(jīng)驗和做法,對學(xué)校原有的工程招投標辦法進(jìn)行修訂,由基建后勤部門(mén)按照新修訂的辦法繼續組織招投標工作,審計處不再組織招標工作。
三、理論、業(yè)務(wù)學(xué)習和廉潔自律情況
一年來(lái)在做好業(yè)務(wù)工作的同時(shí),我還十分重視理論學(xué)習,一是積極參加學(xué)校及機關(guān)黨委舉辦的各類(lèi)理論學(xué)習報告會(huì ),如張榮臣、龐正元主講的十六屆六中全會(huì )精神輔導報告,陳錫文主講的中央一號文件精神輔導報告,陳喜慶主講的中央統戰工作會(huì )議精神的輔導報告,通過(guò)參加這些輔導報告,使我對近期的中央政策和大政方針有了較深的了解,拓展了自己的視野,為今后的工作指明了方向。二是積極參加學(xué)校組織的處級干部培訓班,認真學(xué)習學(xué)校領(lǐng)導所作的動(dòng)員報告和專(zhuān)題報告,了解高等教育的發(fā)展趨勢和我校的發(fā)展方向,把握學(xué)校的工作思路,增強自己的使命意識和責任意識,認真履行自己的崗位職責。三是積極參加支部組織的學(xué)習活動(dòng),參加處級干部期末民主生活會(huì ),按時(shí)完成處級干部理論學(xué)習體會(huì )文章,通過(guò)支部學(xué)習活動(dòng)及民主生活會(huì )的形式,起到了學(xué)習先進(jìn)、對照自己不足以及批評和自我批評的目的,從而不斷的提高理論水平。此外還利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習和了解一些先進(jìn)事跡和人物,比如方永剛先進(jìn)事跡等,來(lái)學(xué)習他們崇高的精神內涵和道德風(fēng)范,刻苦鉆研,與時(shí)俱進(jìn)的精神風(fēng)貌,不辱使命,甘于奉獻的優(yōu)秀品質(zhì),通過(guò)學(xué)習來(lái)不斷地完善自己,陶冶情操。
在抓好理論學(xué)習的同時(shí),還結合自己的工作來(lái)進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習,一年來(lái)先后參加了教育部舉辦的教育系統高級財務(wù)人員后續教育班和教育系統內部審計業(yè)務(wù)培訓班各一次,發(fā)表業(yè)務(wù)文章3篇,此外還通過(guò)了今年我校的博士入學(xué)考試,通過(guò)這些學(xué)習進(jìn)一步拓展了自己的知識面,提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
在搞好個(gè)人學(xué)習的同時(shí),還提出了建設學(xué)習型處室的要求,利用處務(wù)會(huì )和支部會(huì )的機會(huì ),帶領(lǐng)和督促全處人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷強化審計職業(yè)道德和審計紀律要求,學(xué)習和了解國內外審計理論與實(shí)踐的前沿知識,共同探討和研究新的審計方法;鼓勵他們參加審計業(yè)務(wù)培訓和職稱(chēng)資格考試,不斷提高大家的理論和業(yè)務(wù)水平。
我還非常重視單位及個(gè)人的廉潔自律情況,上任伊始,我接受了正處級干部集體廉政談話(huà),并簽訂了廉政責任承諾書(shū),黨委書(shū)記瞿振元要求我們帶頭牢固樹(shù)立社會(huì )主義榮辱觀(guān),增強使命意識、憂(yōu)患意識、責任意識和廉政意識,勤政廉政,推動(dòng)學(xué)校各項事業(yè)發(fā)展。雖然審計處不是管錢(qián)管物的權力部門(mén),但作為監督部門(mén),在監督別人的同時(shí),也必須保持自身的廉潔自律。
四、存在的不足和努力方向
盡管自己一年來(lái)的學(xué)習和工作取得了一定的成績(jì),但仔細反思,仍有一些不足之處需要改進(jìn),一是用于理論學(xué)習的時(shí)間還有待增加,主要是平常業(yè)務(wù)工作太忙,覺(jué)得自己是業(yè)務(wù)干部,做好業(yè)務(wù)工作就行了。二是工作創(chuàng )新的力度還不夠,這可能是自己在審計崗位干得時(shí)間太長(cháng)的緣故(從畢業(yè)到現在了),思維上有些慣性和惰性。三是除正常工作之外與其它部門(mén)和單位的主動(dòng)聯(lián)系不多,主要是覺(jué)得自己是監督部門(mén),擔心別人有顧慮,會(huì )產(chǎn)生誤解。
認識到上述不足,我將在今后工作中加以改進(jìn),首先是在做好業(yè)務(wù)工作的同時(shí),爭取多擠出時(shí)間加強理論學(xué)習,充分認識到理論學(xué)習的重要性和對工作的促進(jìn)作用。其次是加強業(yè)務(wù)學(xué)習的力度,注重與兄弟院校的交流,注重發(fā)揮大家的才智,進(jìn)一步拓展和創(chuàng )新審計的方式方法。
最后是主動(dòng)加強與其它部門(mén)的聯(lián)系,本著(zhù)有助于幫助和促進(jìn)工作的原則,以坦誠的態(tài)度主動(dòng)與人溝通,以達到消除顧慮,化解對立,良性互動(dòng)的目的,從而創(chuàng )造一個(gè)良好的審計環(huán)境。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇3
時(shí)間如流水,十月份的教育教學(xué)工作已經(jīng)結束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長(cháng)思,細細品味,這一月里教學(xué)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴不禁又浮上心頭來(lái),使我感慨萬(wàn)千,這其中有苦有樂(lè ),有辛酸也有喜悅,失敗與成功并存。在我任七年級(3)班數學(xué)教學(xué)工作的這一月里,我自己是過(guò)得緊張又忙碌,愉快而充實(shí)的,F在,我把自己在這一學(xué)年教學(xué)工作中的體會(huì )與得失寫(xiě)出來(lái),認真思索,力求在以后的教育教學(xué)工作中取得更大的成績(jì)和進(jìn)步。
一、政治思想方面:
認真學(xué)習新的教育理論,及時(shí)更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進(jìn)的教育觀(guān)念,才能適應教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學(xué)習,還注意從書(shū)本中汲取營(yíng)養,認真學(xué)習仔細體會(huì )新形勢下怎樣做一名好教師。
二、教育教學(xué)方面:
要提高教學(xué)質(zhì)量,關(guān)鍵是上好課。為了上好課,我做了下面的工作:
1、課前準備:備好課。
每一次備課都很認真,遇到問(wèn)題時(shí)立即提出,與其它同課頭老師討論,綜合考慮各種方案。多發(fā)表自己的見(jiàn)解與大家討論,如有問(wèn)題立即更正、改進(jìn)。
2.多聽(tīng)課,學(xué)習和吸取其他教師的教學(xué)方法。教學(xué)水平的提高在于努力學(xué)習、積累經(jīng)驗,不在于教學(xué)時(shí)間的長(cháng)短。聽(tīng)課的同時(shí),認真做好記錄,哪些地方是自己不具備的,哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務(wù)求每聽(tīng)一節課都要有最大的收獲。
3.鉆研教材,認真備課。教材是教學(xué)的依據,同時(shí)也是學(xué)生學(xué)習的主要參考書(shū),我們在熟悉教材的基礎上講授本課程的內容,學(xué)生學(xué)習才會(huì )有依據,學(xué)生在課堂上跟不上老師時(shí)可以參考教材重新整理思路,跟上老師的思路,所以應該重視教材的鉆研。在備課過(guò)程中,尋求讓學(xué)生更容易接受的教法。
4.了解學(xué)生原有的知識技能的質(zhì)量,他們的興趣、需要、方法、習慣,學(xué)習新知識可能會(huì )有哪些困難,采取相應的預防措施。
5.考慮教法,解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生,包括如何組織教材、如何安排每節課的活動(dòng)。
6.課堂上的情況。組織好課堂教學(xué),關(guān)注全體學(xué)生,注意信息反饋,調動(dòng)學(xué)生的注意力,使其保持相對穩定性。同時(shí),激發(fā)學(xué)生的情感,使他們產(chǎn)生愉悅的心境,創(chuàng )造良好的課堂氣氛,課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了,克服了以前重復的毛病。課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生,注意引發(fā)學(xué)生學(xué)數學(xué)的興趣,課堂上講練結合,布置好課外作業(yè),作業(yè)少而精,減輕學(xué)生的負擔。
7.要提高教學(xué)質(zhì)量,還要做好課后輔導工作,初二學(xué)生愛(ài)動(dòng)、好玩,難管,常常不能按時(shí)完成作業(yè),有的學(xué)生抄襲作業(yè),針對這種問(wèn)題,就要抓好學(xué)生的思想教育,并使這一工作慣徹到對學(xué)生的學(xué)習指導中去,還要做好對學(xué)生學(xué)習的輔導和幫助工作,尤其在后進(jìn)生的轉化上,對后進(jìn)生努力做到從友善開(kāi)始,比如,多做思想工作,從生活上關(guān)心他。從贊美著(zhù)手,所有的人都渴望得到別人的理解和尊重,所以,和差生交談時(shí),對他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。
8.熱愛(ài)學(xué)生,平等的對待每一個(gè)學(xué)生,讓他們都感受到老師的關(guān)心,良好的師生關(guān)系促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習。
三、取得的成績(jì)
在本月的工作中,我取得了一定的成績(jì),從本月的考成績(jì)來(lái)看,我所任教的初1(3)班比以前有所提升。
四、存在的不足
"金無(wú)足赤,人無(wú)完人",在教學(xué)工作中難免有缺陷,例如,課堂語(yǔ)言平緩,沉悶,激情不高;對學(xué)生興趣的培養不足;課堂語(yǔ)言不夠生動(dòng);考試成績(jì)不穩定對開(kāi)放性靈活性題目訓練、引導不夠等,這些是我目前在我教學(xué)中存在的`不足。
五、改進(jìn)措施:
1.多與學(xué)生溝通,了解學(xué)生掌握知識的情況,這樣有利于針對性的對學(xué)生進(jìn)行教育,無(wú)論備課多認真仔細也很難適應不同班級的情況,只有溝通、了解,才能更好地解決各個(gè)班級的不同問(wèn)題。另外,有些學(xué)生基礎較好,加強師生間的溝通就能更好地引導這些學(xué)生更好地學(xué)習。
2.注重組織教學(xué),嚴格要求學(xué)生。大部分學(xué)生的學(xué)習基礎較差,所謂“冰凍三尺,非一日之寒”。這些學(xué)生已經(jīng)形成了厭學(xué)的習慣,頂多是完成老師布置的作業(yè)就算了,有些甚至是抄襲的,對于容易掌握的內容他們也不加思考,所以必須嚴格要求他們。由于學(xué)生缺乏學(xué)習自覺(jué)性,所以上課時(shí)間是他們學(xué)習的主要時(shí)間,教師應善于組織、調動(dòng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習,更充分地利用好上課時(shí)間。
3.注重打基礎。由于學(xué)生基礎較差,上課時(shí)多以學(xué)過(guò)內容作為切入點(diǎn),讓學(xué)生更易接受,從熟悉的內容轉到新內容的學(xué)習,做到過(guò)渡自然。對于學(xué)過(guò)的內容也可能沒(méi)有完全掌握,則可以花時(shí)間較完整地復習學(xué)過(guò)內容,然后才學(xué)習新知識。作業(yè)的布置也以基礎題為主,對稍難的題目可以在堂上講解,讓學(xué)生整理成作業(yè)。
4.運用多種技巧教學(xué)。對于大部分的數學(xué)題,學(xué)生都不知如何入手去解,他們在小學(xué)時(shí)沒(méi)有形成解題的思維習慣,為了讓學(xué)生更好地解題,在以后的教學(xué)工作中應把解題的方法進(jìn)行總結,分為幾個(gè)簡(jiǎn)單的解題步驟一步步地解題。多找資料,在上課前講一段相關(guān)的典故或趣事吸引學(xué)生注意力,引發(fā)他們的興趣,這些都是有效的技巧,使學(xué)生對本課程產(chǎn)生興趣,“興趣是最好的老師”!
走進(jìn)21世紀,社會(huì )對教師的素質(zhì)要求更高,在今后的教育教學(xué)工作中,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),開(kāi)拓前進(jìn),為四中美好的明天奉獻自己的力量。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇4
我校在20年中,充分發(fā)揮了內部審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理,促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室年度年初工作計劃和學(xué)校內部審計計劃,在本年度完成了以下工作:
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習,解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。
在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計,保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況
做到了一期一審,并及時(shí)上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內部審計的主要內容有:
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核,內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的`情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費等行為,內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計,學(xué)校從年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,未發(fā)現亂收費現象,學(xué)校收費合理,只按規定收取了相應的生活費,且按月收取,用規定收據一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計,突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度,嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓,把審計工作做得更好。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇5
一.基礎建設
我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門(mén)的指示精神,結合我校實(shí)際,在做好審計工作的同時(shí),積極配合其它各項工作的開(kāi)展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設備管理及相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學(xué)校機構改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進(jìn)一步得到體現,可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專(zhuān)業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會(huì )計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿(mǎn)生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習及培訓
強化措施,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的.工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習考察,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著(zhù)高校后勤管理社會(huì )化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的經(jīng)濟實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據本校實(shí)際,制定了各項定額標準,為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇6
一年來(lái),在學(xué)校黨委行政領(lǐng)導下,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,在后勤管理、后勤服務(wù)、后勤改革和節約型校園建設等方面積極展開(kāi)工作。圓滿(mǎn)地完成了年初制定的各項工作計劃,F將我處20xx年工作總結如下:
一、加快推進(jìn)教職工宿舍建設工作。
我校教職工宿舍建設是校領(lǐng)導為廣大師生員工辦好事、辦實(shí)事舉措之一,本著(zhù)將好事辦好,實(shí)事辦扎實(shí)的原則,校領(lǐng)導多次召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)研討實(shí)施方案,并成立了教職工宿舍建設領(lǐng)導組,下設:辦公室、基建組、售房組、招標組、財審組、宣傳組等工作組。我處主要承擔基建組工作任務(wù)。一年來(lái),我處積極推進(jìn)建房前期相關(guān)手續(勘探、設計、圖審等事項的辦理)。由于校內住房剛性需求,根據今年4月第二次摸排調研,校建售房領(lǐng)導組將規劃的762套調整為1046套。容積率從2.08提高到2.8,樓層高度由原來(lái)的11至18層調整為18至22層。在校分管領(lǐng)導具體指導下,經(jīng)我處多次與市政府和各相關(guān)職能單位協(xié)調、溝通,調整后的教職工宿舍樓總體平面設計方案已經(jīng)通過(guò)XX市規劃局的初評,現正待市規劃委員會(huì )審批。
為了加快推進(jìn)教職工宿舍建設進(jìn)度,我們采取不等不靠,不死守某一個(gè)環(huán)節等措施,多頭并進(jìn)。一方面,已完成了教職工宿舍樓戶(hù)型設計、施工圖設計、勘探及部分設備等的招標文件的技術(shù)標書(shū)編制工作。另一方面,啟動(dòng)了教職工宿舍小區雙電源供電工程以及天然氣接入工程,經(jīng)多次與燃氣公司和市供電公司協(xié)商和溝通,燃氣管線(xiàn)設計已完成。供電雙電源增容批文已下達。市規劃局已下文批準。蕪湖中安電力設計院也已完成了雙電源供電的設計方案。電纜招標采購已完成。目前已進(jìn)入施工和相關(guān)設備采購招標階段。
二、加快校舍建設,下大力氣整治校園環(huán)境。
圍繞建設現代大學(xué)的總體要求,一方面我們加快推進(jìn)校園基礎設施建設步伐,依據認真調研、科學(xué)規劃,精心設計、規范建造的原則,將單體建筑與校園整體相融合;將學(xué)科特色與建筑相結合;將建筑與我校歷史文化相結合; 使校園成為時(shí)代氣息與傳統特色和諧統一、布局合理、功能完善、特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、品味高雅的現代大學(xué)校園;另一方面下力氣對校園進(jìn)行整治。今年我們共完成校園整治項目9項,即:學(xué)生生活區一期給排水改造工程;教職工宿舍區道路給排水及剛改柔改造二期工程;教職工宿舍區強弱電線(xiàn)下地工程;XX區五食堂周邊環(huán)境改造工程(周邊面包磚鋪設、電纜溝改造、東西主干道維修及下水的疏通工程);校園內部分消防設施進(jìn)行維修;1500米校園紅磚圍墻改造為通透式圍墻;校園XX區存在安全隱患窨井蓋更換工程;校西門(mén)口道路改造;第一塑膠田徑運動(dòng)場(chǎng)西側道路改造。
完成了全校83棟校舍抗震等級排查,確定15棟校舍抗震等級不達標,按照計劃,將所有不達標校舍進(jìn)行加固和拆除。并按照輕重緩急的原則,拆除和加固校舍各1棟;
根據在校學(xué)生數,現有運動(dòng)場(chǎng)地數略顯不足,經(jīng)慎重調研和合理布局,在校XX區學(xué)生宿舍區域新建了8塊籃球場(chǎng)。
我們還辦理完成校XX區臨時(shí)浴室、開(kāi)水房立項,目前地基部分施工已完成;XX區第五食堂、19-25#學(xué)生宿舍樓竣工資料的整理及規劃復審工作正在進(jìn)行中;蔣家村和石家村41.8畝土地置換相關(guān)手續正在辦理之中。
全年共完成100多個(gè)項目的零星維修、改造工程:校舍(辦公室、實(shí)驗室、教室等)調整或維修改造50余項;校舍加裝、維修門(mén)窗15項;修建圍欄、平整場(chǎng)地8項;校舍防水工程6項;學(xué)生宿舍家具維修或更換5項;其他項目如物品搬運、上下水維修、地板出新、修補鐵藝圍墻、學(xué)生公寓垃圾清理、房屋出新以及空調維修,窗簾和門(mén)鎖、更換等等。
三、切實(shí)加強后勤監督與管理力度。
加強對后勤事務(wù)的監管,是我處一項重要職責。后勤無(wú)小事,而保障飲食安全是后勤工作中的一項特別重要的工作。我處一直十分重視,堅持每周一次飲食衛生檢查。重點(diǎn)是食堂和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、飲服人員健康、食品材料來(lái)源、餐具消毒等。對出現的問(wèn)題及時(shí)向后勤服務(wù)集團提出整改建議;
后勤的服務(wù)市場(chǎng)與校園環(huán)境監管又是一項重點(diǎn)工作,針對服務(wù)市場(chǎng)存在經(jīng)營(yíng)不太規范,出現一些臟、亂、差等問(wèn)題,我們除了每周進(jìn)行一次檢查外,還派相關(guān)工作人員在校園內進(jìn)行不定期的巡查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指出,及時(shí)通報,限期整改;
在校園水電設施建設和管理以及節約能耗管理上,我處積極參與進(jìn)來(lái),與后勤服務(wù)集團共同把關(guān),嚴格監管。
配合校相關(guān)職能部門(mén)做好校內安全隱患排查;制定防洪澇、防寒凍等惡劣天氣工作預案。
四、加強房產(chǎn)管理工作,著(zhù)力提升服務(wù)能力。
我校教職工住房狀況,不容樂(lè )觀(guān)。為了在現有的條件下,盡最大可能保障我校教職工基本住房問(wèn)題。我們修訂和完善了《安徽工程大學(xué)公有住房管理辦法》和《調分房議事規則》,并加強了對公有住房私自轉租、轉讓、轉借巡查和處罰力度,共收回公有住房10套,為20多名教工調整了住房;還與財務(wù)處和后勤服務(wù)集團建立租房費和水電扣繳情況通報制度,全年共追繳房租和水電費5萬(wàn)余元。
為了配合做好學(xué)校人才引進(jìn)工作,通過(guò)做工作,查找不辭而別的離校人員住房情況,對現有公住房進(jìn)行合并調整,為新進(jìn)20多名博士安排了住房,并完成6戶(hù)專(zhuān)家樓售房工作。
五、努力做好醫療服務(wù),切實(shí)加強疾病預防教育宣傳工作
全年綜合門(mén)診接診累計3萬(wàn)余人次、放射科透視100余人次、靜脈輸液750人次、肌注450人次、換藥600余人次、理療400余人次、急診處理40余人次、三大常規化驗273人次、肝功能、血糖等生化檢驗241人次。b超349人次、心電圖176人次。門(mén)診為職工測量血壓千余人次。截至12月21日收回藥品費(自付部分)及各種治療費、掛號費共計160357.9元。
圓滿(mǎn)完成5000名20xx級本科新生及200余名研究生的入學(xué)體檢工作,建立健康檔案。還為校運動(dòng)會(huì )、新生軍訓、藝術(shù)類(lèi)考試、四(六)級英語(yǔ)考試、國家藝術(shù)團進(jìn)校演出以及其他類(lèi)別的群體活動(dòng)期間做好醫療保障服務(wù)工作。
六、繼續做好計生、醫療費報銷(xiāo)工作、藥品采購工作
不斷提高計生工作服務(wù)效能。日常工作中及時(shí)為有關(guān)人員辦理計生證明,發(fā)放藥具,協(xié)助XX區計生辦做好育齡婦女、流動(dòng)人口的管理工作。與XX區計生辦簽訂計劃生育目標管理責任書(shū)。截止12月31日:
(1)為32戶(hù)教職工申請領(lǐng)準生證,并為17名新生兒辦理出生證明;
(2)為保障我校教職工獨生子女費按文件精神及時(shí)發(fā)放,及時(shí)為20名新出生的獨生子女申請辦理獨生子女證;
(3)及時(shí)在全省人口信息系統里審核、記錄各部門(mén)信息,例:民政部門(mén)的婚姻審核,計生部門(mén)的`孕產(chǎn)婦及新生兒情況的核對及歸檔等。
醫藥費審核小組人員經(jīng)常利用非工作時(shí)間進(jìn)行審核醫藥費,熱心為教職工服務(wù),同時(shí)嚴格執行“學(xué)校教職工醫療費報銷(xiāo)管理辦法”,嚴把審核關(guān),堵住漏洞。截止12月底,共審核醫療費1892人次,報銷(xiāo)金額405萬(wàn)元。
在藥品采購工作中,根據上一年度的藥品使用情況,及時(shí)調整并做出藥品下一年度擬采購計劃,報經(jīng)學(xué)校招投標辦公室招標采購藥品。20xx年度,共采購藥品約60萬(wàn)元。
七、繼續做好教職工子女入學(xué)輔助工作,優(yōu)化管理,提高辦園質(zhì)量
一是繼續加強與師大附小聯(lián)系,繼續做好教職工適齡孩子入學(xué)輔助工作;二是加強對幼兒和學(xué)生的安全教育和管理,把安全工作落實(shí)到教育教學(xué)的每一環(huán)節,如幼兒學(xué)習和活動(dòng)場(chǎng)所的人身安全、在校期間的飲食衛生安全以及環(huán)境安全等各方面都堅持做到一絲不茍。為孩子們精心營(yíng)造一個(gè)健康和諧的成長(cháng)空間;三是結合學(xué)生和幼兒的年齡特點(diǎn),開(kāi)展適合孩子們身心健康的豐富多彩的保育、教育和教學(xué)活動(dòng),在活動(dòng)中培養并鍛煉學(xué)生的各項能力和綜合素質(zhì);四是加大幼兒園基礎設施的投入,改善幼兒園教育條件,積極與市、區教育局等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和溝通,爭取資金投入。今年,區教育下?lián)?0萬(wàn)元經(jīng)費,已投入到幼兒園基礎設施建設中。為孩子們營(yíng)造了良好的教育環(huán)境。
八、結合工作實(shí)際,積極開(kāi)展廉政防控工作。
一是完善我處管理制度。進(jìn)一步修訂和完善處會(huì )務(wù)議事、基建工程、后勤監管、房產(chǎn)管理、基建(維修)零星工程(3萬(wàn)元以下)招投標、藥品出入庫、幼兒園收費等10余項管理制度。二是建立處務(wù)公開(kāi)信息化管理制度。強化與教職工相關(guān)事務(wù)公開(kāi),實(shí)行信息化管理。三是完善集體會(huì )審制度。對干部選拔推薦、后勤監管、處經(jīng)費支出計劃、3000元以上工程變更簽證、公有住房分配(售買(mǎi))、重點(diǎn)工程管理、20萬(wàn)元以上工程款支付、評獎評優(yōu)推薦等重大事項堅持集體決策,陽(yáng)光運行。四是探索建立基建管理防范機制。主動(dòng)邀請校辦、紀監、財務(wù)、審計、國資等相關(guān)單位共同管理,共同構建廉政風(fēng)險機制,保證校園基建規劃科學(xué)性、合理性和重大建設項目順利實(shí)施。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇7
20XX年審計處在校黨政的領(lǐng)導與支持下,圍繞學(xué)校中心工作,以學(xué)校黨委提出的“主動(dòng)、獨立、前移、過(guò)程”的審計要求作為全處改革發(fā)展的指導思想,認真落實(shí)學(xué)校20XX年黨政工作部署,履行內部審計職責,按照年初制定的審計計劃穩步推進(jìn)審計工作,求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng )新,為學(xué)校領(lǐng)導及時(shí)提供決策依據和保障教學(xué)、科研和各項事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力。
一、本年度工作總體情況
今年,審計處緊緊圍繞資金運行這條主線(xiàn),以基建工程造價(jià)全過(guò)程跟蹤審計為重點(diǎn),以經(jīng)濟責任審計和財務(wù)收支審計為基礎,以提高審計質(zhì)量為保證,繼續加強審計制度建設,全年共參與各種審計62項,審結59項,在審3項,審計總金額18766萬(wàn)元。其中:基建工程審計4項,修繕工程審計28項,經(jīng)濟責任審計4項,財務(wù)收支審計4項,專(zhuān)項資金審計11項,審簽科研經(jīng)費11項,出具審計報告39份。此外審計處積極參加學(xué)校組織的各種招投標活動(dòng)、提供多項審計咨詢(xún)服務(wù)、參與基建和修繕工程完工驗收,與財務(wù)處聯(lián)合完成各開(kāi)戶(hù)行銀行對賬單雙簽等工作,為學(xué)校持續健康發(fā)展提供了有力保障。
二、重點(diǎn)工作進(jìn)展及成效
今年審計處工作重點(diǎn)仍然是基建工程審計,同時(shí)開(kāi)展了專(zhuān)項資金審計和繼續探索開(kāi)展管理審計工作。
。ㄒ唬┌凑铡侗本┝謽I(yè)大學(xué)建設工程和修繕工程全過(guò)程審計實(shí)施辦法》的要求,20XX年審計處仍然將學(xué)校的基本建設工程全過(guò)程跟蹤審計做為今年工作重點(diǎn)來(lái)抓,對標本館、教工住宅、學(xué)研中心和征地拆遷項目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計,重點(diǎn)加大對工程前期、施工過(guò)程和竣工結算等環(huán)節的審核力度。具體實(shí)施情況如下:
1、標本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標本館工程的審計工作任務(wù),并出具竣工結算審計報告,該工程送審金額544萬(wàn)元,審定金額501萬(wàn)元,審減43萬(wàn)元。標本館工程的全過(guò)程審計工作的有效開(kāi)展,為我處在住宅、學(xué)研等其它基建工程中更好地開(kāi)展全過(guò)程審計工作積累了豐富經(jīng)驗。
2、教工住宅工程。審計處在20XX年對工程造價(jià)前期進(jìn)行審核的'基礎上,從今年3月份開(kāi)始進(jìn)駐施工現場(chǎng),對該工程實(shí)施現場(chǎng)跟蹤審計,主要參與完成每月進(jìn)度款和洽商變更審核,對各種專(zhuān)業(yè)分包項目招投標文件、設計文件、合同、清單及標底進(jìn)行審核,參與設計加層施工預算審核和各種材料的詢(xún)價(jià)工作,定期參加基建審計溝通會(huì )和工程監理例會(huì ),隨時(shí)了解影響工程造價(jià)的各種因素,尋找解決問(wèn)題的方法,提出合理化建議和意見(jiàn),為合理控制工程造價(jià)把好關(guān),為促進(jìn)和提供基建造價(jià)管理服好務(wù)。
3、學(xué)研中心工程。今年5月,我處通過(guò)學(xué)校維修服務(wù)招標小組公開(kāi)招標,確定了該工程全過(guò)程跟蹤審計造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的中介機構。為保證學(xué)研中心工程年底開(kāi)工的建設目標,從今年9月開(kāi)始,我處與基建房產(chǎn)處一道投入大量工作精力,開(kāi)始了施工前期招投標的準備工作。審計處以認真負責的態(tài)度,從學(xué)校大局出發(fā),依法依規,突出重點(diǎn),狠抓影響該工程造價(jià)以及工程管理的各重點(diǎn)環(huán)節,努力將審計關(guān)口前移,參與并完成了工程施工前期的設計概算、總包招標代理機構、總包施工單位及監理單位的招投標文件的審核,編制并審核工程量清單和工程標底及投標文件的清標工作,為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過(guò)程管理提供建設性意見(jiàn),使基建工程造價(jià)管理從“事后糾弊”向“事前預防、事中控制、事后問(wèn)責”轉變,有效發(fā)揮審計“免疫系統”功能。目前,該工程總包和監理單位的招投標工作基本結束,下一步即將對總包施工合同進(jìn)行審核。
4、征地拆遷工程。為保證學(xué)研中心工程的順利開(kāi)展,我校對學(xué)校周邊30余畝土地進(jìn)行了征地拆遷工作。為更好地監督和控制征地拆遷工程造價(jià),保證征地拆遷工作的合法、合規性,學(xué)校決定對征地拆遷項目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計。20XX年9月28日,學(xué)校招標確定審計中介機構。審計處主要任務(wù)是負責審查與本項目相關(guān)的各種招投標文件和合同等資料,參與各個(gè)控制環(huán)節和工作流程,審查拆遷政策法的執行和補償標準的制定情況,負責該項目的財務(wù)決算審計和造價(jià)審核工作,以保證該項目能夠在合規、合法的前提下控制工程造價(jià),最終順利完成。
。ǘ⿲(shí)施專(zhuān)項資金審計工作
今年7月,審計處為了配合學(xué)校三期“211”建設項目的中期檢查工作,對我!211”工程三期建設項目資金的預算執行情況進(jìn)行了審計。我校三期“211”工程建設項目共計投資6230萬(wàn)元,共包括重點(diǎn)學(xué)科建設和師資隊伍及人才培養兩大項目11個(gè)子課題。審計處按照相關(guān)法規政策,對該項目資金收入、支出、預算執行進(jìn)度和結果等情況進(jìn)行審核,對該資金預算執行的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)審計向管理部門(mén)提出多條建議,督促“211”工程各參管單位和各子項目負責人,能夠按照國家和學(xué)校有關(guān)規定管理和使用資金,提高資金效益意識,為迎接明年“211”工程三期建設項目的總體驗收順利通過(guò)做好基礎準備工作。
。ㄈ┩诰驅徲嫻ぷ鳚摿,積極開(kāi)展審計咨詢(xún)工作
我處堅持將審計工作前移的工作思路,將事后監督轉變?yōu)槭虑翱刂,嘗試對一些項目進(jìn)行事前控制,對有關(guān)部門(mén)的招標文件、工程預算、合同等重要文件進(jìn)行審核,提供合理化建議,今年除了基本建設項目外,我處還為科研基地建設項目、校內維修改造等項目提供審計咨詢(xún),對主動(dòng)加強投資控制,促進(jìn)各項目科學(xué)規范管理,防范經(jīng)濟風(fēng)險起到積極的建設性作用。
三、日常工作情況
。ㄒ唬├^續加強審計規范化建設
在近兩年起草出臺的多項審計制度的基礎上,審計處根據學(xué)校儀器設備采購的實(shí)際情況,又制定了《北京林業(yè)大學(xué)儀器設備采購審計辦法》,并計劃將已出臺的部分規章制度整理成冊,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )等媒體宣傳審計制度,促進(jìn)有關(guān)審計制度落實(shí)和執行,進(jìn)一步推動(dòng)審計工作程序化、制度化、規范化的進(jìn)程。目前,該工作正在進(jìn)行過(guò)程中。
。ǘ┩瓿扇粘>S修審計工作
今年我們完成了學(xué)校大量的維修工程項目,包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷、供暖節能改造、北林賓館裝修、東辦公樓及留學(xué)生公寓樓等各種維修項目28項,審計總金額2280萬(wàn)元。重點(diǎn)對各項目審批手續健全性、維修資金使用的真實(shí)性、合法性,以及項目招標、合同、協(xié)議的執行情況進(jìn)行審核。
。ㄈ┓步推進(jìn)經(jīng)濟責任審計和財務(wù)收支審計
今年上半年,按照學(xué)校黨委和組織部的要求,我們對校期刊編輯部主任顏帥同志、經(jīng)濟管理學(xué)院院長(cháng)劉俊昌同志、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長(cháng)張志翔同志、研究生院常務(wù)副院長(cháng)馬履一同志進(jìn)行了任中經(jīng)濟責任審計。同時(shí),我們還對這四個(gè)單位的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,重點(diǎn)審查被審計單位的國家財經(jīng)政策執行及內部控制制度情況、財務(wù)收支及專(zhuān)項經(jīng)費等的使用情況,審計總金額4771萬(wàn)元,出具審計報告8份。
。ㄋ模┘訌娍蒲薪(jīng)費審計和審簽
為加強對科研專(zhuān)項資金的監督,提高資金的使用效益,有效促進(jìn)科研工作發(fā)展,20XX年共審簽科研經(jīng)費11項,審簽總金額170萬(wàn)元,保證了科研項目的順利驗收。
。ㄎ澹﹨⑴c重大工程與設備采購招投標工作
為了前移審計關(guān)口,避免事后審計發(fā)現管理漏洞難以彌補的問(wèn)題,我處按照學(xué)!恫少彺笞谪浳、工程和服務(wù)招投標管理辦法》的要求,全面參與各類(lèi)項目的招標工作。今年共參加招投標工作25項,招標總金額4、26億。
。├^續加強網(wǎng)站建設,強化對外宣傳
今年審計處繼續完善和更新網(wǎng)站內容,加強與外校的經(jīng)驗交流和宣傳,充分利用網(wǎng)絡(luò )資源,推動(dòng)審計工作的進(jìn)一步發(fā)展。
。ㄆ撸┘訌娕嘤枌W(xué)習,提高工作水平
審計處定期召開(kāi)處務(wù)會(huì )研討工作,經(jīng)常性的開(kāi)展內部學(xué)習交流,積極參加高校預算收支財務(wù)審計、工程管理審計及內部控制等審計專(zhuān)業(yè)知識的培訓和學(xué)習,為開(kāi)拓審計思路,更新審計觀(guān)念,提高審計工作質(zhì)量提供理論基礎。
四、工作中存在的主要問(wèn)題及解決措施
今年審計處在學(xué)校黨政領(lǐng)導的重視支持和主管書(shū)記的直接領(lǐng)導下,為維護學(xué)校財經(jīng)秩序、加強管理做出了努力,取得了一定成績(jì),但是我們還存在一些問(wèn)題和不足:由于今年學(xué)校兩個(gè)重點(diǎn)基建項目同時(shí)開(kāi)工,任務(wù)重、內容新,審計處雖然增加了一名基建工程審計人員,但仍然存在著(zhù)人手不足,能力欠缺、缺乏工作經(jīng)驗等問(wèn)題。今后我們仍要加強業(yè)務(wù)學(xué)習,加強工作的統籌安排,保證工作質(zhì)量和效果。另外,由于一些新制度出臺后宣傳學(xué)習不夠,在實(shí)際執行操作過(guò)程中效果不很明顯,今后還需加大宣傳力度,加強與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調溝通,確保各項制度的貫徹落實(shí)。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇8
以學(xué)校教育工作為中心,結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計工作,充分發(fā)揮內審的監督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導及時(shí)提供決策根據。全年共開(kāi)展各項審計400余項,為學(xué)校節約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設,加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jì)突出,我校審計處被評為新鄉市內審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎建設
我校各項改革迅速發(fā)展的 年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門(mén)的指示精神,結合我校實(shí)際,在做好審計工作的同時(shí),積極配合其它各項工作的開(kāi)展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1、參加制定了學(xué)校物資采購、設備管理及相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為,使審計工作進(jìn) 步走向法制化、制度化和規范化。
2、在學(xué)校機構改革后,進(jìn) 步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進(jìn) 步得到體現,可以更好的為領(lǐng)導提供決策根據。
3、調整人員的知識和年齡結構,新增專(zhuān)業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設, 名同志獲高級會(huì )計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習、以老帶新、新老結合,形成了 支知識結構和年齡結構較為合理的充滿(mǎn)生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習及培訓
強化措施,進(jìn) 步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1、派 名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習考察,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2、和南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參加后勤改革
隨著(zhù)高校后勤管理社會(huì )化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的經(jīng)濟實(shí)體,這就要求我們必須創(chuàng )建健全成本核算制度。我們參加制定了 系列后勤改革的規章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處 道,對集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據本校實(shí)際,制定了各項定額標準,為推進(jìn)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參加校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技,實(shí)現產(chǎn)業(yè)化"這 戰略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機遇和挑戰。但由于校辦企業(yè)的'利益和學(xué)校的利益并不完全是 致的,企業(yè)內某些同志往往會(huì )為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這 現狀,我們會(huì )同財務(wù)處、企業(yè)管理處 道,參加制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導提供了決策根據,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參加各項招投標工程及政府采購
隨著(zhù)學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內部管理,強化內部監督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設和物資采購是和市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規章制度來(lái)規范和約束。我們參加制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規定并監督實(shí)施。在招投標工作中真正堅持公開(kāi)
六、公正、公平的原則。
對物資采購工作,審計處自始至終全過(guò)程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。 年來(lái)共參加招投標項目及物資采購項目110余項,監督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬(wàn)元,為學(xué)校節約資金130多萬(wàn)元,規范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇9
20XX年,財會(huì )審計處按照市社的總體部署,在分管領(lǐng)導的帶領(lǐng)和指導下,逐條落實(shí)年初簽訂的目標責任狀,把握工作重點(diǎn),強化具體措施,努力完成市社下達的各項目標任務(wù)。
一、基礎工作完成情況
(一)在財會(huì )工作指導方面:年初擬訂《20XX年度全系統財會(huì )工作意見(jiàn)》,明確工作思路,強化重點(diǎn)工作,把財會(huì )工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個(gè)方面入手:一是加強財會(huì )培訓,提高會(huì )計工作質(zhì)量;二是健全規章制度,把控財務(wù)管理脈博;三是完善內部機制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理,規范項目申報程序;五是加強財會(huì )調研,強化系統指導作用。及時(shí)召開(kāi)全系統財務(wù)工作會(huì )議,安排布置年內各項工作。在學(xué)習中掌握政策,在調研中了解情況,在實(shí)踐中服務(wù)基層,充分發(fā)揮系統財會(huì )工作的指導作用。
(二)在會(huì )計基礎工作方面:一是在系統內有針對性地開(kāi)展會(huì )計基礎工作檢查,對于縣區社采取調研抽查的辦法,對于市社全資及控股企業(yè)采取重點(diǎn)檢查的辦法,檢查的內容主要包括企業(yè)財務(wù)制度的建立和執行情況、賬簿設置情況、會(huì )計電算化開(kāi)展情況、貨幣資金盤(pán)存及管理情況、企業(yè)債權債務(wù)的清理情況、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)及清查情況以及成本核算和費用開(kāi)支情況等幾個(gè)方面,并針對存在問(wèn)題提了改進(jìn)意見(jiàn)。二是開(kāi)展財會(huì )工作同工種競賽活動(dòng),激發(fā)財會(huì )人員比學(xué)趕超的工作熱情。其主要內容包括:會(huì )計報表網(wǎng)絡(luò )直報、財務(wù)分析、財會(huì )調研專(zhuān)題分析、財會(huì )信息報送等。由于這項活動(dòng)的扎實(shí)開(kāi)展,使全系統財會(huì )工作水平有了一定程度的提高,在省社開(kāi)展的財會(huì )工作同工種競賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財務(wù)數據和會(huì )計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作,按季、按年撰寫(xiě)財務(wù)分析報告,及時(shí)為領(lǐng)導提供決策參考依據。
(三)在財會(huì )人員培訓方面:年內組織三次培訓,一是組織各縣區社財會(huì )負責人參加省社舉辦的財務(wù)管理培訓班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會(huì )計制度及內部控制規范培訓班;三是組織各縣區社及市直單位財務(wù)負責人及有關(guān)人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓班。通過(guò)培訓,改善了財會(huì )人員的知識結構,提高了財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)在財會(huì )專(zhuān)題調研方面。今年調研的重點(diǎn)側重于會(huì )計基礎工作及財會(huì )人員隊伍建設情況、各縣區社財務(wù)管理制度建設情況、新網(wǎng)工程項目規劃與建設情況、農村合作金融的開(kāi)展情況等內容。本處室年內撰寫(xiě)了三篇有價(jià)值的專(zhuān)題調研報告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績(jì)效考核》、《供銷(xiāo)合作社參與新型農村金融服務(wù)的實(shí)踐與思考》兩篇調研論文已收到有關(guān)雜志社的約稿通知,另一篇專(zhuān)題調研報告《財會(huì )工作現狀、問(wèn)題及建議》在省社財會(huì )同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫(xiě)各類(lèi)財會(huì )信息33篇,完成目標任務(wù)的275%,其中被市級媒體錄用22篇,省級以上媒體錄用11篇,完成目標任務(wù)的367%。同時(shí),各縣區社財會(huì )部門(mén)也積極開(kāi)展調研活動(dòng),截止目前已收到各類(lèi)財會(huì )專(zhuān)題調研報告及論文6篇,為市社提供有價(jià)值財會(huì )信息10余條。
通過(guò)調研,對于發(fā)現和揭露問(wèn)題,開(kāi)拓工作思路,促進(jìn)工作創(chuàng )新很有幫助,同時(shí)也為全系統提高財會(huì )管理水平提供了建議性和參考性意見(jiàn)。
(五)加強內部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結合的辦法,上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進(jìn)行了預審,對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實(shí)施情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。對于市社機關(guān)財政預算執行情況采取對照自查與內部審計相結合的辦法,按照財政局、審計局的有關(guān)要求,年內開(kāi)展了對2013年部門(mén)決算數據質(zhì)量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時(shí)公開(kāi)市社機關(guān)3013年度財政決算及20XX年財政預算。
二、重點(diǎn)工作完成情況
新網(wǎng)工程引導資金申報被市社列入本年度重點(diǎn)工作項目,為此我們在思想上高度重視,在工作中狠抓落實(shí)。及時(shí)召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行安排布置,舉辦培訓班對有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,并加強調研指導,有力地促進(jìn)了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數有所突破,本年計劃申報4個(gè),實(shí)際申報5個(gè),同比增加2個(gè),完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導資金300萬(wàn)元,申報國家級新網(wǎng)工程項目1個(gè),目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng )造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目?jì)鋽得黠@增加,據統計,20XX年全系統新網(wǎng)工程項目?jì)鋽颠_12個(gè),其儲備數量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績(jì)效考核有序開(kāi)展,本年12月份將對全系統20XX年-20XX年度所申報項目進(jìn)行績(jì)效考核,其考核數量達8個(gè),也是自新網(wǎng)工程實(shí)行考核以來(lái)其考核數量最多的一年。
三、存在問(wèn)題與不足
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響,全系統利潤總額增長(cháng)乏力,直接影響與利潤有關(guān)的各項財務(wù)指標,給市社完成省社的目標任務(wù)帶來(lái)了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個(gè)項目來(lái)看,主要集中在3個(gè)單位,大部分單位無(wú)項目申報,甚至有的單位至今未申報一個(gè)項目,發(fā)展極不平衡。
(三)財會(huì )隊伍建設和財務(wù)管理工作有待于進(jìn)一步加強。從調研的情況來(lái)看,全系統財會(huì )隊伍現狀不容樂(lè )觀(guān),特別是人員老化現象比較嚴重,財會(huì )人員出現青黃不接的現象令人擔擾。財務(wù)管理工作需要在系統化、規范化方面予以加強。
四、20XX年財會(huì )工作思路
(一)重視財會(huì )隊伍建設,確保供銷(xiāo)合作事業(yè)健康發(fā)展
一是加強領(lǐng)導,統一思想認識。供銷(xiāo)合作社肩負著(zhù)服務(wù)“三農”發(fā)展,維護廣大農民合法權益的歷史重任,需要廣大干部職工為實(shí)現這一目標而不懈奮斗。要把財會(huì )隊伍建設提到重要的議事日程來(lái),把本系統的`目標與每個(gè)財會(huì )人員的本職工作緊密聯(lián)系起來(lái),不斷提高工作熱情和自信心,切實(shí)提高為“三農”服務(wù)的本領(lǐng)。
二是優(yōu)化結構,吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識結構不合理的現象,加大對財會(huì )人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區政府的支持,抓緊制定后備人才的儲備與培養計劃,通過(guò)公開(kāi)招聘、基層選調等方式選拔一批思想素質(zhì)優(yōu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)強、為人處事好的年輕同志,切實(shí)解決好本系統人員老齡化及后備人才嚴重不足的問(wèn)題。
三是強化培訓,開(kāi)展在職教育。要積極開(kāi)辦專(zhuān)題講座,建立定期學(xué)習和培訓制度,制定長(cháng)期培訓計劃,重點(diǎn)在會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計電算化、網(wǎng)絡(luò )直報、財務(wù)管理等方面加強培訓;要開(kāi)展崗位練兵,組織各縣區社財會(huì )人員之間的業(yè)務(wù)交流和比賽,以促進(jìn)鉆研業(yè)務(wù)的風(fēng)氣形成,提高財會(huì )人員的綜合素質(zhì)。
(二)加強會(huì )計基礎工作,確保網(wǎng)絡(luò )直報數據準確可靠
一是重視會(huì )計基礎工作。財務(wù)數據是領(lǐng)導決策的重要依據,做好會(huì )計基礎工作,確保財務(wù)數據準確可靠,是財會(huì )人員應盡的責任和義務(wù)。要高度重視財會(huì )工作,充分發(fā)揮財會(huì )部門(mén)的職能作用,使其更好地融入供銷(xiāo)合作事業(yè)的大局,更好地為供銷(xiāo)合作社的改革發(fā)展服務(wù)。
二是統一報表匯總口徑。要從納入匯總的核算單位入手,完善會(huì )計基礎資料,按規范化要求正確地進(jìn)行會(huì )計核算、編制會(huì )計報表;要擴大統計范圍,逐步將供銷(xiāo)社參股的并有實(shí)際控制力的開(kāi)放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡(luò )直報系統中來(lái)。
三是強化財會(huì )目標考核。要將財會(huì )工作納入目標考核體系,通過(guò)創(chuàng )新考核考評措施,制定獎懲辦法,激發(fā)全系統財會(huì )人員工作積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮財會(huì )人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設,確保項目申報工作穩步推進(jìn)
一是加強工作指導。 “新網(wǎng)工程”建設是一項涉及城市與農村、工業(yè)與農業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統工程。各縣區要從統籌城鄉發(fā)展、服務(wù)“三農”、促進(jìn)新農村建設的高度,把“新網(wǎng)工程”建設列入重要議事日程,建立聯(lián)動(dòng)機制,加大工作指導、協(xié)調和支持力度,明確職責,統一步調,克服重申報輕管理的現象,有力、有序、有效地推動(dòng)“新網(wǎng)工程”建設。
二是加強政策扶持!靶戮W(wǎng)工程”建設是服務(wù)“三農”的一項重要工作,供銷(xiāo)社系統作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門(mén)及各縣區要加大對項目的扶持力度,從人、財、物等多個(gè)方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話(huà),每年在財政預算中設立“新網(wǎng)工程”建設專(zhuān)項資金,著(zhù)力解決網(wǎng)點(diǎn)新建、改建中所存在的資金短缺等問(wèn)題,為推進(jìn) “新網(wǎng)工程” 建設工作創(chuàng )造良好的條件。
三是完善總體規劃。各縣區社要進(jìn)一步完善“新網(wǎng)工程”建設規劃,擴大實(shí)施范圍,充實(shí)建設內容,并納入社會(huì )主義新農村建設總體規劃。要把供銷(xiāo)社點(diǎn)多、線(xiàn)長(cháng)、面廣的傳統優(yōu)勢與現代流通經(jīng)營(yíng)理念緊密結合,鼓勵多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確;A設施“建得起、穩得住、用得上”,滿(mǎn)足農民需求,使“新網(wǎng)工程”建設真正成為服務(wù)“三農”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務(wù)管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務(wù)管理工作,重點(diǎn)是對運營(yíng)資產(chǎn)和財務(wù)收支的監管,促進(jìn)社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時(shí)要加強機關(guān)內部的財務(wù)管理工作,建立健全各項規章制度。在預算的基礎上,制定機關(guān)經(jīng)費開(kāi)支計劃,定期檢查預算執行情況,杜絕不合理開(kāi)支。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇10
根據學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點(diǎn)對審計工作的要求,審計處20XX年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,認真履行有關(guān)法律法規和學(xué)院黨政賦予的職責,充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)運行的“免疫系統”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。
一、強化財務(wù)監督,完成年度預算執行情況審計
20XX年上半年,我處根據《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校預算執行與決算審計工作的意見(jiàn)》、《z醫學(xué)院預算執行情況審計監督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導的要求,于3-6月集中精力完成了學(xué)院20XX年度預算執行情況審計工作。
審計組通過(guò)審前調查,廣泛征求意見(jiàn),確定審計重點(diǎn)和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領(lǐng)導組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學(xué)校OA系統發(fā)布了審計公告。駐點(diǎn)計財處,全面收集并查閱學(xué)院20XX年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬(wàn)余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料,對學(xué)校、重點(diǎn)部門(mén)及重點(diǎn)經(jīng)費情況的預算執行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行了通報和溝通,充分征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議。先后在校長(cháng)辦公會(huì )和黨委常委會(huì )匯報了有關(guān)情況,并會(huì )同紀委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務(wù)運行管理方面的審計,采取全程駐點(diǎn)審計的方法,審計基礎工作做得更加扎實(shí),并加強了同有關(guān)部門(mén)的溝通,審計發(fā)現的問(wèn)題和建議引起了相關(guān)部門(mén)和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達20XX年財務(wù)預算過(guò)程中得到了運用,進(jìn)一步強化了全校經(jīng)濟管理意識,對促進(jìn)部門(mén)經(jīng)濟管理能力、資金使用監督能力、提高干部履職責任心等方面發(fā)揮了應有作用。
審計處還通過(guò)參加校長(cháng)辦公會(huì )和一些專(zhuān)題會(huì )議,對學(xué)校20XX年預算工作提出了意見(jiàn)和建議。
二、堅持全程跟蹤,強化基建維修工程審計
堅持事前事中事后全程監督,加強全過(guò)程造價(jià)控制,努力防范管理漏洞,促進(jìn)廉政建設。
1、加強和改進(jìn)基建維修工程審計,強化了工程的事前介入,半年來(lái)共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續鞏固基建維修審計內審成果。半年來(lái),審計處共完成基建維修工程內部審計共計26項,送審金額共計143.95萬(wàn)元,審定金額128.94萬(wàn)元,審減金額15.01萬(wàn)元,審減率為10.43%。
審計處堅持嚴格審計,三級復核,對審計結果嚴格把關(guān),防范審計風(fēng)險;通過(guò)審計工作督促強化管理部門(mén)切實(shí)履行職責,健全管理流程,完善有關(guān)制度,半年來(lái)通過(guò)審計報告或當面提出意見(jiàn)建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導及有關(guān)人員,就有關(guān)審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討和溝通,形成了共識,進(jìn)一步規范了有關(guān)工作。
3、積極指導、配合委托審計單位開(kāi)展實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程、20XX年寒假16項維修工程、奧體中心樹(shù)木移栽等基建維修工程的竣工結算審計。
20XX年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價(jià)為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設相關(guān)設施遷建及樹(shù)木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價(jià)為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬(wàn)元。
實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程送審金額12953251元,審計工作正積極進(jìn)行中。
在審計工作中,審計處積極督辦,就有關(guān)審計分歧進(jìn)行監督和指導,對委托審計單位審計結果進(jìn)行了全面復核,督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調配合,全面履行經(jīng)濟活動(dòng)的監督服務(wù)職能
20XX年上半年,審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā),認真履行學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)審計監督職能,積極配合其他相關(guān)部門(mén)工作,多次參加學(xué)院有關(guān)重要會(huì )議和經(jīng)濟活動(dòng),及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,發(fā)揮了重要作用。
據統計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門(mén)組織的詢(xún)價(jià)、招標、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見(jiàn),最大限度地維護了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的學(xué)校危險化學(xué)品處理費用的談判中,明確指出了實(shí)施單位的無(wú)理之處,維護了合同及前期談判成果,為學(xué)校減少支出超過(guò)6萬(wàn)元。
醫學(xué)院審計處上半年工作總結提要:從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化
弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神,努力營(yíng)造公道正派、勤政務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計部門(mén)形象。
通過(guò)審計處網(wǎng)站,加強審計動(dòng)態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過(guò)校園網(wǎng)和OA系統進(jìn)行了宣傳,增強了工作的透明度。發(fā)布審計結果公告1期,對去年下半年基建審計情況進(jìn)行了公告。審計預告1期。
通過(guò)以上工作增強了全院全員自覺(jué)接受和支持審計的`意識,為審計事業(yè)的持續發(fā)展提供精神動(dòng)力,努力營(yíng)造良好的審計工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計力量不足,機構不夠完善,知識結構不夠合理。
從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后,計算機輔助審計的方式方法還有待加強;科室不夠健全,僅設有辦公室一個(gè)科級機構,日常事務(wù)繁雜,疲于應付。
2、審計職能需要進(jìn)一步拓展。
除日;ňS修工程審計、財務(wù)預決算審計外,財務(wù)收支專(zhuān)項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng )收項目成本審計等都需進(jìn)一步加強。
3、大膽開(kāi)展審計工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。
目前,國家高度重視審計,學(xué)院黨政領(lǐng)導普遍關(guān)心支持審計,部門(mén)和廣大職工自覺(jué)接受和支持審計的意識在不斷增強,總體環(huán)境較好。但是審計工的監督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù),這些方面都有待通過(guò)努力進(jìn)一步改善。
4、審計的手段需要改進(jìn)。審計信息化建設亟待加強。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應該成為審計和財務(wù)的共同需要。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇11
一年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標,積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jì),主要表現在:
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展,我深知責任重。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著(zhù)既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行,為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
二、積極開(kāi)展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評價(jià)
XX企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近XX噸,加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料,XXXX年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的`資產(chǎn)總額也達到了XX多萬(wàn)元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會(huì )計信息的映帶有很的不真實(shí)性,也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。
根據企業(yè)領(lǐng)導的要求,我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健計核算的賬簿體系,規范會(huì )計核算程序,建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段,對規范后的會(huì )計核算制度,實(shí)施正常的審計檢查,通過(guò)這一系列工作,規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì )計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷(xiāo)規定,嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年,舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很,突出映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。
我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái),盡管我們對費用的審核量上不斷增,但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會(huì ),為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據企業(yè)領(lǐng)導的安排,今年,我先后到XX和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研,這也是審計部XXXX年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調研準確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走,形成了近萬(wàn)字的報告,把問(wèn)題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后,組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展,既較好的維護了我們XX企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇12
20XX年,根據教育部提出的關(guān)于教育審計工作的任務(wù)和要求,學(xué)校內部審計按照“依法審計、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,本著(zhù)預防和監督并重的原則,積極開(kāi)展審計服務(wù)和審計監督工作。在財務(wù)收支審計、預算執行與決算審計、工程審計、干部經(jīng)濟責任審計、校辦企業(yè)內控審計、專(zhuān)項資金審計等方面做了量工作,取得了明顯效果,F將一年來(lái)的工作總結如下:
一、抓好審計隊伍建設,提高審計管理水平
1、抓好審計隊伍建設是保障審計工作順利開(kāi)展的前提。20xx年,學(xué)校結合審計工作的實(shí)際,按照夯實(shí)基礎,科學(xué)發(fā)展的思路,在學(xué)校編制緊張的情況下,為審計處增加了一名審計人員,使我校審計人員由3人增加到4人,增強了審計力量。
2、加強業(yè)務(wù)培訓,提升審計人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內審工作面及業(yè)務(wù)量相比,審計人員的編制相對較少,無(wú)法按審計業(yè)務(wù)配備相應的專(zhuān)業(yè)人員,需要一人多專(zhuān),一人多崗。為提高審計人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì),學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協(xié)會(huì )組織的業(yè)務(wù)培訓會(huì )(班),學(xué)習新制度,新規范,助審計人員盡快更新專(zhuān)業(yè)知識,提高工作能力。
二、積極發(fā)揮內審人員作用,保持對工程、財務(wù)收支、干部經(jīng)濟責任等傳統項目審計常態(tài)化
1、20xx年,北外繼續以建設項目審計為切入點(diǎn),進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計。
在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節的把關(guān)和圖書(shū)館改造項目全過(guò)程跟蹤審計的基礎上,學(xué)校開(kāi)展基建、維修工程審計項目46項。包括后勤處送審23項,基建處送審15項,資產(chǎn)處、國交中心、繼教院等單位送審8項。上述送審項目的審計額50,xx5,0.30元,審減資金5,677,262.84元,審減率達xx.33%,有效控制了工程造價(jià),節約了量的建設資金。
2、20xx年,學(xué)校開(kāi)展了財務(wù)預算與預算執行(決算)審計,發(fā)現預算管理上存在的5個(gè)方面的問(wèn)題。同時(shí),還為學(xué)校財務(wù)及相關(guān)部門(mén)做好預算分配及管理工作,提出了4條合理化建議,使學(xué)校預算編制與管理更加科學(xué)。
3、根據學(xué)校中層領(lǐng)導干部的任職情況,按照干部經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議的工作計劃,受學(xué)校組織部托,審計處對繼續教育學(xué)院院長(cháng)張進(jìn)禮同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟責任審計;對資產(chǎn)處周煥鳳處長(cháng)進(jìn)行了任中經(jīng)濟責任審計;對教務(wù)處朱紅同志的經(jīng)濟責任審計正在進(jìn)行。同時(shí),我們還配合教育部托的校長(cháng)經(jīng)濟責任審計組,對陳雨露校長(cháng)在北外任職期間的經(jīng)濟責任情況進(jìn)行了審計。
4、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況,規范經(jīng)濟活動(dòng),審計處組織力量,對“北京北外高育商貿公司”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了審計,及時(shí)發(fā)現和糾正了經(jīng)濟活動(dòng)中存在的一些問(wèn)題,為公司加強核算與管理提出了合理化建議,進(jìn)一步規范了公司經(jīng)營(yíng)管理行為。
5、按照學(xué)校的相關(guān)規定,學(xué)校審計處對物資設備采購、基建工程等招投標工作進(jìn)行了審計監督,全程參與了學(xué)校招投標的開(kāi)標、評標等工作,20xx年,審計處參與招投標評標項目31個(gè)。
6、按照人文、社科基金項目管理規定,對彭龍副校長(cháng)自然科學(xué)基金項目,對金莉副校長(cháng)、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項目的資金管理與使用情況進(jìn)行了審查,指出和糾正了存在的問(wèn)題。
三、探索開(kāi)辟新思路,嘗試外部驗收檢查項目提前把關(guān)審計
近年來(lái),學(xué)校審計積極探索、膽實(shí)踐,在做好傳統審計項目的基礎上,開(kāi)展了外部檢查驗收項目提前把關(guān)審計,收到了好的效果。
1、按照“2xx工程”項目經(jīng)費管理要求,為做好“2xx工程”三期驗收工作,學(xué)校對“2xx工程”三期建設資金的使用管理情況進(jìn)行了審計。審計處和財務(wù)處一起,對發(fā)現的問(wèn)題加以糾正,保證了我!2xx工程”驗收順利通過(guò),并得到了教育部的獎勵。
2、中國文化海外傳播動(dòng)態(tài)數據庫項目是學(xué)校承擔的國家社科基金重點(diǎn)支持的型社科項目,20xx年初即將進(jìn)行項目驗收。在國家驗收之前,審計處提前對中國文化海外傳播數據庫項目進(jìn)行專(zhuān)項審計,指出了項目經(jīng)費使用、管理中存在的問(wèn)題,并助糾正,為該項目順利驗收奠定了基礎。
3、外研社是北外的校辦企業(yè),搞好內部控制非常重要,為了保證外研社安全、高效運行,審計處首次嘗試對外研社的內部控制環(huán)境、控制活動(dòng)、控制手段、內部監督等4部分的45個(gè)具體控制部位,采取量化標準打分方式進(jìn)行審計。通過(guò)內控管理審計評價(jià),助外研社找出了內控方面的.不足,提出了改進(jìn)建議。使外研社在接受XX市教組織的校辦企業(yè)內部控制檢查中獲得了好名次,榮獲校辦企業(yè)內部控制先進(jìn)單位。
四、加強制度建設,規范工程審計管理工作
1、針對20xx年我校財務(wù)收支審計招投標管理方面的問(wèn)題,審計處積極和基建處、資產(chǎn)處研究溝通,協(xié)調解決存在的問(wèn)題。和基建處一起,起草制定了《北京外國語(yǔ)學(xué)基建項目招投標管理辦法》;和資產(chǎn)處一起,修改制定了《北京外國語(yǔ)學(xué)物資設備采購招投標管理辦法》。這些辦法的制定,為規范我校招投標行為,加強招投標審計監督奠定了基礎。
2、根據《審計法》和教育部等相關(guān)文件規定,工程結算必須經(jīng)過(guò)審計部門(mén)審計,而《XX市建設工程造價(jià)管理暫行規定》中又規定“發(fā)包人對單項工程的竣工結算原則上只審核一次,不得以審計為由進(jìn)行重復審核及拖延工程價(jià)款支付”,“除法律法規和國家另有規定外,任何單位都不得對經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結算再進(jìn)行審核”。面對這些相互矛盾的政策,以及我校與北國公司工程結算審計過(guò)程中產(chǎn)生的摩擦,審計處起草了《北京外國語(yǔ)學(xué)工程結算審計規程》,規定學(xué)校的工程項目必須經(jīng)過(guò)審計處審計后才能進(jìn)行工程結算,明確了監理、基建處、審計處等各方的工作職責,避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發(fā)生。
五、其他方面所做的工作
1、為規范和加強東西院風(fēng)味餐廳的管理,我們對飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對外承包協(xié)議》進(jìn)行了認真審查,提出了修改建議,補充了相關(guān)內容,增加關(guān)鍵條款10余條;對飲食中心擬簽署的東西院燃氣灶安裝合同進(jìn)行了審查,提出了修改意見(jiàn),直接修改、增加關(guān)鍵內容6處,從源頭上規避了可能發(fā)生的風(fēng)險,為飲食中心贏(yíng)得了利益。
2、做好審計問(wèn)題的后續改進(jìn)工作。積極和學(xué)校財務(wù)處及其他被審計單位溝通,通報審計中發(fā)現的問(wèn)題。督促有關(guān)單位按照審計提出的建議,抓緊整改存在的問(wèn)題。目前,這些問(wèn)題全部得到解決。
六、存在的問(wèn)題及努力方向
回顧20xx年的工作,學(xué)校內審人員能夠堅持審計原則,努力為學(xué)校審計工作貢獻力量。工作中,能夠廉潔自律,嚴格要求。當然,面對新形勢的要求,學(xué)校的審計工作還存在著(zhù)差距和不足。比如:受人員職數的限制,財務(wù)收支審計、經(jīng)濟合同審查等覆蓋比例還不高,效益審計等業(yè)務(wù)還沒(méi)有很好的開(kāi)展。同時(shí),隨著(zhù)審計業(yè)務(wù)的開(kāi)展,審計人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此,20xx年學(xué)校審計將以“八項規定”和中紀二次會(huì )議精神為指導,圍繞教育部提出的20XX年高校重點(diǎn)做好預算執行、財務(wù)收支、干部經(jīng)濟責任、專(zhuān)項資金等10個(gè)方面的審計工作,積極探索審計工作轉型,創(chuàng )新工作思路,提高業(yè)務(wù)能力,從審計監督角度為學(xué)校把好關(guān)。
學(xué)校審計處個(gè)人工作總結 篇13
20xx學(xué)年度xx中心小學(xué)在上級領(lǐng)導的力支持和關(guān)心下,財務(wù)工作開(kāi)展順利。作為一名財務(wù)工作人員,我努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,認真貫徹上級各項方針、政策、規定,始終以嚴謹的工作作風(fēng)、誠實(shí)的工作態(tài)度、勤奮的工作精神,嚴格按財經(jīng)紀律辦事,盡心盡責為全鄉師生做好服務(wù)工作。一學(xué)年來(lái),取得了一些成績(jì),得到了師生的廣泛好評,F對一學(xué)年的工作小結如下:
一、思想道德方面
1、身正為范。作為一名財務(wù)人員,思想素質(zhì)首先要過(guò)硬。我平時(shí)十分注重,努力提高自身的理論水平。作為一名XXX員,我本著(zhù)忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心,默默地為xx山區教育事業(yè)奉獻自己的光和熱。工作中,對上級各項方針、政策、規定深刻領(lǐng)會(huì ),認真貫徹落實(shí)。在平時(shí)工作生活中,模范遵守師德規范,盡心盡責,克已奉公。在待遇面前不爭,在工作面前不推,努力團結同志,時(shí)刻注意自身形象,竭力增強屆的凝聚力。
2、學(xué)校財務(wù)是教師和社會(huì )關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。工作中,我始終把清、慎、勤當作座右銘,嚴格執行財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,認真審核各類(lèi)憑證票據,堅持原則,堅決抵制違財經(jīng)制度的行為。待人真誠熱情,對教師提出的問(wèn)題能答復的及時(shí)答復,不能立即解決的及時(shí)向領(lǐng)導匯報,從不搪塞或推脫責任。
3、堅決服從領(lǐng)導安排。除了擔任報帳員工作外,我還具體負責學(xué)校的安全、綜治、衛生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動(dòng)地參與其他工作,平時(shí)經(jīng)常到各學(xué)校與教師交流。一年來(lái),全鄉各小學(xué)沒(méi)有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件,各小學(xué)校園始終保持著(zhù)良好的教育教學(xué)環(huán)境。
二、業(yè)務(wù)能力方面
1、隨著(zhù)體制的,學(xué)校財務(wù)與財政系統聯(lián)系多了起來(lái)。因此,我平時(shí)十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習。向書(shū)本學(xué),向同事學(xué),虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規定合理科學(xué)記好備查帳,帳路清晰。能熟練運用會(huì )計電算化進(jìn)行各類(lèi)財務(wù)工作。各類(lèi)報表及時(shí)準確。平時(shí)經(jīng)常向領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息,不僅為領(lǐng)導計劃安轉排全局工作當好后勤參謀,也及時(shí)制止了超支項目的付款。
2、為使每一分錢(qián)都能合理地用到教育教學(xué)中,本學(xué)年度在過(guò)去工作的'基礎上,創(chuàng )新思路。首先在每學(xué)期初對各校經(jīng)費按預算外局規定,規范地執行了票據領(lǐng)銷(xiāo)制度,實(shí)行了統一帳戶(hù)入帳,統一管理,然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費,由各校自主使用,平時(shí)和校報帳員及時(shí)結帳、記帳、對帳,期末對各校進(jìn)行財務(wù)檢查,做到帳務(wù)公開(kāi)。一年來(lái),各校開(kāi)源節流,經(jīng)費使用運轉正常,有力保證了正常的教學(xué)秩序。
3、自我從事財務(wù)工作以來(lái),一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開(kāi)的原則。每學(xué)期末先在校長(cháng)會(huì )上對財務(wù)情況進(jìn)行審核,然后在教師中公開(kāi)。進(jìn)一步增強了財務(wù)收支的透明度,保持了教師多年來(lái)對學(xué)校班子的較高的信任度,有力地保證了各項工作順利開(kāi)展。
三、勤奮工作,出勤出力,扎實(shí)完成各項工作任務(wù)
1、認真遵守本單位各項規章制度,多出勤,多出力。一學(xué)年來(lái),我沒(méi)有請過(guò)一天假,堅持早上班晚下班。全學(xué)年出滿(mǎn)勤。
2、xx是山區小鄉,全鄉在校學(xué)生僅400余人,教育經(jīng)費嚴重不足。如何把有限的經(jīng)費合理地使用到教育教學(xué)上,是一個(gè)難題。為此,xx中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度,要求學(xué)校勤儉節約;另一方面,竭力爭勸外源。工作中,我積極配合校長(cháng)爭取各級領(lǐng)導以及鄉村兩級力投入,爭取社會(huì )各界的力支助。本學(xué)年度,我們爭取上級主管局教育建設經(jīng)費三萬(wàn)余元,爭取鄉財政補助經(jīng)費二萬(wàn)元,各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育力支持。改善了我鄉小學(xué)辦學(xué)條件。
3、平時(shí)按報帳員職責要求及時(shí)建立各類(lèi)帳簿,從不拖拉。工資及其他報表準確及時(shí),對現金嚴格管理,不坐支,無(wú)挪用現象。
4、對各類(lèi)報表及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)歸檔,將歷年會(huì )計資料裝訂成冊,妥善管理。
由于本人對工作態(tài)度認真,勤勤懇懇,積極勤奮,圓滿(mǎn)完成了本學(xué)年度計劃安排的包括財務(wù)、綜治、安全衛生等工作的各項任務(wù),受到了領(lǐng)導和師生的一致好評。然而,前進(jìn)的道路是無(wú)止境的,任何事物沒(méi)有,只有更好。在新的一學(xué)年里,我將更加努力,開(kāi)拓創(chuàng )新,扎實(shí)工作,爭取更好的成績(jì)。
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