力資源和社會(huì )保障局內部控制工作總結

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　　根據《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》(財會(huì )【2015】24號)文件精神，以及《文山州財政局關(guān)于上報2016年度行政事業(yè)單位內部控制工作總結的通知》(文財會(huì )【2016】12號)文件要求，我局高度重視，強化領(lǐng)導，明確職責，對我局內部控制制度的建設、執行及監督等方面進(jìn)行全面梳理，現就內控制度貫徹實(shí)施情況簡(jiǎn)要總結如下。

　　一、加強組織領(lǐng)導，強化內控制度建設

　　我局高度重視內部控制制度建設工作，切實(shí)加強對內部控制制度建設的組織領(lǐng)導，切實(shí)強化內部控制制度的建設工作。自2014年《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》實(shí)施以來(lái)，在堅持內部控制制度建設全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的前提下，我局對內部管理制度進(jìn)行全面清理，形成了《文山州人力資源和社會(huì )保障局工作守則》，分總則、工作守則、規章制度、管理辦法和工作程序共五章，內容涵蓋了黨風(fēng)廉政建設、廉政風(fēng)險防控、財務(wù)管理、會(huì )議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車(chē)輛管理等58條內部控制管理制度和辦法。通過(guò)強化內部控制制度建設，切實(shí)做到有章可行，有據可依。

　　二、認真履行職責，強化內控制度執行

　　我局單位領(lǐng)導高度重視，認真履行對內部控制制度的建立健全和有效實(shí)施責任，切實(shí)開(kāi)展內部控制風(fēng)險評估、黨風(fēng)廉政建設風(fēng)險防控工作。認真執行“三重一大”制度、重大事項集體決策(黨組會(huì )研究通過(guò))及會(huì )簽制度。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費預算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設項目及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟業(yè)務(wù)風(fēng)險。實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督。出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人管理，個(gè)人名章由本人或授權人員保管。按規定項目和標準征收非稅收入，按規定開(kāi)具財政票據，做到收繳分離、票款一致，并及時(shí)足額上繳。嚴格執行政府采購、建設項目及合同控制等內控措施，確保內部控制制度規范有序運行。按《會(huì )計法》規定建立會(huì )計機構，配備具有相應資格和能力的會(huì )計人員，并實(shí)行關(guān)鍵崗位工作人員輪崗制度。根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照國家統一的會(huì )計制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財務(wù)報告，確保財務(wù)信息真實(shí)、完整。

　　三、切實(shí)開(kāi)展檢查，強化內控制度監督

　　認真開(kāi)展內部控制制度執行情況專(zhuān)項檢查，才能保障內部控制制度得到嚴格、規范運行，并達到合理保證經(jīng)濟活動(dòng)合法法規、資金安全和有效使用、財務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預防貪腐，提高公共服務(wù)的效率和效果。近兩年來(lái)，我局由社�；�金監督科(內審)牽頭，規劃財務(wù)科配合，開(kāi)展對社保、就業(yè)和醫保等經(jīng)辦機構進(jìn)行內部審計、內控專(zhuān)項檢查及各項資金專(zhuān)項檢查;由局機關(guān)黨委牽頭，各科室配合開(kāi)展廉政風(fēng)險、崗位風(fēng)險專(zhuān)項排查，確保良好的內部控制制度得到有效監督，切實(shí)防范內部控制運行風(fēng)險。

　　同時(shí)，我局內部控制制度建設也存在制度更新不及時(shí)、執行力不到位和監督乏力等問(wèn)題。今后，我局將適時(shí)關(guān)注各項內部控制制度改革動(dòng)向，根據人社事業(yè)發(fā)展變化及相關(guān)財經(jīng)法律法規的規定，及時(shí)調整、完整我局內部控制工作規則、規章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監督。同時(shí)，進(jìn)一步加強預算管理，增強預算的科學(xué)性，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮，將內控意識和內控文化納入人社文化建設中，使貫徹執行內部控制制度成為每一位職工的自覺(jué)行動(dòng)。另外，建議財政部門(mén)加大內部控制制度建設培訓力度，定期開(kāi)展、分批培訓，推動(dòng)內控體系建設進(jìn)一步完善，促進(jìn)各部門(mén)各項事業(yè)的健康、可持續發(fā)展。

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