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體系工作計劃（通用12篇）
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃吧。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了？以下是小編為大家整理的體系工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
體系工作計劃 1
為貫徹落實(shí)集團公司、xx鐵路公司20xx年安全工作部署，推進(jìn)本安體系建設和質(zhì)量標準化工作的深入開(kāi)展，提高安全管理水平，確保安全生產(chǎn)持續穩定，特制定xx鐵路機務(wù)段本質(zhì)安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本安體系）建設工作計劃。
一、機務(wù)段本安體系工作小組：
1、組長(cháng)：xx、xx。
2、副組長(cháng)：xx、xx、xx。
3、組員：xx、xx、xx、xx、xx、xx。
4、編審：xx。
5、編輯：xx、xx。
二、工作小組人員職責：
1、組長(cháng)：制定本安體系建設方針、目標，審核本安體系文件。監督、檢查、指導本安體系建設、實(shí)施和評價(jià)工作，保障本安體系建設所需資源、設備、資金、辦公場(chǎng)地等；持久深入地推動(dòng)本安體系建設工作。
2、副組長(cháng)：負責對管理標準、管理措施及實(shí)施效果進(jìn)行評估審查，提出改進(jìn)提高意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善相關(guān)標準、措施及管理制度，持續提高管理水平；負責組織對各車(chē)間科室進(jìn)行考核、評估。
3、組員：負責基于本安體系的作業(yè)標準、設備操作規程以及“本質(zhì)安全管理激勵與約束制度”、“本質(zhì)安全監督檢查制度”等相關(guān)管理方面規章制度的建立完善和管理工作，監督檢查現場(chǎng)執行情況。
4、審核：負責本安體系建設整體協(xié)調工作及編輯人員的管理。負責組織、指導、檢查各車(chē)間部門(mén)本安體系建設宣傳發(fā)動(dòng)工作；安全文化建設工作；對編輯的本安體系文件進(jìn)行初審及后期完善落實(shí)工作負責。
5、編輯：在工作小組的領(lǐng)導下負責本安體系建設初期文字資料的錄入、整理、初審工作，印刷相關(guān)手冊、文件。負責本安體系文件的編輯及相關(guān)規章制度的完善修改。
三、本安體系指導思想：
依據集團公司及xx鐵路公司本安體系建設指導意見(jiàn)，充分借鑒煤礦企業(yè)、大準鐵路本安體系建設經(jīng)驗及集團公司本安體系內部教材和相關(guān)法規，夯實(shí)基礎，穩步推進(jìn)，黨政工團齊抓共管，干部職工全員參與，全力構建以風(fēng)險預控為核心的、持續的、全面的、全過(guò)程的、全員參與的PDCA閉環(huán)式本質(zhì)安全管理體系。
四、本安體系編輯理念：
圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰略和方針目標，為保證安全生產(chǎn)、降低危險隱患，對于在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的職工存在各種各樣的.自身不安全行為和設備、環(huán)境存在的問(wèn)題。工作小組把提高人、機、環(huán)、管四個(gè)方面綜合管理和經(jīng)濟效益的目的有效結合起來(lái)，運用本安體系的理論和方法開(kāi)展工作，使之最終成為各工作崗位的行為準則。
五、本安體系編輯宗旨：
1、提高員工綜合素質(zhì)，增強員工的安全意識，激發(fā)員工的積極性及創(chuàng )造性。
2、改進(jìn)設備質(zhì)量及管理，降低風(fēng)險隱患從而提高經(jīng)濟效益。
3、建立安全文明的生產(chǎn)環(huán)境，使之為安全生產(chǎn)提供更加可靠的外界因素。
4、使各級領(lǐng)導職工明確其崗位規范的風(fēng)險管理標準及管理措施，從管理上堵住漏洞，為安全生產(chǎn)保駕護航。
六、本安體系建設目標：
1、20xx年內建立本安體系框架，在全段范圍內運行本安體系，確保年底實(shí)現本安三級達標，力爭實(shí)現本安二級達標；20xx年實(shí)現本安一級達標。
2。通過(guò)本安體系建設和持續改進(jìn)提高，逐步實(shí)現人員無(wú)失誤、設備無(wú)故障、環(huán)境無(wú)危害、管理無(wú)漏洞，進(jìn)而實(shí)現人員、設備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全目標，全面提升我段安全管理水平。
七、本安體系推進(jìn)計劃：
1、第一階段：20xx年xx月底前建立健全組織機構，完成本安體系初期宣傳、培訓、資料整理，并編輯《風(fēng)險管理標準及崗位規范》、《員工不安全行為識別》、《設備風(fēng)險管理標準及措施》的初稿。
2、第二階段：20xx年底前完成危險源辨識和風(fēng)險評估，編制本安體系文件并在全段各部門(mén)施行；確保年底實(shí)現本安三級達標，力爭實(shí)現本安二級達標。
3、第三階段：在20xx年一季度底組織本安體系實(shí)施情況評價(jià)，總結經(jīng)驗、查找問(wèn)題和不足，持續改進(jìn)完善并落實(shí)，實(shí)現年底本安一級達標。
八、本安體系文件構成：
主要包括風(fēng)險管理、組織保障管理、人員不安全行為管理與控制、本質(zhì)安全管理評價(jià)和本質(zhì)安全管理信息系統。
�。ㄒ唬w系文件
1、本質(zhì)安全管理制度：
�。�1）本質(zhì)安全目標管理制度（制度匯編）。
�。�2）本質(zhì)安全生產(chǎn)責任制（咨詢(xún)劉生武）。
�。�3）本質(zhì)安全投入保障制度。
�。�4）安全管理激勵與約束制度（制度匯編）。
�。�5）事故隱患排查與整改制度（制度匯編）。
�。�6）本質(zhì)安全監督檢查制度。
�。�7）基于本質(zhì)安全的設備管理制度。
�。�8）基于本質(zhì)安全的人員不安全行為管理制度。
�。�9）本質(zhì)安全文化建設保障制度。
�。�10）事故應急救援制度（應急處置預案）。
�。�11）認為需要的其他安全管理制度。
2、管理體系手冊：
�。�1）《本質(zhì)安全管理基本知識手冊》（有內部教材）。
�。�2）《本質(zhì)安全管理風(fēng)險管理手冊》（進(jìn)行中）。
�。�3）《本質(zhì)安全管理管理標準和管理措施手冊》（進(jìn)行中）。
�。�4）《本質(zhì)安全管理人員不安全行為控制與管理手冊》（進(jìn)行中）。
�。�5）《本質(zhì)安全管理保障措施手冊》。
�。�6）《本質(zhì)安全管理企業(yè)文化建設手冊》。
�。�7）《本質(zhì)安全管理評價(jià)體系及標準手冊》。
�。�8）《本質(zhì)安全管理評價(jià)體系及標準手冊》（進(jìn)行中）。
3、程序文件：
�。�1）本質(zhì)安全管理工作啟動(dòng)程序。
�。�2）本質(zhì)安全管理風(fēng)險管理程序。
�。�3）本質(zhì)安全管理管理標準與措施制定程序。
�。�4）本質(zhì)安全管理人員準入程序。
�。�5）本質(zhì)安全管理人員教育培訓程序。
�。�6）本質(zhì)安全管理組織機構設置程序。
�。�7）本質(zhì)安全管理體系運行程序。
�。�8）本質(zhì)安全管理安全文化建設實(shí)施程序。
�。�9）本質(zhì)安全管理安全運行檢查與監測程序。
�。�10）本質(zhì)安全管理應急預案制定、啟動(dòng)程序。
�。�11）本質(zhì)安全管理內部評價(jià)程序。
九、本安體系適用范圍：我段所屬各科室、車(chē)間。
十、本安體系建設工作流程。
十一、本安體系建設具體工作內容及進(jìn)度安排。
體系工作計劃 2
為進(jìn)一步加強全區內部單位的治安防范能力，尤其是填補非公經(jīng)濟單位治保組織的空白點(diǎn)，有力推進(jìn)最安全城區的創(chuàng )建，為全國“十運會(huì )”的召開(kāi)創(chuàng )造良好的治安環(huán)境，我區公安分局開(kāi)拓思路，在內部單位組建了治安保衛委員會(huì )，為新形勢下有效開(kāi)展治安防范工作探索了一條新路子。
一、調查分析，把握治保工作新形勢
隨著(zhù)改革的不斷深入，我區內部企事業(yè)單位逐漸呈現出多樣化的新格局，如何在新形勢下做好單位內保工作，強化治安防控體系的建設，順應“十運會(huì )”召開(kāi)和再創(chuàng )“社會(huì )治安安全區”的要求，創(chuàng )造良好的`社會(huì )治安綜合環(huán)境，成為擺在我們面前的新課題。為此，我區公安分局對轄區單位安全保衛工作狀況進(jìn)行了深入調查分析。調查發(fā)現，一是部分內部單位保衛處機構不健全。由于“國退民進(jìn)”步伐的不斷加快，許多企業(yè)性質(zhì)發(fā)生了變化，相當一部分單位的保衛處力量隨著(zhù)企業(yè)性質(zhì)改變而被削減，尤其是非公經(jīng)濟組織的安全保衛力量十分薄弱，有的單位甚至沒(méi)有保衛處。二是內部單位案件多發(fā)。一些單位由于保衛組織不健全，治安防范工作僅停留在“規定有、寫(xiě)在紙上，制度有、貼在墻上”的表面化狀態(tài)，不能很好地把工作落到實(shí)處，造成可防性案件多發(fā)。全區內部單位發(fā)生盜竊案件219起，直接經(jīng)濟損失在萬(wàn)元以上的有4起，占全區發(fā)案數的11.9%。由此可見(jiàn)，要切實(shí)加強單位內部安全保衛工作，必須建立一種新的組織管理模式，以適應當前形勢的需要。
二、積極探索，構建治保組織新模式
針對內保工作現狀和當前形勢需要，區公安分局積極探索，開(kāi)拓思想，大膽提出了在無(wú)保衛處的非公經(jīng)濟組織建立治安保衛工作委員會(huì )。分局首先對全區列管單位及小單位進(jìn)行了一次全面的摸底調查，確切掌握內部單位保衛處建立情況，梳理出應成立治保會(huì )的單位底數。然后，廣泛開(kāi)展宣傳發(fā)動(dòng)工作。公安分局召開(kāi)了轄區單位負責人會(huì )議，對成立治保會(huì )的意義、怎么發(fā)揮職能作用等進(jìn)行了宣傳，爭取各單位的積極配合。對于單位領(lǐng)導不重視此項工作的，干警們逐一上門(mén)做動(dòng)員工作，一遍遍地與單位負責人溝通，增進(jìn)他們對治保會(huì )的了解，認清治保會(huì )的地位和現實(shí)意義是為了維護內部單位正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和秩序。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的宣傳、動(dòng)員、協(xié)調，此項工作得到了廣大企事業(yè)單位的支持。3月3日，區公安分局召開(kāi)了治安保衛工作委員會(huì )成立大會(huì )，在全區46家列管單位、163家派出所監督指導的小單位中成立了治安保衛工作委員會(huì )，209家企事業(yè)單位的治保會(huì )主任和分管領(lǐng)導以及干警300余人參加者了會(huì )議。
三、強化管理，推進(jìn)工作運行規范化
為了保證治保會(huì )能高效運作，區公安分局加強對治保會(huì )指導，并實(shí)行規范化管理。
一是規范規章制度。公安分局制定了“治保會(huì )工作制度”、“治保會(huì )主任職責”“治保會(huì )工作獎勵機制”等一系列相關(guān)規定，并編印成《治安保衛委員會(huì )工作手冊》分發(fā)到每一個(gè)單位的治保會(huì )。
二是配強治保會(huì )成員。要求各單位挑選責任心強，有工作能力，不怕吃苦，熱愛(ài)治保會(huì )工作，有一定法制知識的同志從事治保會(huì )的工作，保證治保隊伍整體素質(zhì)。
三是明確治保會(huì )工作任務(wù)。治保會(huì )負責落實(shí)本單位門(mén)衛、值班、治安巡邏、守護工作，做好財務(wù)室、倉庫等要害部門(mén)的安全保衛工作，以及安全生產(chǎn)、危險化學(xué)品管理等工作。
四是公安分局采取多種形式組織治保會(huì )成員進(jìn)行學(xué)習、培訓，幫助治保會(huì )成員提高工作水平，強化業(yè)務(wù)素質(zhì)，傳授工作方法。
五是派出所加強對治保會(huì )的工作指導和協(xié)調。
派出所明確一名領(lǐng)導負責指導和協(xié)調各單位治保會(huì )的工作；把治保會(huì )工作列入每年工作計劃，長(cháng)抓不懈；強化服務(wù)理念，干警經(jīng)常主動(dòng)上門(mén)，了解治保會(huì )的工作情況，指導各單位治保會(huì )工作，幫助解決困難，提高治保會(huì )的工作質(zhì)量和工作的實(shí)效。
體系工作計劃 3
ISO質(zhì)量管理體系運行幾年來(lái)，對我局的稅收征收管理服務(wù)過(guò)程走上規范化和制度化起到了指導性的作用，質(zhì)量管理工作是我局確定的一項長(cháng)期工作，是地稅征管工作的生命線(xiàn)，為了確保質(zhì)量管理工作的持續、適宜和有效運行，根據上級要求，結合我局工作實(shí)際，現將20xx年度的質(zhì)量管理主要工作安排如下:
一、業(yè)務(wù)培訓和體系文件的學(xué)習
縣局組織一次內審員(質(zhì)量管理員)業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓。參加人員：
1、全體內審員(質(zhì)量管理員);
2、各部門(mén)需要增加的人員，特別是內審員不足的農村分局需要增加人員。培訓時(shí)間暫定為20xx年9月份，各單位要統籌安排工作，做到人員落實(shí)和培訓時(shí)間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書(shū)面報告質(zhì)管辦。各部門(mén)要根據本部門(mén)工作特點(diǎn)組織內部人員對B版體系文件進(jìn)行系統學(xué)習、做好學(xué)習記錄，提高崗位人員素質(zhì)，以確保質(zhì)量管理體系的'有效運行。
二、內部審核
縣局安排一次內部審核，時(shí)間暫定為20xx年10-11月份，審核目的：評價(jià)一年來(lái)本局質(zhì)量管理體系和有關(guān)結果是否符合標準要求及質(zhì)量管理體系文件的要求;審核面：局領(lǐng)導、所有科室、稅務(wù)分局和稽查局;審核范圍：稅收征管服務(wù)全過(guò)程，詳細計劃和具體時(shí)間另行通知。各部門(mén)在這之前做好各崗位內部檢查、做好記錄，整理好內部審核資料和其他各種資料。
三、管理評審
12月份安排管理評審會(huì )議，主要評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，進(jìn)行年終總結和確定新年度的工作打算，具體要求：
1、各部門(mén)負責人匯報一年來(lái)的工作情況，質(zhì)量目標落實(shí)情況，存在的問(wèn)題，改進(jìn)措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議;
2、監察科在這之前做好納稅人滿(mǎn)意度調查，匯報納稅人滿(mǎn)意度調查情況;
3、征管科評價(jià)征管質(zhì)量目標執行狀況。
四、修改文件
根據稅收政策的變化及日常征管業(yè)務(wù)需求，對平時(shí)內審和日常征管工作中發(fā)現與實(shí)際工作或有關(guān)政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關(guān)科室、稅務(wù)分局、稽查局對B版體系文件進(jìn)行全面修改，時(shí)間暫定為8-9月份，各部門(mén)將需要修改的內容認真進(jìn)行梳理，并在8月底前將相關(guān)資料報送辦公室，由辦公室負責頒布。
五、質(zhì)量目標的分解
根據省局下達的質(zhì)量目標內容及時(shí)進(jìn)行分解，各部門(mén)根據本單位的質(zhì)量目標認真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項工作。
六、考核和評選
在管理評審會(huì )議的基礎上，對質(zhì)量管理員和優(yōu)秀質(zhì)量管理員進(jìn)行考核和評定，詳細要求請參閱《新昌縣地方稅務(wù)局關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量管理員考核和優(yōu)秀質(zhì)量管理員評選活動(dòng)的通知》(新地稅發(fā)[20xx]18號)，此項工作在20xx年12月份進(jìn)行。
七、工作總結
根據省局的工作要求和在各部門(mén)總結的基礎上，縣局質(zhì)管辦在20xx年1月底前對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結和考核，按時(shí)向市局報送考核資料，接受上級部門(mén)的考核驗收。
體系工作計劃 4
xx年公司在hse管理體系有效運行的基礎上建立了iso9001質(zhì)量管理體系、iso14001環(huán)境管理體系、ohs職業(yè)健康安全管理體系，同時(shí)啟動(dòng)了"四個(gè)體系"的整合。20xx年公司在"四個(gè)管理"體系整體通過(guò)北京中油認證中心認證審核的基礎上進(jìn)一步完善了體系整合工作，加強過(guò)程控制，強化執行力度，逐步實(shí)現了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境四個(gè)方面的一體化管理。根據20xx年公司工作重點(diǎn)，hse體系運行主要抓好以下六方面工作：
一、按xx年標準，組織體系文件的換版工作
xx年7月公司體系文件發(fā)布以來(lái)，組織了兩次局部修訂，但由于"四個(gè)體系"共有一套管理手冊，在兼容要素的表述上還存在缺項，作業(yè)性文件還不完善且與程序文件的對應關(guān)系不清晰。因此今年公司將成立骨干班子，認真研究各標準的差異，結合公司實(shí)際，按q/sy1002.1-xx年標準要求，組織體系文件的換版工作，提高體系文件的適用性和操作性。進(jìn)一步加強機關(guān)各部門(mén)之間的溝通，明確職責，組織各部門(mén)按職責分工，編制好相關(guān)程序文件。加強管理制度，操作規程的修訂、整理和匯編工作，完善各項作業(yè)性文件，并處理好作業(yè)性文件與程序文件的接口。
二、進(jìn)一步組織好公司各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險辨識和評價(jià)工作
20xx年公司將組織鉆井、試油、機修、鉆具井控、技術(shù)服務(wù)、車(chē)輛服務(wù)6個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險辨識和評價(jià)，分崗位按工藝流程編制風(fēng)險辨識表，由一線(xiàn)班組員工參與識別，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險評價(jià)的結論將作為制定hse目標指標、管理方案、修訂應急預案、制定培訓計劃的依據。計劃1月組織現場(chǎng)調研，編制各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險識別清單，2月組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干培訓風(fēng)險辨識和評價(jià)方法，3至4月開(kāi)展全面辨識工作，5月組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評價(jià)，分級制度控制措施。
三、進(jìn)一步加大管理體系宣貫培訓力度
公司成立以來(lái)舉辦hse管理體系宣貫培訓班3期，累計培訓專(zhuān)兼職hse管理人員321人，舉辦內審員培訓班2期，培訓內審員28人，但通過(guò)兩年內外審發(fā)現，管理體系宣貫、培訓的效果不佳，培訓的內容缺少針對性，每年集中培訓的方式有待改進(jìn)。20xx年公司將抓好以下三方面hse體系培訓工作：一是組織內審員的送外培訓，學(xué)習q/sy1002.1-xx年標準，做好換證工作。二是要充分發(fā)揮體系運行先進(jìn)單位的積極作用，分片區組織各單位到先進(jìn)單位進(jìn)行現場(chǎng)參觀(guān)學(xué)習，同時(shí)結合現場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行體系知識的宣貫和培訓，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)體系管理水平的整體提高。施工現場(chǎng)體系培訓重點(diǎn)：崗位風(fēng)險辨識與評價(jià)、"兩書(shū)一表"、應急預案的編寫(xiě)。三是強化公司管理層hse的培訓力度，提高領(lǐng)導干部hse體系管理意識，切實(shí)加大hse體系的執行力度，計劃20xx年4月組織一期公司領(lǐng)導、機關(guān)部室長(cháng)管理體系培訓班，培訓重點(diǎn)：體系標準、體系文件結構、體系建立運體系中存在的問(wèn)題、各部門(mén)的職責分配。
四、完善各項基礎資料強化體系執行力度
一是按照q/cnpc124.2-《石油企業(yè)現場(chǎng)安全檢查規范第2部分：鉆井作業(yè)》編寫(xiě)鉆井作業(yè)現場(chǎng)崗位、班組檢查表，結合公司崗位考核的相關(guān)內容，將崗位記錄、基礎資料、安全設施的檢查分解到崗位，明確到檢查表中。二是進(jìn)一步規范"四類(lèi)18冊"的各項記錄，特別是作業(yè)許可、hse設施管理、變更管理、新增風(fēng)險控制等內容，要結合實(shí)際，逐步形成系統化、標準化、程序化的管理模式。三是進(jìn)一步細化和完善《qhse管理體系實(shí)施工作指南》，為基層單位管理體系的實(shí)施提供切實(shí)可行的依據，試修作業(yè)隊和各二級單位要借鑒鉆井隊"四類(lèi)十八冊"的經(jīng)驗，規范基礎資料。
五、進(jìn)一步加強體系工作的'監督與指導力度，提高內審的效率
公司每年集中組織一次內審工作，規模大、時(shí)間短，現場(chǎng)指導力度不夠，20xx年公司將在集中審核的基礎上，組織相關(guān)內審員進(jìn)行滾動(dòng)檢查，每季度分別抽查6-10個(gè)鉆井隊，1-2個(gè)后勤單位。一是對各鉆井隊體系運行情況進(jìn)行監督和指導，通過(guò)編制專(zhuān)項檢查表及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決;二是組織部分內審員進(jìn)行現場(chǎng)指導，逐步提高體系管理水平;三是季度抽查的結果和存在的問(wèn)題，作為年度內審的重要依據和審核重點(diǎn)。
六、繼續抓好內審和管理評審
繼續抓好內審和管理評審。公司將進(jìn)一步完善內審員的管理和考核制度，加強內審員的選拔和培養，規范內審員資質(zhì)，實(shí)行聘用管理制，建立有效的激勵機制,著(zhù)力打造一支高素質(zhì)的內審員隊伍，為體系的有效運行提供人力保障。公司將以捆綁審核、滾動(dòng)審核的方式開(kāi)展內審工作;今年審核的重點(diǎn)是20xx年的年未接受內、外審核的單位，具體的內部審核工作按審核計劃進(jìn)行，各單位體系內外審情況將與績(jì)效考核和季度、年終評比掛鉤。同時(shí)公司還將嚴格按照標準要求有針對性的細化管理評審工作。
七、做好外部審核的迎審工作
公司將按照認證中心20xx年監督審核的具體要求做好迎審工作，計劃xx年11月接受認證中心監督審核，體系覆蓋的各單位都應做好充分準備，積極開(kāi)展自檢自查工作，對內外部審核中發(fā)現的問(wèn)題必須嚴格予以整改，公司將加大對不符合的跟蹤驗證力度，對在審核中表現較好，進(jìn)步較大的單位給予獎勵，給不及時(shí)完成不符合項整改的單位給予處罰。
一、目的
為了有計劃地開(kāi)展質(zhì)量管理工作，推動(dòng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標指標的完成，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運行保持，不斷持續改進(jìn)，增強顧客的滿(mǎn)意。
二、工作計劃
1、質(zhì)量目標的分解：管理者代表應根據《質(zhì)量手冊》，結合公司組織機構的調整，對各部門(mén)的質(zhì)量管理職責、質(zhì)量目標指標進(jìn)行進(jìn)一步的分解、細化，制訂《各部門(mén)質(zhì)量管理職責》，明確各部門(mén)的質(zhì)量管理職責、權限和義務(wù)。明確質(zhì)檢員的質(zhì)量管理職權，明確各部門(mén)質(zhì)量目標的考核指標。
2、制訂質(zhì)量目標考核辦法：在細化各部門(mén)質(zhì)量職責和質(zhì)量目標的基礎上，企規辦在20xx年1月份對質(zhì)量目標進(jìn)行分解、細化，明確、統一質(zhì)量目標指標的計算方法，確定不同指標的權重系數。并根據各部門(mén)的質(zhì)量目標分解計劃，制訂《質(zhì)量目標分解、考核管理辦法》下達給各部門(mén)，作為公司考核各部門(mén)質(zhì)量管理工作、推進(jìn)質(zhì)量管理體系全面貫徹的有力措施。
在匯總各部門(mén)上年度質(zhì)量目標指標完成數據的基礎上，對全公司質(zhì)量目標指標的完成情況進(jìn)行評估、考核，公布質(zhì)量目標計劃的執行結果數據，評估結果反饋公司領(lǐng)導和各部門(mén)，對沒(méi)有完成的要做出相應的分析，并采取必要的獎懲應對措施。
3、加快內審員的培訓：因內審人員調整，計劃在20xx年的3月份組織內審培訓學(xué)習，增加內審員，滿(mǎn)足質(zhì)量體系內部審核需要。
4、內部審核和協(xié)助外部監督審核：由管理者代表牽頭、質(zhì)量部協(xié)助完成管理評審工作，包括制定詳細計劃、準備報告等，評審完擬寫(xiě)管理評審報告。計劃在6月份完成公司內審工作，并在7月份協(xié)助完成外審工作，并督促完成在審核中發(fā)現的不合格項的整改工作。
5、實(shí)施持續改進(jìn)：在完成管理評審工作后，針對管理評審發(fā)現的問(wèn)題，提出整改措施。并結合公司組織機構變化和ISO9001質(zhì)量管理體系標準要求，對質(zhì)量管理體系文件是否需要修訂或換版�？偨Y好的經(jīng)驗，彌補不足，持續改進(jìn)。
6、完善體系文件，加強體系監督：根據工作需要適時(shí)完善質(zhì)量手冊和程序文件，同時(shí)督促各部門(mén)完善第三層次的工作文件，重點(diǎn)在生產(chǎn)部，品質(zhì)部的第三層次質(zhì)檢文件也要進(jìn)行簡(jiǎn)化和完善。各職能部門(mén)對負責過(guò)程加強監督，收集真實(shí)有用的數據，從中發(fā)現不符合體系要求環(huán)節，做出相應的改善。也希望各部門(mén)大力配合質(zhì)量部的工作，理順流程，共同把好質(zhì)量關(guān)。
7、數據的統計分析：數據的統計分析是一項重要的工作，也是一門(mén)專(zhuān)業(yè)學(xué)科。我們要以完善質(zhì)量目標考核為契機，加強公司的統計信息體系建設，培養、鍛煉隊伍，規范、完善定期報表制度。為建立統一的反映質(zhì)量目標完成情況的信息反饋系統，制訂公司的《定期報表制度》，通過(guò)批準后下達各部門(mén)執行。
8、嚴格質(zhì)檢程序、把好質(zhì)量關(guān)：質(zhì)量部要進(jìn)一步加強質(zhì)量管理工作，在做好日常的質(zhì)量檢驗、計量管理工作的前提下，積極開(kāi)展以下工作：
a、對所使用的計量、檢驗設備定期送國家質(zhì)監機關(guān)按標準要求進(jìn)行檢定、校準;并對公司重要的原材料的質(zhì)量情況，進(jìn)行一次供應商調查，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗證檢驗。
b、嚴格按照操作規范，利用考核機制等加強執行力;采用培訓、實(shí)踐、考核等多種方法提升檢驗人員的檢驗技能;
c、為提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問(wèn)題，組織對產(chǎn)品進(jìn)行一次型式試驗，將產(chǎn)品樣品送客戶(hù)認可的國家質(zhì)檢部門(mén)，進(jìn)行一次型式試驗，取得試驗報告，以改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、加強培訓：培訓工作做得好與壞，直接關(guān)系員工的質(zhì)量意識、崗位技能的提升，也直接關(guān)系質(zhì)量好壞。因此在今年要加大管理培訓和質(zhì)量培訓，重新組織學(xué)習產(chǎn)品標準，學(xué)習質(zhì)量管理體系標準文件，并逐步加大外部培訓方面的投入，希望能從外面聯(lián)系專(zhuān)家給予指導和交流。
10、增強顧客滿(mǎn)意：經(jīng)營(yíng)部門(mén)要組織對重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解、征詢(xún)客戶(hù)對我公司產(chǎn)品、服務(wù)的意見(jiàn)，考察市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的趨勢、動(dòng)態(tài)，調查主要競爭對手的經(jīng)營(yíng)、促銷(xiāo)做法。對顧客的抱怨、意見(jiàn)和反饋，要認真研究，分類(lèi)排隊整理，提出改進(jìn)的措施，并由生產(chǎn)部牽頭，質(zhì)量部協(xié)助逐項解決落實(shí)。
11、強化客戶(hù)投訴的管理。經(jīng)營(yíng)部門(mén)要加強對客戶(hù)投訴、客戶(hù)服務(wù)的管理工作，明確對客戶(hù)的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進(jìn)行必要的解釋和說(shuō)明，以減少退貨數量。必須認真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)匯總，由質(zhì)量部牽頭召集有關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行專(zhuān)題研究，提出整改措施、辦法;將整改措施的整改指令落實(shí)到相關(guān)的責任部門(mén)，落實(shí)到生產(chǎn)現場(chǎng)和及相關(guān)工序的直接操作人員，并對執行落實(shí)情況直接上報。
體系工作計劃 5
按照質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系（下稱(chēng)“三大體系”）要求，現制定20xx年“三大體系”管理評審計劃。
一、評審時(shí)間與地點(diǎn)：
20xx年7月中旬（具體時(shí)間另行通知），辦公樓第二會(huì )議室
二、評審目的：
根據公司“十二五”發(fā)展規劃確定質(zhì)量目標，對公司當前質(zhì)量目標的適宜性進(jìn)行評審，提出持續提高的目標；對“三大體系”的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，針對“三大體系”的符合性，結合內審、外審和日常運行中發(fā)現的問(wèn)題，確定持續改進(jìn)項目計劃，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
三、評審范圍及評審重點(diǎn)：
�、逶u審范圍：“三大體系”所覆蓋的公司總部低壓電器元件、智能儀表和成套裝置產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設計、制造、服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)；駐外獨立運營(yíng)公司配電電器、控制電器元件的開(kāi)發(fā)、設計、制造、服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。
�、嬖u審重點(diǎn)：
質(zhì)量管理體系：5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/5.3質(zhì)量方針/5.4.1質(zhì)量目標/6.1資源提供/7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程/7.3設計和開(kāi)發(fā)/7.4采購/7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/8.測量分析和改進(jìn)
職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系：4.2職業(yè)健康安全/環(huán)境方針/4.3.3目標和指標/4.3.4管理方案/4.4.6運行控制/4.4.7應急準備和響應/4.5.1績(jì)效測量和監視/4.5.3事故、事件、不符合糾正和預防措施。
四、評審依據：
質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系文件、GB/T19001—2008、GB/T28001—2001和GB/T24001—2004標準、《強制性產(chǎn)品認證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》、ROHS指令的有關(guān)規定和其它產(chǎn)品認證要求及適用的法律法規。
五、評審組成員：
組 長(cháng)：劉 x
副組長(cháng)：王xx
成 員：王xx、李xx等等。
六、評審內容：
�。�、質(zhì)量管理體系評審內容
�、僭u價(jià)質(zhì)量管理體系的'適宜性、充分性和有效性。
�、谶m應內外部環(huán)境變化的能力。
�、圪|(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要。
�、軡M(mǎn)足市場(chǎng)和顧客期望和需求的能力。
�、葙|(zhì)量方針、目標的實(shí)現情況及變更的需要。
�、薷鞑块T(mén)提出對體系改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
2、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系評審內容：
�、俾殬I(yè)健康安全/環(huán)境管理體系內部和外部審核情況。
�、诼殬I(yè)健康安全/環(huán)境目標和管理方案的實(shí)現情況。
�、圩袷芈殬I(yè)健康安全/環(huán)境法規的情況。
�、軕背绦虻脑u審或演練情況。
�、萃獠肯嚓P(guān)方的投訴情況。
�、薷鬟\行控制程序的適用性、充分性和有效性。
�、吒鞑块T(mén)提出對體系改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
七、各部門(mén)需準備的評審輸入資料。
1、質(zhì)量管理體系管理評審輸入資料
1、各部門(mén)所報輸入資料，能量化的要量化，要有數據支撐、可測量，以統計分析為基礎，按照體系文件的要求和持續改進(jìn)的目標，認真準備管理評審資料，于6月25日前，將經(jīng)過(guò)公司分管領(lǐng)導批準的輸入資料提交企業(yè)管理部（含電子版）；無(wú)數據支撐的資料原則上不得提交。
2、質(zhì)量保證部負責擬制“質(zhì)量管理體系運行情況”、人力資源部負責擬制“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系運行情況”，分別經(jīng)質(zhì)量管理體系管理者代表和職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系管理者代表審定，作為管理評審中管理者代表的匯報材料。
3、各部門(mén)的輸入資料中“建議和意見(jiàn)”按以下格式提出。
4、管理評審輸入資料的提交納入當月部門(mén)績(jì)效考評。
體系工作計劃 6
管理從來(lái)就不是說(shuō)起生產(chǎn)談生產(chǎn)，說(shuō)到營(yíng)銷(xiāo)講營(yíng)銷(xiāo)，而是一個(gè)有機整體，各個(gè)方面相互聯(lián)系，牽一發(fā)而動(dòng)全身。因此規矩化管理需要系統考慮,建設完整的管理體系�！督M織系統》工具包在戰略的高度看別人走過(guò)的路，打造適合您企業(yè)自身的發(fā)展方案，共同解決企業(yè)戰略性難題。
一、生產(chǎn)管理規范化的特征
1、計劃前瞻和準確性
生產(chǎn)管理規范化，計劃是前提。不論你是訂單式生產(chǎn)，還是預測式生產(chǎn)，事先都必須明確制訂周密的計劃、安排好均衡生產(chǎn)的進(jìn)度。也不論你的企業(yè)是大是小，計劃周密都是有百利而無(wú)一害的。這里要特別提醒做計劃的人，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、原材料價(jià)格波動(dòng)不一，忽視了這一前提，計劃就失去了前瞻性，當然也不會(huì )有準確性。做計劃的人還有一個(gè)錯誤常犯。那就是加工件計劃周密，可采標準件疏忽�？傄詾槟缅X(qián)買(mǎi)的東西不用擔心生產(chǎn)不出來(lái)，結果往往導致生產(chǎn)受阻于標準件。這樣的計劃就不會(huì )有準確性。
2、材料采購的及時(shí)性
這里的材料采購是包括原材料、輔料、易耗品、標準件等生產(chǎn)必備品在內的，只不過(guò)原材料采購是大頭，前輩們習慣性稱(chēng)呼而已。年輕的生管員，千萬(wàn)不要望文生義哦。不少企業(yè)常常出現這樣的情形：產(chǎn)品要包裝了，可就是缺幾個(gè)標準螺絲。就因為標準螺絲太容易買(mǎi)到，導致計劃考慮不到。當然也不排除，計劃人員做了而采購人員忘了。但從做計劃的角度來(lái)說(shuō)，要盯住計劃是否落實(shí)。
3、生產(chǎn)加工的專(zhuān)業(yè)性
現代工業(yè)的較大特征就是專(zhuān)業(yè)分工。分工增加了生產(chǎn)效率，分工使規模擴張成為可能。分工也使個(gè)人的專(zhuān)業(yè)水平不斷提升。特別是一些中小企業(yè)，要想做大(做強是下一步的事)，也必須走專(zhuān)業(yè)化之路。能發(fā)給專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)生產(chǎn)的部件，盡量發(fā)外加工。不要只想著(zhù)別人賺了你的加工費。其實(shí)你的廠(chǎng)房、設備、人員工資也是一筆不小的開(kāi)支。搞不好，你自己的生產(chǎn)成本可能還高過(guò)發(fā)外加工費。
4、產(chǎn)品組裝的統一性
由于專(zhuān)業(yè)分工的緣故，往往出現同一產(chǎn)品不在同一場(chǎng)地生產(chǎn)。特別是品牌企業(yè)，已經(jīng)做到了全球采購、全球生產(chǎn)、全球銷(xiāo)售。國內稍具規模的企業(yè)也不例外，生產(chǎn)基地好幾個(gè)。越是生產(chǎn)基地多的企業(yè)，其產(chǎn)品組裝越統一。問(wèn)題往往出現在小企業(yè)，雖然只是在一間廠(chǎng)房生產(chǎn)，卻發(fā)現他們貼了不同的標簽，或是用了不同的包裝。由于企業(yè)經(jīng)常更換協(xié)作商，每個(gè)協(xié)作商都要重新制版，每次印刷都不一樣。這種現象離規范化生產(chǎn)實(shí)在差得太遠。
5、品質(zhì)控制的.標準性
并非由于ISO9000質(zhì)量管理體系的誕生，才有質(zhì)量控制標準。恰恰相反，是由于有了質(zhì)量控制標準，才產(chǎn)生ISO9000質(zhì)量管理體系�，F在不少?lài)鴥绕髽I(yè)本末倒置�；üP錢(qián)搞一個(gè)質(zhì)量論證書(shū)，就以為萬(wàn)事大吉了。證書(shū)只是印在包裝上的廣告詞。這實(shí)在是可嘆可悲!過(guò)去講質(zhì)量是企業(yè)的生命，確實(shí)講過(guò)了頭。但是現在靠不切實(shí)際的廣告宣傳誤導消費者是不是太過(guò)分?那些不重視產(chǎn)品質(zhì)量、不注意品牌建設的企業(yè)在金融危機中受夠了苦頭吧?分工協(xié)作，質(zhì)量控制必須標準統一，并且絲毫不能放松。
6、品牌維護的嚴肅性
請注意，不講“質(zhì)量是企業(yè)的生命”不是不重視質(zhì)量，而是因為人們對質(zhì)量的要求更進(jìn)了一層。人們不僅要求你的產(chǎn)品有質(zhì)量，而且還要求你的產(chǎn)品是品牌。因為品牌既包含了品質(zhì)超群，又涵蓋了服務(wù)超眾。之所以說(shuō)質(zhì)量不是企業(yè)的生命，是因為產(chǎn)品質(zhì)量再好，在這樣一個(gè)商品經(jīng)濟極其豐富的年代，你的服務(wù)不好，也是不會(huì )有人買(mǎi)你產(chǎn)品的。那種“皇帝女兒不愁嫁”的年代早已成為過(guò)去。未來(lái)社會(huì )，沒(méi)有品牌就意味著(zhù)沒(méi)有市場(chǎng)。
7、倉庫管理的嚴密性
不管你實(shí)行的是訂單式生產(chǎn)，還是預測式生產(chǎn)，產(chǎn)成品入庫必須履行嚴格的檢驗檢查手續。首先看有無(wú)生產(chǎn)計劃，計劃外產(chǎn)品不得入庫。逼迫生產(chǎn)車(chē)間不得為增加產(chǎn)量、增加計件工資而生產(chǎn)。其次檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，不合格品不得入庫。
8、現場(chǎng)配置的精準性
規范化的生產(chǎn)管理一定是精準管理，生產(chǎn)現場(chǎng)擺放必須井井有條，原輔料、半成品必須適時(shí)到位，既不能提前也不要滯后。做好5S管理(另作專(zhuān)題論述)，生產(chǎn)就能有條不紊。
二、生產(chǎn)管理如何才能做到規范化
知道了規范化生產(chǎn)管理的特征，按要求去做，基本上就行了。老師在此還是強調三點(diǎn)：
1、分工專(zhuān)業(yè)化、協(xié)作一體化
要做到分工專(zhuān)業(yè)化、協(xié)作一體化，較根本的一點(diǎn)就是與協(xié)作商建立良好的合作關(guān)系。判斷合作好壞的標準就是協(xié)作商有無(wú)抱怨。分工協(xié)作是緊密聯(lián)系在一起的。我們知道發(fā)包方(發(fā)外加工單位)通常占據主導地位，如果你以大欺小、強人所難，合作不會(huì )愉快，也不會(huì )長(cháng)久�；ダp贏(yíng)、多贏(yíng)是這個(gè)時(shí)代的主旋律，違背主旋律的都是不和諧的聲音。讓協(xié)作商無(wú)抱怨，這就是努力的方向和目標。
2、流程規范化、生產(chǎn)標準化
流程技術(shù)的產(chǎn)生就是生產(chǎn)分工所導致的�，F代企業(yè)不論是否自覺(jué)或是不自覺(jué)地使用流程概念，實(shí)際工作中是一定存在流程的。要不然，哈默就不會(huì )使用“流程再造”一詞了。當然，老師不主張所有企業(yè)引進(jìn)流程技術(shù)都用流程再造的概念，因為不少企業(yè)在實(shí)施流程管理技術(shù)之前，已經(jīng)奠定了不錯的流程運行基礎。這類(lèi)企業(yè)所需的就是優(yōu)化和完善。生產(chǎn)標準化應該沒(méi)有其它異議。沒(méi)有標準化就沒(méi)有規�；�，就不可能無(wú)限復制的可能性，企業(yè)就只能停留在手工狀態(tài)。流程規范化是從管理上提高效率，生產(chǎn)標準化是從技術(shù)上擴大產(chǎn)量、保證質(zhì)量。二者缺一不可。
3、投入較小化、回報較大化
沒(méi)有流程規范化和生產(chǎn)標準化作基礎，企業(yè)的成本管理、投資回報就沒(méi)有保證。人們往往一談到投入較小化，就是少花錢(qián)。須知，如果沒(méi)有相應的投入，又何來(lái)較大回報?企業(yè)投入必須在保證不低于盈虧平衡點(diǎn)的基礎上，盡量擴大投入，爭取規模效益。當然規模擴大又要與市場(chǎng)容量相吻合。也就是說(shuō)投入不是越低越省錢(qián)，也不是越大越賺錢(qián)。把握其適度的唯一標準就是市場(chǎng)接受能力，或者說(shuō)企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)水平。
體系工作計劃 7
為深入貫徹落實(shí)中央《建立健全懲治和預防腐敗體系20xx—20xx年工作規劃》，強化對稅收執法權和行政管理權的內部監督和制約，保證部門(mén)權力規范、透明、高效運行，促進(jìn)全縣國稅事業(yè)又好又快發(fā)展，現根據省局要求和市局《關(guān)于全面推進(jìn)部門(mén)內控機制建設工作的通知》，結合我局實(shí)際，特制定本方案。
一、指導思想
按照全面推進(jìn)懲治和預防腐敗體系建設和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的要求，強化行政管理權和稅收執法權的監督制約，在深入排查廉政風(fēng)險的基礎上，進(jìn)一步合理分解權力，明晰崗位職責，優(yōu)化工作流程，完善制度措施，強化監督制約，力爭到20xx年底前建立起以“三道防線(xiàn)”（前期預防、中期監控、后期處置）、“四個(gè)環(huán)節”（計劃、執行、考核、修正）為主要內容的部門(mén)內控機制建設。
二、目標要求
通過(guò)開(kāi)展內控機制建設工作，探索有效控制權力運行的途徑和方法，逐步建立以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為基礎，以強化對權力的實(shí)時(shí)監控為核心，以制度執行問(wèn)責為手段的部門(mén)內控機制，不斷增強干部職工的廉政風(fēng)險防范意識，使稅收執法權和行政管理權運行更加透明、規范和高效，最終實(shí)現從源頭預防和治理腐敗的目的。
三、組織領(lǐng)導
縣局成立部門(mén)內控機制建設領(lǐng)導小組，黨組書(shū)記、局長(cháng)馮學(xué)勇為組長(cháng)，各黨組成員為副組長(cháng)，加強對內控機制建設的組織領(lǐng)領(lǐng)導。下設辦公室，地址在監察室，由楊永康同志任辦公室主任，常乾任副主任，張侃、陳厚銀、楊壽春、翟文匯、陳宏、張敏、徐家維、張皖春、張衛、涂德賢、徐福永為辦公室成員，根據工作要求統籌設計和推進(jìn)部門(mén)內控機制建設�？h局將把部門(mén)內控機制建設情況納入黨風(fēng)廉政建設責任制考核，各單位、各部門(mén)主要負責人，要切實(shí)履行第一責任人的責任，加強領(lǐng)導，把部門(mén)內控機制建設與業(yè)務(wù)工作一起部署、一起落實(shí)、一起檢查，確保內控機制建設各項工作任務(wù)落到實(shí)處。
四、工作內容
�。ㄒ唬┤媸崂頇嗔κ马�。對照有關(guān)法律、法規和相關(guān)文件精神，結合機構改革，對本級機關(guān)各部門(mén)的權力事項，特別是稅收業(yè)務(wù)管理權，人、財、物管理權，稅收執法權等進(jìn)行全面梳理，列出“權力清單”。在此基礎上，要進(jìn)一步明確各部門(mén)的崗位職能、職責及事項，使全體人員做到各司其職、各負其責，確保權力行使的責任落實(shí)到崗到人。按照分權制衡的要求，嚴格劃分不同權力的使用邊界，按照不同類(lèi)別權力的特征和作用，建立職權清楚、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調的權力制衡機制，確保機構設置、職務(wù)分工的合理性和科學(xué)性。各級國稅機關(guān)要編制“內部崗責手冊”，使全體人員掌握內部機構設置、權力事項、崗位職責等情況，并在一定范圍內進(jìn)行公示，接受監督。
�。ǘ┮幏稒嗔\行程序。針對不同部門(mén)的權力事項和用權方式，優(yōu)化運行程序，明確控制節點(diǎn)，制定作業(yè)標準，實(shí)現權力運行的過(guò)程制約、程序控制。一是優(yōu)化權力運行流程，明確具體權力事項的業(yè)務(wù)操作程序，通過(guò)程序控制，做到下一道程序對上一道程序進(jìn)行控制，每道程序之間互相制衡。在優(yōu)化流程中，要堅持制權與增效相結合，盡可能簡(jiǎn)化辦事程序，減少不必要的環(huán)節。二是編制權力運行流程圖，在優(yōu)化流程的基礎上，對權力事項的運行程序、行使依據、承辦崗位、職責要求、監督制約環(huán)節、相對人的權利、投訴舉報途徑和方式等內容，以圖形的方式表達出來(lái)，通過(guò)流程圖將權力行使過(guò)程進(jìn)行固化，使每項權力的行使過(guò)程都做到可查可控。
�。ㄈ┛茖W(xué)實(shí)施風(fēng)險管理。要從分析權力運行風(fēng)險入手，對稅收管理、稅收執法和行政管理中可能引發(fā)或增強廉政風(fēng)險的各種信息進(jìn)行識別，并根據不同風(fēng)險度和風(fēng)險成因，采取相應的風(fēng)險應對策略和措施，實(shí)現風(fēng)險的有效防范、控制和化解。權力風(fēng)險查找的重點(diǎn)是干部任用、資金分配、項目決定、資產(chǎn)處置，以及許可權、審批權、征收權、處罰權、強制權等權力比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節。風(fēng)險查找由部門(mén)和個(gè)人結合工作實(shí)際，主動(dòng)查找，并將查找出來(lái)的結果集中公示，接受各方面的監督。對查找出的風(fēng)險，要按照權力運行頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分級評估，明確各部門(mén)在風(fēng)險管理中的'責任，健全防控措施。要把風(fēng)險排查、分析、應對等工作落實(shí)到具體崗位、具體人員和具體工作環(huán)節，使風(fēng)險管理真正科學(xué)管用。
�。ㄋ模┎粩嗌罨⻊�(wù)公開(kāi)。認真落實(shí)有關(guān)政務(wù)公開(kāi)的制度規定，嚴格執行公開(kāi)辦事制度，不斷提高權力運行的透明度和公信力。按照“公開(kāi)是原則，不公開(kāi)是例外”的要求，對各部門(mén)的權力進(jìn)行匯總統計，審核認定、編制目錄，明確公開(kāi)的要求、時(shí)限、范圍和部門(mén)職責。有條件的單位，要進(jìn)一步健全和完善網(wǎng)上政務(wù)公開(kāi)平臺，把部門(mén)權力事項的執行主體、執行依據、執行程序等內容向內部和社會(huì )公布，讓權力以廣大干部職工和納稅人看得見(jiàn)的方式運行。
�。ㄎ澹┣袑�(shí)落實(shí)各級責任。一是明確領(lǐng)導責任。按照黨風(fēng)廉政建設責任制的要求，國稅機關(guān)主要負責人是內控機制建設的第一責任人，分管領(lǐng)導對管轄范圍內的內控機制建設工作直接負責。二是強化部門(mén)責任。督促各部門(mén)把明確權責、規范流程、風(fēng)險排查、完善制度的內控要求落實(shí)到實(shí)際工作中。各部門(mén)在做好自身內控建設工作的同時(shí)，要加強對業(yè)務(wù)條線(xiàn)內控機制建設的籌劃和指導。三是落實(shí)崗位責任，明確規定各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位的職責事項、工作規程、考核標準、過(guò)錯責任等，把內控的要求和責任落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節和崗位。各單位紀檢監察部門(mén)要認真履行監督職能，加強組織協(xié)調和督促指導。
五、實(shí)施步驟
一是動(dòng)員部署。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究部署本單位內控機制建設工作。廣泛宣傳開(kāi)展部門(mén)內控機制建設的目的和意義，組織部門(mén)工作人員梳理權力事項，自我查找風(fēng)險，增強廣大干部參與內控機制建設的積極性和主動(dòng)性，在各個(gè)部門(mén)和每一位機關(guān)工作人員中增強內控理念，營(yíng)造一種人人自覺(jué)執行內控規范的工作氛圍。
二是組織實(shí)施。20xx年4月上旬前，完成查找風(fēng)險點(diǎn)工作，對本單位部門(mén)權力事項的清理工作，列出權力清單，編制內部崗責手冊；4月底前完成制定防控措施，規范業(yè)務(wù)流程工作，完成繪制權力運行流程圖、查找風(fēng)險點(diǎn)、制定防控措施等工作；2017年底前建立起以“三道防線(xiàn)”（前期預防、中期監控、后期處置）、“四個(gè)環(huán)節”（計劃、執行、考核、修正）為主要內容的部門(mén)內控機制建設。各單位要及時(shí)掌握本單位內控機制建設進(jìn)度，并按月向市局匯報工作推進(jìn)情況。
三是檢查驗收。內控機制建設領(lǐng)導小組對各項任務(wù)完成情況及時(shí)進(jìn)行檢查驗收和階段性總結，適時(shí)召開(kāi)部門(mén)內控機制建設經(jīng)驗交流會(huì )，表彰先進(jìn)，交流經(jīng)驗，并向市局上報總結報告。檢查驗收工作應于2017年底完成�？h局將適時(shí)組織開(kāi)展內控機制建設情況開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查。
六、工作要求
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導。推進(jìn)部門(mén)內控機制建設是全縣國稅系統反腐倡廉建設的重要任務(wù)。領(lǐng)導小組要統籌設計和推進(jìn)部門(mén)內控機制建設，紀檢監察部門(mén)加強組織協(xié)調，各職能部門(mén)要積極配合，每一位機關(guān)工作人員要共同參與，確保內控機制建設各項工作落到實(shí)處。
�。ǘ┚慕M織實(shí)施。各部門(mén)、單位要把部門(mén)內控機制建設貫穿于稅收工作的全過(guò)程，科學(xué)制定工作方案，明確具體的階段性要求和工作目標，強化落實(shí)措施，做到工作環(huán)環(huán)相扣，有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。要綜合運用分權制衡、流程制約、風(fēng)險管理等內控方法，在全面梳理權力事項的基礎上，有針對性地對權力進(jìn)行科學(xué)合理配置，圍繞關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)規范權利運行程序，并針對具體權力事項采取有效的補充措施，以切實(shí)保證內部控制效果。
�。ㄈ┙∪珒瓤刂贫�。健全部門(mén)內控機制的基本規范、操作規范和評價(jià)規范�；疽幏兑幎ú块T(mén)內部控制的基本目標、基本要素、基本原則、基本方法和總體要求；操作規范要根據各個(gè)部門(mén)的權力事項和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對每個(gè)權力事項的主要內容與行使依據、流程控制與編制流程圖、風(fēng)險識別與風(fēng)險控制進(jìn)行整體設計；評價(jià)規范要明確評價(jià)的原則和組織實(shí)施、評價(jià)的內容與標準、評價(jià)的程序和方法，以及缺陷認定和評價(jià)報告等。在內控機制建設過(guò)程中，要力求做到針對一個(gè)權力事項，建立一項流程，規范一套制度，將每項具體制度內化成工作依據。
�。ㄋ模﹪栏癖O督檢查。部門(mén)內控機制建設領(lǐng)導小組和紀檢監察部門(mén)要加強監督檢查，促進(jìn)各部門(mén)真抓實(shí)干，防止任務(wù)不落實(shí)、推諉塞責等現象發(fā)生。一是按責任制的要求，對部門(mén)內控機制建設任務(wù)進(jìn)行分解，確定每個(gè)項目的牽頭負責人，明確要求和時(shí)限，實(shí)行目標管理。二是采取定期督查、綜合考核、適時(shí)點(diǎn)評等辦法，加大落實(shí)的力度，切實(shí)提高內控機制的遵從度和落實(shí)度。三是對內控機制建設推進(jìn)不力、故意遺漏權力事項、風(fēng)險點(diǎn)查控不到位、規避內控機制實(shí)行“體外循環(huán)”等行為的部門(mén)，應嚴格問(wèn)責，確保部門(mén)權力事項應控盡控，保證部門(mén)內控機制建設工作真正落到實(shí)處。
體系工作計劃 8
20XX年公司在管理體系有效運行的基礎上建立了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、業(yè)健康安全管理體系，同時(shí)啟動(dòng)了“四個(gè)體系”的整合。20XX年公司在“四個(gè)管理”體系整體通過(guò)北京中油認證中心認證審核的基礎上進(jìn)一步完善了體系整合工作，加強過(guò)程控制，強化執行力度，逐步實(shí)現了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境四個(gè)方面的一體化管理。根據20XX年公司工作重點(diǎn)，體系運行主要抓好以下六方面工作：
一、按20XX年標準，組織體系文件的換版工作
20XX年7月公司體系文件發(fā)布以來(lái)，組織了兩次局部修訂，但由于“四個(gè)體系”共有一套管理手冊，在兼容要素的表述上還存在缺項，作業(yè)性文件還不完善且與程序文件的對應關(guān)系不清晰。因此今年公司將成立骨干班子，認真研究各標準的差異，結合公司實(shí)際，按20XX年標準要求，組織體系文件的換版工作，提高體系文件的適用性和操作性。進(jìn)一步加強機關(guān)各部門(mén)之間的溝通，明確職責，組織各部門(mén)按職責分工，編制好相關(guān)程序文件。加強管理制度，操作規程的修訂、整理和匯編工作，完善各項作業(yè)性文件，并處理好作業(yè)性文件與程序文件的接口。
二、進(jìn)一步組織好公司各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險辨識和評價(jià)工作
20XX年公司將組織鉆井、試油、機修、鉆具井控、技術(shù)服務(wù)、車(chē)輛服務(wù)6個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險辨識和評價(jià)，分崗位按工藝流程編制風(fēng)險辨識表，由一線(xiàn)班組員工參與識別，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險評價(jià)的結論將作為制定目標指標、管理方案、修訂應急預案、制定培訓計劃的依據。計劃1月組織現場(chǎng)調研，編制各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險識別清單，2月組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干培訓風(fēng)險辨識和評價(jià)方法，3至4月開(kāi)展全面辨識工作，5月組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評價(jià)，分級制度控制措施。
三、進(jìn)一步加大管理體系宣貫培訓力度
公司成立以來(lái)舉辦管理體系宣貫培訓班3期，累計培訓專(zhuān)兼職管理人員321人，舉辦內審員培訓班2期，培訓內審員28人，但通過(guò)兩年內外審發(fā)現，管理體系宣貫、培訓的效果不佳，培訓的內容缺少針對性，每年集中培訓的方式有待改進(jìn)。20XX年公司將抓好以下三方面體系培訓工作：
�。�1）組織內審員的送外培訓，學(xué)習20XX年標準，做好換證工作。
�。�2）要充分發(fā)揮體系運行先進(jìn)單位的積極作用，分片區組織各單位到先進(jìn)單位進(jìn)行現場(chǎng)參觀(guān)學(xué)習，同時(shí)結合現場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行體系知識的'宣貫和培訓，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)體系管理水平的整體提高。施工現場(chǎng)體系培訓重點(diǎn)：崗位風(fēng)險辨識與評價(jià)、“兩書(shū)一表”、應急預案的編寫(xiě)。
�。�3）強化公司管理層的培訓力度，提高領(lǐng)導干部體系管理意識，切實(shí)加大體系的執行力度，計劃20XX年4月組織一期公司領(lǐng)導、機關(guān)部室長(cháng)管理體系培訓班，培訓重點(diǎn)：體系標準、體系文件結構、體系建立運體系中存在的問(wèn)題、各部門(mén)的職責分配。
四、完善各項基礎資料強化體系執行力度
�。�1）按照20XX《石油企業(yè)現場(chǎng)安全檢查規范第2部分：鉆井作業(yè)》編寫(xiě)鉆井作業(yè)現場(chǎng)崗位、班組檢查表，結合公司崗位考核的相關(guān)內容，將崗位記錄、基礎資料、安全設施的檢查分解到崗位，明確到檢查表中。
�。�2）進(jìn)一步規范“四類(lèi)18冊”的各項記錄，特別是作業(yè)許可、設施管理、變更管理、新增風(fēng)險控制等內容，要結合實(shí)際，逐步形成系統化、標準化、程序化的管理模式。
�。�3）進(jìn)一步細化和完善《q管理體系實(shí)施工作指南》，為基層單位管理體系的實(shí)施提供切實(shí)可行的依據，試修作業(yè)隊和各二級單位要借鑒鉆井隊“四類(lèi)十八冊”的經(jīng)驗，規范基礎資料。
五、進(jìn)一步加強體系工作的監督與指導力度，提高內審的效率
公司每年集中組織一次內審工作，規模大、時(shí)間短，現場(chǎng)指導力度不夠，20XX年公司將在集中審核的基礎上，組織相關(guān)內審員進(jìn)行滾動(dòng)檢查，每季度分別抽查6-10個(gè)鉆井隊，1-2個(gè)后勤單位。
�。�1）對各鉆井隊體系運行情況進(jìn)行監督和指導，通過(guò)編制專(zhuān)項檢查表及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決；
�。�2）組織部分內審員進(jìn)行現場(chǎng)指導，逐步提高體系管理水平；
�。�3）季度抽查的結果和存在的問(wèn)題，作為年度內審的重要依據和審核重點(diǎn)。
六、繼續抓好內審和管理評審
繼續抓好內審和管理評審。公司將進(jìn)一步完善內審員的管理和考核制度，加強內審員的選拔和培養，規范內審員資質(zhì)，實(shí)行聘用管理制，建立有效的激勵機制,著(zhù)力打造一支高素質(zhì)的內審員隊伍，為體系的有效運行提供人力保障。公司將以捆綁審核、滾動(dòng)審核的方式開(kāi)展內審工作；今年審核的重點(diǎn)是20XX年未接受內、外審核的單位，具體的內部審核工作按審核計劃進(jìn)行，各單位體系內外審情況將與績(jì)效考核和季度、年終評比掛鉤。同時(shí)公司還將嚴格按照標準要求有針對性的細化管理評審工作。
七、做好外部審核的迎審工作
公司將按照認證中心20XX年監督審核的具體要求做好迎審工作，計劃20XX年11月接受認證中心監督審核，體系覆蓋的各單位都應做好充分準備，積極開(kāi)展自檢自查工作，對內外部審核中發(fā)現的問(wèn)題必須嚴格予以整改，公司將加大對不符合的跟蹤驗證力度，對在審核中表現較好，進(jìn)步較大的單位給予獎勵，給不及時(shí)完成不符合項整改的單位給予處罰。
體系工作計劃 9
各科、稅務(wù)分局、稽查局：
ISO質(zhì)量管理體系運行幾年來(lái)，對我局的稅收征收管理服務(wù)過(guò)程走上規范化和制度化起到了指導性的作用，質(zhì)量管理工作是我局確定的一項長(cháng)期工作，是地稅征管工作的生命線(xiàn)，為了確保質(zhì)量管理工作的持續、適宜和有效運行，根據上級要求，結合我局工作實(shí)際，現將20xx年度的質(zhì)量管理主要工作安排如下：
一、業(yè)務(wù)培訓和體系文件的學(xué)習
縣局組織一次內審員（質(zhì)量管理員）業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓。參加人員：
1、全體內審員（質(zhì)量管理員）；
2、各部門(mén)需要增加的人員，特別是內審員不足的農村分局需要增加人員。培訓時(shí)間暫定為20xx年9月份，各單位要統籌安排工作，做到人員落實(shí)和培訓時(shí)間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書(shū)面報告質(zhì)管辦。各部門(mén)要根據本部門(mén)工作特點(diǎn)組織內部人員對B版體系文件進(jìn)行系統學(xué)習、做好學(xué)習記錄，提高崗位人員素質(zhì)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。
二、內部審核
縣局安排一次內部審核，時(shí)間暫定為20xx年10—11月份，審核目的'：評價(jià)一年來(lái)本局質(zhì)量管理體系和有關(guān)結果是否符合標準要求及質(zhì)量管理體系文件的要求；審核面：局領(lǐng)導、所有科室、稅務(wù)分局和稽查局；審核范圍：稅收征管服務(wù)全過(guò)程，詳細計劃和具體時(shí)間另行通知。各部門(mén)在這之前做好各崗位內部檢查、做好記錄，整理好內部審核資料和其他各種資料。
三、管理評審
12月份安排管理評審會(huì )議，主要評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，進(jìn)行年終總結和確定新年度的工作打算，具體要求：
1、各部門(mén)負責人匯報一年來(lái)的工作情況，質(zhì)量目標落實(shí)情況，存在的問(wèn)題，改進(jìn)措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議；
2、監察科在這之前做好納稅人滿(mǎn)意度調查，匯報納稅人滿(mǎn)意度調查情況；
3、征管科評價(jià)征管質(zhì)量目標執行狀況。
四、修改文件
根據稅收政策的變化及日常征管業(yè)務(wù)需求，對平時(shí)內審和日常征管工作中發(fā)現與實(shí)際工作或有關(guān)政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關(guān)科室、稅務(wù)分局、稽查局對B版體系文件進(jìn)行全面修改，時(shí)間暫定為8—9月份，各部門(mén)將需要修改的內容認真進(jìn)行梳理，并在8月底前將相關(guān)資料報送辦公室，由辦公室負責頒布。
五、質(zhì)量目標的分解
根據省局下達的質(zhì)量目標內容及時(shí)進(jìn)行分解，各部門(mén)根據本單位的質(zhì)量目標認真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項工作。
六、考核和評選
在管理評審會(huì )議的基礎上，對質(zhì)量管理員和優(yōu)秀質(zhì)量管理員進(jìn)行考核和評定，詳細要求請參閱《新昌縣地方稅務(wù)局關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量管理員考核和優(yōu)秀質(zhì)量管理員評選活動(dòng)的通知》（新地稅發(fā)[20xx]18號），此項工作在20xx年12月份進(jìn)行。
七、工作總結
根據省局的工作要求和在各部門(mén)總結的基礎上，縣局質(zhì)管辦在20xx年1月底前對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結和考核，按時(shí)向市局報送考核資料，接受上級部門(mén)的考核驗收。
體系工作計劃 10
一、質(zhì)量宣傳
20xx年是質(zhì)量提升年，我們要全年貫徹質(zhì)量精神，加大力度做好質(zhì)量宣傳，促進(jìn)公司員工質(zhì)量意識的提高。
宣傳方法：
1、策劃質(zhì)量宣傳口號、質(zhì)量宣傳標語(yǔ)、質(zhì)量歌曲，例如“責任是質(zhì)量的保證，質(zhì)量是品牌的生命”、“有質(zhì)量才有市場(chǎng)，有改善才有進(jìn)步”。
2、通過(guò)質(zhì)量宣傳看板，把每周的質(zhì)量問(wèn)題(質(zhì)量周報)，以及改進(jìn)情況粘貼到看板上，讓每個(gè)員工能及時(shí)了解到開(kāi)展質(zhì)量帶來(lái)的正面成果。
3、組織開(kāi)展質(zhì)量知識競賽，豐富員工的質(zhì)量知識，讓員工切身感受到質(zhì)量知識的重要性。
4、組織開(kāi)展各部門(mén)質(zhì)量培訓，爭取讓每個(gè)部門(mén)的員工都能夠樹(shù)立質(zhì)量意識，提高對質(zhì)量的重視。
宣傳內容：
1、質(zhì)量體系建設
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制
二、質(zhì)量培訓
1、對新員工以及老員工進(jìn)行質(zhì)量體系以及質(zhì)量意識培訓，幫助新員工了解質(zhì)量體系、樹(shù)立質(zhì)量的概念以及了解質(zhì)量的重要性;同時(shí)進(jìn)一步加深老員工的質(zhì)量意識，使其對質(zhì)量體系的貫徹實(shí)施有新的理解。
2、積極參加集團、公司組織的相關(guān)質(zhì)量培訓，提升自己的質(zhì)量理念，補充自己的質(zhì)量知識，提高自己的質(zhì)量意識，提升質(zhì)量管理水平，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量做出更好的管控。
三、質(zhì)量管控
針對重大項目和工程，首先熟悉整個(gè)項目以及合同的具體情況，對項目有一個(gè)整體的了解，然后編制《質(zhì)量保證大綱》，依據《質(zhì)量保證大綱》以及項目的技術(shù)協(xié)議編制項目的《質(zhì)量控制計劃》，對項目產(chǎn)品每一步的實(shí)現過(guò)程按照質(zhì)量計劃進(jìn)行管控。監督整個(gè)項目的運行情況，對運行過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題以及客戶(hù)反映的'整改信息或者要求進(jìn)行統計、跟蹤、匯總，同時(shí)把信息及時(shí)反饋到各個(gè)部門(mén)進(jìn)行問(wèn)題評審，制定方案，對出現的問(wèn)題進(jìn)行整改，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。
針對充電設施的四類(lèi)產(chǎn)品，編寫(xiě)《充電設施質(zhì)量保證計劃》，對各個(gè)產(chǎn)品分別編寫(xiě)《質(zhì)量計劃》，制定質(zhì)量控制流程卡，對生產(chǎn)調試過(guò)程中的關(guān)鍵步驟進(jìn)行監督和檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行分析、匯總，及時(shí)接受調試人員、客戶(hù)以及現場(chǎng)反饋的信息，分析匯總，及時(shí)上報，把問(wèn)題反饋到各個(gè)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審、整改，在第一時(shí)間內控制不良現象的延續，同時(shí)對整改后的問(wèn)題處理情況進(jìn)行監督，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
四、質(zhì)量服務(wù)
提高主觀(guān)能動(dòng)性，換位思考，提高對本職工作重要性的認識，強化工作責任心。對于自己的客戶(hù)，努力站在客戶(hù)的角度思考問(wèn)題。及時(shí)接受售后服務(wù)部反饋的信息，對于出現的不足虛心接受，及時(shí)整改。其他部門(mén)如果需要相關(guān)的質(zhì)量信息或者需要產(chǎn)品生產(chǎn)調試過(guò)程中的問(wèn)題匯總，及時(shí)提供準確的信息，讓各部門(mén)得到滿(mǎn)意。
五、質(zhì)量考核
給各個(gè)部門(mén)制定相應的質(zhì)量考核計劃、質(zhì)量指標。同時(shí)對各個(gè)環(huán)節的相關(guān)人員制定質(zhì)量指標，劃分為多條內容，沒(méi)做到相應的指標，采取扣分政策，督促每一個(gè)人員按時(shí)完成自己的質(zhì)量工作。對于質(zhì)量工作完成的較好的員工，可以采取獎勵措施，激發(fā)員工的工作熱情。
體系工作計劃 11
依照公司職業(yè)安全健康管理體系文件的規定、公司方針目標的要求，20xx年職業(yè)健康安全管理體系堅持pdca循環(huán)、持續改進(jìn)，體系工作堅持有計劃、有實(shí)施、有檢查糾正、有持續改進(jìn)方法。做到：事事有人管，人人有專(zhuān)職，辦事有程序，檢查有標準，問(wèn)題有處理，處理有結果的安全管理機制。不斷完善公司職業(yè)安全健康體系。
公司本年度體系運行依照體系文件規定，注重保持內審、外審及管理評審在培訓教育、危害辨識、重大危險因素控制、安全責任制落實(shí)、隱患自查、整改不安全隱患、應急演習等方面糾正措施的持續，避免不符合的再次出現。
一、 危害辨識與風(fēng)險評價(jià)的實(shí)施
依據公司危害辨識與風(fēng)險評價(jià)程序規定，1月份各部門(mén)負責組織本部門(mén)從事工作的所有人員進(jìn)行危害辨識方法的培訓，使員工在明確如何辨識的基礎上進(jìn)行辨識。必須對常規和非常規的活動(dòng)，所有作業(yè)場(chǎng)所內的設施，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)進(jìn)行充分辨識，并避免照抄照搬往年辨識。具體實(shí)施按照危害辨識與風(fēng)險評價(jià)實(shí)施方案進(jìn)行。
2月份各部門(mén)評價(jià)小組對風(fēng)險調查的充分性、有效性進(jìn)行要素的檢查、驗收進(jìn)行評價(jià)。并對發(fā)現不符合進(jìn)行調整充實(shí)，完成本部門(mén)調查表的`更新工作。
2月底公司組織評價(jià)并更新公司危害辨識一覽表，確定公司級重大風(fēng)險因素。
二、 法律、法規獲取、識別、更新
各部門(mén)依照法律、法規管理程序，將接收、獲取的法律、法規及其他要求進(jìn)行識別，并負責及時(shí)向員工傳達相關(guān)內容。
公司、各部門(mén)6月、12月對法律、法規的獲取、更新、傳達、培訓教育的結果進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)及時(shí)更新法律、法規及其他要求，使法律、法規保持最新?tīng)顟B(tài)。
三、 逐級落實(shí)安全責任制，簽訂安全責任書(shū)
落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，將安全生產(chǎn)責任制進(jìn)一步層層分解、細化。根據班組、個(gè)人崗位的專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、量化部、室安全責任，制定崗位、個(gè)人責任制并由上到下簽訂安全責任書(shū)或安全保證書(shū)。
標準要求：具備指標、目標、有具體量化數量等內容的責任書(shū)，并于1月20日前完成。
四、 開(kāi)展全員培訓教育
1、 堅持班組、部門(mén)、公司三級培訓教育制度，組織員工學(xué)習并遵守。
2、 各部門(mén)依照體系文件規定完成培訓教育程序的所有內容。使員工明確體系的內容及職責。
3、 公司對員工進(jìn)行職業(yè)安全健康認證體系內審員培訓。
4、 公司組織法人、安全管理員、特種作業(yè)人員、義務(wù)消防員、安全技術(shù)人員等各安全類(lèi)別專(zhuān)業(yè)培訓。
五、 協(xié)商與交流
各部門(mén)、工會(huì )組織依照協(xié)商與交流管理程序規定，在日常工作中注重內、外部信息接收的歸納、整理。依照公司體系運行要求與行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )、供方、承包方等相關(guān)單位進(jìn)行交流，每月至少進(jìn)行一次并形成記錄。公司進(jìn)行監督檢查。
公司體系管理、合同管理、委外管理、設備管理依照職業(yè)安全健康方針、目標、公司制度與相關(guān)部門(mén)、委外單位進(jìn)行交流，每月至少進(jìn)行一次并形成記錄。
六、 文件和資料控制
文件控制實(shí)施兩級管理，公司各部門(mén)依據其職能，加強文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求進(jìn)行文件更改、收、發(fā)和保存，確保文件有效受控和有效利用。
七、 持續運行控制
1、 各部門(mén)對生產(chǎn)設備、設施運營(yíng)按運行控制程序進(jìn)行控制
2、 各部門(mén)對供方、承包方提供的施工、維修、服務(wù)進(jìn)行有效控制。公司監督檢查。
3、 工會(huì )組織定期收集職工、員工，對運行控制種的意見(jiàn)、抱怨，及時(shí)與相關(guān)方協(xié)商，并對安全健康管理過(guò)程行使監督職權。
八、 進(jìn)行應急預案演習，補充、修訂應急預案
3、4月份，各部門(mén)根據專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)對所制定的消防、突發(fā)事故、設備機械事故、飲食衛生意外事故、交通事故等所制定的各種預案模擬突發(fā)事件進(jìn)行演習，并驗證應急預案的符合性、適宜性，對與實(shí)際應急不適宜進(jìn)行修改。部門(mén)應根據作業(yè)特點(diǎn)考慮對應可能發(fā)生的突發(fā)事情且無(wú)急預案的制定并補充應急預案。
九、 落實(shí)重大危險因素控制計劃落實(shí)
制定并落實(shí)重大危險因素控制計劃，落實(shí)制定目標、指標及管理方案的實(shí)施，持續培訓、教育，加強現場(chǎng)監督檢查，保持措施的落實(shí)。
十、 績(jì)效測量和監測管理
各部門(mén)負責相關(guān)專(zhuān)業(yè)運行過(guò)程的職業(yè)安全健康狀況及體系運行定期監測檢查，每月不少于一次。包括機械設備、實(shí)驗、監測儀器的監測、校驗。公司負責監督檢查個(gè)部門(mén)落實(shí)結果。3月份前公司辦公室負責對塵毒作業(yè)職工進(jìn)行職業(yè)病及健康狀況的監測和統計分析。
十一、 體系運行評價(jià)
定期評價(jià)：公司體系運行、體系目標量化測量、法律法規管理程序的運行、績(jì)效測量和監測管理的完成，階段性檢查結果、驗證評價(jià)，由各部門(mén)匯總平時(shí)的運行檢查，每季末月份定期評價(jià)并上報。
專(zhuān)項評價(jià)：危害辨識、應急預案演習、委外方運行控制等程序運行按文件要求各部門(mén)做專(zhuān)項評價(jià)。
十二、 內部審核、外部審核、管理評審
堅持持續改進(jìn)原則在體系進(jìn)一步完善提高的基礎上，6月份進(jìn)行內部審核，8月份由認證機構對本公司體系運行狀況進(jìn)行監督審核，12月份進(jìn)行管理評審。當方針、目標發(fā)生變化、組織機構發(fā)生調整、最高管理者認為必要時(shí)等因素發(fā)生時(shí)，按體系文件要求增加管理評審。 十三、 堅持按計劃、實(shí)施、有檢查糾正措施、持續體系運行。 公司將分解年度計劃，以月計劃形式布置全月體系運行工作；各部門(mén)根據公司年度、月度計劃對本部門(mén)體系工作按計劃、實(shí)施、檢查、糾正做出具體策劃。以適應本部門(mén)體系運行。
體系工作計劃 12
一、組織保障
成立全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導機構，負責全縣旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展組織指揮、指導協(xié)調、督促檢查和考核獎懲等工作，縣發(fā)改委、旅游局、農業(yè)局、農工委（農辦）、扶貧辦、建委、交通局、國土局、林業(yè)局、水利局、文化局等部門(mén)負責對全縣旅游發(fā)展工作進(jìn)行有效配合。
各景區管委會(huì )和鄉鎮積極負責實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展的重大決策和重大項目實(shí)施。重點(diǎn)旅游景區在現有管委會(huì )的基礎上深化組織管理，形成有效推動(dòng)力。
營(yíng)造全社會(huì )支持旅游發(fā)展的良好氛圍，其他與旅游發(fā)展相關(guān)的部門(mén)，要進(jìn)一步加大扶持力度，共同促進(jìn)XXX縣旅游業(yè)的發(fā)展。
二、政策保障
與統籌城鄉發(fā)展、旅游扶貧、大武陵山區旅游發(fā)展政策對接，爭取政策支持。
1、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
2、加大資金引導支持
3、爭取項目用地政策
4、完善財稅支持政策
5、完善項目?jì)A斜政策
6、培育壯大旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體
三、資金保障
1、加大政府引導性資金的'投入力度
2、拓寬旅游融資渠道，鼓勵民資進(jìn)入
3、爭取政策資金和專(zhuān)項資金支持
四、人才保障
1、制定旅游人才培養、培訓計劃，整合縣內旅游教育資源。鼓勵地方院校與縣政府采取聯(lián)合辦校、聯(lián)合辦學(xué)等形式，依托大、專(zhuān)院校資源，共同培育旅游人才。
2、全面推行旅游從業(yè)人員崗前培訓、在職培訓、轉崗培訓、職業(yè)技能鑒定、等級考試、資格認證制度。
3、對旅游職業(yè)短缺人員實(shí)行高薪聘請和優(yōu)惠待遇從區外引進(jìn)，建立選拔任用人才的激勵機制和發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)旅游人才的合理流動(dòng)�？h旅游規劃實(shí)施保障體系。
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