- 審計報告 推薦度:
- 審計報告 推薦度:
- 內部財務(wù)審計報告 推薦度:
- 最新審計報告 推薦度:
- 公司內部培訓總結 推薦度:
- 相關(guān)推薦
石油公司內部審計報告
在日常生活和工作中,報告不再是罕見(jiàn)的東西,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定,大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的,下面是小編為大家收集的石油公司內部審計報告,希望能夠幫助到大家。
西安通源石油科技股份有限公司全體股東:
我們接受委托,審核了西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”)董事會(huì )對20xx年x月x日與財務(wù)報表相關(guān)的公司內部控制有效性的認定。通源石油管理當局的責任是建立健全內部控制并保持其有效性,我們的責任是對新興鑄管內部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。我們的審核是依據《中國注冊會(huì )計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號》進(jìn)行的'。在審核過(guò)程中,我們實(shí)施了包括了解、測試和評價(jià)內部控制設計的合理性和執行的有效性,以及我們認為必要的其他程序。我們相信,我們的審核為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎。內部控制具有固有限制,存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發(fā)生和未被發(fā)現的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或降低對控制政策、程序遵循的程度,根據內部控制評價(jià)結果推測未來(lái)內部控制有效性具有一定的風(fēng)險。我們認為,通源石油于20xx年x月x日在所有重大方面保持了按照財政部頒布的《內部會(huì )計控制規范-基本規范》標準建立的與財務(wù)報表相關(guān)的有效的內部控制。信永中和會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司中國注冊會(huì )計師:黃迎
中國注冊會(huì )計師:張旻逸
中國北京20xx年x月x日西安通源石油科技股份有限公司
關(guān)于內部控制的自我評價(jià)報告
一、公司的基本情況
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)成立于19xx年x月x日,前身為西安市通源科技產(chǎn)業(yè)有限責任公司。經(jīng)陜西省人民政府陜政函(20xx)171號文批準,整體變更為股份公司,公司于20xx年x月x日于西安市工商行政管理局辦理了工商登記,取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照,注冊資本3,362.71萬(wàn)元。截止20xx年x月x日,公司注冊資本4,900萬(wàn)元。本公司是一家專(zhuān)注于油田增產(chǎn)技術(shù)的集研發(fā)、產(chǎn)品推廣和作業(yè)服務(wù)為一體的油田服務(wù)企業(yè)。本公司圍繞油氣增產(chǎn)目標,依托自主研發(fā)的油氣增產(chǎn)新興技術(shù),提供以復合射孔解決方案為核心的復合射孔器銷(xiāo)售、復合射孔作業(yè)服務(wù)、復合射孔專(zhuān)項技術(shù)服務(wù)、爆燃壓裂作業(yè)服務(wù)以及油田其他服務(wù)。
二、公司建立內部控制的目的和遵循的原則
(一)公司建立內部控制的目的
1.建立和完善符合現代管理要求的內部組織結構,形成科學(xué)的決策機制、執行機制和監督機制,保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現;
2.建立行之有效的風(fēng)險控制系統,強化風(fēng)險管理,保證公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行;
3.避免或降低風(fēng)險,堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現和糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產(chǎn)的安全完整;
4.規范公司會(huì )計行為,保證會(huì )計資料真實(shí)、完整,提高會(huì )計信息質(zhì)量;
5.確保國家有關(guān)法律法規和規章制度及公司內部控制制度的貫徹執行。
(二)公司建立內部控制制度遵循的原則
1.內部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規以及公司的實(shí)際情況;
2.內部控制制度約束公司內部所有人員,全體員工必須遵照執行,任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內部控制的權力;
3.內部控制制度必須涵蓋公司內部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)和各個(gè)崗位,并針對業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn),落實(shí)到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節;
4.內部控制制度要保證公司機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工,堅持不相容職務(wù)相互分離,確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督;
【石油公司內部審計報告】相關(guān)文章:
公司內部審計報告09-12
公司內部審計報告模板09-12
公司內部審計報告范本09-10
公司內部審計報告范文09-05
公司內部審計報告格式12-12
供電公司內部審計報告范文10-21
公司內部控制審計報告格式12-12
供電公司內部工作狀況審計報告10-20
上市公司內部控制審計報告研究11-11
有限公司內部控制審計報告參考范文12-12