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決算分析報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的決算分析報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
一、基本情況
市干休所根據市編委核定數為:事業(yè)編制8人,在職職工8人,臨時(shí)工2人,退休1人。
主要工作職責是做好離休老干部服務(wù)管理工作。管理范圍是:安置在干休所(含自建點(diǎn))離休干部有八十六人,住戶(hù)一百三十六戶(hù)(分布在三個(gè)不同地段)。老干部宿舍樓和辦公活動(dòng)樓共有8幢的水電、房屋維修等管理。
干休所內設有:兩個(gè)活動(dòng)室、兩個(gè)閱覽室、兩個(gè)醫療室、一個(gè)理發(fā)室,服務(wù)車(chē)輛6部。
二、財務(wù)開(kāi)支情況
由于干休所結構復雜、情況特殊,20xx年在執行中按年初預算指標218500元,經(jīng)費嚴重不足。年終決算財政撥款238085元,其他收入5831.70元!收入合計243916.70元;全年支出243916.70元(不含超支35008元)。
市財政20xx年撥入經(jīng)費238085元,與上年財政撥入經(jīng)費259856元相比減少了8.38,20xx年經(jīng)費支出決算數是243916.70元,與上年同期支出265427.69元相比,少開(kāi)支21510.99元。其中20xx年水電費開(kāi)支23555.13元,比上年水電費支出30520.70元,少開(kāi)支6965.57元;20xx年車(chē)輛費用開(kāi)支39937.30元,比上年同期支出數44294.05元,少開(kāi)支4356.75元。
由于現在干休所老干部高齡化,發(fā)病率高,造成看病、生活用車(chē)多,個(gè)別重病號老干部年均用車(chē)次數高達二百八十次。收老干部坐車(chē)費每公里仍按七十年代有關(guān)規定0.16元,至今不變。而每輛車(chē)每年經(jīng)費核定數7000元,但實(shí)際每輛車(chē)每年養路費1800元,保險費4000元(按部份保),車(chē)輛和駕駛員年檢費1500元,車(chē)輛維修保養費3000元,汽油費4000元,每輛車(chē)每年至少超支7300元。
三、存在問(wèn)題
老干部宿舍樓房多,且都是上世紀70年代修建,加上公共場(chǎng)所大,公用下水道、化糞池、自來(lái)水管道嚴重老化,年久失修,經(jīng)費困難,無(wú)法維修,給老干部生活帶來(lái)極大不便。
四、建議要求
為了加強管理,提高服務(wù)質(zhì)量。我們要求:
1、盡快解決干休所土地證的問(wèn)題以防國有資產(chǎn)流失,需經(jīng)費2萬(wàn)元;
2、解決自來(lái)水管道改裝問(wèn)題需經(jīng)費8萬(wàn)元。(以上兩項預算經(jīng)費經(jīng)有關(guān)部門(mén)測算)
市干休所
二oxx年元月xx日
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