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學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文
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學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文1
一、部門(mén)(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導下，我校認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以和諧、穩定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線(xiàn)教育，以創(chuàng )建標準化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰、參加喀什地區xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營(yíng)安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務(wù)。
2.機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
納入xxx年度部門(mén)決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個(gè)，單位機構無(wú)變化。
3.人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現、培養、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動(dòng)，明確職責，在訓練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫，采取“內強外聯(lián)”、“內培外引”等多種措施，整合校內外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區年度比賽的到來(lái)。
通過(guò)對校內外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專(zhuān)業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區年度比賽。經(jīng)過(guò)整合，我校共有220多名運動(dòng)員參加了xxx年地區青少年比賽7個(gè)大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的`進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤(pán)棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動(dòng)隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運動(dòng)員全身心地投入到備戰訓練中。
4、喜人成績(jì)，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區慶祝自治區成立60周年“體育彩票杯”農牧民運動(dòng)會(huì )。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )比賽。
古勒魯克鄉初中學(xué)生組女子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉初中學(xué)生組男子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉農村青少年組男子籃球獲得鄉鎮農村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉農村青少年組女子籃球獲得鄉鎮農村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉人民政府獲得全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )鄉鎮級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉阿勒克庫勒村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉蓋孜乃庫木村獲得最佳活動(dòng)獎。
xxx年8月7日至14日，自治區在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動(dòng)員(占喀什地區代表隊人數的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區代表隊獲得自治區xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數民族傳統體育運動(dòng)會(huì )。我縣摔跤運動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績(jì)，奪取銀牌一枚。
地區xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來(lái)自12縣市，2所傳統項目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè )部的18支代表隊2000多名運動(dòng)員參加了比賽活動(dòng)，我縣220名運動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續向上級訓練單位輸送買(mǎi)爾但、克尤木江等17名運動(dòng)員，有40余名運動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整及工資基數增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執行情況
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數
財政撥款決算收入數
財政撥款決算支出數
xxx年度
90.15萬(wàn)元
97.55萬(wàn)元
97.21萬(wàn)元
xxx年度
98.67萬(wàn)元
132.37萬(wàn)元
133.40萬(wàn)元
變化數
增加8.52萬(wàn)元,增加9.45%
增加34.82萬(wàn)元，增加35.69%
增加36.19萬(wàn)元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
2.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬(wàn)元，其中工資福利支出76.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出43.72萬(wàn)元,項目支出10.24萬(wàn)元，其他收入47.90萬(wàn)元。。
支出合計179.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出77。07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出44.10萬(wàn)元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無(wú)因公出國(境)費。
xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會(huì )議費支出情況：
xxx年我單位無(wú)會(huì )議費支出。
(3)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無(wú)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
我單位各項運動(dòng)會(huì )召開(kāi)、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進(jìn)措施增強預算的合理性，加強預算執行力度。
4、政府采購預決算執行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績(jì)效評價(jià)情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬(wàn)元，在保證人員支出的基礎上，開(kāi)展了多項體育運動(dòng)會(huì )，順利完成市運會(huì )的任務(wù)和目標，也使靜安區的競技體育水平上了一個(gè)新的臺階。在取得成績(jì)的同時(shí)，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng )新的思路推進(jìn)體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結轉和結余情況
xxx年總結轉20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執行完畢。
三、資產(chǎn)負債情況分析
xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動(dòng)資產(chǎn)141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動(dòng)原因：xxx年形成結轉與結余資金)，負債減少37830.91元(變動(dòng)原因：銀行利息及應繳財政專(zhuān)戶(hù)款未及時(shí)上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
單位配備出納、會(huì )計崗位，500元以下由財務(wù)領(lǐng)導直接審批，超過(guò)500元支出，要上報單位負責人，開(kāi)會(huì )研究，每月要進(jìn)行財務(wù)報表公開(kāi)，接受監督。單位負責人、財務(wù)領(lǐng)導及時(shí)安排單位會(huì )計參加縣財政局部門(mén)組織的決算編報培訓，由會(huì )計對xxx年部門(mén)決算進(jìn)行編報，單位財務(wù)領(lǐng)導審核，再報縣財政審核上報。
(二)本單位按規定批復決算后，及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站對xxx年決算進(jìn)行公開(kāi)。
學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責：
貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場(chǎng)為導向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。
2、機構情況：
xxx年末單位機構數1，預算單位數1。機構無(wú)變動(dòng)情況。
3、人員情況：
xxx年末財政供養人數為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門(mén)預算執行情況分析
(一)收入與支出結構分析
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個(gè)人和家庭的`補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個(gè)教師隊伍的和諧與穩定，從而使我校的各項工作能夠及時(shí)地順利地完成。
三、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議
對決算編制的口徑理解不足，財務(wù)規范化水平有限，以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門(mén)的培訓。
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