物資庫房盤(pán)點(diǎn)報告

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　　盤(pán)點(diǎn)日期：20xx年2月28日

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：電器件、工具輔料及維修換件物資

　　盤(pán)點(diǎn)人員：科技財務(wù)、倉管員、審計監察員

　　一、盤(pán)點(diǎn)方法：

　　1、根據科技倉庫提供的盤(pán)點(diǎn)表對倉庫內的電器類(lèi)、工具輔料及維修換件類(lèi)的物料數量進(jìn)行實(shí)際存貨情況進(jìn)行監盤(pán)。

　　2、在監盤(pán)過(guò)程中，執行了從盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物、再從實(shí)物到盤(pán)點(diǎn)表的抽查程序。

　　3、將實(shí)際監盤(pán)結果與盤(pán)點(diǎn)日賬面數量進(jìn)行核對，得出是否存在差異并分析差異原因。

　　4、依據核對的結果，給出該次盤(pán)點(diǎn)結果，且由所管轄物料的倉管員及倉庫主管簽字確認，該次盤(pán)點(diǎn)結果情況，送交重機監察審計部。

　　二、盤(pán)點(diǎn)情況：

　　1、在監盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，注意觀(guān)察到所監盤(pán)的物料擺放基本整齊，物料保存完好，無(wú)明顯殘破毀損情況。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員對貨物的'品種、擺放等情況熟悉程度較高，能在短時(shí)間內找到所需物料。

　　3、倉庫內庫存的物料標識基本清楚，做到每種物料上粘貼了條形碼作為標識。

　　4、賬面數量與盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數量相符。盤(pán)點(diǎn)結果數據基本可靠，存貨管理基本達到規范標準。

　　5、對閥類(lèi)、電器件（王負責管理）共核查1500項，無(wú)盤(pán)盈虧，賬物差錯率0。對工具輔料及維修換件物料（邵負責管理）共核查600項，無(wú)盤(pán)盈虧，賬物差錯率0。本次合計對倉庫物料進(jìn)行2100項核查，結果0項次物料賬物不符，共計差錯率為0。

　　三、盤(pán)點(diǎn)建議：

　　總體來(lái)說(shuō)，庫房盤(pán)點(diǎn)情況良好，未出現盤(pán)盈虧現象，但也存在以下問(wèn)題。

　　1、部分閥類(lèi)、電器類(lèi)物料灰塵較多。

　　建議：加強對閥類(lèi)、電器件物料的進(jìn)行必要的防塵保護。

　　2、部分貨架物料擺放較零散。

　　建議：加強提升倉庫日常的5S日常管理，優(yōu)化使用庫房貨架，達到貨架空間的充分利用。

　　3、部分庫存已久物料與新入庫物料沒(méi)有區分開(kāi)來(lái)存放或區分不明顯。

　　建議：加強部分庫存已久物料與新入庫物料區分開(kāi)來(lái)存放，便于進(jìn)行庫存物料做到“先進(jìn)先出”管理原則。

　　四、盤(pán)點(diǎn)結論：

　　該次所監盤(pán)物料賬物相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧現象，體現了倉管員對所管轄物料的有效管理，也反映出倉管員對工作的認真盡責，具備應有的責任心。

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