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稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容，希望對大家有所幫助。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容1
一、主持本部門(mén)全面工作，負責稽核部門(mén)（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實(shí)施。
三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實(shí)施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導報告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時(shí)稽核、項目稽核的`完成狀況。
六、負責組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟職責審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問(wèn)題，提來(lái)源理意見(jiàn)或推薦，報批后執行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索，及時(shí)向上級部門(mén)、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時(shí)間及時(shí)報告。
九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報、文件、總結等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì )，聽(tīng)取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問(wèn)題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習法律、法規和各項規章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓教育任務(wù)。
十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關(guān)操作和報表數據的錄入、上報等工作。
十四、按時(shí)上報工作計劃、工作總結、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。
十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見(jiàn)、推薦，報批后執行。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容2
1、嚴格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時(shí)、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進(jìn)行核查，對于核查過(guò)的數據資料簽字負責，如果復查出現問(wèn)題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來(lái)的問(wèn)題詳細記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。
4、對在核查過(guò)程中發(fā)出的.問(wèn)題，屬于計算和歸并錯誤，當即進(jìn)行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
�。�1）收銀員所交營(yíng)業(yè)報表、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
�。�2）核對第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費金額、賬單、結算情況有無(wú)遺漏。
�。�3）核實(shí)掛帳單位手續是否齊全。
�。�4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據使用是否正確、合法。
�。�5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
�。�6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。
�。�7）核對各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況。
�。�8）及時(shí)編制當日的各種報表、稽核結果。
�。�9）月底認真做好各類(lèi)報表的匯總，數據的分類(lèi)，調整工作，及時(shí)準確為會(huì )計核算提供真實(shí)的正確入賬依據。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容3
財務(wù)經(jīng)理/稽核員
[管理層級關(guān)系]
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
直接下級：稽核員
[崗位職責]
一、執行酒店財務(wù)各項規章制度，服從上級領(lǐng)導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營(yíng)業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現錯漏，及時(shí)上報上級領(lǐng)導，確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴格執行酒店的財務(wù)和既定的開(kāi)支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；
2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統計表；
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營(yíng)收等情況，交成本會(huì )計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現差錯、盈損應及時(shí)查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批
手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門(mén)和各類(lèi)賬目、掛賬數據、房?jì)r(jià)、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時(shí)間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的.所有應收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶(hù)欠款情況，確保應收賬款戶(hù)的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規定的時(shí)間及時(shí)核對后把結算清單、賬單書(shū)面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶(hù)，正確及時(shí)反映酒店與客戶(hù)間的債權債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書(shū)面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門(mén)的賬目與單據、營(yíng)業(yè)日報表。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容4
1、負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。
3、負責會(huì )計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的`裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。
8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。
10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容5
1、負責財務(wù)稽核和會(huì )計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關(guān)人員查明原因，更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會(huì )計報告，并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的.制度。
5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。
6、配合有關(guān)部門(mén)對基層單位核算制度執行情況進(jìn)行指導、檢查和監督。
7、協(xié)助主任加強會(huì )計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。
9、辦理會(huì )計證年檢工作。
10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會(huì )計核算科目體系。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容6
一、嚴格遵守《會(huì )計法》和統一的醫院財務(wù)制度、會(huì )計制度和各項財經(jīng)紀律。
二、財務(wù)部門(mén)內部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執行各項財經(jīng)制度，在稽核各個(gè)環(huán)節上把好關(guān)。
四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務(wù)總帳、明細帳的`結算、核對余額，做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門(mén)就帳務(wù)結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總帳與分類(lèi)帳相符。
八、審核各種月度會(huì )計報表、年報及其他報表內容。
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九、發(fā)現問(wèn)題要查明原因，應及時(shí)采取措施處理。
十、服從科領(lǐng)導工作安排，協(xié)助搞好科內團結合作和醫院財務(wù)管理工作的改革，保持工作區內整潔，完成各項臨時(shí)性工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容7
直接上級：財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、執行財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會(huì )計核算工作。
2、根據各項財務(wù)支出計劃、購銷(xiāo)合同、申購報告等，審核所有自制和外來(lái)原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒(méi)有超越計劃標準范圍等。
3、在規定的權限范圍內，對各項預算開(kāi)支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過(guò)審計和領(lǐng)導批準的.預算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會(huì )計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會(huì )計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類(lèi)會(huì )計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續是否完備。
10、收集會(huì )計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動(dòng)分析工作。
11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶(hù)情況，考核各環(huán)節資金占用，提供有關(guān)分析資料。
13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容8
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規、學(xué)校財務(wù)管理制度和會(huì )計制度及各個(gè)會(huì )計科目的核算資料。
2、按照財務(wù)有關(guān)規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì )計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統所有錄入數據進(jìn)行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關(guān)部門(mén)查詢(xún)經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，對會(huì )計資料進(jìn)行分析。
5、每月核對往來(lái)款項，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結帳，年終做好往來(lái)款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時(shí)查對未達帳項。
7、按有關(guān)制度規定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗各類(lèi)收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度，熟悉核算軟件的`操作。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容9
稽核專(zhuān)員崗是公司關(guān)鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過(guò)程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。
第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范的要求執行跟單工作并進(jìn)行考核；
第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范以及質(zhì)檢規范的要求執行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規范的要求；
第三條：每天檢查員工的通話(huà)記錄，當客戶(hù)表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時(shí)取消除外）；
第四條：每天抽聽(tīng)有異常的（客戶(hù)退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的`問(wèn)題反饋給當時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì )及時(shí)的開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓，爭取關(guān)鍵指標的提高；
第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，杜絕客戶(hù)投訴和隱患的發(fā)生；
第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓和新員工入職提供相關(guān)依據；
第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì )內容，進(jìn)行重要話(huà)術(shù)進(jìn)行統一講解和對相關(guān)問(wèn)題統一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現場(chǎng)紀律等進(jìn)行通報批評；
第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線(xiàn)員工能夠更加有效的處理訂單；
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容10
1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業(yè)務(wù)。
2、正確做好現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務(wù)制度規定審核報銷(xiāo)票據。
4、保管庫存現金和各種票據。
5、清繳各種賬務(wù)費用。
6、編制內部銀行對賬調節表。
7、及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報資金情況。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容11
一、崗位名稱(chēng)：審核員
二、崗位級別：?jiǎn)T工
三、直接上司：財務(wù)部主管
四、下屬對象：
五、主要職責：
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關(guān)系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì )計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會(huì )計報表，并做出編表說(shuō)明。
4、協(xié)助會(huì )計主管編寫(xiě)每月的`財務(wù)分析報告，對經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類(lèi)帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會(huì )計報帳表、各種帳冊，并分類(lèi)編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛(ài)本職工作，工作勤懇，認真負責。
2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。
3、中專(zhuān)文化程度身體健康，精力充沛。
稽核專(zhuān)員個(gè)人崗位職責內容12
1.嚴格按《會(huì )計準則》、《財務(wù)通則》的要求，認真執行《會(huì )計法》、《關(guān)于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關(guān)規定，對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核，對計劃外的'或不符合規定的收支提出意見(jiàn)，向領(lǐng)導匯報，積極采取措施進(jìn)行處理。
2.按照上級主管部門(mén)的規定和企業(yè)方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實(shí)可行。對審查中發(fā)現的問(wèn)題，要提出修正的意見(jiàn)和建議。
3.審核會(huì )計憑證是否合法，內容是否真實(shí)，手續是否完備，數據是否正確，會(huì )計分錄是否符合有關(guān)制度的規定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。
5.審查各種會(huì )計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。
6.會(huì )計稽核人員，要對審核簽署過(guò)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的會(huì )計報表承擔責任。
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