集團公司降本增效分析會(huì )上的發(fā)言稿
尊敬的各位領(lǐng)導、同志們：
自以來(lái)，耐材公司為了確保集團公司的爐料供應，先后投資1.37億元，建設、改造了7座回轉窯、12座機械化環(huán)保豎窯，7條冶金爐料破碎系統，年冶金爐料生產(chǎn)能力達到140萬(wàn)噸的水平。為集團公司爐料供應提供強有力的支撐，現已成為集團公司冶金爐料供應基地。
耐材公司面對以來(lái)前所未有的經(jīng)濟危機給行業(yè)帶來(lái)的巨大沖擊，面對8000萬(wàn)元的巨大增支減利因素和市場(chǎng)不確定因素，公司在集團公司黨委、集團公司的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞集團公司中層干部會(huì )議精神和子公司工作會(huì )議提出的工作目標，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全局，以樹(shù)立責任意識、危機意識、大局意識為思想認識的基礎，自上而下，把思想認識統一到集團公司的工作部署上來(lái)，在困難和壓力面前，公司顧全大局，主動(dòng)為集團公司分擔壓力，服從集團公司價(jià)格調整安排，始終堅持正確引導，積極作為，以?xún)茸ソ当驹鲂�、管理提升和產(chǎn)品結構技術(shù)調整，外抓市場(chǎng)穩定與開(kāi)拓、擴大服務(wù)領(lǐng)域和資金支持為各項工作的著(zhù)力點(diǎn)，加大實(shí)現集團公司生產(chǎn)供應穩定的安排力度，提出了“三個(gè)確�！保杭创_保集團公司生產(chǎn)供應穩定、確保供應產(chǎn)品質(zhì)量穩定、確保服務(wù)水平不降低標準。牢牢抓住降本增效不放松，加大壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支、原燃料庫存、產(chǎn)成品庫存資金占用的力度。今年1—8月份共生產(chǎn)爐料91.56萬(wàn)噸，比上年同期的88萬(wàn)噸增加了3萬(wàn)多噸，其中冶金石灰共生產(chǎn)47.5萬(wàn)噸，比上年增加2萬(wàn)多噸，在集團公司爐料用量不斷加大的情況下，我們克服資金、原燃料供應、交通運輸等諸多困難，確保了對集團公司的爐料供應。爐料成本降低1335.4萬(wàn)元，降低7.14%。壓縮庫存資金占用余萬(wàn)元，在1－7月份虧損1702萬(wàn)元的基礎上，8月份實(shí)現了減虧的目標。
下面按照集團公司的安排，簡(jiǎn)要匯報我公司爐料降本增效的基本情況，不當之處請提出批評指正：
一、細化采購經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)一步完善采購成本措施。
原燃料成本占冶金爐料成本70%以上，抓住、管好、降低原燃料采購成本就是抓住了降本增效的關(guān)鍵。公司以構建穩定和諧的供求關(guān)系、強化原燃料供應保障能力為目標，堅持優(yōu)化供應商，貨比三家、比價(jià)采購，不斷完善采購經(jīng)營(yíng)策略，不斷完善原燃料基地建設。一是與章丘、淄博、青州等鄉鎮政府建立了共贏(yíng)合作關(guān)系，爭取政府支持；二是與供貨商建立互惠、互信合作伙伴關(guān)系，多方籌集資金，加大資金支付的力度；三是規范合同三級管理，提高價(jià)格委員會(huì )管理效率，根據原燃料價(jià)格變化趨勢，每月調整合同價(jià)格；四是進(jìn)一步鞏固與陽(yáng)煤集團的長(cháng)期合作關(guān)系，無(wú)煙煤部分享受了半計劃價(jià)格，適當增加小塊煤供應，完善資產(chǎn)運營(yíng)與神木地區煤礦共同經(jīng)營(yíng)，減少中間環(huán)節形成煙原煤直供，每噸煤炭降低采購費用在100元以上。五是完善erp計質(zhì)量系統，實(shí)行原燃料網(wǎng)上結算，堵塞原燃料在管理上的漏洞，減少采購費用支出在200萬(wàn)元以上。六是優(yōu)化工藝參數，加大資源利用效率，增加了40－80mm、15－25mm兩種規格的原料采購，資源利用率石灰石在80%以上、白云石70%以上，采購價(jià)格有了大幅降低�？墒姑繃嵲辖档统杀窘�10元，同時(shí)還產(chǎn)生了較大的社會(huì )效益。
二、優(yōu)化爐料結構，不斷完善技術(shù)質(zhì)量管理措施。
公司在鞏固完善已有降本增效措施的基礎上，降本增效措施由一般控制逐漸向技術(shù)管理、優(yōu)化結構深化。一是調整燃料結構合理調整小粒煤配比，通過(guò)工藝技術(shù)改造適當利用煤粉造球，進(jìn)一步降低了燃料成本，每噸石灰降低成本5元左右。二是進(jìn)一步加大質(zhì)量把關(guān)的力度，優(yōu)化檢驗流程，提高原燃料進(jìn)廠(chǎng)質(zhì)量，減少窯爐結圈清理次數，使窯爐運轉周期由半個(gè)月提高到三個(gè)月以上，爐料合格率與去年同期比，輕燒白云石粉平均提高4.2%、燒結石灰粉平均提高9.05%；。三是對轉窯系統采用富氧燃燒技術(shù)，提高燃燒效率10%，既增加了工效，又降低了煤耗。四是改進(jìn)噴煤技術(shù)，改進(jìn)混煤自動(dòng)上料系統、自動(dòng)出料系統，實(shí)現自動(dòng)化監測與控制，穩定煅燒帶溫度控制，確保冶金爐料系統生產(chǎn)穩定，窯爐開(kāi)動(dòng)率由87%提高到96%以上。
三、細化降本增效目標，不斷加大降本增效的工作力度。
今年公司以在困難面前強化內部管理的思路，在降本增效措施上不講客觀(guān)、不講條件，推倒初預算目標，從管理層到執行層，實(shí)行目標化管理，重新細化了公司降本增效目標，以季度為考核評價(jià)階段，每月滾動(dòng)提升降本增效目標；通過(guò)預算管理，進(jìn)一步理順和調整了公司內部運輸、服務(wù)價(jià)格，降低公司運營(yíng)成本，重新細化每個(gè)單位的原材料和輔助材料庫存限額，壓縮庫存資金占用；大力壓減非生產(chǎn)性開(kāi)支；實(shí)行降成本周報制度和現場(chǎng)分析會(huì )的`方式，對降成本中存在的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調、重點(diǎn)分析，現場(chǎng)處理解決。1—8月份公司維修費、財務(wù)費用、管理費用中的辦公費、差旅費、招待費與去年同期相比均有50%以上的降幅，1—8月份累計發(fā)生維修費360萬(wàn)元，比去年同期的1033萬(wàn)元降低了65%，財務(wù)費用累計發(fā)生313萬(wàn)元，比去年同期674萬(wàn)元降低了54%，制造費用和三項期間費用累計比去年同期減少2439萬(wàn)元，減少了26%，職工工資在執行d5檔的基礎上減少了10%。在生產(chǎn)總量沒(méi)有降低的情況下，制造費用與期間費用的節約直接降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，也間接降低了冶金爐料成本。
四、堅持技術(shù)改造，不斷完善節能減排工作措施。
公司以“節能減排資源循環(huán)利用”為目標，大力窯爐技術(shù)改造，轉窯煤耗由230kg／t降到了現在204kg／t，豎窯煤耗由155kg／t降到了140kg／t，冶金石灰的成本每噸可降15元左右；綜合處理、循環(huán)利用原燃料4.1萬(wàn)噸；實(shí)施完成了余熱蒸汽利用項目，年節約蒸汽費用100萬(wàn)元以上；石灰石、白云石原料綜合利用13.6萬(wàn)噸；通過(guò)窯爐改造，煙氣溫度由400℃降到200℃左右、出料溫度由300℃降到100℃左右，提高了窯爐熱效率；投資3000萬(wàn)元為400m2燒結機生產(chǎn)石灰的配套項目4320m3節能環(huán)保豎窯能耗小于130kg／t，達到了國內窯爐煤耗的先進(jìn)水平，被認定為山東省節能環(huán)保推廣項目。
五、夯實(shí)管理基礎，不斷完善管理提升措施。
今年是公司管理提升年，公司各單位圍繞本單位管理重點(diǎn)的工作，從完善各項管理制度，優(yōu)化管理流程，加強生產(chǎn)、能源消耗、質(zhì)量損失等責任落實(shí)入手，針對工作中發(fā)現的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，系統整改，全面提升。持續改進(jìn)工藝操作，抓住關(guān)鍵問(wèn)題和薄弱環(huán)節，在全公司廣泛開(kāi)展窯爐達產(chǎn)達效、質(zhì)量管理提升競賽等活動(dòng)，認真解決質(zhì)量損失和優(yōu)化原燃料結構、工序操作、設備故障停機等重點(diǎn)過(guò)程控制問(wèn)題。在生產(chǎn)管理方面，全面平衡好公司爐料生產(chǎn)能力，實(shí)時(shí)調整窯爐產(chǎn)能，確保了集團公司爐料供應。強設備管理，落實(shí)維護點(diǎn)檢責任，細化檢修計劃，提高檢修質(zhì)量，與計劃比降低維修費用198.2萬(wàn)元；不斷完善績(jì)效考核制度，施行了降本增效單項獎罰辦法、質(zhì)量損失和能源消耗與工資掛鉤考核辦法。
在前期的降本增效工作中，我公司雖然取得的了一定成績(jì)，但與兄弟單位相比還有較大的差距，還遠沒(méi)有達到集團公司的要求。從長(cháng)遠看，公司面臨的成本壓力和發(fā)展環(huán)境不容樂(lè )觀(guān)。一是國家對于環(huán)境整理和保護越來(lái)越重視，特別今年全運會(huì )在山東舉行，一些小的礦石開(kāi)采點(diǎn)已被關(guān)閉。白云石、石灰石面臨著(zhù)很大的漲價(jià)壓力。二是煤炭?jì)r(jià)格隨著(zhù)冬季的來(lái)臨，價(jià)格已出現了小幅上揚。三是公司環(huán)境治理的壓力進(jìn)一步加大。
雖然今后公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著(zhù)原料漲價(jià)、煤炭漲價(jià)及環(huán)境治理等諸多不利因素，但不管困難有多大，我公司有決心在集團公司黨委、集團公司的領(lǐng)導下，繼續按照公司提出的“三個(gè)確�！�，全面落實(shí)降本增效措施，繼續加大降本增效力度，確保公司全年扭虧為盈目標的實(shí)現，確保股東利益不受損失，為集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定、健康發(fā)展做出更大的貢獻。
謝謝大家！
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