指揮部財務(wù)預算執行情況及財務(wù)預算安排報告

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到報告的重要性，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編幫大家整理的指揮部財務(wù)預算執行情況及財務(wù)預算安排報告，希望對大家有所幫助。

各位代表：

　　現在，我代表指揮部向大會(huì )作20xx年財務(wù)預算執行情況及20xx年財務(wù)預算安排的報告，請審議。

　　一、20xx年財務(wù)預算執行情況

　　20xx年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì )議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標，以會(huì )計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務(wù)預警機制為重點(diǎn)，積極開(kāi)展“管理增效、挖潛創(chuàng )效、制度護效”的增收節支活動(dòng)，不斷提升財務(wù)管理層次，較好地完成了年度財務(wù)預算。

　�。ㄒ唬┲饕�工作量完成情況

　�。�1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬(wàn)米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬(wàn)米，完成預期工作量的192.12%；開(kāi)發(fā)井進(jìn)尺51.31萬(wàn)米，完成預期工作量的98.67%。

　�。�2）錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。

　�。�3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　�。�4）油建施工價(jià)值工作量31788萬(wàn)元，完成全年預期價(jià)值工作量的105.96%。

　�。�5）供電量34991萬(wàn)Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬(wàn)噸，完成全年預期供水量的92.81%。

　�。�6）運輸12128萬(wàn)噸公里，完成全年預期工作量的105%。

　�。�7）機械加工及修理價(jià)值工作量10308萬(wàn)元，完成全年預期價(jià)值工作量的85.51%。

　�。�8）物資供應量122000萬(wàn)元，完成全年預期供應量的104.45%。

　�。�9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬(wàn)元，完成全年預期價(jià)值工作量的104.86%。

　�。�10）成品油銷(xiāo)售68298噸，完成全年預期銷(xiāo)售量的117.75%。

　�。�11）順酐銷(xiāo)售13291噸，完成全年預期銷(xiāo)售量的88.61%。

　�。�12）溶劑油銷(xiāo)售34600噸，完成全年預期銷(xiāo)售量的97.14%。

　�。ǘ�）財務(wù)預算完成情況

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預算27.1億元，全年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長(cháng)18.2%。其中：

　�。�1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的104.98%，與上年相比增長(cháng)0.61%。

　�。�2）外部作業(yè)及社會(huì )收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長(cháng)28.42%。

　�。�3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長(cháng)14.06%。

　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長(cháng)4.18%，低于收入增長(cháng)十四個(gè)百分點(diǎn)。

　　總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社�；�金、發(fā)放各類(lèi)補貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

　　3、營(yíng)業(yè)費用：年度預算20xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1900萬(wàn)元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

　　4、管理費用：年度預算4581萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4400萬(wàn)元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

　　5、財務(wù)費用：年度預算-1700萬(wàn)元，實(shí)際-1800萬(wàn)元，比預算節約

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