績(jì)效監控報告（通用21篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編整理的績(jì)效監控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績(jì)效監控報告 1
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的'管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
績(jì)效監控報告 2
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的.問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
2、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
1、存在的問(wèn)題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
績(jì)效監控報告 3
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的`時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 4
一、績(jì)效目標分解下達情況
根據《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元，其中中央2972萬(wàn)元，省級1981萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據預算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù)，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執行情況分析。
20xx年的.省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析
�。�1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教782號）文件執行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”，有效杜絕了項目建設中不規范現象。
�。�2）資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、占用和沉淀現象。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個(gè)項目建設，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會(huì )認可和好評。
績(jì)效監控報告 5
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據常德市西湖管理區財政局《關(guān)于20xx年預算績(jì)效管理工作方案》等文件，恒信弘正會(huì )計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區財政局委托，對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
常德市西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：教育維改資金）是為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展而設立的專(zhuān)項資金。
項目立項依據為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會(huì )第五號會(huì )議紀要。
20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區區委會(huì )議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設。項目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：區教育局）。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
優(yōu)化西湖管理區教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設，實(shí)現全區中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。
2.20xx年項目具體績(jì)效目標
�。�1）組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設項目，完工率達100%。
�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。
�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達100%。
�。�4）確保項目實(shí)施質(zhì)量，各項實(shí)施內容驗收合格率100%。
�。�5）規范項目過(guò)程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執行率達100%。
�。�6）促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
�。�7）服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二、項目單位績(jì)效報告情況
區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效進(jìn)行了自我評價(jià)，對項目基本情況、績(jì)效目標、資金管理使用情況、項目組織實(shí)施情況、項目績(jì)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明，自我評價(jià)得分99分，自評結果為“優(yōu)”。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
本所接到區財政局委托后，成立了評價(jià)小組，結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據項目特點(diǎn)，本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法評價(jià)。評價(jià)過(guò)程中根據擬定評價(jià)方案，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實(shí)施完成情況，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
四、績(jì)效評價(jià)指標完成情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬(wàn)元，年內撥付到位76萬(wàn)元，項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元，其中：小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元，小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元，電腦室增補項目2.31萬(wàn)元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項目剩余合同款64.19萬(wàn)元，計劃用當年結余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項目資金解決。
詳見(jiàn)附件1：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目合同執行情況表
3.項目資金管理情況
區教育局根據《西湖管理區財政專(zhuān)項資金管理規定》和《區教育局專(zhuān)項資金管理暫行規定》進(jìn)行資金管理，建立了專(zhuān)項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進(jìn)度撥付，各項支出審批手續完善，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。
�。ǘ╉椖拷M織實(shí)施情況
區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題，擬定計劃呈報區管委審批后實(shí)施。項目由區教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施，嚴格執行政府采購程序，通過(guò)競爭性談判確認供應商。實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據20xx年實(shí)施項目，建立了各功能室及教學(xué)設施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。
�。ㄈ╉椖磕繕送瓿沙潭�
1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗室、勞技室、音樂(lè )室、美術(shù)室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%
4.各項實(shí)施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。
5.嚴格落實(shí)政府采購程序，政府采購程序執行率100%，目標完成率100%。
6.順利通過(guò)了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。
7.經(jīng)現場(chǎng)調查，服務(wù)對象滿(mǎn)意度91.32%，目標完成率100%。
詳見(jiàn)附件3：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況表
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效情況
本項目的實(shí)施，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設備設施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會(huì )效益，主要表現為:
1.促進(jìn)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)國家驗收。認真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著(zhù)力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題，彌補了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過(guò)。
2.完善教學(xué)設施，提高教學(xué)效果。通過(guò)項目實(shí)施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè )室、美術(shù)室、實(shí)驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所，通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀(guān)摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀(guān)的感受與體會(huì )，更有利于培養學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。
3.實(shí)施危房改造，確保校園安全。通過(guò)項目實(shí)施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造，解決了屋面漏雨、線(xiàn)路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題，解決安全隱患，確保校園安全。
4.落實(shí)教育投入，產(chǎn)生持續影響。本項目的實(shí)施，確保了區本級財政對教育事業(yè)的持續投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續影響。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，該項目得分93分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。得分明細如下：
�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實(shí)得16分，扣1分，扣分明細：
預算編制欠規范，扣1分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程總分37分，實(shí)得31分，扣6分，扣分明細：
1.未建立《項目管理制度》,扣3分；
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；
3.各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序，扣1.5分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分，實(shí)得20分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч偡�26分，實(shí)得26分。
詳見(jiàn)附件4：財政支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算編制欠規范
西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范，在無(wú)項目實(shí)施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據預算額度制定項目實(shí)施計劃，預算編制程序倒置。
�。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區教育維改資金是長(cháng)效性、持續實(shí)施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障，不符合專(zhuān)項資金管理規定。
�。ㄈI(yè)務(wù)執行欠規范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬(wàn)元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現場(chǎng)評價(jià)日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設添置的設備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序，資產(chǎn)后續管理程序有待完善。
七、建議
�。ㄒ唬┮幏毒幹祁A算，加強資金監控
編制資金預算時(shí)，應先根據全區教育規劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實(shí)施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專(zhuān)項資金預算管理。
�。ǘ┙∪芾碇贫�，規范項目管理
區教育局應盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗收辦法、資產(chǎn)后續管理措施做出相關(guān)規定，為項目實(shí)施提供完整的'制度保障。
�。ㄈ┮幏稑I(yè)務(wù)執行，完善合同管理
經(jīng)濟業(yè)務(wù)應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規范操作和實(shí)施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問(wèn)題應限期補充完善，明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。
�。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續管理，各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，形成盤(pán)點(diǎn)記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區教育局應定期抽查全區學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán)，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續管理措施得以落實(shí)。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)結果應用建議
本項目評價(jià)結果為優(yōu)，資金使用規范，過(guò)程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區教育局完善項目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續管理的情況下，根據實(shí)施計劃規范編制項目預算。
績(jì)效監控報告 6
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責：
�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；
�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的'日常管理工作；
�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目
標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
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20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)艺�，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
無(wú)
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
績(jì)效監控報告 7
一、項目概況：
�。ㄒ唬┱畱鹇砸巹澔蚰繕�
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以70周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍�
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的`主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。
�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)
目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
績(jì)效監控報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1.立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規格正科級，無(wú)內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過(guò)往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時(shí)住宿等保障。
2.立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專(zhuān)項資金已使用114.07萬(wàn)元，剩余8.73萬(wàn)元。
5.項目組織管理情況:
�。�1）為切實(shí)加強對績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導，由局機關(guān)績(jì)效小組牽頭，軍供站成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組，由站長(cháng)程茳擔任組長(cháng)；副站長(cháng)甘順生、彭小輝擔任副組長(cháng)；成員由有關(guān)各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò )員：張美云�？�(jì)效領(lǐng)導小組辦公室設在財務(wù)科，負責項目績(jì)效評價(jià)日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的`使用進(jìn)行控制和監督專(zhuān)項管理。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1.項目績(jì)效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.項目年度績(jì)效目標:向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，夯實(shí)南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3.項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬(wàn)元，20xx年12月31前通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，本著(zhù)“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.績(jì)效評價(jià)目的
全面了解南昌軍供站專(zhuān)項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專(zhuān)項資金使用的成績(jì)及存在問(wèn)題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍
對過(guò)往部隊官兵采用不記名調查，通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的形式，發(fā)放問(wèn)卷，征求意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
1.評價(jià)原則：
�。�1）客觀(guān)、科學(xué)、公正的原則；
�。�2）綜合績(jì)效評價(jià)的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
�。�4）統籌規劃、穩步推進(jìn)的原則；
�。�5）財政支出績(jì)效評價(jià)與財政支出管理相結合的原則；
�。�6）財政支出績(jì)效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價(jià)指標體系
本項目績(jì)效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標體系，見(jiàn)下表：略
3、評價(jià)方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績(jì)效進(jìn)行自我評價(jià)。根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
4、評價(jià)標準
項目按照項目決策指標、項目過(guò)程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿(mǎn)意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿(mǎn)分100分，分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分)-90之間評良好;分數在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
本項目績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程，南昌慈善總會(huì )一是加強組織領(lǐng)導，成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀(guān)評價(jià)，按照要求合理設置評價(jià)指標，對照績(jì)效指標，開(kāi)展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價(jià)完成情況；三是明確責任，建立績(jì)效評價(jià)工作責任制，將績(jì)效評價(jià)工作責任明確到部門(mén)和相關(guān)責任人。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績(jì)效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析
根據《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績(jì)效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績(jì)效目標，與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性，將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標，與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應，得5分。
3、項目資金預算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目?jì)热萜ヅ漕A算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬(wàn)元，實(shí)際到位資金122.8萬(wàn)元，資金到位率100%，預算支出114.07萬(wàn)元，預算執行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得2分。
3、項目組織實(shí)施情況分析
項目已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整，遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監控機制，并采取監控措施，得4分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬(wàn)，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬(wàn)，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬(wàn)，成本節約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
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1、社會(huì )效益指標情況分析
根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務(wù)持續發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時(shí)期過(guò)長(cháng)，已組織竣工驗收，正就提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
績(jì)效監控報告 9
一、年度預算安排情況
根據《同德縣財政局關(guān)于批復2022年縣級部門(mén)預算的通知》（同財預〔2022〕0號）文件，我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預算數837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預算數54.65萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬(wàn)元，2.項目支出年初預算數130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預算情況
1.部門(mén)預算公用經(jīng)費追減情況
根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門(mén)預算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結轉結余資金情況
20xx年上年結轉結余資金共計0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計完成數48萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月累計完成數0萬(wàn)元。
1.項目名稱(chēng)：2022年對村民委員會(huì )和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預算數2.4萬(wàn)元，執行數為0.40萬(wàn)元，該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì )和村黨支部運轉經(jīng)費進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區工作更方便、快捷。
2.項目名稱(chēng)：村級紀檢工作經(jīng)費項目全年預算數1.4萬(wàn)元，執行數1萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩定的工作更完善。
3.項目名稱(chēng)：村級運轉經(jīng)費項目全年預算數28萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會(huì )議費、通訊費、差旅費等主要開(kāi)支和村內治安、衛生防疫等其他必要開(kāi)支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.項目名稱(chēng)：第一書(shū)記工作專(zhuān)項經(jīng)費全年預算數4萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶(hù)慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車(chē)開(kāi)展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過(guò)路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶(hù)維穩扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱(chēng)：海南州2022年民族團結進(jìn)步示范州獎勵資金項目全年預算數3萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統籌用于保障實(shí)施中華民族視覺(jué)形象、共同體意識宣傳、示范區（單位）打造、建設“社區石榴籽家園”等創(chuàng )建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱(chēng)：兩節文化活動(dòng)經(jīng)費項目全年預算數2萬(wàn)元，執行數1.59萬(wàn)元,執行率為79.50%，該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉鎮文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱(chēng)：兩室一平臺專(zhuān)項經(jīng)費項目全年預算數1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮人大代表聯(lián)絡(luò )室，村、社區人大代表活動(dòng)室及相應的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開(kāi)支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
8.項目名稱(chēng)：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，主要用于鎮民政干事為開(kāi)展臨時(shí)救助入戶(hù)調查產(chǎn)生的交通費，打印、復印資料、購買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。
9.項目名稱(chēng)：農村文化建設資金該項目資金金額為3.44萬(wàn)元，執行數2.87萬(wàn)元，執行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉8個(gè)村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動(dòng)支出。
10.項目名稱(chēng)：農村綜合改革轉移支付項目資金50萬(wàn)元（中央轉移支付資金50萬(wàn)）。執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預計9月底可實(shí)現支出。
11.項目名稱(chēng)：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的.服務(wù)于人民。
12.項目名稱(chēng)：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮人大常委會(huì )開(kāi)展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動(dòng)的開(kāi)支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過(guò)履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱(chēng)：人大會(huì )議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬(wàn)元，執行數為1.83萬(wàn)元，執行率為48.41%，主要用于鄉鎮人大代表會(huì )議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱(chēng)：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金主要用于我鄉國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。
15.項目名稱(chēng)：社區工作經(jīng)費項目資金11.2萬(wàn)元，執行數為11.2萬(wàn)元，執行率為100%，該項目資金主要用于社區日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò )通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動(dòng)開(kāi)展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區建設和管理，推進(jìn)了和諧社區建設。
16.項目名稱(chēng)：縣級維穩專(zhuān)項經(jīng)費項目資金4.2萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
17.項目名稱(chēng)：鄉鎮紀檢工作經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮政府紀檢機構正常運行，從而加強了作風(fēng)建設、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱(chēng)：鄉鎮食堂補助項目資金5.28萬(wàn)元，執行數為4.17萬(wàn)元，執行率為79.04%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉鎮在職干部在食堂用餐核定標準的限額以?xún)鹊拿�、面、油、蔬菜等食材支出�?/p>
19.項目名稱(chēng)：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò )室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會(huì )治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱(chēng)：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬(wàn)元，執行數為0.61萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò )、調研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱(chēng)：州級維穩經(jīng)費項目資金2.8萬(wàn)元，執行數為2.5萬(wàn)元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
五、運行監控分析
1.全年部門(mén)預算預計執行情況
同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標任務(wù)。
2.績(jì)效目標偏差原因分析
個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專(zhuān)項資金使用的監管，按項目進(jìn)展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉淀的結余資金及時(shí)歸還縣財政，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。
績(jì)效監控報告 10
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的'論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
績(jì)效監控報告 11
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔2022〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮人民政府組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內設機構6個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達2022年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入637.92萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費561.12萬(wàn)元,項目經(jīng)費76.80萬(wàn)元，截至6月底，追加預算458.16萬(wàn)元（其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬(wàn)元）
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬(wàn)元，完成全年預算65.24%；項目經(jīng)費支出3.93萬(wàn)元，完成全年預算5.12%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
2022年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。2022年項目預算金額186.7萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算186.7萬(wàn)元），2022年1-6月預算執行金額0萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額0萬(wàn)元），至6月預算執行率為0%，完成的項目為2個(gè)已竣工驗收，正在完善報賬手續，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬(wàn)元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的0%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬(wàn)元，主要是修復勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預算48萬(wàn)元，主要用于保障太平鎮轄區內4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行維護工作正常開(kāi)展，保障各村基礎設施正常運行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農村經(jīng)濟事業(yè)持續向好發(fā)展。1-6月執行預算0萬(wàn)元，完成該項目年度預算的0%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬(wàn)元，截至6月底追加預算399.53萬(wàn)元，1至6月完成支付471.21萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬(wàn)元。全年預計執行2000萬(wàn)元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的`目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
一是編制部門(mén)績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過(guò)快，有的資金使用過(guò)慢。
�。ǘ┱拇胧�
強化源頭管理，提高績(jì)效目標設立的科學(xué)性�？茖W(xué)細化編制項目績(jì)效目標，按照項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目，保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
多組織財政預算績(jì)效相關(guān)方面的培訓及學(xué)習。
績(jì)效監控報告 12
根據《部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告》，我們可以看到，在公司23個(gè)部門(mén)中，有13個(gè)部門(mén)的績(jì)效表現良好，7個(gè)部門(mén)的表現一般，3個(gè)部門(mén)的表現不盡如人意。
針對表現不佳的3個(gè)部門(mén)，我們進(jìn)行了深入分析。首先，我們發(fā)現這些部門(mén)的工作目標和KPI設定存在明顯不合理之處，導致整體績(jì)效表現不佳。此外，這些部門(mén)也存在管理和組織上的問(wèn)題，部分員工工作積極性不高，領(lǐng)導對于員工的'考核和激勵措施也沒(méi)有到位。
為了解決這些問(wèn)題，我們建議從以下幾個(gè)方面入手：
第一，優(yōu)化部門(mén)工作目標和KPI設定。我們建議在制定KPI時(shí)，要有明確的量化指標和實(shí)際可行性，并在實(shí)際工作過(guò)程中隨時(shí)調整和優(yōu)化，以確保目標的實(shí)現。
第二，完善部門(mén)組織和管理。我們建議部門(mén)領(lǐng)導積極采取措施，提高員工的工作積極性和責任感，加強對員工的考核和激勵，推動(dòng)員工創(chuàng )新和進(jìn)步。
第三，加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作。我們建議部門(mén)之間加強交流，增強相互合作的機會(huì )，共同推動(dòng)公司整體績(jì)效的提升。
綜上所述，對于公司整體績(jì)效運行監控，我們建議明確部門(mén)工作目標和KPI設定，加強員工管理和激勵，同時(shí)加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作。這些措施的實(shí)施不僅能夠提高部門(mén)績(jì)效，更可以使整個(gè)公司運行效率得到全面提升。
績(jì)效監控報告 13
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（保財預95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作，按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求，結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況，搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
2019年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
2019年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無(wú)結轉結余。
2.項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定，合法、合規管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過(guò)爭取項目，實(shí)現合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的`經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告 14
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：2022年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：2022年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至2022年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至2022年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)2022年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至2022年6月30日，本部門(mén)2021年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的'管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
績(jì)效監控報告 15
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
馬跡塘鎮政府下設機關(guān)機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設辦、民政所、人力資源與社會(huì )保障中心、農村清潔工程辦、城鎮建設投資公司、國土規劃城建環(huán)保所、紀委監察室、文體衛站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機關(guān)。
20xx年馬跡塘鎮人民政府編制人數132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實(shí)有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實(shí)國家政策，嚴格依法行政；實(shí)施社會(huì )公共管理，提供社會(huì )公共服務(wù)；發(fā)展鎮村經(jīng)濟、文化和社會(huì )事業(yè)；維護社會(huì )秩序，確保社會(huì )穩定；按計劃組織本鎮財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點(diǎn)工程建設等。
20xx年重點(diǎn)工作計劃：完成縣下達的.農村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶(hù)區改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶(hù)區改造項目；丫峰生豬養殖項目等等。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入2848.24萬(wàn)元；其中：基本支出2274.5萬(wàn)元，項目支出573.74萬(wàn)元，
當年可用財力2848.24萬(wàn)元。
全年預算總支出2848.24萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費是為保障各部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助466.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出458.22萬(wàn)元（其中：辦公費用120.65萬(wàn)元，三公經(jīng)費23.12萬(wàn)元）。項目支出合計573.74萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標設立情況，主要包括部門(mén)中長(cháng)期績(jì)效目標和年度績(jì)效目標。
目標：執行鎮人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會(huì )秩序，確保社會(huì )穩定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；制定并部署重點(diǎn)工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實(shí)現財政總收入2848.24萬(wàn)元。
績(jì)效監控報告 16
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導�，F有行政編制20名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名，總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個(gè)（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項目的實(shí)施依據�！逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門(mén)正常履職，評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì )效益：對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為，正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實(shí)施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：成立該項目支出績(jì)效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》（湘財績(jì)〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔2020〕7號）等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作，對項目的'決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入2021年度部門(mén)預算報告，立項合法合規。2021年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元，預算執行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元，明細為績(jì)效工資（聘請造價(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費（聘請中介機構）73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績(jì)效工資，及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費，適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
�。�2）項目預算節約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃，通過(guò)跟蹤監管，項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個(gè)，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策，以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn)，有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目，推進(jìn)鄉村衛生院建設，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ�(jiàn)評分表）
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績(jì)效自評結果為優(yōu)，主要績(jì)效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實(shí)施辦法執行，對照項目年度績(jì)效目標，及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告 17
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）;項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續。
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2、預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的'政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理規定》、《公務(wù)接待管理規定》、《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》、《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》、《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
績(jì)效監控報告 18
一、預算績(jì)效運行監控開(kāi)展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開(kāi)展2022年市級預算績(jì)效運行監控的通知》勻財績(jì)〔2022〕3號要求，根據自身的實(shí)際情況細化績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬(wàn)元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元，執行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元，執行率63.66%，對個(gè)人和家庭的'補助14.91萬(wàn)元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬(wàn)元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬(wàn)。其中：統計抽樣調查2萬(wàn)元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長(cháng)期建設目標，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預算績(jì)效運行監控結果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控及預警，對項目實(shí)施進(jìn)度、預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現程度等實(shí)施重點(diǎn)監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績(jì)效監控的項目共4個(gè)，涉及預算資金11萬(wàn)元。預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè),涉及資金11萬(wàn)元。
通過(guò)預算績(jì)效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實(shí)施預算調整、優(yōu)化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進(jìn)一步提升財政資金使用績(jì)效。
三、存在的問(wèn)題
我單位嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，未發(fā)生違法違規現象。目前統計工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認真分析并完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預算經(jīng)費支出加強了我局的統計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統計數據的質(zhì)量，但在項目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問(wèn)題如下：在項目實(shí)施過(guò)程中，由于各級領(lǐng)導和各級部門(mén)對統計工作的要求越來(lái)越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過(guò)程中工作量易超出預算。
四、整改措施
對存在的問(wèn)題我們認真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績(jì)效目標工作，開(kāi)展了績(jì)效監控工作，促進(jìn)評價(jià)工作的落實(shí)，將績(jì)效監控作為加強自身財務(wù)建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績(jì)效目標能按時(shí)完成。
績(jì)效監控報告 19
一、評估對象
項目（政策）名稱(chēng)：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費。
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢(xún)，宣傳法律知識，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識，增強社會(huì )責任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)（項目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續。
項目（政策）績(jì)效目標：農村法律顧問(wèn)既要為農村基層組織擔任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的`信息員。
申請資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請財政資金：53.76萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標
1.總績(jì)效目標
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數量指標
法律顧問(wèn)人數23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢(xún)，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預算支出。
6.效果指標
�。�1）社會(huì )效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
�。�2）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：通過(guò)調查，使農村干部群眾滿(mǎn)意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
�。�2）成立評估組。
評估組長(cháng)：
成員：
�。�3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)開(kāi)展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數據資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見(jiàn)，得出評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì )成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過(guò)同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費符合響應國家政策。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，本著(zhù)厲行節約、精打細算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則，切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。申報2023年“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規性
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì )議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實(shí)施。
績(jì)效監控報告 20
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大，各個(gè)部門(mén)的績(jì)效管理顯得尤為重要。在一個(gè)大型企業(yè)中，每個(gè)部門(mén)的績(jì)效都直接關(guān)系到整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益。因此，對于每個(gè)部門(mén)的績(jì)效進(jìn)行監控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個(gè)方面展開(kāi)，圍繞“部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告”這一主題進(jìn)行詳細闡述。
一、分析報告的必要性
在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，對于每個(gè)部門(mén)的績(jì)效都進(jìn)行了評價(jià)和考核，在短時(shí)間內會(huì )得到一個(gè)大致的評估結果。但是，這樣的評估只是針對某個(gè)時(shí)間段進(jìn)行的，難以全面把握部門(mén)的績(jì)效狀況。因此，對于部門(mén)整體績(jì)效的運行進(jìn)行監控分析是非常有必要的。只有通過(guò)分析報告，才能更準確地把握整個(gè)部門(mén)的績(jì)效情況，為下一步的工作提供參考和依據。
二、監控分析的方法
1.構建科學(xué)的監控指標
在進(jìn)行部門(mén)整體績(jì)效的監控分析之前，需要構建一套科學(xué)的監控指標。由于不同的部門(mén)職責不同、工作內容不同，因此需要制定的監控指標也應該因部門(mén)而異。而在指標制定中，應該盡可能的包括全面的指標，這些指標應該能夠全面反映部門(mén)的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益。
2.確定監控頻次
為了使分析報告真實(shí)可靠，監控的頻次應該確定得比較精準。這個(gè)頻次應該能夠充分反映部門(mén)的績(jì)效變化，并能夠提供有用的'數據。通常來(lái)說(shuō)，每個(gè)月進(jìn)行一次或每個(gè)季度進(jìn)行一次都是比較合適的，這樣能夠準確把握變化。
3.制定監控標準
在監控分析中，制定監控標準也是非常重要的。對于同一個(gè)指標，不同部門(mén)進(jìn)行評估的標準也會(huì )有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴謹的標準。這份標準應該切實(shí)可行，既能夠發(fā)揮激勵作用，也不能造成困擾。
三、分析報告的內容
1.部門(mén)收入及成本分析
在分析部門(mén)整體績(jì)效的時(shí)候，需要對其收入和成本進(jìn)行分析。通過(guò)對收入和成本的比較，可以得出針對該部門(mén)的盈利情況，從而為后續的管理決策提供信息。
2.業(yè)務(wù)量和滿(mǎn)意度分析
另外一個(gè)需要評估的指標是該部門(mén)的業(yè)務(wù)量和滿(mǎn)意度。業(yè)務(wù)量與部門(mén)負責人和員工的工作分配和配合密切相關(guān)，而滿(mǎn)意度則直接涉及到企業(yè)的形象問(wèn)題。只有在這兩個(gè)方面工作良好，才能有效提高企業(yè)的生產(chǎn)利潤。
3.人員管理狀況分析
最后一個(gè)方面就是人員管理狀況的分析。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，各個(gè)部門(mén)的員工是企業(yè)的基石。因此，員工的素質(zhì)、管理質(zhì)量和員工的培訓等都是需要關(guān)注的方面。通過(guò)對人員管理狀況的分析，可以得出該部門(mén)員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和工作表現情況，為后續的管理決策提供重要參考。
四、結語(yǔ)
在企業(yè)發(fā)展中，部門(mén)績(jì)效的運行監控分析是非常重要的。本文通過(guò)對于分析報告的必要性、監控分析的方法和分析報告的內容進(jìn)行介紹，希望能夠對于部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告有更清晰的認識。作為企業(yè)的管理者，真正掌握好部門(mén)績(jì)效的運行情況，才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
績(jì)效監控報告 21
一、項目概況
(一）項目單位基本情況
xx為副縣級xx單位，隸屬于xx。編制數x人，現有工作人員x名，其中x個(gè)編制在xx局。內設三個(gè)部門(mén)，分別為x部、x部和x部。主要工作職責為:xxx。
(二）項目立項情況
1.項目的實(shí)施依據。根據中共xx等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)90號）和xx等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強xx管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔xx〕x號）等文件規定，自xx年1月1日起，取消收取xx費用，各地要將xx費用納入同級政府預算。
2.項目績(jì)效目標。本項目主要績(jì)效目標為:xx。
3.項目主要內容。本項目為我中心20xx年部門(mén)預算項目，項目資金預算xx萬(wàn)元。項目主要內容是xxxx。
二、項目績(jì)效目標完成情況分析
(一）項目的產(chǎn)出性分析。本項目預算資金為xx萬(wàn)元，為保證財政資金使用效率，我xx在xx管理服務(wù)過(guò)程中﹐嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年我xx實(shí)際使用項目資金x萬(wàn)元，超出部分的非財政預算資金，用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補，按照項目支出績(jì)效自評標準，項目資金使用指標得分為10分。20xx年，市本級xx指標為xx，當年實(shí)際x指標為xx份，超出預定指標xx份，按照項目支出績(jì)效評分標準，當年產(chǎn)出指標得分50分。
(二)項目的效益性分析。20xx年項目進(jìn)展順利，至20xx年底項目預期目標已100%完成。項目的順利實(shí)施完善了市本級流動(dòng)人員服務(wù)，為市本級開(kāi)展流動(dòng)人員工作打下了良好的基礎，圓滿(mǎn)完成了20xx年度流動(dòng)人員的相關(guān)工作，取得了較好地社會(huì )效益，按照項目支出績(jì)效自評表，效益指標得分為30分。
(三)項目的滿(mǎn)意度分析。20xx年，xx工作雖然取得了一定的成績(jì)，但是在日常工作中，偶爾會(huì )出現服務(wù)態(tài)度不到位的`情況。按照項目支出績(jì)效自評表，滿(mǎn)意度指標得分為8分。綜.上所述，20xx年經(jīng)費項目支出績(jì)效自評總得分為98分。
三、存在的問(wèn)題
雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用，也取得了一些成績(jì)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。--是我xx每年x數量較多，目前的項目經(jīng)費預算難以滿(mǎn)足實(shí)際工作需要;二是在實(shí)際工作中.還需對工作流程進(jìn)一步規范，切實(shí)滿(mǎn)足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步，我xx將繼續按照上級部門(mén)及市財政局相關(guān)要求，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作，切實(shí)提高項目經(jīng)費使用效率，最大限度的滿(mǎn)足xx人員的各項要求，為全市xx工作提供更好人才支撐和智力支持。
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