風(fēng)險點(diǎn)自查報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的風(fēng)險點(diǎn)自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
風(fēng)險點(diǎn)自查報告1
一、加強領(lǐng)導、明確責任，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險防范點(diǎn)專(zhuān)項活動(dòng)
�。ㄒ唬⿵娀I(lǐng)導，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強對開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險防范專(zhuān)項活動(dòng)的領(lǐng)導，成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)嚴海林任組長(cháng)，局黨組成員、副局長(cháng)廖秀敏、權永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長(cháng)何志剛任副組長(cháng)，各科所隊辦站中心主要負責人為成員的.崗位廉政風(fēng)險防范專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組，具體負責廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室在局紀檢監察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責崗位廉政風(fēng)險防控機制的落實(shí)和日常事務(wù)。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。20xx年11月9日，我局召開(kāi)了實(shí)施廉政風(fēng)險防范管理工作動(dòng)員大會(huì )，制定了《**縣國土資源和房屋管理局開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險防范專(zhuān)項活動(dòng)實(shí)施方案》（彭國土房管黨組發(fā)〔20xx〕13號），將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、財務(wù)管理、房地產(chǎn)交易、土地房屋權屬登記、保障性住房建設、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點(diǎn)部門(mén)，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風(fēng)險防范工作實(shí)施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點(diǎn)崗位、核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位等關(guān)鍵環(huán)節廉政制度建設
�。ㄒ唬┟鞔_崗位職責。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，首先明確崗位責任，我們把全系統工作崗位劃分為三大類(lèi)：即局領(lǐng)導崗位；局機關(guān)崗位（基層國土房管所崗位）；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀(guān)查找日常并分析工作中潛在的工作責任風(fēng)險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤骈_(kāi)展排查。根據全縣國土房管部門(mén)的特點(diǎn)
風(fēng)險點(diǎn)自查報告2
省分公司x部：
根據省分公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年代理金融“老年客戶(hù)等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動(dòng)的通知》和文件精神，市分公司高度重視，制訂了轄內工作方案，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年仙桃郵政代理金融“老年客戶(hù)等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動(dòng)的通知》，并開(kāi)展了活動(dòng)方案宣貫，共同學(xué)習他行相關(guān)輿情風(fēng)險案例。同時(shí)組織轄內網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了相關(guān)自查整改活動(dòng)，現將自查情況報告如下：
一、具體活動(dòng)措施
�。ㄒ唬╅_(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。學(xué)習《中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶(hù)群體延伸服務(wù)實(shí)施細則》、無(wú)密戶(hù)儲蓄業(yè)務(wù)規定等，并要求網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展學(xué)習情況通關(guān)，確保網(wǎng)點(diǎn)金融從業(yè)人員熟練掌握延伸服務(wù)操作流程。
�。ǘ┳龊煤笈_業(yè)務(wù)支撐。對于網(wǎng)點(diǎn)上報的各類(lèi)疑難業(yè)務(wù)問(wèn)題，上級部門(mén)要做好業(yè)務(wù)指導，協(xié)助做好制度講解、信息查詢(xún)、上報問(wèn)題的處理，確保網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的'連續性，做到有問(wèn)有答，切實(shí)解決問(wèn)題，避免客戶(hù)對問(wèn)題處理不及時(shí)引發(fā)投訴。
�。ㄈ┡潺R服務(wù)設施。統一制作下發(fā)“愛(ài)心專(zhuān)座”、“優(yōu)先服務(wù)窗口”標識，配齊老花鏡、便民醫藥箱等設施，保障特殊客戶(hù)群體基本需求。
�。ㄋ模╅_(kāi)展前期問(wèn)題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務(wù)不到位、上門(mén)服務(wù)人員安排不到位等情況，是否存在輿情隱患的問(wèn)題。
二、排查結果
通過(guò)開(kāi)展系列活動(dòng)，進(jìn)一步提高了員工對制度掌握熟練度，提升了特殊客戶(hù)群體服務(wù)認識度，在鞏固原有服務(wù)基礎上，進(jìn)一步加強對特殊客戶(hù)群體的關(guān)懷。通過(guò)排查，未發(fā)現相關(guān)風(fēng)險隱患。
風(fēng)險點(diǎn)自查報告3
在紀檢監察隊伍建設年活動(dòng)中，交通運輸局黨組根據交通運輸工作實(shí)際，在活動(dòng)第四階段，認真進(jìn)行廉潔從政風(fēng)險點(diǎn)排查�，F將工作情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導、明確責任，切實(shí)搞好廉政風(fēng)險防范點(diǎn)排查工作
�。ㄒ唬⿵娀I(lǐng)導，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強對開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險排查工作的領(lǐng)導，成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)潘書(shū)森任組長(cháng)，局黨組成員、紀檢組長(cháng)馮青菊任副組長(cháng)，局屬各單位主要負責人為成員的崗位廉政風(fēng)險排查工作領(lǐng)導小組，具體負責廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室在局紀檢監察室，由馮青菊同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風(fēng)險排查工作日常事務(wù)。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。20xx年8月初，我局根據活動(dòng)實(shí)施方案，將行政審批、項目管理、行政執法、財務(wù)管理、公路工程發(fā)包、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點(diǎn)部門(mén)，由局紀檢組每月對各部門(mén)中心工作進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風(fēng)險防范工作實(shí)施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點(diǎn)崗位、核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位等關(guān)鍵環(huán)節廉政制度建設
�。ㄒ唬┟鞔_崗位職責。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，首先明確崗位責任，我們把全系統工作崗位劃分為三大類(lèi)：即局領(lǐng)導崗位；局機關(guān)崗位；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀(guān)查找日常并分析工作中潛在的工作責任風(fēng)險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤骈_(kāi)展排查。根據全縣交通運輸部門(mén)的特點(diǎn)，經(jīng)局黨組會(huì )、局長(cháng)辦公會(huì )分析研究，我局從單位、個(gè)人將廉政風(fēng)險進(jìn)行了歸納。單位分為：制度機制風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險四類(lèi)風(fēng)險；個(gè)人分為：思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險三類(lèi)風(fēng)險。同時(shí)對單位和個(gè)人又分為A級、B級、C級三類(lèi)。單位職工通過(guò)自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導點(diǎn)、組織評等方法，重點(diǎn)查找思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等三類(lèi)風(fēng)險。個(gè)人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個(gè)層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導“點(diǎn)”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風(fēng)險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險點(diǎn)，逐一梳理，分類(lèi)歸總，在本部門(mén)內部公示。
同時(shí)，采取書(shū)面征求意見(jiàn)的方式，對權力運行風(fēng)險點(diǎn)排查是否全面準確進(jìn)行測評，力求把風(fēng)險點(diǎn)找全、找準、找對。全系統干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。全縣交通運輸系統干部職工共排查整理出廉政風(fēng)險點(diǎn)50個(gè)，分三個(gè)廉政風(fēng)險等級進(jìn)行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、玩忽職守造成重大事故等15個(gè)風(fēng)險點(diǎn)列為一級風(fēng)險點(diǎn)；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢(xún)規定泄露有關(guān)信息等22個(gè)風(fēng)險點(diǎn)列為二級風(fēng)險點(diǎn)；把泄露來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件查處信息、拖延發(fā)布工程公告等13個(gè)風(fēng)險點(diǎn)列為三級風(fēng)險點(diǎn)。局機關(guān)主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環(huán)節和崗位；局屬事業(yè)單位的風(fēng)險點(diǎn)主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批等環(huán)節和崗位。
三、整改措施
針對排查出的問(wèn)題，我們采取了以下防范整改措施
�。�1）加強廉政教育。為了加大崗位廉政風(fēng)險防控力度，我局堅持教育、制度與監督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學(xué)、集中學(xué)、走出去、請進(jìn)來(lái)、大討論、征文、演講比賽、撰寫(xiě)學(xué)習體會(huì )等多種形式，增強教育實(shí)效。定期組織全系統干部輪訓，將廉政教育納入輪訓與應知應會(huì )考試內容，積極參加各部門(mén)組織的政務(wù)業(yè)務(wù)培訓。
�。�2）建立廉政防范制度。針對排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建立廉政風(fēng)險點(diǎn)評估防控制度，在健全領(lǐng)導干部（中層干部）述職述廉、重大事項報告、民主生活會(huì )、民主評議等一系列制度的基礎上，健全完善了局黨組廉政風(fēng)險季度分析例會(huì )制度、上下級領(lǐng)導干部談心制度、與檢察院建立預防職務(wù)犯罪聯(lián)席會(huì )議制度、與縣紀委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風(fēng)險預警機制，并建立了交通運輸系統干部?jì)炔拷涣骱团c地方干部交流兩個(gè)互動(dòng)平臺。同時(shí)對原有的機關(guān)管理制度進(jìn)行了修改和完善。
四、存在問(wèn)題
雖然排查防控機制已經(jīng)建立，但還存在著(zhù)缺少力量抓落實(shí)的問(wèn)題。我局擁有數百人的龐大隊伍，且職能職責較多，但縣政府批準機關(guān)的“三定”方案中，沒(méi)有明確紀檢工作職能，未設立紀檢監察機構，更沒(méi)有配備專(zhuān)職紀檢干部。長(cháng)期以來(lái)，這項工作只能由局辦公室的同志負責。局辦公室本職工作已異常繁重，根本沒(méi)有多余的精力來(lái)抓好這項工作。如果沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的'部門(mén)或人員負責該項工作的檢查落實(shí)，制度訂得再好，恐怕也只能作一個(gè)擺設。
五、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強宣傳力度。通過(guò)制作宣傳欄,列出所有內控事項、涉及的科室,廣泛開(kāi)展防控廉政風(fēng)險活動(dòng),使廣
大干部認識到廉政風(fēng)險點(diǎn)防范管理工作的重要性,自覺(jué)識別風(fēng)險,精心查找風(fēng)險,積極防范風(fēng)險。
�。ǘ┳龊梅揽卮胧┑穆鋵�(shí)。將修訂后的《孟津縣交通運輸局排查廉政風(fēng)險點(diǎn)防控表》復印發(fā)放到各科室、各基層單位,指導局屬事業(yè)單位全面理解、掌握預控措施,防范風(fēng)險。
�。ㄈ┲贫ㄕ姆桨�。結合交通運輸部門(mén)實(shí)際，將梳理出來(lái)的風(fēng)險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門(mén)、明確到責任人，把解決問(wèn)題與履行崗位職責很好的結合起來(lái)，確保每一項措施落實(shí)到部門(mén)、責任細化到個(gè)人。
�。ㄋ模╅_(kāi)展廉政文化活動(dòng)。邀請法院、檢察院的同志作預防職務(wù)犯罪專(zhuān)題講座,增強法律意識,警鐘長(cháng)鳴。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善機制。探討建立健全預警機制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實(shí)達到防范風(fēng)險、保護干部、提高效能的目的。
風(fēng)險點(diǎn)自查報告4
一、加強領(lǐng)導、明確責任，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險防范點(diǎn)專(zhuān)項活動(dòng)
�。ㄒ唬⿵娀I(lǐng)導，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強對開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險防范專(zhuān)項活動(dòng)的領(lǐng)導，成立了以鄉紀委書(shū)記任組長(cháng)，其它人員為成員的崗位廉政風(fēng)險防范專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組，具體負責廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室，由秦玉兵同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風(fēng)險防控機制的落實(shí)和日常事務(wù)。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。根據鶴山區紀檢監察系統“隊伍建設”活動(dòng)第三階段工作方案的通知要求。精心組織，周密部署，我鄉結合紀念建黨90周年活動(dòng)，集中開(kāi)展了黨的宗旨、意思、紀律教育，進(jìn)一步明確了整改方向，使紀檢干部增強了黨性觀(guān)念，增強了忠臣意識，責任意識，切實(shí)增強了做好本職工作責任感和使命感，通過(guò)采取多種形式的'討論、學(xué)習，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、財務(wù)管理、車(chē)輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點(diǎn)環(huán)節，紀檢組每月進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。確保了工作落實(shí)。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點(diǎn)崗位、核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位等關(guān)鍵環(huán)節廉政制度建設
�。ㄒ唬┟鞔_職責。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，首先明確崗位責任，把全系統工作崗位劃分為三大類(lèi)：即領(lǐng)導崗位；機關(guān)崗位；事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀(guān)查找日常并分析工作中潛在的工作責任風(fēng)險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤媾挪�。根據工作特點(diǎn)，經(jīng)分析研究，我鄉從單位、個(gè)人將廉政風(fēng)險進(jìn)行了歸納。單位分為：制度機制風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險四類(lèi)風(fēng)險；個(gè)人分為：思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險三類(lèi)風(fēng)險。單位職工通過(guò)自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導點(diǎn)、組織評等方法，重點(diǎn)查找思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等三類(lèi)風(fēng)險。個(gè)人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個(gè)層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導“點(diǎn)”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風(fēng)險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險點(diǎn)，逐一梳理，分類(lèi)歸總，在部門(mén)內部公示。同時(shí)，采取書(shū)面征求意見(jiàn)的方式，對權力運行風(fēng)險點(diǎn)排查是否全面準確進(jìn)行測評，力求把風(fēng)險點(diǎn)找全、找準、找對。
全系統干部職工基本查明、理清了自身存在的'廉政風(fēng)險點(diǎn)。分三個(gè)廉政風(fēng)險等級進(jìn)行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車(chē)輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風(fēng)險點(diǎn)列為一級風(fēng)險點(diǎn)；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢(xún)規定泄露有關(guān)信息等風(fēng)險點(diǎn)列為二級風(fēng)險點(diǎn)；把泄露來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件查處信息、等風(fēng)險點(diǎn)列為三級風(fēng)險點(diǎn)。在排查出廉政風(fēng)險點(diǎn)的基礎上，分三個(gè)廉政風(fēng)險等級進(jìn)行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環(huán)節和崗位；事業(yè)單位的風(fēng)險點(diǎn)主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節和崗位�；鶎又饕性诘貫姆乐�、征地拆遷、土地整治和建設用地復墾、非法礦山的監管等等環(huán)節和崗位。
風(fēng)險點(diǎn)自查報告5
本人對照制度執行情況和規范性在廉潔履職的風(fēng)險點(diǎn)上進(jìn)行了深入的排查，現將自查報告匯報如下：
一、崗位職務(wù)
產(chǎn)品經(jīng)理
二、個(gè)人崗位職責
1.產(chǎn)品需求調研，調研用戶(hù)需求并以流程圖形式表現出來(lái)
2.畫(huà)交互原型圖，主要用于內部開(kāi)發(fā)、設計、測試熟悉產(chǎn)品
3.寫(xiě)需求文檔，主要用于開(kāi)發(fā)過(guò)程中按照業(yè)務(wù)規范編碼
4.核查效果圖、前端頁(yè)面保證流程順利進(jìn)行
5.與開(kāi)發(fā)、設計、測試討論傳達需求細節和邏輯
6.驗收產(chǎn)品完成度，為產(chǎn)品上線(xiàn)做充足準備
三、廉政風(fēng)險點(diǎn)
1.用戶(hù)需求調研
2.畫(huà)產(chǎn)品原型圖
3.編寫(xiě)需求文檔
4.驗收產(chǎn)品
四、廉政風(fēng)險表現形式
1.不按規定程序和標準進(jìn)行
2.不按用戶(hù)需求畫(huà)圖，用戶(hù)體驗差
3.不按標準寫(xiě)需求文檔
4.不按公平公正態(tài)度驗收每一功能
五、廉政風(fēng)險防控措施
1.提高思想覺(jué)悟，嚴格執行公司管理制度，按照規定程序和標準開(kāi)展工作，保證需求調研過(guò)程有序進(jìn)行
2.嚴格按照用戶(hù)需求畫(huà)原型圖，保證最優(yōu)的`用戶(hù)體驗
3.遵守公司管理秩序，按照項目規范和標準編寫(xiě)需求文檔
4.端正思想，嚴格按照公平公正原則驗收產(chǎn)品功能，保證產(chǎn)品順利上線(xiàn)
總之，我個(gè)人堅決持之以恒地貫徹中央各項廉政規定，將不斷增強自律意識和廉政思想，樹(shù)立廉潔形象，始終保持共產(chǎn)黨員的本色，并且努力在工作方面提升自身能力，發(fā)揮個(gè)人最大價(jià)值。
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