部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告范文（通用11篇）
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部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告1
一、部門(mén)預決算情況
根據我局年度工作計劃和工作實(shí)際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計1010萬(wàn)元，其中：
�。ㄒ唬┦斜炯墑潛芙�(jīng)費51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結余8.2萬(wàn)元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元
3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元
4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規4.7萬(wàn)元
5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元
6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元
7、市田徑錦標賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元
8、市中小學(xué)生游泳錦標賽6.6萬(wàn)元
�。ǘ┫�?lián)芨骺h（市）區文體局及教育局經(jīng)費49萬(wàn)元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標賽6.5萬(wàn)元
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬(wàn)元
4、市中小學(xué)生田徑運動(dòng)會(huì )8萬(wàn)元
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬(wàn)元
6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元
二、整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
項目績(jì)效評價(jià)得分99.18分，等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個(gè)績(jì)效目標，分別為：
1、投入-實(shí)效目標-目標完成率100%
2、投入-成本目標-預算執行率100%；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員2000人；
20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成，投入-成本目標-預算執行率未完成。具體為：
1、投入-實(shí)效目標-完成率100%，已完成
2、投入-成本目標-預算執行率91.8%，未完成；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)，已完成；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)，已完成；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員3754人次，已完成；
�。ㄈ┠甓阮A算執行中的問(wèn)題和建議
1、存在問(wèn)題：相關(guān)經(jīng)費有限，中小學(xué)生比賽安保、醫療經(jīng)費不足，宣傳方面有所受限。
2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對接，提高安保、醫療、宣傳工作力度。
三、其他需要說(shuō)明的情況
20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運動(dòng)員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告2
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20XX年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20XX﹞5號）要求，我單位對預算績(jì)效監控工作高度重視，迅速落實(shí)，于20XX年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對項目支出進(jìn)行績(jì)效監控，現將我館20XX年上半年度的項目支出績(jì)效目標監控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長(cháng)沙市檔案館20XX年度部門(mén)預算項目共計6個(gè)，截止至20XX年6月30日，各項目支出情況如下：
�。ㄒ唬╅L(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，其中財政撥款23.16萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
�。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，其中財政撥款140.04萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
�。ㄈn案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，其中財政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，其中財政撥款40.6萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
�。┦袡n案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額510萬(wàn)元，其中財政資金510萬(wàn)元，其他資金10萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我館根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20XX年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝20XX﹞5號），扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，確�？�(jì)效目標高質(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
我館接到通知后，迅速開(kāi)展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績(jì)效目標，自行開(kāi)展績(jì)效監控，由辦公室匯總監控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上，對各項目的資金支付進(jìn)度、項目進(jìn)展情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行充分調查分析，逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表，全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jì)效監控報告，為做好績(jì)效監控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各部室監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān)，從內容上加強核實(shí)，確保報告內容客觀(guān)公正，真實(shí)準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，不斷提高財政資金使用效率。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數2.22萬(wàn)元，1-6月執行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數95.56萬(wàn)元，1-6月執行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數10萬(wàn)元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動(dòng)，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數10萬(wàn)元，1-6月執行率0%。項目計劃8月啟動(dòng)，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數27.4萬(wàn)元，1-6月執行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額510萬(wàn)元，年中預算調整數10萬(wàn)元，1-6月執行數14.88萬(wàn)元，1-6月執行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。
�。ǘ╉椖繄绦锌�(jì)效目標完成情況
1.長(cháng)沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進(jìn)行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進(jìn)智能化檔案館建設、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20XX年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館，案卷共計9815卷（2000年之前），歸檔文件2797盒計35297件（2000年之后）。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì )制度在長(cháng)沙的探索與實(shí)踐，健全與完善，對長(cháng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長(cháng)沙市歷次代表大會(huì )實(shí)錄》展覽，計劃于八月份完成長(cháng)沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進(jìn)行維保，計劃下半年對長(cháng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項目進(jìn)行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20XX年4月份組織館藏檔案數字化項目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，并掛接第一批到第五批著(zhù)錄目錄數據和原文，目前已完成著(zhù)錄1254卷計48341條。
四、存在的問(wèn)題及其原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個(gè)預算項目中，有4個(gè)預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中，預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，更好的推進(jìn)我市的財政資金績(jì)效監控工作。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告3
根據工作要求，現將2021年度財政支出績(jì)效自評報告如下：
一、老舊小區改造補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔2021〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》施財綜〔2021〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.010萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶(hù)數300戶(hù)、改造樓棟數56棟、改造小區數19個(gè)；
�。�2）質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準；
�。�3）時(shí)效指標。開(kāi)工項目完成率100%。
2.效益指標：社會(huì )效益指標。群眾居住條件得到改善；
3.滿(mǎn)意度指標：老舊小區滿(mǎn)意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局提前下達2021年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔2020〕48號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔2021〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)，資金已全部支付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)；
�。�2）質(zhì)量指標。驗收合格率100%；
�。�3）時(shí)效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；
2.效益指標：已保家庭戶(hù)數占應保家庭戶(hù)數比率100%；
3.滿(mǎn)意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿(mǎn)意度≥80%。
三、鄉村少年宮運轉補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局關(guān)于下達2021年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔2021〕12號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學(xué)校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔2021〕6號，下達施甸縣2021年省級專(zhuān)項彩票公益金資助鄉村學(xué)校少年宮項目12萬(wàn)元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮中心學(xué)校3萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）質(zhì)量指標。項目進(jìn)度≥100%；
�。�2）時(shí)效指標。年度開(kāi)展計劃活動(dòng)100%。
2.效益指標：
�。�1）社會(huì )效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；
�。�2）可持續影響指標。項目建成后可持續使用時(shí)間≥3年。
3.滿(mǎn)意度指標：受益服務(wù)對象（家長(cháng)和學(xué)生）對該項目的滿(mǎn)意度達98%。
自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告4
根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門(mén)支付整體績(jì)效進(jìn)行了自評�，F就本單位的部門(mén)支出整體績(jì)效自評報告如下：
一、部門(mén)概況
1、機構人員構成
懷化市住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務(wù)科、村鎮建設科、監察室、房建開(kāi)發(fā)科、科技與設計管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價(jià)管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門(mén)，其主要職責：
(一)承擔牽頭推進(jìn)新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)的規范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃并指導實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。
(二)承擔規范、監督和管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監管政策并監督執行，提出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調、監督各縣(市、區)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的管理。
(三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發(fā)展規劃及年度計劃并監督實(shí)施;負責經(jīng)濟適用住房建設和管理。
(四)承擔建立科學(xué)規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實(shí)施階段的國家標準、全市統一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，負責發(fā)布工程造價(jià)信息，指導建設項目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟參數的實(shí)施。
(五)負責監督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)法律、法規，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實(shí)施，擬訂規范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設項目招投標活動(dòng)的監督執法，負責建設工程報建，負責建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協(xié)調建筑企業(yè)、勘察設計咨詢(xún)企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監管的責任;負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理，負責實(shí)施各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質(zhì)量安全及其開(kāi)發(fā)和利用。
(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等建設類(lèi)企業(yè)的資質(zhì)管理。
(七)負責國家、省、市重點(diǎn)建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調工作。
(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風(fēng)景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。
(九)承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實(shí)國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實(shí)施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點(diǎn)鎮的建設。
(十)承擔推進(jìn)全市建筑節能與建設科技進(jìn)步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規劃和技術(shù)政策，組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。
(十一)負責市本級并指導縣(市、區)城市建設執法和房建開(kāi)發(fā)執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。
(十二)負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規費的征收。
(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執業(yè)資格的審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開(kāi)展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。
(十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業(yè)學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )工作;負責管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實(shí)施農村危房改造工作的職責。
(十七)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長(cháng)期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法；負責房屋征收法律法規政策的宣傳、培訓工作；負責實(shí)施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點(diǎn)項目在懷化市區范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協(xié)調、監督國有土地房屋征收與補償的評估價(jià)格專(zhuān)家委員會(huì )工作；負責鶴城區項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區）的國有土地上房屋征收與補償工作實(shí)施指導。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)整體管理及使用情況
為了維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理工作，規范財務(wù)行為，根據《會(huì )計法》、《預算法》、《行政單位財務(wù)規則》、中央、省、市財政部門(mén)的有關(guān)規定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。
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自實(shí)行會(huì )計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶(hù)和經(jīng)批準保留的存款賬戶(hù)外，不再開(kāi)設其他任何帳戶(hù)。原則上統一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù)，在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場(chǎng)所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務(wù)開(kāi)支可暫不使用公務(wù)卡結算而使用現金結算。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度全年收入2906.56萬(wàn)元，2017年度全年收入3220.17萬(wàn)元，與上年相比減少313.61萬(wàn)元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬(wàn)元，與上年相比減少43.68萬(wàn)元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬(wàn)元，上年數1,946.27萬(wàn)元，比上年增加977.09萬(wàn)元，增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結余結轉資金增加。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、運行維護專(zhuān)項等。20xx年我科室共爭取財政專(zhuān)項經(jīng)費639.15萬(wàn)元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬(wàn)元，筑博會(huì )工作經(jīng)費410萬(wàn)元，施工圖審查服務(wù)費5010萬(wàn)元，“氣化湖南”燃氣專(zhuān)項整治經(jīng)費110萬(wàn)元，《懷化市古村落保護條例》立法專(zhuān)項業(yè)務(wù)費20萬(wàn)，裝配式建筑專(zhuān)題培訓費14.62萬(wàn)，拆除主城區長(cháng)期停工房建項目建筑機械設備及設施專(zhuān)項工作經(jīng)費410萬(wàn)元，兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬(wàn)。共計947.15萬(wàn)元，更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開(kāi)展。
�。ㄈ﹪揽亍叭�(jīng)費”
按照厲行節約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，20xx年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬(wàn)元,與上年36.59萬(wàn)元相比，減少萬(wàn)20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實(shí)行厲行節約、加強三公經(jīng)費的管理。其中：因公出國（境）費10萬(wàn)元，與上年保持一致。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.59萬(wàn)元，與上年27.25萬(wàn)元相比減少13.66萬(wàn)元，降低50.13%；公務(wù)接待費2.42萬(wàn)元，與上年9.14萬(wàn)元相比減少6.72萬(wàn)元，降低73.52% 。20xx年度因公出國（境）組（參）團0個(gè)；公務(wù)用車(chē)購置0輛；國內公務(wù)接待批次37次，接待人次305人。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
本單位無(wú)專(zhuān)項建設資金，僅專(zhuān)項工作經(jīng)費。專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、資產(chǎn)管理情況
為確保來(lái)年更好實(shí)施新的政府會(huì )計制度，經(jīng)黨組會(huì )議研究通過(guò)后，聘請會(huì )計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來(lái)賬進(jìn)行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。
本單位嚴格執行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請，分管部門(mén)的副局長(cháng)簽署“擬同意購買(mǎi)”或“擬不同意購買(mǎi)”的意見(jiàn)后，報局長(cháng)審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執行政府采購。采購與驗收實(shí)行專(zhuān)人負責。對大宗、貴重物品，局領(lǐng)導必須親自參與驗收。
對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)維護”的原則；將責任落實(shí)到科室，對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的，應照價(jià)賠償，情節嚴重的，另處被損財產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。
處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財務(wù)人員到財政部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關(guān)證明等），按權限報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財政部門(mén)審批批準后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資，由相關(guān)責任人員提出意見(jiàn)，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批。
1、部門(mén)預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率100%�！叭苯�(jīng)費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費實(shí)際執行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費外，我局20xx年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。
2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。
3、預算管理方面，制度執行總體較為有效，為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設工作點(diǎn)多面廣，近年來(lái)，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執行基本圍繞保人員工資，�；具\轉進(jìn)行。城鄉建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價(jià)管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開(kāi)支。
2、差旅費開(kāi)支偏多，20xx年差旅費支出50.87萬(wàn)元。
3、培訓費投入較少。我單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化，對青年干部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓缺乏。
4、資產(chǎn)管理方面，對除車(chē)輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入，建立無(wú)紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務(wù)器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務(wù)。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告5
一、項目支出基本情況
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1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行；參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議；擬訂市與區、縣（市）人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執行，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規劃。
2、執行財政、財務(wù)、會(huì )計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執行《企業(yè)財務(wù)通則》。
3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執行情況，向市人大常委會(huì )報告決算；組織制定市本級經(jīng)費開(kāi)支標準、定額草案，承擔審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各區、縣（市）人民政府的預算執行情況實(shí)施監督。
4、承擔政府非稅收入管理責任，按規定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業(yè)性收費標準；管理財政票據，承擔彩票監督管理工作。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業(yè)務(wù)，按規定開(kāi)展國庫現金管理工作；制定政府采購相關(guān)制度并監督實(shí)施。
6、承擔控制社會(huì )集團購買(mǎi)力責任；管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯。
7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
8、負責審核部門(mén)預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點(diǎn)工程項目的報賬管理；承擔農業(yè)財務(wù)、財政支農有關(guān)專(zhuān)項資金和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責任。執行社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度。
9、貫徹執行政府內外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險；承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
10、負責管理全市的會(huì )計工作；指導財會(huì )人員培訓；指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導和管理社會(huì )審計，負責對國有資本營(yíng)運機構委派財務(wù)監督員。
11、監督財稅方針政策，法律、法規的執行情況；組織實(shí)施本級財政支出績(jì)效評估工作。
12、負責履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責。
13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。
14、負責全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)工作。
15、負責牽頭擬定政府購買(mǎi)服務(wù)政策并組織實(shí)施。
16、承擔地方政府債務(wù)核查、監督等相關(guān)職責。
17、將農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目管理職責劃入市農業(yè)農村局。
18、將預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責劃入市審計局。
19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據編委核定，長(cháng)沙市財政局本級內設處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農業(yè)農村處、社會(huì )保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì )計處、績(jì)效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發(fā)展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委（機關(guān)紀委）、離退休人員管理服務(wù)處。
所屬事業(yè)單位分別是長(cháng)沙市財政科學(xué)研究所、長(cháng)沙市財政信息管理中心、長(cháng)沙市資產(chǎn)評估管理中心，所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算，納入長(cháng)沙市財政局本級核算。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我單位按照國家相關(guān)法律法規，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
20XX年具體實(shí)施的項目主要包括：會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項、財政綜合改革專(zhuān)項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設及維護經(jīng)費、績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費。20XX年項目年初預算金額2733萬(wàn)元，20XX年1-6月預算執行金額883.49萬(wàn)元，1-6月執行率32%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
項目績(jì)效目標任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門(mén)預算項目支出總計883.49萬(wàn)元，完成全年預算32%，其中：會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項預算7110萬(wàn)元，1-6月支出91.88萬(wàn)元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專(zhuān)項預算268萬(wàn)元，1-6月支出100.63萬(wàn)元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬(wàn)元，1-6月支出33.37萬(wàn)元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費預算3萬(wàn)元，1-6月支出0.12萬(wàn)元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經(jīng)費預算4610萬(wàn)元，1-6月支出181.81萬(wàn)元，完成全年預算39.52%；績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費預算12010萬(wàn)元，1-6月支出439.41萬(wàn)元，完成全年預算36.62%。
四、存在問(wèn)題及其原因
預算績(jì)效監控未形成常態(tài)化意識；預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬⿵娀�(jì)效觀(guān)念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績(jì)效管理機制。
�。ǘ┘訌妼�(zhuān)業(yè)培訓。加強業(yè)務(wù)交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進(jìn)單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。
�。ㄈ﹥�(yōu)化績(jì)效監控流程。加強財務(wù)系統之間的取數，簡(jiǎn)化績(jì)效監控報表和報告填報流程，減少監控的工作量。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告6
為了進(jìn)一步規范財政資金管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績(jì)效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)[2022]5號)的要求，南江縣楊壩鎮人民政府對20xx年度“部門(mén)整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)自評�，F將自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成
按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮人民政府內設7個(gè)綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類(lèi)事業(yè)機構4個(gè)：便民服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農民工服務(wù)中心。
�。ǘC構職能
1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：
�。�1）宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議；
�。�2）討論和決定本鄉鎮（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建
設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定；
�。�3）領(lǐng)導鄉鎮（街道）政權機關(guān)、群團組織和其他各類(lèi)組織，
指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；
�。�4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；
�。�5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)派駐機構的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；
�。�6）領(lǐng)導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會(huì )主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會(huì )治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；
�。�7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：
�。�1）貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；
�。�2）促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區域內經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。指導經(jīng)濟結構調整和推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區域特色經(jīng)濟。營(yíng)造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)。發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進(jìn)新型農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；
�。�3）提供區域公共服務(wù)。編制區域內各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃，完善社會(huì )化服務(wù)體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務(wù)體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設；
�。�4）全面加強社會(huì )管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。負責管理區域內的社區、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會(huì )中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性事件，及時(shí)化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會(huì )穩定。協(xié)調社區建設與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì )議制度；
�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統籌指導，負責鄉鎮機關(guān)、直屬事業(yè)單位、村（社區）和部門(mén)派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。
5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和實(shí)施計劃，按程序報批后組織實(shí)施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉鎮企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟、投資促進(jìn)、扶貧開(kāi)發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務(wù)等工作，強化基礎建設與服務(wù)工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施，負責文化旅游項目?jì)浜唾Y源開(kāi)發(fā)利用。統籌推進(jìn)統計規范化建設，管理、指導和監督統計業(yè)務(wù)工作。
6.綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協(xié)調轄區內各類(lèi)行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場(chǎng)監管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉環(huán)境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。
7.社會(huì )事務(wù)管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災救濟、醫療保障、勞動(dòng)和社會(huì )保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔縣級主管部門(mén)下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。
8.社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會(huì )穩定、群眾信訪(fǎng)、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區物業(yè)、業(yè)委會(huì )和集鎮管理工作，協(xié)調處理各類(lèi)物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會(huì )，并督促業(yè)委會(huì )及業(yè)主大會(huì )依法履職。
9.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務(wù)、資產(chǎn)和債權債務(wù)管理，指導和監督各項專(zhuān)項資金使用、村級財務(wù)會(huì )計工作，引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整，服務(wù)農村經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)農民增收和財政增收。
10.便民服務(wù)中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務(wù)事項辦理，負責縣級主管部門(mén)下放、授權行政審批的.辦理服務(wù)，負責辦理縣級主管部門(mén)委托鄉鎮代收代為辦理各類(lèi)事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負責城鄉居
民養老保險參保、退休及養老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負責各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。
11.農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓服務(wù)工作，負責農作物、森林病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動(dòng)植物資源保護和技術(shù)服務(wù)，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進(jìn)河（湖）長(cháng)制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關(guān)工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。
12.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪(fǎng)接待和走訪(fǎng)慰問(wèn)等服務(wù)工作。負責代理村（社區）會(huì )計業(yè)務(wù)，代管村級債權債務(wù)和集體三資。負責統計相關(guān)事務(wù)性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負責職責范圍內的市場(chǎng)監督管理輔助服務(wù)工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉鎮綜合文化設施，開(kāi)展多種形式文化體育活動(dòng)。
13.農民工服務(wù)中心主要職責：負責城鎮登記失業(yè)人員和農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人員的信息統計、職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì )保障、政策咨詢(xún)、維權和法律援助、關(guān)愛(ài)幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。
�。ㄈ┤藛T概況
20xx年末單位實(shí)有人數47人，其中:行政22人、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人、非參公事業(yè)人員23人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
(一)部門(mén)財政資金收入情況
20xx部門(mén)決算財政撥款收入15，774，243.52元，其中一般公共預算財政撥款收入15，484，243.52元，政府性基金預算財政撥款收入290，000.00元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年部門(mén)決算支出15，774，243.52元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出8，403，843.52元，項目支出7，370，400.00元。按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出4，337，020.92元，商品和服務(wù)支出1，400，945.40元，對個(gè)人和家庭的補助支出3，495，277.20元，資本性支出6，541，000.00元；按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出4，335，939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45，000.00元，社會(huì )保障和就業(yè)支出868，961.60元，衛生健康支出313，602.20元，節能環(huán)保支出220，000.00元，城鄉社區支出1，029，766.92元，農林水支出8，498，450.64元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5，400.00元，住房保障支出350，123.08元，災害防治及應急管理支出27，000.00元，其他支出80，000.00元。
�。ㄈ┤�(jīng)費
楊壩鎮人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預算58，000.00元，年終決算58，000.00元，未超標。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
為嚴格執行有關(guān)法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動(dòng)各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《楊壩鎮20xx年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門(mén)高效運轉健康發(fā)展。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
預算編制科學(xué)合理。按照預算管理精細化、科學(xué)化的要求，部門(mén)預算根據單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過(guò)充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門(mén)預算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時(shí)間節點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務(wù)管理，對超預算或無(wú)預算、超范圍、超標準及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費用嚴格管理，從嚴控制。
�。ㄈ┚C合管理情況
1.嚴格會(huì )計核算和資金管理。每年初按照上級部門(mén)的`要求，結合本單位實(shí)際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時(shí)準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實(shí)行統一核算、統一管理的原則，嚴格實(shí)行財政“收支兩條線(xiàn)”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。
2.成立鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組。成立由鎮黨委書(shū)記任組長(cháng)，鎮長(cháng)任副組長(cháng)，鎮人大主席、紀委書(shū)記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領(lǐng)導小組，重大財務(wù)開(kāi)支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )審后方可報賬。
3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會(huì )規范、專(zhuān)人審批、要事會(huì )審、定期公布”的財務(wù)審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪(fǎng)維穩等事項外，日常支出5，000元（含5，000元）以下由財政所審核規范后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審批意見(jiàn)，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來(lái)結算等大額或集中支付5，000元以上由財政所審核后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審核，經(jīng)鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組研究后報鎮黨委會(huì )研究審定后按程序報賬。到戶(hù)到人的各類(lèi)政策性民生資金、單位基本支出保運轉類(lèi)資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項。
4.嚴格財務(wù)公開(kāi)制度。鎮財政所堅持民主理財，財務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受監督的原則，每月向鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組匯報財務(wù)收支情況，每季度向財經(jīng)領(lǐng)導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。
5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導審批。二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書(shū)記、村民委員會(huì )主任、村務(wù)監督委員會(huì )主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。
6.嚴格差旅費報銷(xiāo)。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔2017〕5號）文件執行，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。遵照“堅持標準、事前報告、領(lǐng)導審批、專(zhuān)人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意，原則上由鎮長(cháng)負責事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷(xiāo)，除特殊情況外，可以延長(cháng)10天，否則不予報銷(xiāo)。
單位職工由上級部門(mén)抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷(xiāo)差旅費。
單位職工到縣外參加會(huì )議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷(xiāo)食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷(xiāo)住宿費）。
干部職工到轄區公務(wù)交通補貼保障區域外的村出差的，根據鄉鎮到村委會(huì )往返里程數為依據定額報銷(xiāo)交通費，具體標準為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區、赤衛村往返20元（赤衛村不含合并前赤衛村范圍）。
7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財務(wù)報賬資料附件齊全；對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行更正、補充。
8.嚴格項目管理。實(shí)行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專(zhuān)項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領(lǐng)導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時(shí)掌握各專(zhuān)項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。
鎮內的所有項目資金和專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專(zhuān)賬，并按相關(guān)規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進(jìn)度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過(guò)80%的工程款；工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。
9.嚴格印鑒、票據及賬戶(hù)管理。嚴格按照財經(jīng)制度規定和上級財政部門(mén)要求開(kāi)設本單位銀行賬戶(hù)，嚴禁私設“小金庫”。一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會(huì )計人員和出納員分開(kāi)保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)等的登記工作。二是單位領(lǐng)購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專(zhuān)人管理，建立票據領(lǐng)購、使用、核銷(xiāo)登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。三是明確零余額賬戶(hù)使用管理規定，嚴格零余額賬戶(hù)資金使用，所有資金均通過(guò)授權支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶(hù)。
10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1，000.00元，超過(guò)限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過(guò)5，000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律及相關(guān)財務(wù)管理規定。
11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買(mǎi)的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。
12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動(dòng)（或崗位變動(dòng)）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
全鎮經(jīng)濟發(fā)展平穩向好，社會(huì )治理井然有序，主要體現在以下幾個(gè)方面：
1.黨的建設全面加強。一是黨委理論學(xué)習中心組開(kāi)展集中學(xué)習12次，專(zhuān)題研討4次，黨課輔導28次，指導各黨支部開(kāi)展“主題黨日”活動(dòng)150余次，認真開(kāi)展黨史的學(xué)習教育，深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，聚焦民生實(shí)事，受理群眾訴求51件，辦結實(shí)事40個(gè)。二是定期分析研判黨建工作，集中調閱村（社區）支部手冊4次，培養入黨積極分子15名，發(fā)展黨員10名。三是儲備18名村級后備干部；村（社區）“兩委”換屆圓滿(mǎn)選出“兩委”成員57人，9個(gè)村（社區）“兩委”主要負責人均實(shí)現“一肩挑”，高中學(xué)歷以上達57%，平均年齡40.6歲，實(shí)現了“一高一低”整體優(yōu)化提升。
2.全面從嚴治黨有力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，加強廉政風(fēng)險防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續深化作風(fēng)建設，強力開(kāi)展正風(fēng)肅紀，切實(shí)加大反腐倡廉實(shí)際成效的'宣傳力度，從根源上提升干部隊伍素養和辦事能力。一年來(lái)，開(kāi)展專(zhuān)項督查12余次，督查整改問(wèn)題14余個(gè)，立案并給予黨紀處分1人，給予誡勉談話(huà)3人。
3.發(fā)展態(tài)勢持續向好。牢牢穩住農業(yè)基本盤(pán)，現有耕地實(shí)現應種盡種，新發(fā)展養羊大戶(hù)8戶(hù)、養雞大戶(hù)5戶(hù)、興辦農家樂(lè )4家、全鎮工商戶(hù)達到56家。大力實(shí)施“菜籃子”固本工程，發(fā)展高山蔬菜產(chǎn)業(yè)589畝，對已建成的茶葉產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行常態(tài)化管護。累計外出招商6次，成功簽訂意向性協(xié)議2個(gè)。積極探索了“1+1+N”（黨建引領(lǐng)+公司管理+N種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂(lè )園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領(lǐng)導高度認可。
4.疫情防控堅穩有序。持續開(kāi)展新冠疫情常態(tài)化防控，全鎮劃分的104個(gè)防控網(wǎng)格，全面實(shí)施“十戶(hù)聯(lián)防”管理，300余名黨員、干部累計排查本地及外來(lái)人員2000余人次，居家觀(guān)察重點(diǎn)人員895人，核酸檢測3450余人次，“四川天府健康通”申領(lǐng)實(shí)現全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬(wàn)余劑次，疫情防控取得積極成效。
5.社會(huì )大局和諧穩定。開(kāi)展消防演練8次，夯實(shí)火災防控力量，5年來(lái)全鎮未出現一例森林火災。開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項檢查60余次，安全生產(chǎn)形勢平穩向好。解決調處矛盾糾紛80余件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)案件1件，化解積案1件，辦結率100%。年內全鎮沒(méi)有發(fā)生1起到市赴省進(jìn)京的信訪(fǎng)案件。柏林村被評為巴中市“六無(wú)”平安村；楊壩鎮被巴中市評為“法治”示范鄉鎮、巴中市“平安鄉鎮”。
6.城鄉面貌持續變好。堅持保護與發(fā)展并重，善沿河產(chǎn)業(yè)規劃，全面落實(shí)河長(cháng)制制度，領(lǐng)導干部帶頭巡河，開(kāi)展河道“六亂”行為集中整治活動(dòng)12次。配備農村道路養護員30個(gè)，25名生態(tài)護林員全年累計開(kāi)展巡山7500余人次。扎實(shí)開(kāi)展城鄉環(huán)境綜合整治并常態(tài)開(kāi)展保潔工作，今年9月，順利通過(guò)“國家衛生鄉鎮”驗收評估，全鎮面貌得到了進(jìn)一步亮化。
四、績(jì)效評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1.管理制度不完善，無(wú)績(jì)效管理相關(guān)制度。
2.績(jì)效評價(jià)工作未能全面開(kāi)展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績(jì)效評價(jià)質(zhì)量不高。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.完善績(jì)效管理管理制度，全面公開(kāi)績(jì)效信息，接受社會(huì )公眾監督。
2.加強評價(jià)結果應用。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
根據xx市婦女兒童發(fā)展規劃（xx—2020年），xx市婦女兒童活動(dòng)中心將以xx女子書(shū)院為陣地，通過(guò)開(kāi)展系列活動(dòng)及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術(shù)修養，弘揚匠人精神，增強居家幸福感，提升現代女性的綜合素質(zhì)。
2.項目實(shí)施情況
xx年全年，“xx女子書(shū)院”累計舉辦20場(chǎng)手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫(huà)、酒鑒等內容多樣的活動(dòng)，服務(wù)全市婦女700多人次。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況
本項目年度預算6萬(wàn)元，全部為財政撥款，本年實(shí)際支出6萬(wàn)元。開(kāi)支范圍主要為：培訓過(guò)程中所需的專(zhuān)用耗材及培訓老師勞務(wù)費、資料費、培訓設備租賃等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
xx女子書(shū)院培訓項目由市婦女兒童活動(dòng)中心組織實(shí)施，根據年初財政批復的預算指標測算培訓的班次人數和時(shí)間，通過(guò)前期廣泛征求意見(jiàn)確定培訓內容等，提高考評可行性、客觀(guān)性、全面性。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等
根據財政部門(mén)有關(guān)文件要求，圍繞主要指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，設計關(guān)鍵指標。
1．績(jì)效評價(jià)原則
績(jì)效評價(jià)結合培訓工作實(shí)際情況，按照設定的績(jì)效目標，運用合理的評價(jià)方法、對照標準，進(jìn)行客觀(guān)、公正地評價(jià)。
2．評價(jià)指標體系
指標主要根據財政部門(mén)設置的指標、績(jì)效評價(jià)管理制度及單位職能職責、發(fā)展規劃、年度工作計劃、年度績(jì)效目標制定，選取科學(xué)、靈活，具有可操作性，貼近實(shí)際。其中：
產(chǎn)出（一級指標）60分，分為4個(gè)分指標（二級指標）。
效果（一級指標）20分，分為1個(gè)分指標（二級指標）。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標20分，分為1個(gè)分指標（二級指標）
3．績(jì)效標準
堅持客觀(guān)、符合實(shí)際原則，根據項目設置分值，評價(jià)打分。
4．評價(jià)方法
采用最直接比對方法，對比績(jì)效指標完成情況評分，在此基礎上進(jìn)行評價(jià)
�。ㄈ┳C據收集方法
1．著(zhù)重資料的搜集，包括開(kāi)展培訓的方案、培訓材料，培訓過(guò)程、成果展等照片；
2．學(xué)員回訪(fǎng)情況材料
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
評價(jià)工作由活動(dòng)宣傳部、財務(wù)部負責。據項目績(jì)效目標進(jìn)行，一是前期了解基本情況、設計指標體系；二是收集信息資料，三是數據分析、評價(jià)，形成報告。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
1.投入
項目資金共6萬(wàn)元，全部按時(shí)足額撥付到位，
2.過(guò)程
項目支出嚴格按相關(guān)規定處理，手續完備，及時(shí)收集有關(guān)資料并歸檔，確保項目實(shí)施規范化。
3.產(chǎn)出
xx年xx女子書(shū)院培訓項目共開(kāi)展了20場(chǎng)培訓，受訓婦女人數700名。參加培訓的婦女掌握了所培訓的技能 ，經(jīng)費支出成本控制在6萬(wàn)元。
4.效果
xx年3月成立xx市“xx女子書(shū)院”，拓寬活動(dòng)渠道，優(yōu)化活動(dòng)項目，積極打造的女性“美育”基地，通過(guò)開(kāi)展系列活動(dòng)及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，提升現代女性綜合素質(zhì)，今年以來(lái)，中心積極總結經(jīng)驗，著(zhù)力將中心目前的品牌活動(dòng)打造成為可持續性、可訂制性、可優(yōu)化性的活動(dòng)。一是“xx女子書(shū)院”不斷豐富書(shū)院活動(dòng)內容、創(chuàng )新書(shū)院活動(dòng)形式，凸顯書(shū)院的品牌效應，走入各中小院校、市直機關(guān)單位開(kāi)展職工培訓，面向社會(huì )提供訂單式優(yōu)質(zhì)服務(wù)
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動(dòng)相關(guān)的信息。
5.績(jì)效目標完成情況分析。
�。�1）培訓人數績(jì)效目標為600人，實(shí)際培訓700人。
�。�2）培訓學(xué)員技能掌握率績(jì)效目標為100%，實(shí)際為100%。
�。�3）培訓時(shí)間績(jì)效目標為年內完成，實(shí)際完成時(shí)間為年內完成。
�。�4）經(jīng)費控制目標為6萬(wàn)元，實(shí)際支出為6萬(wàn)元。
�。�5）學(xué)員抽樣滿(mǎn)意度目標為90%，實(shí)際為90%
�。ǘ┰u價(jià)結論
1．評分結果：100分
2.主要結論
該項目工作與經(jīng)費管理規范，按計劃完成，社會(huì )效益較好，項目可持續性強，服務(wù)對象總體較滿(mǎn)意。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
xx市婦女兒童活動(dòng)中心整合多方資源，xx女子書(shū)院還走出中心，將服務(wù)送到各行各業(yè)，滿(mǎn)足婦女的精神文化需求。通過(guò)狠抓活動(dòng)質(zhì)量，突出活動(dòng)特色，以“xx女子書(shū)院”為活動(dòng)載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動(dòng)形式和內容，打造中心特色活動(dòng)和課程，為建設美麗xx、提升xx女性“美”貢獻力量。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
目前項目處于普受惠階段，僅滿(mǎn)足參訓人員的基礎需要，培訓內容的深度還不夠，項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示。
�。ㄈ└倪M(jìn)措施
下一步將根據需要設計課程，打造成有影響力的精品課程。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告8
根據《關(guān)于開(kāi)展xx年省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(粵財績(jì)﹝xx﹞13號)要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目的支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目基本情況及自評結論
�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓�(jiǎn)要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是：組織和協(xié)調有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問(wèn)題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢(xún)和政策建議；組織協(xié)調有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)際工作者，開(kāi)展對省委、省政府重大決策的咨詢(xún)和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢(xún)研究課題的招標管理工作；加強對全省農村改革試驗區試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開(kāi)放和現代化建設有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施主要內容及實(shí)施程序。
項目實(shí)施的主要內容：一是完成重大決策咨詢(xún)課題立項、公開(kāi)招標或委托研究工作；二是組織召開(kāi)省長(cháng)與專(zhuān)家座談會(huì )，并形成會(huì )議綜述材料和專(zhuān)家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導講話(huà)稿等，并通過(guò)開(kāi)展省內、省外、出國（境）調研，撰寫(xiě)研究成果報告，以《研究報告》和《領(lǐng)導參閱》等形式呈報省領(lǐng)導參閱；四是組織決策咨詢(xún)委員專(zhuān)家調研、考察、座談會(huì )等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢(xún)研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴格按照規定程序實(shí)施項目管理。一是在項目實(shí)施前后多次召開(kāi)黨組會(huì )和專(zhuān)題會(huì )議，研究項目推進(jìn)過(guò)程中出現的問(wèn)題與困難，落實(shí)措施，提高項目質(zhì)量。二是開(kāi)展決策研究課題公開(kāi)招標、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項目跟蹤問(wèn)效。四是加強項目財務(wù)管理，費用報銷(xiāo)嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規范。
�。ㄈ╉椖孔栽u結果。
根據《xx年省級財政資金績(jì)效自評工作方案》規定，我中心自評認為，決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目績(jì)效目標設置完整、科學(xué)、合理，資金管理規范，實(shí)施程序合法合規，跟蹤監管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績(jì)效目標設置情況。根據省財政廳有關(guān)編制xx年部門(mén)預算的要求，我們在編制決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目預算時(shí)，設置了績(jì)效總目標和階段性目標，績(jì)效目標明確、可量化，得分滿(mǎn)分20分。
2.績(jì)效監控情況。(1)資金管理方面：一是根據省財政廳批復的中心xx年度部門(mén)預算，決策咨詢(xún)專(zhuān)項費預算5010萬(wàn)元，實(shí)際撥付到位5010萬(wàn)元，資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬(wàn)元，支出率46.48%，結余結轉金額267.62萬(wàn)元，資金支付情況不理想，結余結轉資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出，年度內沒(méi)有發(fā)生預算調整事項，但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬(wàn)元的問(wèn)題，扣2分。三是項目實(shí)行輔助核算，收支明晰，財務(wù)核算規范。資金管理自評14分。(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規組織實(shí)施決策咨詢(xún)研究課題公開(kāi)招標、委托工作，實(shí)行合同制管理，組織實(shí)施程序規范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對口研究處負責課題進(jìn)度跟蹤，組織專(zhuān)家評審，決策信息處匯總項目相關(guān)資料審核、報批，辦公室審核項目費用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續。事項管理自評滿(mǎn)分12分。
3.績(jì)效結果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結余資金較多，項目款項支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數量都達到目標設置要求，但是決策研究課題項目執行進(jìn)度偏慢，結題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢(xún)研究成果轉化為省委、省政府領(lǐng)導決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì )經(jīng)濟效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是項目后續管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續性�？�(jì)效結果自評47分。
二、績(jì)效表現
�。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。
xx年度決策咨詢(xún)專(zhuān)項費支出232.38萬(wàn)元，其中：公開(kāi)招標、委托、專(zhuān)項資助委托共23個(gè)決策咨詢(xún)研究課題（合同金額合計241萬(wàn)元），實(shí)際支付金額52萬(wàn)元（公開(kāi)招標課題經(jīng)費首期40%款項）；召開(kāi)省長(cháng)與專(zhuān)家座談會(huì )23.13萬(wàn)元；研究人員辦公費、差旅費、圖書(shū)資料費等支出29.02萬(wàn)元；組織決策咨詢(xún)顧問(wèn)委員會(huì )專(zhuān)家調研費用1.75萬(wàn)元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬(wàn)元；專(zhuān)家咨詢(xún)費及勞務(wù)費等35.76萬(wàn)元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬(wàn)元。
通過(guò)開(kāi)展決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目，確保中心圓滿(mǎn)完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢(xún)研究任務(wù)，決策咨詢(xún)研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領(lǐng)導參閱》165期；向省委、省政府專(zhuān)報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門(mén)各類(lèi)征求意見(jiàn)函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和改革穩定做出了應有貢獻。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
項目績(jì)效自評中發(fā)現的主要問(wèn)題：一是項目資金結轉結余較大，項目預算支出完成率不高 ；二是項目支出用途不夠規范；三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。
三、改進(jìn)意見(jiàn)
針對項目管理中存在的問(wèn)題，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
一是進(jìn)一步加強預算管理意識，切實(shí)提高項目預算編制的科學(xué)性、準確性，從源頭上抓好預算執行工作；
二是加強預算執行管理，按照預算規定的費用項目和用途統籌安排支出，在預算金額內嚴格控制費用支出，控制超支現象的發(fā)生；
三是加快推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
xx年以來(lái)，市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府辦〔xx〕107號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規定》（南府辦〔xx〕80號）等促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件，明確規定了專(zhuān)項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年，為了更好提升扶持政策的針對性，提高扶持資金使用效率，市人民政府對南府發(fā)〔xx〕107號、南府辦〔xx〕80號進(jìn)行修訂，制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府規〔xx〕12號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規定》（南府規〔xx〕13號），重新規定了專(zhuān)項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實(shí)施情況
xx年，經(jīng)市金融辦審核、公示，并報市政府同意，市財政局以授權支付方式共撥付專(zhuān)項資金4532.26萬(wàn)元。其中：①新設機構獎勵3家；②保險公司分支機構設立獎勵5家；③證券公司分支機構設立獎勵2家；④信用擔保風(fēng)險補償金獎勵5家；⑤新增貸款獎勵18家；⑥涉農和小微貸款獎勵4家；⑦發(fā)行債券獎勵5家；⑧新三板掛牌獎勵8家；⑨并購補助1家。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況
�。�1）經(jīng)費來(lái)源
xx年9月，市財政局印發(fā)《xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》（南財金〔xx〕3號），規定專(zhuān)項資金由xx市本級財政預算安排，專(zhuān)項用于扶持、促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展，分為獎勵資金和補助資金，由市財政局負責專(zhuān)項資金的預算安排管理工作，市金融辦負責專(zhuān)項資金的業(yè)務(wù)管理工作。
�。�2）使用情況
xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金分配表如下：
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
xx年度，專(zhuān)項資金年初預算50010萬(wàn)元，根據市財政局的統籌安排，專(zhuān)項資金預算調整為4532.26萬(wàn)元。擬通過(guò)“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金”項目，對符合條件的金融機構等相關(guān)企業(yè)給予獎勵和補助，促進(jìn)金融組織體系進(jìn)一步完善，推動(dòng)跨境金融業(yè)務(wù)的開(kāi)展，構建多層次資本市場(chǎng)體系，支持涉農、小微企業(yè)貸款，改善金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為xx市經(jīng)濟發(fā)展提供支持。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
按照市財政局關(guān)于預算績(jì)效管理評價(jià)的要求設計過(guò)程，根據金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的特性，開(kāi)展項目績(jì)效的評價(jià)設計。
1.對項目的功能進(jìn)行梳理，包括資金性質(zhì)、預期投入、支出范圍、實(shí)施內容、工作任務(wù)、受益對象等，明確項目的功能特性。
2.依據項目的功能特性，預計項目實(shí)施在一定時(shí)期內所要達到的總體產(chǎn)出和效果，確定項目所要實(shí)現的總體目標，并以定量和定性相結合的方式進(jìn)行表述。
3.對項目支出總體目標進(jìn)行細化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實(shí)現程度的關(guān)鍵性指標，并將其確定為相應的績(jì)效指標。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等
1.績(jì)效評價(jià)原則：
�、倏茖W(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的成效，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
�、诠ぷ鞴_(kāi)原則，績(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。
�、鄯旨壏诸�(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、各預算部門(mén)根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
�、芸�(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之際的緊密對應關(guān)系。
2.評價(jià)指標體系：
我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意指標，并將指標進(jìn)一步分解和細化，制定了四級績(jì)效目標體系。其中：項目決策分為項目目標、決策過(guò)程、資金分配等三個(gè)指標；項目管理分為資金到位、資金使用、組織實(shí)施、績(jì)效管理等四個(gè)指標；產(chǎn)出指標分為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標等四個(gè)指標；效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標和可持續影響指標等三個(gè)指標；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標分為直接受益對象滿(mǎn)意度和間接受益對象滿(mǎn)意度等兩個(gè)指標。
3.績(jì)效標準
我辦根據預算目標設置了產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，并將指標進(jìn)一步分解和細化，其中：產(chǎn)出指標細化為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等四個(gè)二級指標。
4.評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
�、俪杀拘б娣治龇�。是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。
�、诒容^法。是指通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果、歷史與當期情況，綜合分析績(jì)效目標實(shí)現程度。
�、垡蛩胤治龇�。是指通過(guò)綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現、實(shí)施效果的內外因素，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。
�、芄娫u判法。是指通過(guò)專(zhuān)家評估、公眾問(wèn)卷及抽樣調查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。
�、萜渌u價(jià)方法。
績(jì)效評價(jià)方法的選用應當堅持簡(jiǎn)便有效的原則。評價(jià)主體應根據評價(jià)對象的具體情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
�。ㄈ┳C據收集方法
金融機構等相關(guān)企業(yè)的申報資料；專(zhuān)項資金獎勵公示；報市人民政府的請示文件；市人民政府的相關(guān)批復。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
1.制定績(jì)效評價(jià)工作方案。了解項目概況，確定績(jì)效評價(jià)的目的、評價(jià)對象及范圍、評價(jià)依據等。
2.建立績(jì)效評價(jià)指標體系�？�(jì)效評價(jià)指標是衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》，結合單位實(shí)際，設計具體的個(gè)性績(jì)效評價(jià)指標，明確評價(jià)標準，形成較科學(xué)的績(jì)效評價(jià)指標體系。
3.收集、核實(shí)績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料。一是根據績(jì)效評價(jià)指標體系，設計基礎數據表并收集相關(guān)資料；二是根據收集到的資料，進(jìn)行整理分析，制定現場(chǎng)評價(jià)工作方案。
4.綜合分析評價(jià)。根據確定的評價(jià)指標體系和評價(jià)方法，綜合分析信息資料，撰寫(xiě)評價(jià)報告，形成評價(jià)結論。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
在實(shí)際考評過(guò)程中，受益企業(yè)數量龐大，收集相關(guān)受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數的數據存在較大難度。在個(gè)性指標的設計上更加注重指標的可操作性，以便更好地評價(jià)項目的績(jì)效。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
1.投入
xx年，共撥付專(zhuān)項資金4532.26萬(wàn)元。
2.過(guò)程
xx年，專(zhuān)項資金年初預算安排50010萬(wàn)元，根據財政預算調整為4532.26萬(wàn)元。截止12月31日撥付資金4532.26萬(wàn)元。其中：多層次資本市場(chǎng)方面2165萬(wàn)元，銀行保險行業(yè)方面735.51萬(wàn)元，小貸擔保行業(yè)方面1631.75萬(wàn)元。
3.產(chǎn)出
在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機制的推動(dòng)下，我市金融機構組織體系不斷完善，多層次資本市場(chǎng)得到有效培育，在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農”融資難、融資貴問(wèn)題。獲得專(zhuān)項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升，對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻明顯增加。
xx年，xx市金融業(yè)增加值為450.57億元，同比增長(cháng)7.7%。
4.效果
�。�1）在銀行保險行業(yè)方面
�、偻ㄟ^(guò)設立銀行業(yè)金融機構新設機構獎勵，我市銀行業(yè)金融機構不斷增加。xx年，我市新增銀行業(yè)金融機構4家，全市銀行機構達到41家。
�、谕ㄟ^(guò)設立銀行業(yè)金融機構新增貸款獎勵，我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末，同比增長(cháng)8.3%。
�、弁ㄟ^(guò)設立保險業(yè)分支機構設立的獎勵，我市保費收入明顯增長(cháng)，對xx市的金融市場(chǎng)經(jīng)濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長(cháng)25.08%。
�、芙邮芊龀知剟顧C構對社會(huì )貢獻率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長(cháng)的態(tài)勢，xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數比xx年有所提高。
�。�2）在資本市場(chǎng)行業(yè)方面
�、偻ㄟ^(guò)設立企業(yè)上市掛牌的相關(guān)獎勵，我市企業(yè)上市（掛牌）培育工作穩步推進(jìn)。xx年，我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家，上市公司通過(guò)資本市場(chǎng)累計股票直接融資371.23億元；新三板掛牌企業(yè)26家，累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業(yè)上市（掛牌）工作的績(jì)效考評任務(wù)。
�、谕ㄟ^(guò)設立證券公司一級分支機構的相關(guān)獎勵，不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家，其中年內新增6家。
�、弁ㄟ^(guò)設立發(fā)行債券的相關(guān)獎勵，積極發(fā)展新型債券市場(chǎng)。xx年全市企業(yè)（含區直企業(yè)）通過(guò)債券市場(chǎng)融資770.5億元。
�、苁芊龀知剟钇髽I(yè)對社會(huì )貢獻率明顯增大。近年來(lái)，接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數等方面成效明顯，企業(yè)發(fā)展業(yè)績(jì)呈現明顯增長(cháng)態(tài)勢。
�。�3）在小額貸款和融資性擔保行業(yè)方面
通過(guò)設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵，全市小額貸款公司支農支小呈增長(cháng)趨勢，xx年，我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發(fā)放貸款等指標分別占全區的74%、73%，行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區內其他地市。
5.績(jì)效目標完成情況分析
xx年，金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預算50010萬(wàn)元，根據財政預算調整為4532.26萬(wàn)元；年末完成獎補資金4532.26萬(wàn)元，完成率100%。
�。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果
優(yōu)秀。
2.主要結論
我市相關(guān)資金扶持獎勵政策的實(shí)施，對地方金融業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展起到了應有的積極作用。該項目績(jì)效目標完成情況較好。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
xx年，我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，主要按如下原則進(jìn)行：
�。�1）堅持“突出重點(diǎn)，扶大扶強”原則，集中財力辦大事，堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導向，側重支持與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向一致且可以形成規模效應的金融業(yè)部分領(lǐng)域，著(zhù)力解決“撒胡椒面”問(wèn)題。
�。�2）貫徹落實(shí)國家、自治區近年來(lái)出臺的重點(diǎn)扶持的金融業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的文件精神。
�。�3）貫徹落實(shí)中央、自治區關(guān)于供給側改革和穩增長(cháng)中減輕企業(yè)負擔、降低企業(yè)融資成本相關(guān)政策措施。
�。�4）維護政府的公信力，確保政策修訂合法合規，推動(dòng)我市金融產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展。
�。�5）避免重復原則，取消多頭獎勵的政策。
�。�6）嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構，嚴格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項發(fā)展資金申報指引》中的要求進(jìn)行申報，由市金融辦對受理的申報材料進(jìn)行審核查驗，市財政局按規定進(jìn)行資金撥付，保證項目從申報立項到執行結束的監管過(guò)程嚴格規范、程序合規。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
xx年金融產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項發(fā)展資金總額4532.26萬(wàn)元，獎補企業(yè)數為51家，部分單位獎勵資金較少，激勵作用有限。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1.政策建議
持續加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度，確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性，對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。
2.改進(jìn)措施
建立健全專(zhuān)項資金獎補審核和協(xié)調機制，為申報單位提供服務(wù)與支持；強化對申報材料的審核和相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的監督管理，以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展；及時(shí)制定專(zhuān)項資金獎補的有關(guān)政策實(shí)施細則，以利于規范審批程序和標準；盡快建立科學(xué)的效益性評價(jià)體系，定期對專(zhuān)項資金的績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。
五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告10
根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。ㄒ唬┽槍Σ块T(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在2022年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯�(wèn)題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費1310萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強隊伍建設，推進(jìn)教育教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學(xué)特色，有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過(guò)這次自評自查，發(fā)現了在工作中仍然存在不少問(wèn)題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問(wèn)題主要是：
1.外出務(wù)工子女教育帶來(lái)新問(wèn)題。外出務(wù)工子女在學(xué)習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問(wèn)題，積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問(wèn)著(zhù)教育的智慧。
2.辦學(xué)條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學(xué)�；A設施配備不足，尚需加大資金投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。
3．教師自身素質(zhì)現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。
4.硬件建設還要進(jìn)一步完善，教學(xué)設施利用率偏低。
5.評價(jià)體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗不足。
今后的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學(xué)校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會(huì )、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來(lái)關(guān)心和支持學(xué)校建設，完成學(xué)校建設規劃，不斷完善學(xué)校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務(wù)公開(kāi)和民主評議工作。要繼續落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制，做好校務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況，在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開(kāi)，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風(fēng)、收費問(wèn)題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿(mǎn)意，保持學(xué)校的良好形象。
3.進(jìn)一步完善績(jì)效考核評價(jià)體系，使績(jì)效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過(guò)校本教研和小課題等活動(dòng)，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續創(chuàng )新工作方式，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，研究新情況，解決新問(wèn)題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育，繼續譜寫(xiě)我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
部門(mén)財政支出整體績(jì)效評價(jià)報告11
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1.項目基本性質(zhì)
該項目屬于財政全額撥款，根據工委年度工作計劃和組織工作安排，開(kāi)展黨員干部教育培訓工作，完成省直機關(guān)黨代表選舉工作，以及加強對省直機關(guān)和各市縣直機關(guān)黨建工作的指導。
2.用途和主要內容、涉及范圍
�。�1）機關(guān)黨務(wù)干部教育培訓工作。根據《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》、《中共中央組織部關(guān)于對基層黨組織書(shū)記進(jìn)行集中輪訓的通知》精神，按照《xx－xx年省直機關(guān)黨務(wù)干部培訓規劃》、多層次、多渠道、高質(zhì)量地開(kāi)展黨員干部教育培訓工作，并加強對省直機關(guān)和各市縣直機關(guān)、黨建工作的指導。通過(guò)集中培訓、輪崗交流、實(shí)踐鍛煉等途徑，深入學(xué)習貫徹黨的十九大、省第七次黨代會(huì )精神，提升各市縣工委書(shū)記、省直部門(mén)各級基層黨組織書(shū)記的思想政治素質(zhì)、領(lǐng)導水平和管黨治黨能力，使機關(guān)黨務(wù)干部理想信念更加堅定、黨性修養切實(shí)增強、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、德才素質(zhì)和履職能力不斷提升,進(jìn)一步提高機關(guān)黨建科學(xué)化水平。
�。�2）省直機關(guān)黨代表選舉工作。推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會(huì )代表選舉工作，選舉產(chǎn)生57名代表出席省第七次黨代會(huì )，省直機關(guān)1名基層黨代表出席黨的十九大。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
“省直機關(guān)黨建”項目是是經(jīng)常性項目，我們的目標一是通過(guò)干部教育培訓，達到使廣大干部理想信念更加堅定、黨性修養切實(shí)增強、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展能力和科學(xué)文化素養顯著(zhù)提升。二是通過(guò)黨建工作經(jīng)驗交流，探索新形勢下圍繞中心，建設隊伍，大力加強黨建工作科學(xué)化水平的新途徑。
1.按工作計劃在鄭州大學(xué)舉辦機關(guān)黨務(wù)干部培訓班2期，主要培訓機關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記、市縣工委書(shū)記共150人參加；與省委組織部聯(lián)合舉辦省直機關(guān)黨務(wù)干部深入學(xué)習貫徹黨的十九大精神示范培訓班，174多名專(zhuān)職副書(shū)記和機關(guān)紀委書(shū)記參加；貫徹學(xué)懂弄通做實(shí)十九大精神要求，省直機關(guān)各單位基層黨組織書(shū)記及班子成員接受輪訓2669人次，舉辦培訓班590次，參加集中學(xué)習的黨員達38900多人，舉辦省直機關(guān)深入學(xué)習貫徹省第七次黨代會(huì )暨“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化推進(jìn)培訓會(huì )，專(zhuān)職副書(shū)記、市縣工委書(shū)記150人參加；規范黨員發(fā)展程序，把好入黨關(guān)口，舉辦2期黨員發(fā)展對象培訓班，發(fā)展黨員630名。舉辦培訓班次及參加培訓人才均達到績(jì)效目標優(yōu)秀等次。各項培訓課程設置、授課水平、教學(xué)管理取得較好成效，參訓人員滿(mǎn)意度100%。通過(guò)干部教育培訓，達到使廣大黨員干部理想信念更加堅定、黨性修養切實(shí)增強、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、機關(guān)黨建工作質(zhì)量明顯提高。
2.嚴謹細致開(kāi)展省直機關(guān)推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會(huì )代表選舉工作，組織機關(guān)38000多名黨員和3200多個(gè)黨組織，參選代表比例符合《中國共產(chǎn)黨地方組織選舉工作條例》相關(guān)規定，嚴格按照《黨的地方和基層組織選舉工作流程》進(jìn)行選舉。先后召開(kāi)兩次省直機關(guān)黨代表會(huì )議，選舉產(chǎn)生57名代表出席省第七次黨代會(huì )，省直機關(guān)1名基層黨代表出席黨的十九大，圓滿(mǎn)完成省直機關(guān)黨代表選舉工作。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
xx年省財政安排“省直機關(guān)黨建”項目經(jīng)費預算61.272萬(wàn)元，按年度工作計劃和預算經(jīng)費撥付，資金到位率100%。無(wú)其他自籌資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
xx年“省直機關(guān)黨建”經(jīng)費預算61.272萬(wàn)元，實(shí)際支出61.272萬(wàn)元，無(wú)結余。其中鄭州大學(xué)機關(guān)黨務(wù)干部培訓班費用41.14萬(wàn)元，第一期入黨發(fā)展對象培訓班費用5.06萬(wàn)元，組織省七次黨代會(huì )代表選舉工作費用6.48萬(wàn)元，編印黨組織和黨員學(xué)習、組織生活會(huì )、黨費收繳管理等記錄本（樣本）等其他費用8.592萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
“省直機關(guān)黨建”項目經(jīng)費在使用過(guò)程中，始終秉乘“管好、用好、效益最大化”的原則，嚴格執行中央、省委和工委相關(guān)財務(wù)管理規定，嚴格執行年度工作預算，明確項目各項工作任務(wù)管理和實(shí)施的具體責任部門(mén)和責任人，所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據實(shí)際工作情況開(kāi)支，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。同時(shí)強化資金使用的監督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過(guò)程中預算執行情況和程序的監督，經(jīng)費使用后支出內容真實(shí)、合理、合法性的審核監督等確保了資金的使用效率和項目的順利實(shí)施。
此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織
為保證項目順利實(shí)施，確保項目實(shí)施成效，工委嚴格按照工作計劃，按時(shí)按量完成工作任務(wù)，并以合同協(xié)議為基準，對項目完成情況與質(zhì)量進(jìn)行嚴格驗收，各項工作任務(wù)成效達到預期目標。在培訓方面，工委與培訓機構多次聯(lián)系協(xié)調，了解辦學(xué)機構情況，協(xié)調各項費用標準，做好課程設計，編制培訓計劃和經(jīng)費預算，與培訓機構簽訂合同。在課程設計中注重結合當前黨建新形勢以及干部教育的需求，量身訂做，有理論提高，有業(yè)務(wù)輔導，有經(jīng)驗交流。在黨建工作指導方面，分工安排課題組到省直機關(guān)單位和市縣進(jìn)行調研。培訓工作和理論研討、市縣指導工作取得了很好的成效。在推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會(huì )代表選舉工作方面，制定工作方案，編制經(jīng)費預算，做好動(dòng)員部署、會(huì )議籌備等各項工作。
�。ǘ╉椖抗芾�
“省直機關(guān)黨建”項目的實(shí)施和管理由工委辦公室、組織部負責，所有項目活動(dòng)計劃和預算均通過(guò)書(shū)記會(huì )研究決定。通過(guò)制定工作計劃、工作方案、工作任務(wù)細化分解、督導合同協(xié)議執行等方式，不斷完善項目管理制度，確保項目管理科學(xué)化、高效化。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
�。�1）項目成本（預算）控制情況。
“省直機關(guān)黨建”項目經(jīng)費始終遵循嚴格控制成本的原則，按照有關(guān)財務(wù)制度執行，嚴格控制各項費用支出，較好的控制了成本，財政支出總預算61.272萬(wàn)元，實(shí)際支出為61.272萬(wàn)元。
�。�2）項目成本（預算）節約情況。
“省直機關(guān)黨建”項目始終遵循厲行節約原則，涉及大宗采購或購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)時(shí)，都由工委采購小組進(jìn)行集中采購和辦公室審核后再簽訂合作協(xié)議，經(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據實(shí)際工作情況開(kāi)支，較好的落實(shí)厲行節約要求。
2.項目的效率性分析。
“省直機關(guān)黨建”項目教育培訓、指導黨建工作及黨代會(huì )代表選舉工作等，均按照年初制定的詳細計劃，工作方案和經(jīng)費預算，按既定的工作步驟逐步推進(jìn)實(shí)施，各項工作任務(wù)均有序高效完成，得到各市縣工委、省直各機關(guān)單位全體黨員干部的肯定。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
xx年舉辦的機關(guān)黨務(wù)干部培訓班，分級分類(lèi)大規模、高層次、系統性培訓機關(guān)黨務(wù)干部，舉辦培訓班次、參加培訓人員、教育覆蓋面均達到預期績(jì)效目的，績(jì)效標準為“優(yōu)”。 同時(shí)學(xué)習借鑒外省先進(jìn)單位的做法，有力推進(jìn)了“機關(guān)黨建示范點(diǎn)”創(chuàng )建，推動(dòng)機關(guān)黨建工作標準化規范化。在黨代會(huì )代表選舉工作方面，代表參選比例符合相關(guān)規定，嚴格按照“兩上兩下”、“三上三下”程序參與選舉過(guò)程，各項工作任務(wù)也都有序開(kāi)展，并高質(zhì)量完成。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
“省直機關(guān)黨建”項目緊緊圍繞中央、省委決策部署要求，以落實(shí)黨建工作責任制為抓手，組織開(kāi)展教育培訓等各項工作，由于培訓組織措施得力，課程設計合理，師資力量雄厚，授課水平好，得到了全體參加培訓的學(xué)員好評。召開(kāi)的全省機關(guān)黨建工作研討會(huì )，機關(guān)黨建調研座談會(huì )，加強了與省直機關(guān)和各市縣工委的交流學(xué)習。各項工作的開(kāi)展，提高了黨務(wù)干部黨性修養，增長(cháng)了做好黨務(wù)工作的本領(lǐng)，穩步推進(jìn)機關(guān)黨的建設，實(shí)現了預期效益。
4.項目的可持續性分析。
“省直機關(guān)黨建”項目是常規性年度工作項目，各項工作任務(wù)已經(jīng)成為工作品牌與有效手段，具有較高的可持續性，通過(guò)不斷創(chuàng )新和完善各項工作任務(wù)，有效鞏固和深化宣傳教育效果，將實(shí)現持續為黨員干部職工及時(shí)有效的學(xué)習宣傳貫徹黨的創(chuàng )新理論新知識提供有效服務(wù)的總目標。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
“省直機關(guān)黨建”項目責任部門(mén)認真履行職責職能，嚴格按照財務(wù)規定和制度使用、管理項目經(jīng)費，成效明顯。省直機關(guān)教育培訓等各項工作緊緊圍繞著(zhù)中央和省委有關(guān)精神的安排與部署，大膽開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮宣教作用，較好完成各項工作任務(wù)，實(shí)現了預期目標，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，本項目綜合得分98分，評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目基本信息”表。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
1、經(jīng)驗。一是部門(mén)項目始終以中央和省委有關(guān)工作要求為依據開(kāi)展各項工作任務(wù)，省委領(lǐng)導和省直機關(guān)工委領(lǐng)導的高度重視，省直各機關(guān)單位領(lǐng)導的大力支持，確保了項目目標的實(shí)現和超預期效果。二是嚴格按照項目管理要求開(kāi)展各項工作任務(wù)，在工作規劃、計劃、方案、項目管理和經(jīng)費預算使用等方面，做到按規矩辦事、按計劃實(shí)施，項目得以順利完成。
2、不足。一是項目部分工作任務(wù)需根據中央、省委部署要求開(kāi)展，經(jīng)費預算執行存在偏差。二是與學(xué)習宣傳貫徹十九大精神時(shí)間相沖突，且部門(mén)工作任務(wù)需與其他單位共同謀劃開(kāi)展，影響整體工作進(jìn)度，導致未能按預定計劃開(kāi)支經(jīng)費。
3、建議。一是加大支持省直機關(guān)黨建工作力度，特別是部分常規性工作品牌項目和媒體輿論宣傳工作，在經(jīng)費預算和支出方面給予支持。二是針對部分跨年度實(shí)施工作任務(wù)經(jīng)費開(kāi)支，給予支持，確保進(jìn)一步提高項目資金使用效率。
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