部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告（通用11篇）
在日常生活和工作中，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家收集的部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告，希望能夠幫助到大家。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 1
一、部門(mén)概況
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1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，保護消費者合法權益。
2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。
3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。
5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。
6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作，按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查，配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。
9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。
10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。
11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。
12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為，依職責查處其他環(huán)節的違法行為。
14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。
16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織實(shí)施地方標準，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。
17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。
19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。
20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權，建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系，促進(jìn)知識產(chǎn)權運用，推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。
21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作，保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。
22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構設置及在職人員情況
1.機構：根據編委核定，本單位設個(gè)17內設機構：辦公室、政策法規股、登記注冊股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股（化妝品監督管理股）、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮（籌備）＋荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘＋霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路＋東坪市場(chǎng)監管所。
2.在職人員情況：本部門(mén)截止至2021年12月31日，在職職工人數為94人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1.年初預算情況：本年度年初預算總計2020.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1405.54萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有：機關(guān)運行經(jīng)費（非稅收入安排支出）300萬(wàn)元，電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元，協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元，監管所租賃10萬(wàn)元，商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元，12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元，雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元，科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元，“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元，“四品一械”（含疫苗）10萬(wàn)元，質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費（含投訴舉報）11.6萬(wàn)元，執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。
2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有：
1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元；
2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元；
3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元；
4、撫恤金28.42萬(wàn)元；
5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元；
6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元；
7、工傷費用3.02萬(wàn)；
8、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。
3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的`非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元，結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1525.40萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算，調增173.07萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1.基本支出執行情況：基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元，執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加，系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。
2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元，執行數為595.71萬(wàn)元。
3.項目性專(zhuān)項執行情況
無(wú)
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2021年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績(jì)效目標完成情況如下：
1.2021年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。
2.2021年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下：
�、倏�(jì)效目標：鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。
�、诳�(jì)效目標：在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
�、劭�(jì)效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。
�、芸�(jì)效目標：促進(jìn)信用體系建設，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。
�、菘�(jì)效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
�、蘅�(jì)效目標：萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。
�、呖�(jì)效目標：依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。
�、嗫�(jì)效目標：開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。
�、峥�(jì)效目標：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn)，各項工作取得了一定成績(jì)，具體完成情況如下：
�。�1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)，基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報，讓數據多跑路，實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”，提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%，基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量，積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。
�。�2）持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數51次，已啟動(dòng)任務(wù)數51次，已完成任務(wù)數51次，已抽取的檢查人員數125人次，企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次，已錄入檢查結果的對象數1021次，已公示檢查結果的對象數1021次，企業(yè)年報率為93.08%。
�。�3）積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長(cháng)熱線(xiàn)1125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%，在規定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著(zhù)落，事事有回音。
�。�4）規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作，共計受理傳銷(xiāo)舉報9起，搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè)，遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次，通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市場(chǎng)監督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶(hù)。
�。�5）嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定，嚴格把控食品準入關(guān)，全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
�。�6）積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理，檢查43 臺起重機械，責令停用設備 19 臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓50余家，培訓人員80余人。
�。�7）深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展，2021年有效發(fā)明專(zhuān)利369件，同比增長(cháng)率為17.14%。2021年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件，今年引導全區申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳，共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份，促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。
四、存在的主要問(wèn)題
無(wú)
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 2
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：
1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。
2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。
4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。
6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。
7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。
8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。
9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標體系
綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的`方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。
2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督
堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制，下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)
一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。
4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署
一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。
5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展
一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導等工作。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
無(wú)
五、績(jì)效自評結果應用
一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。
�。ǘ┳龅綄�(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。
�。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 3
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。
(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門(mén)預算單位構成
縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金收支
1.部門(mén)全部資金收支
�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。
�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3.結轉結余
根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出
本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）
二、績(jì)效評價(jià)程序
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)基本原則
評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)主要依據
1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；
4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；
6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jì)效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的.組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪乐敿氈�，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。
�。ㄋ模⿵娀鋵�(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
�。ㄎ澹⿵娀e措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。
�。┮匀藶楸�，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績(jì)效評價(jià)結論與分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效指標分析
依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8.2分；預算執行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。
�。�1）績(jì)效目標設置
該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。
�。�2）預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3.2分。
A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預決算差異率95.33%，本項實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。
本項指標2分，實(shí)得2分。
2.預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。
�。�1）預算控制
A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4.9分。
�。�2）預算管理
A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。
C.資金監管
本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。
D.績(jì)效自評價(jià)
按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，
本項指標2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65.6分。
�。�1）職責履行
根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。
�。�2）履職效率
本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實(shí)得6分。
B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì )影響很大。
本項指標8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。
六、建設性意見(jiàn)
一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。
�。ǘ┩苿�(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。
八、其他說(shuō)明事項
被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 4
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個(gè)二級部門(mén)，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構，3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支（基本收支）統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC構職能。
1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作，負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門(mén)、街道（鎮）向區政府請示的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導審批；根據區政府領(lǐng)導同志的指示，對區政府各部門(mén)、街道（鎮）出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報區政府領(lǐng)導同志審批；根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn)，處理區政府各部門(mén)、街道（鎮）向區政府反映的重要問(wèn)題。
4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。
6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領(lǐng)導指示，組織指揮區政府各部門(mén)、街道（鎮）開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開(kāi)展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法，并組織實(shí)施；負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維；負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。
12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元，專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況。
按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元；銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費：20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算，本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元，其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。
�。ㄈ┎块T(mén)財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作；
�、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度預算申請；
�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調，對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
�、�、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經(jīng)區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元，批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出75.45萬(wàn)元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求，各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行；二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算，正確準時(shí)編制會(huì )計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷(xiāo)，原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo)；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會(huì )計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會(huì )計檔案管理工作，每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支，對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元，當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元，其中：財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元，預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明，使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元；支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出：75.45萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調做好上傳下達，服務(wù)區內各職能部門(mén)，服務(wù)好群眾，做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結轉28.40萬(wàn)元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
�。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡，所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預算目標任務(wù)，資金執行情況按計劃推進(jìn)，達到年初預期效果，為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會(huì )議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質(zhì)量指標：除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時(shí)效指標：整體項目目標時(shí)效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用，時(shí)效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差；會(huì )議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預期指標。
�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.經(jīng)濟效益指標：無(wú)經(jīng)濟效益指標。
2.社會(huì )效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%，其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。
3.生態(tài)效益指標：無(wú)生態(tài)效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹(shù)立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
�。ㄎ澹┰u價(jià)結論：
1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2.20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，項目預算管理20分，績(jì)效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》《內部財務(wù)人員審核》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 5
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目（政策）支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换韭毮�
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
�。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪(fǎng)辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
(一）年初部門(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元，項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時(shí)性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿?臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶(hù)。
�。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好，各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 6
根據《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的'前提。因此在2022年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯�(wèn)題。
整改：2020年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 7
為認真貫徹落實(shí)十九大報告精神，強化財政支出績(jì)效理念和部門(mén)責任意識，規范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據《桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》（桃財績(jì)[2021]14號）文件的要求，我部對2020年度財政性資金整體使用情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)。內設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會(huì )代表聯(lián)絡(luò )工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì )辦公室、績(jì)效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會(huì )辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )辦公室等16個(gè)組室。
部門(mén)機構人員情況：我部核定編制39名，其中機關(guān)行政編制31名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名，機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。2020年機關(guān)在職在崗的干部職工37人，縣紀委監委派駐紀檢組3人，離退休干部職工17人。
部門(mén)主要職能：
1.嚴格執行黨的干部路線(xiàn)、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀(guān)管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規劃研究、部署和組織實(shí)施。
2.負責干部隊伍建設的規劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規劃的工作措施；負責對縣委管理的領(lǐng)導班子進(jìn)行考察了解，并向縣委提出調整配備的意見(jiàn)和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續的辦理；會(huì )同機構編制部門(mén)擬訂副科級以上單位領(lǐng)導班子職數設置方案；負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負責規劃、部署、組織實(shí)施年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的培養、選拔、任用工作。指導鄉鎮和縣直鄉科級單位領(lǐng)導班子政治建設；協(xié)助管理以垂直部門(mén)管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部，對領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導干部的選拔任用提出意見(jiàn)和建議。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
3.執行公務(wù)員管理政策和法律法規。負責公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實(shí)施；負責實(shí)施公務(wù)員調任、轉任、掛職政策；負責全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實(shí)施。
4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀(guān)管理和指導。研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調落實(shí)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作；協(xié)調實(shí)施高層次人才培養工程。
5.研究制定全縣干部信息建設規劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統計工作。
6.負責干部監督工作的宏觀(guān)指導。負責對黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作進(jìn)行監督檢查；對反映領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部和組織建設的重要問(wèn)題進(jìn)行調查了解和督辦；對有關(guān)監督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查；對市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行審查；組織開(kāi)展領(lǐng)導干部個(gè)人有關(guān)事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經(jīng)濟責任審計，開(kāi)展提醒、函詢(xún)、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。
7.負責全縣干部教育培訓的宏觀(guān)管理，制定干部教育工作規劃，組織、開(kāi)展主題教育培訓，協(xié)調、指導鄉鎮和縣直各單位的干部教育培訓工作。
8.研究指導黨組織建設工作。制定落實(shí)加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見(jiàn)；對各領(lǐng)域黨的基層組織建設進(jìn)行分類(lèi)指導，對各級各類(lèi)黨組織設立進(jìn)行指導審核；指導鄉鎮黨委健全黨代表大會(huì )制度，指導黨代表大會(huì )代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò )服務(wù)。
9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉鎮和縣直鄉科級單位黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開(kāi)展黨內表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統計工作。
10.負責全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨的建設工作。
11.承擔縣委基層黨建工作領(lǐng)導小組日常工作，綜合協(xié)調有關(guān)部門(mén)統籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實(shí)基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協(xié)調有關(guān)部門(mén)指導發(fā)展壯大村級（社區）集體經(jīng)濟。
12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統籌協(xié)調監督全縣開(kāi)展績(jì)效考核工作；擬訂市對縣績(jì)效評估考核實(shí)施辦法和全縣年度績(jì)效考核辦法及各單位目標任務(wù)，匯總年度考核成績(jì)；承擔縣績(jì)效考核委員會(huì )辦公室日常工作。
13.貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀(guān)管理和指導。開(kāi)展調查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提出建設性意見(jiàn)，為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規定提供情況和依據，并組織督促檢查；負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設；指導離退休干部開(kāi)展學(xué)習教育活動(dòng)并發(fā)揮作用；負責全縣離退休干部服務(wù)管理工作，督促落實(shí)離休干部政治、生活待遇；負責離退休干部工作的宣傳，開(kāi)展尊老、敬老、愛(ài)老活動(dòng)，依法維護離退休干部的合法權益；按照有關(guān)規定，做好來(lái)桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔縣委老干部工作領(lǐng)導小組、縣委離退休干部工作委員會(huì )和縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常管理工作。
14.負責組織工作綜合協(xié)調、督促檢查和調查研究；負責組工干部隊伍的自身建設。
15.完成縣委和上級組織部門(mén)交辦的其他工作。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出使用方向
中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計1414.25萬(wàn)元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規模1414.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設以及黨代表聯(lián)絡(luò )等工作的正常開(kāi)展。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況
部門(mén)中長(cháng)期績(jì)效目標：貫徹執行黨的政治路線(xiàn)、思想路線(xiàn)和組織路線(xiàn)，研究和指導全縣基層黨組織組織建設，做好全縣領(lǐng)導班子配備和干部教育監督工作，落實(shí)好黨的干部路線(xiàn)，為經(jīng)濟社會(huì )大局穩定發(fā)展提供組織保障。
年度績(jì)效目標：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設總要求和新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)，堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著(zhù)力建設忠誠干凈擔當的高素質(zhì)干部隊伍，著(zhù)力健全和落實(shí)科學(xué)精準的選賢任能制度、科學(xué)嚴密的組織制度、科學(xué)有效的.人才制度。
具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標準選賢任能，持續鍛造忠誠干凈擔當的高素質(zhì)干部隊伍；堅持落實(shí)干部正向激勵措施，持續營(yíng)造擔當作為、干事創(chuàng )業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監督為統領(lǐng)，持續推動(dòng)干部管理監督從嚴從實(shí)、常態(tài)長(cháng)效；堅持完善公務(wù)員統一管理，持續提升公務(wù)員工作科學(xué)化規范化制度化水平；堅持抓重點(diǎn)、補短板、強弱項，持續增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開(kāi)展基層柔性引才用才，持續推動(dòng)人才工作聚力中心、服務(wù)大局；堅持黨建引領(lǐng)精準服務(wù)，持續提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴治部，持續打造政治機關(guān)、模范部門(mén)和過(guò)硬隊伍。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況分析
整體支出主要用途：政府開(kāi)展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過(guò)財務(wù)會(huì )審聯(lián)簽小組審核批準開(kāi)支，其中人員工資支出由縣工資中心統發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費由辦公室組織發(fā)放�！叭苯�(jīng)費實(shí)行限額開(kāi)支，按照縣紀委要求，以不超過(guò)上年度標準執行列支。
中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實(shí)際使用1414.25萬(wàn)元，其中：基本支出910.96萬(wàn)元，項目支出503.29萬(wàn)元。
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中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬(wàn)元，基本支出是為保障各部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬(wàn)元；商品與服務(wù)支出349.63萬(wàn)元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車(chē)費、維修費等一系列費用）；對個(gè)人和家庭補助128.52萬(wàn)元，資本性支出7.73萬(wàn)元。
�。ǘ┤�(jīng)費
三公經(jīng)費支出情況：全年三公經(jīng)費2.01萬(wàn)元，比去年減少3.09萬(wàn)元，減少比例為153.73%，具體情況如下：略
�。ㄈ╉椖恐С�
1.項目資金安排情況
2020年，縣財政安排的項目支出為271.91萬(wàn)元，其中老干部特需經(jīng)費39.35萬(wàn)元，506人員管理經(jīng)費2.00萬(wàn)元，下放支出2.00萬(wàn)元，關(guān)工委工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費10.00萬(wàn)元，全縣績(jì)效考核工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，公務(wù)員管理工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元，機關(guān)干部教育培訓經(jīng)費5萬(wàn)元，黨代表聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費17.56萬(wàn)元，機關(guān)黨組織建設工作經(jīng)費4萬(wàn)元，組織系統信息化建設5萬(wàn)元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬(wàn)元，遠程教育運行維護費22萬(wàn)元，“一報告兩評議”工作經(jīng)費1萬(wàn)元，干部考察考核20萬(wàn)元，公務(wù)員檔案管理4萬(wàn)元，全縣困難黨員關(guān)愛(ài)資金20萬(wàn)元，基層黨組織建設30萬(wàn)元，黨的專(zhuān)題教育經(jīng)費10萬(wàn)元。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析
中共桃江縣委組織部2020年度實(shí)際使用的項目支出為503.29萬(wàn)元。
其中年初預算支出271.91萬(wàn)元：困難黨員關(guān)愛(ài)資金20.00萬(wàn)元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬(wàn)元、縣黨代表聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費17.56萬(wàn)元全部按時(shí)撥付各鄉鎮，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元及時(shí)撥付至受救助人員。
另外未納入部門(mén)預算的縣級項目支出231.38萬(wàn)元，包括：主題教育辦工作經(jīng)費121.92萬(wàn)元，2020年春節辦實(shí)事送溫暖專(zhuān)項經(jīng)費28萬(wàn)元，“益村”平臺技術(shù)支撐與運營(yíng)運維服務(wù)費用43萬(wàn)元，第四屆“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”青少年普法活動(dòng)工作經(jīng)費38.46萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析
項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門(mén)的要求，本著(zhù)優(yōu)化結構、量入為出、確保重點(diǎn)、提升績(jì)效的原則，在部務(wù)會(huì )領(lǐng)導和財政部門(mén)的監督下進(jìn)行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實(shí)和及時(shí)準確執行。
三、項目組織實(shí)施情況分析
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
部門(mén)項目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出，支持基層黨建示范點(diǎn)建設，支付大學(xué)生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門(mén)的專(zhuān)項資金不涉及經(jīng)濟發(fā)展項目，不屬于招投標管理范圍，故沒(méi)進(jìn)行項目的招投標。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目資金管理主要以組織部部務(wù)會(huì )按照單位的財務(wù)制度管理為主，大額資金的使用由部務(wù)會(huì )研究決定。實(shí)行支出會(huì )審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進(jìn)行，由國庫集中支付，財政核算中心進(jìn)行審核把關(guān)。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效評價(jià)
2020年，我部根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
預算管理方面，編制內在職人員控制率為100%，支出總額控制在預算總額以?xún)�，三公�?jīng)費變動(dòng)率雖有所上升，但上升原因是由于機構改革。制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化，資金使用管理需進(jìn)一步加強。
資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財務(wù)管理制度規定，以及制定的專(zhuān)項資金管理辦法；專(zhuān)項資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、轉賬核算；資金使用審批手續完備，資金撥付有完整的審批程序和手續，符合相關(guān)財務(wù)制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執行情況良好。
�。ǘ└黜椆ぷ骶唧w成效
在市委組織部的精心指導和縣委正確領(lǐng)導下，桃江縣委組織部認真貫徹落實(shí)全國、省、市組織工作會(huì )議和組織部長(cháng)會(huì )議精神，聚焦主責主業(yè)，始終圍繞中心、強化使命擔當，為奮力譜寫(xiě)桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。
一是突出理論學(xué)習，持續加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時(shí)代黨的建設總要求，將黨的政治建設擺在首位。舉辦領(lǐng)導干部專(zhuān)題講座3期，近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線(xiàn)學(xué)習，通過(guò)率達99%。
二是突出選賢任能，持續抓好干部隊伍建設。突出以忠誠干凈擔當為目標，著(zhù)力培育高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊伍。領(lǐng)導班子不斷優(yōu)化。全年共調整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個(gè)一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個(gè)鄉鎮、75個(gè)縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案；對干部各類(lèi)基礎數據、檔案實(shí)施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機制建立健全。職務(wù)與職級并行工作不斷推進(jìn)。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級并行一覽表信息庫，根據人員變動(dòng)，統籌做好了全縣職級職數動(dòng)態(tài)管理。引才力度不斷加大。實(shí)施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領(lǐng)導聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領(lǐng)導結對聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才；組建了桃江縣科技專(zhuān)家服務(wù)團。干部監督力度不斷加強。嚴格領(lǐng)導干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專(zhuān)項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監督；召開(kāi)2020年干部監督工作聯(lián)席會(huì )議，通過(guò)了《桃江縣綜合運用干部監督信息成果從嚴管理干部實(shí)施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉、女職工衛生費調標、機關(guān)事業(yè)單位干部工資年報統計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統關(guān)鍵信息對比更改、按政策落實(shí)年休假等工作�？�(jì)效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉鎮、縣直部門(mén)和雙重管理單位績(jì)效考核辦法》，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點(diǎn)工程項目、“雙創(chuàng )”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農村人居環(huán)境整治、現代農業(yè)核心示范區建設等中心工作考核權重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見(jiàn)，重要會(huì )議組織老干部參加，先后開(kāi)展了全域旅游、城鎮建設、美麗鄉村建設、現代農業(yè)生產(chǎn)等實(shí)地考察活動(dòng)；邀請縣委常委成員和理論專(zhuān)家定期為老干部講授政策理論、時(shí)事政治、養生保健知識等；及時(shí)足額統發(fā)全縣離退休人員養老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬(wàn)，走訪(fǎng)300多人次。
三是突出作用發(fā)揮，持續推進(jìn)基層組織建設。以黨建引領(lǐng)為抓手，突出大抓基層的鮮明導向，不斷創(chuàng )新工作舉措，全面提升基層黨組織組織力。全面推行村（社區）黨組織書(shū)記、主任“一肩挑”。今年共調整補充村（社區）黨組織書(shū)記85人。深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于全面加強基層建設“1+5”文件精神。持續加大村（社區）基層運轉保障力度，提高村黨組織書(shū)記和縣城社區黨組織書(shū)記報酬，持續提高村級辦公經(jīng)費，提高111名社區工作者的工資待遇。暢通村（社區）干部晉升渠道，面向全縣現任村（社區）“兩委”成員招錄公務(wù)員12人，鄉鎮事業(yè)編制工作人員9人。為現任村主職提供每人每年2000元的養老保險補貼。積極開(kāi)展村（社區）“兩委”換屆選舉工作。村（社區）黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成，村（居）委換屆工作預計2月5日前可完成。持續推進(jìn)軟弱渙散基層黨組織整頓。對年初確定的35個(gè)軟弱渙散基層黨組織進(jìn)行了4輪上門(mén)督導指導，督促其嚴格按照要求落實(shí)好“六個(gè)一”整頓措施。11月份，對全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗收并通過(guò)。扎實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”提質(zhì)工程。擬定50個(gè)示范點(diǎn)，實(shí)施提質(zhì)工程，督促發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。落實(shí)聯(lián)點(diǎn)包建制度，幫助解決突出問(wèn)題，推動(dòng)黨支部“五化”建設達標提質(zhì)。開(kāi)展清理和規范村（社區）組織活動(dòng)場(chǎng)所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村（社區）組織活動(dòng)場(chǎng)所標識、標牌清理規范清單》，清理各類(lèi)不符合規范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊。統籌推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨建工作。有序推進(jìn)城市居民小區黨建工作，全縣共有城市居民小區68個(gè)，目前已成立小區黨支部43個(gè)，建設黨群服務(wù)站24個(gè)，打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區等小區示范黨支部。實(shí)施了兩新黨建“標桿引領(lǐng)”計劃，將12個(gè)黨組織打造成為了全縣標桿引領(lǐng)示范支部，同時(shí)成立了全市第一家商圈黨支部——凱邦華通城商圈黨支部。進(jìn)一步嚴格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名，突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人、農牧漁民、外出務(wù)工經(jīng)商人員、高知識群體、少數民族和在非公有制經(jīng)濟組織、社會(huì )組織中發(fā)展黨員的要求。啟動(dòng)排查整頓十八大以來(lái)農村發(fā)展黨員違規違紀問(wèn)題工作，審查3552份黨員檔案，與縣紀委監委、縣委政法委、縣人民法院等十個(gè)執紀執法部門(mén)進(jìn)行聯(lián)審，對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅處理。扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)“一門(mén)式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作。高標準籌備召開(kāi)了全市、全縣基層公共服務(wù)一門(mén)式現場(chǎng)會(huì )，全縣247個(gè)村（社區）的硬件設施改造已全部完成，水、電、路、網(wǎng)等配套設施均滿(mǎn)足要求，目前已梳理下放了75項涉及群眾衣食住行的高頻服務(wù)事項至村，其它商務(wù)服務(wù)、公共文化和社會(huì )服務(wù)已完成進(jìn)駐。同時(shí)，為進(jìn)一步下沉資源，延伸基層公共服務(wù)觸角，縣財政安排300萬(wàn)元，在全縣推行鄉村網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)，共建立2425個(gè)基礎網(wǎng)格，選配1.2萬(wàn)名網(wǎng)格員對口聯(lián)系24.6萬(wàn)戶(hù)農戶(hù)，有效推動(dòng)了“一門(mén)式”服務(wù)向“上門(mén)服務(wù)”拓展、“一站式”服務(wù)向“定制化”服務(wù)延伸。持續加強駐村幫扶工作實(shí)效。今年，全縣共有4722名市縣鄉村四級黨員、干部與貧困戶(hù)15187戶(hù)結對幫扶，實(shí)現了建檔立卡貧困人口結對幫扶全覆蓋。組織了決戰決勝脫貧攻堅駐村幫扶培訓班和新選派駐村干部暨新任鄉村干部脫貧攻堅能力提升培訓班，共623人進(jìn)行了集中培訓，并要求全縣各幫扶單位對本單位結對幫扶責任人開(kāi)展全覆蓋層層業(yè)務(wù)培訓
五、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
組織部非經(jīng)濟管理部門(mén)，本次績(jì)效評價(jià)主要是側重對部門(mén)整
體支出的政治效益和社會(huì )效益的評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
2020年3月，我們對部門(mén)整體支出評價(jià)進(jìn)行了前期準備，對一年來(lái)的基本支出和項目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論；根據組織部部務(wù)會(huì )的安排，由組織部辦公室具體組織實(shí)施并進(jìn)行綜合分析；分析認為：部門(mén)的整體支出在使用上符合財政部門(mén)的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實(shí)，保障了機關(guān)日常運轉，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會(huì )效益，在資金的使用過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現違紀違規問(wèn)題，自評結果為97.5分。
六、存在的主要問(wèn)題
我部未納入部門(mén)預算的縣級項目較多，且無(wú)經(jīng)費預算，追加經(jīng)費需要的時(shí)間比較長(cháng)，在一定程度上影響了其他經(jīng)費的正常支付。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
根據我單位部門(mén)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.嚴格執行行政事業(yè)單位會(huì )計制度，加強財務(wù)人員培訓，按會(huì )計制度辦事；加強項目的財務(wù)核算和財務(wù)監督；繼續嚴格按照桃江縣財政局《關(guān)于明確縣直黨政機關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐有關(guān)事項的通知》等規定和公務(wù)接待及車(chē)輛管理制度，控制接待規模，降低車(chē)輛運行費用；確�！叭�(jīng)費”不超標。
2.加強財務(wù)管理，確保年終決算數據一致性。嚴格按照《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》嚴格執行預算，嚴禁超預算或者無(wú)預算安排支出；嚴格支出報銷(xiāo)審核，不得報銷(xiāo)任何超范圍、超標準以及無(wú)關(guān)的費用；發(fā)生的各項經(jīng)費支出和代收代付支出，按規定實(shí)行財政直接支付或者授權支付，不得以現金方式支付；確保預算、財政決算、財政指標、單位報表的一致性。
3.進(jìn)一步強化預算管理，嚴謹科學(xué)、結合實(shí)際制定年初預算，財務(wù)行為在預算范圍內有序開(kāi)展，加大辦公經(jīng)費的預算力度，重大支出項目做到有計劃、有監督、有評估，做到支出有據可依。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 8
為確實(shí)做好2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位2020年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
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我單位2020年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
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我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
2020年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
2020年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2020年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉2020年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的.科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
其他需要說(shuō)明的情況
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2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議；開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
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截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 9
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能
霞涌街道辦事處是大亞灣區管委會(huì )的派出機關(guān)，負責轄區內各項黨務(wù)和政務(wù)工作，指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設，發(fā)揮村級自治組織在社會(huì )服務(wù)中的積極作用；指導、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟；負責生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調和管理，配合上級有關(guān)部門(mén)做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監督等管理工作；負責轄區內村莊規劃建設和管理，社會(huì )綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪(fǎng)維穩突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規劃建設等工作，承擔轄區內違法違章建設的巡查、防控工作；負責轄區內的農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農村工作，承擔農田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。
年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.全面加強新時(shí)代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領(lǐng)導，始終保持政治定力和正確前進(jìn)方向。
2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能。準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，堅持以項目建設為引領(lǐng)，著(zhù)力培育高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，確保各項決策部署在霞涌落地見(jiàn)效。
3.打造品質(zhì)宜居新面貌。積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅決打好污染防治攻堅戰，大力實(shí)施鄉村振興，全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。
4.打造共建共享新格局。統籌發(fā)展和安全，自覺(jué)踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問(wèn)題，深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，著(zhù)力推動(dòng)問(wèn)題解決。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。
通過(guò)對項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數為統計口徑）。
我街道辦2021年總支出23822.62萬(wàn)元，其中基本支出3609.77萬(wàn)元，項目支出20212.85萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評
�。ㄒ唬┳栽u結論
經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據的分析，對部門(mén)整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細分析計算，我街道辦部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為91.08分。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況
在預算編制方面，我街道預算能夠根據區委區管委會(huì )的方針政策和工作要求，結合本單位職責和工作合理編制年度預算，并按照計劃有效分配和支出。
在目標設置方面，我街道能夠按照有關(guān)要求合理設置整體績(jì)效目標，保證績(jì)效目標的合理性及績(jì)效指標的明確性。
2.預算執行情況
在資金管理方面，我街道能夠按照部門(mén)預算合理安排支出，無(wú)虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，并按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)預決算信息。
在項目管理方面，項目的設立及調整均能按規定履行報批程序，對項目招投標、建設、驗收或方案實(shí)施等嚴格執行相關(guān)制度規定，對主管的專(zhuān)項資金和專(zhuān)項經(jīng)費能夠開(kāi)展有效的檢查、監控、督促整改。
在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時(shí)、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報，核實(shí)性問(wèn)題能夠提供有效、真實(shí)的說(shuō)明；資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符；能夠按照有關(guān)規定規范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。
3.預算使用效益。
�。�1）部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況
經(jīng)濟性：通過(guò)對霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預算數為16.46萬(wàn)，執行數為6.34萬(wàn)，有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。
效率性：對于上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或者工作，我街道高度重視并按相關(guān)要求落實(shí)完成，重點(diǎn)工作完成率為100%；部門(mén)整體績(jì)效目標均按規定設置并完成；所有部門(mén)預算安排的項目均按計劃時(shí)間完成。
效果性：根據我街道“三定”方案的職責設立的績(jì)效目標體現了我街道履職的效果，項目支出也實(shí)現了預期的效果。
公平性：我街道設置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復機制，能夠有效解決群眾信訪(fǎng)問(wèn)題，提高了群眾對我街道辦工作的認識。
重點(diǎn)工作完成情況。
對區委、區管委會(huì )、上級相關(guān)部門(mén)交辦或下達的工作任務(wù)，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。
1.在日常工作中，堅持黨的全面領(lǐng)導，堅持把講政治作為開(kāi)好局、起好步的第一要求。
2.以項目帶動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)新材料創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動(dòng)對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進(jìn)惠州1號公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）PTA項目6.2萬(wàn)平方米配套用地清表工作，助力重點(diǎn)工程項目按時(shí)間節點(diǎn)順利推進(jìn)。配合推進(jìn)區第三污水凈化廠(chǎng)二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠(chǎng)建設及黃金海岸公共泳場(chǎng)二期項目相關(guān)工作，高質(zhì)量建設碧道，推進(jìn)義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬(wàn)平方米回撥地征地清表工作，全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區。
3.全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統一打造”方式，推進(jìn)涉農村莊“四小園”建設，力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區、壢下社區全部村組建設任務(wù)，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個(gè)以上自然村建設任務(wù)。積極開(kāi)展迎接國家衛生城市復審工作，對照復審標準，扎實(shí)做好迎檢準備。全方位推進(jìn)城鄉生活垃圾分類(lèi)工作，加快完成轄區全部垃圾屋整改提升，大力開(kāi)展垃圾分類(lèi)宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類(lèi)示范街道創(chuàng )建成果。強力推進(jìn)“兩違”整治，對“兩違”堅持“零容忍”，加強農村亂占耕地建房問(wèn)題整治，切實(shí)做好重點(diǎn)圖斑核查整改工作，鞏固“無(wú)違建鎮（街）”創(chuàng )建工作成果，2021年底前達到“第二等級無(wú)違建鎮（街）”創(chuàng )建標準。
4.全力維護轄區社會(huì )穩定。開(kāi)展社會(huì )矛盾化解專(zhuān)項治理行動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮人民調解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時(shí)期和區重點(diǎn)項目的'維穩安保工作。深入實(shí)施市域社會(huì )治理現代化工作，扎實(shí)推進(jìn)綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區網(wǎng)格化治理示范點(diǎn)建設。開(kāi)展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線(xiàn)索舉報渠道，加強禁毒宣傳陣地建設，打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個(gè)，高質(zhì)量建設“村（居）警+禁毒大媽”平臺，堅持每季度開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理統一清查行動(dòng)，配合開(kāi)展毒情環(huán)境監測，每季度對轄區污水、地表水進(jìn)行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度，對船只�？可下潼c(diǎn)進(jìn)行全面管控，落實(shí)安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施，實(shí)現智能化管理。推進(jìn)“三無(wú)”船舶整治，摸排轄區涉漁船只并登記造冊，制定安全出海生產(chǎn)監管制度，開(kāi)展漁船“不安全不出�！睂�(zhuān)項行動(dòng)。
�。�3）對部門(mén)本級支出的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析：根據部門(mén)支出的經(jīng)濟分類(lèi)科目進(jìn)行分類(lèi)，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機構改革，人員合并、劃轉，人數增加，導致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出，需進(jìn)一步加強支出的成本控制。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
盡管我單位的部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作取得了一定的成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，需要進(jìn)一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高，二是對績(jì)效評價(jià)認識不足，對整體支出績(jì)效評價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對此，我街道辦將嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算預算編制，全面編制預算項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
其他自評情況
義聯(lián)四路項目地上附著(zhù)物補償工作經(jīng)費年初預算1530萬(wàn)，年中調減795萬(wàn)，由于控規和用地審批原因，該項目在預算年度內無(wú)法開(kāi)工，無(wú)經(jīng)費支出，故無(wú)法開(kāi)展項目績(jì)效自評工作。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 10
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的`審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的`完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
部門(mén)整體績(jì)效監控分析報告 11
一、引言
部門(mén)績(jì)效監控是確保組織目標實(shí)現的重要環(huán)節。通過(guò)對部門(mén)整體績(jì)效的持續監控和分析，可以及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、采取措施進(jìn)行調整，以提高部門(mén)的工作效率和績(jì)效水平。本報告旨在對 [部門(mén)名稱(chēng)] 在特定時(shí)間段內的績(jì)效進(jìn)行監控分析，為部門(mén)的持續改進(jìn)和發(fā)展提供參考依據。
二、績(jì)效監控指標體系
三、績(jì)效監控數據收集與分析
數據收集方法
通過(guò)部門(mén)內部的工作記錄、報表、統計數據等收集績(jì)效數據。
對員工進(jìn)行問(wèn)卷調查，了解員工滿(mǎn)意度情況。
收集客戶(hù)反饋信息，評估客戶(hù)滿(mǎn)意度。
數據分析方法
對比分析：將實(shí)際績(jì)效數據與目標值進(jìn)行對比，分析偏差情況。
趨勢分析：觀(guān)察績(jì)效指標的變化趨勢，預測未來(lái)發(fā)展方向。
因素分析：分析影響績(jì)效的各種因素，找出關(guān)鍵因素。
四、績(jì)效監控結果
五、績(jì)效問(wèn)題分析與改進(jìn)措施
績(jì)效問(wèn)題分析
內部管理方面：部門(mén)內部溝通不暢、工作流程不合理、職責不清等問(wèn)題影響了工作效率和績(jì)效。
員工能力方面：部分員工專(zhuān)業(yè)技能不足、工作態(tài)度不積極等問(wèn)題導致績(jì)效不佳。
外部環(huán)境方面：市場(chǎng)變化、競爭對手壓力等外部因素對部門(mén)績(jì)效產(chǎn)生了一定影響。
改進(jìn)措施
加強內部管理
優(yōu)化工作流程，提高工作效率。
明確崗位職責，加強團隊協(xié)作。
加強溝通與協(xié)調，及時(shí)解決問(wèn)題。
提升員工能力
開(kāi)展培訓與學(xué)習活動(dòng)，提高員工專(zhuān)業(yè)技能。
建立激勵機制，激發(fā)員工工作積極性。
加強員工績(jì)效管理，及時(shí)反饋績(jì)效情況。
應對外部環(huán)境變化
加強市場(chǎng)調研，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶(hù)需求。
制定應對策略，提高部門(mén)的競爭力。
六、結論
通過(guò)對部門(mén)整體績(jì)效的監控分析，我們發(fā)現了部門(mén)在工作中存在的'一些問(wèn)題和不足之處。針對這些問(wèn)題，我們提出了相應的改進(jìn)措施。在今后的工作中，我們將持續關(guān)注部門(mén)績(jì)效，加強監控與分析，及時(shí)調整改進(jìn)措施，以提高部門(mén)的工作效率和績(jì)效水平，為組織的發(fā)展做出更大的貢獻。
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