單位支出績(jì)效自評報告（通用5篇）
在日常生活和工作中，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編整理的單位支出績(jì)效自評報告（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
單位支出績(jì)效自評報告1
根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績(jì)效管理辦法和年度績(jì)效目標等的要求，我局按照益陽(yáng)市財政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》的部署，認真組織進(jìn)行了2021年度預算績(jì)效自評工作，現將我局部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下。
一、基本情況
市交通運輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機構，主要職責：擬訂全市交通運輸體系規劃和年度計劃；組織擬訂并監督實(shí)施全市公路、水路等交通行業(yè)規劃、政策和標準；承擔道路、水路運輸市場(chǎng)和城市客運市場(chǎng)監管責任；承擔水上交通安全監管責任；承擔公路、航道、港口、城鄉客貨運輸設施建設市場(chǎng)監管責任；制定地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范并監督實(shí)施；指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作；承辦市人民政府交辦的其他事項等。
市交通運輸局2021年績(jì)效自評包含以下單位，分別為3個(gè)非獨立核算二級機構：市交通科技信息中心、市交通建設造價(jià)站、市交通運輸指揮中心。4個(gè)副處級全額撥款事業(yè)單位：市道路運輸服務(wù)中心、市水運事務(wù)中心、市交通建設質(zhì)量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊，1個(gè)正科級全額撥款事業(yè)單位：市交通運輸局直屬事務(wù)中心。
二、一般公共預算支出概況
1.基本支出情況
2021年我局納入績(jì)效自評范圍的基本支出預算資金總額為7694.12萬(wàn)元，其中：上年結轉45.15萬(wàn)元，市財政局年初批復數5549.07萬(wàn)元，本年追加2145.05萬(wàn)元。2021年度實(shí)際基本支出7739.27萬(wàn)元，年初預算完成率100%，年終結余0萬(wàn)元。
2.項目支出情況
2021年我局納入績(jì)效自評范圍的項目支出資金總額為1247.85萬(wàn)元，其中：上年結轉472.75萬(wàn)元，年初預算582.99萬(wàn)元，本年追加664.86萬(wàn)元。本年實(shí)際支出1720.6萬(wàn)元，年初預算完成率100%，結轉下年資金0萬(wàn)元。
三、政府性基金預算支出情況
本年度追加政府性基金收入60萬(wàn)元，主要用于航道建設維護及內河航道應急搶通。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2021年全市交通系統堅定不移抓重點(diǎn)、補短板、強弱項、促發(fā)展，各項任務(wù)全面完成。我市交通運輸真抓實(shí)干督查激勵事項考核全省排名第五，我局國省道養護管理、重點(diǎn)民生實(shí)事、春運等工作獲省先進(jìn)，綜合治理、立項爭資、全面小康推進(jìn)、重點(diǎn)項目建設、脫貧攻堅等工作獲市先進(jìn)，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財政預算資金管理上，我們根據年初工作規劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強化管理，通過(guò)加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。通過(guò)對2021年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局對2021年度整體支出績(jì)效評價(jià)自評得分99.50分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
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1.基本支出使用管理情況
2021年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬(wàn)元，其中工資福利支出5645.81萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1040.78萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助958.78萬(wàn)元，資本性支出93.9萬(wàn)元。
人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫保金預算基數未含車(chē)補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問(wèn)費、殘保金、體檢費等未安排預算。商品服務(wù)支出節約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項目支出決算金額中。
2.項目支出使用管理情況
2021年，我局及所屬單位項目支出決算金額2016.95萬(wàn)元，資金來(lái)源于原結余資金及省交通廳、市財政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽(yáng)港總體規劃修編、航道維護等支出。
3.存在問(wèn)題
部門(mén)預算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實(shí)有資金賬戶(hù)后，沒(méi)有利息收入，大約減少收入180萬(wàn)元。二是市財政對基本人員經(jīng)費及運行經(jīng)費預算不足，均從財政專(zhuān)戶(hù)管理資金中彌補。
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1.行業(yè)治理能力穩步提升。在全省率先完成高速公路路政執法職能承接、實(shí)行駐點(diǎn)執法，全面推行“說(shuō)理式”“柔性”執法，依法減免處罰案件94件金額45萬(wàn)元，執法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項整治取得實(shí)效。獲批開(kāi)展全省交通運輸綜合行政執法“四基四化”試點(diǎn)。在治超站點(diǎn)創(chuàng )新設立9個(gè)“司機之家”的做法被省廳推介�！胺殴芊备母锏热蝿�(wù)全面完成，群眾辦事更方便。
2.養護管理質(zhì)量顯著(zhù)提高。提前完成自然災害綜合風(fēng)險公路承災體普查，摸排限高限寬設施，提前整治到位。干線(xiàn)公路大中修養護任務(wù)全面完成，獲評全省養護管理先進(jìn)單位。省定不停車(chē)超限檢測系統建設任務(wù)圓滿(mǎn)完成，開(kāi)展治超“零點(diǎn)行動(dòng)”，嚴查超限超載車(chē)輛和源頭企業(yè)，全市干線(xiàn)公路超限率控制在0.15％以下。
3.運營(yíng)服務(wù)水平不斷提質(zhì)�！皟煽鸵晃！边\行指標整體良好。完成網(wǎng)約車(chē)監管平臺建設，網(wǎng)約車(chē)合規化進(jìn)程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進(jìn)，省定取締類(lèi)渡口碼頭全部完成拆除復綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設施，累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。
4.安全生產(chǎn)形勢整體平穩。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區域，開(kāi)展安全生產(chǎn)突出問(wèn)題集中整治“鐵拳行動(dòng)”“百日攻堅行動(dòng)”，查辦違法違規案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進(jìn)，安全形勢整體向好。
5.黨建基礎工作縱深開(kāi)展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態(tài)、禁毒等工作有效落實(shí)。在全市率先組織開(kāi)展“三表率一模范”機關(guān)創(chuàng )建黨建主題活動(dòng)，助推各項工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開(kāi)展黨史的學(xué)習教育活動(dòng)，為群眾辦實(shí)事518件，開(kāi)通益陽(yáng)至寧鄉城際公交線(xiàn)路，推動(dòng)公交進(jìn)園區、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)區，助力了全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
6.存在問(wèn)題
行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當前客運市場(chǎng)萎縮、水運發(fā)展不充分、運輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應等問(wèn)題成為運輸市場(chǎng)的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運量年均下降50%以上，隨著(zhù)出行方式的多樣化，傳統客運持續萎縮成為必然，運輸企業(yè)轉型發(fā)展壓力激增。
�。ㄈ┥鐣�(huì )效益評價(jià)
1.交通建設及建設投資方面：2021年，益陽(yáng)市公路總里程16397.339公里，行政村通達率100%。官新高速益陽(yáng)段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽(yáng)段路基和橋涵已基本完成；全力推進(jìn)國省干線(xiàn)建設，全年完成投資16.1億元；完善農村公路網(wǎng)，全年完成農村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農村公路危橋改造119座，完成情況及建設質(zhì)量位居全省前列，獲評省、市先進(jìn)；全年全市累計完成交通建設投資74.9億元。實(shí)施干線(xiàn)公路建設“三個(gè)一百工程”和農村公路建設“深度通達工程”，項目前期工作、交竣工驗收全省領(lǐng)先。
2.客貨運輸方面：全年益陽(yáng)全社會(huì )公路客運量1621.15 萬(wàn)人，旅客周轉量為103109.95萬(wàn)人公里；全市水路貨運量為2522.15 萬(wàn)噸，水路貨運周轉量為76.43億噸公里。其中，春節運輸40天期間，益陽(yáng)市完成旅客發(fā)送量182.50萬(wàn)人次，轄區高速公路進(jìn)出口總流量約為494.44萬(wàn)輛。道路營(yíng)運性客運壓力明顯減輕，高速公路小客車(chē)出行偏好明顯增加。春運期間，全市汽車(chē)站、碼頭、火車(chē)站無(wú)旅客滯留現象、無(wú)安全事故，無(wú)疫情疑似病例，總體情況平穩有序。我市獲批創(chuàng )建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。
3.公路養護方面：全年路況水平穩中有進(jìn)，完成普通干線(xiàn)公路大中修85.22公里，完成投資11339萬(wàn)元。完成農村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬(wàn)元。2021年，益陽(yáng)市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養護管理先進(jìn)單位和“十三五”湖南省農村公路養護管理優(yōu)秀單位。在2021年市州重點(diǎn)工作績(jì)效評估中，益陽(yáng)評為“好路率”優(yōu)秀市州。
4.質(zhì)安監管：全市21個(gè)受監交通建設項目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。
5.存在問(wèn)題
交通基礎設施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調的問(wèn)題仍然比較突出，特別是農村公路建設供需矛盾、管養需求與投入不匹配問(wèn)題較為突出，全市有1萬(wàn)余公里農村公路未納入省統計年報和管養范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿(mǎn)意度。
�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度評價(jià)
全年交通窗口無(wú)被群眾、企業(yè)投訴的`問(wèn)題，持續深化“放管服”改革，交通運輸事項行政審批時(shí)限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進(jìn)，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營(yíng)商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿(mǎn)意。
市水運事務(wù)中心獲益陽(yáng)市平安單位，市交通運輸綜合行政執法支隊獲全市平安建設先進(jìn)單位。
存在問(wèn)題：交通運輸事項行政審批時(shí)限壓縮仍有提升空間。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.財政資金壓力大。受疫情和國內外經(jīng)濟、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團公司、區縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線(xiàn)公路、危橋改造等項目投資進(jìn)度整體慢于時(shí)序進(jìn)度，部分項目因資金不到位推進(jìn)困難或調整投資計劃。
2.行業(yè)穩定壓力較大。交通運輸行業(yè)點(diǎn)多、線(xiàn)長(cháng)、面廣，智慧交通等安全基礎設施建設相對滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險疊加，受疫情和共享電動(dòng)車(chē)分流的雙重沖擊，巡游車(chē)市場(chǎng)存在不穩定風(fēng)險。
3.要素制約持續趨緊。受土地“三區三線(xiàn)”限制，S322沅江樂(lè )漉線(xiàn)等干線(xiàn)公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場(chǎng)推進(jìn)困難，有的項目多年不能動(dòng)工；G207武潭鎮改線(xiàn)工程因資金不到位推進(jìn)困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。
八、下一步改進(jìn)措施
1.加強機關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理。
在2021年出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善內部財務(wù)管理制度的通知》、《政府采購內部控制制度》、《公務(wù)活動(dòng)用餐管理制度》的基礎上，進(jìn)一步完善公務(wù)用車(chē)、食堂管理以及機關(guān)財務(wù)等管理制度；嚴肅財經(jīng)紀律。按照財經(jīng)法律法規和規章制度，嚴把支出關(guān)口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實(shí)削減低效無(wú)效支出。加強資產(chǎn)使用管理，嚴控資產(chǎn)購置支出。
2.加強預算績(jì)效管理與運用。嚴格績(jì)效目標審核。組織開(kāi)展績(jì)效運行監控，加強監控結果應用。將系統內績(jì)效考核與資金保障相統籌起來(lái)，年度、季度績(jì)效考核結果作為安排科室預算、改進(jìn)管理的重要依據，對績(jì)效完成度不高的科室，減少或取消預算安排，加強績(jì)效管理激勵約束，建立績(jì)效考核結果與部門(mén)單位預算安排掛鉤機制。
3.推動(dòng)項目建設破障提速。開(kāi)展高速公路建設施工環(huán)境攻堅，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護等協(xié)調保障工作。開(kāi)展干線(xiàn)公路建設要素保障攻堅，拓寬公路水路建設籌融資渠道，協(xié)助各區縣破解資金、用地要素瓶頸，推動(dòng)交通項目建設。計劃完成干線(xiàn)公路投資15億元，加快公路水路項目前期工作和開(kāi)工建設。計劃完成鐵路和機場(chǎng)投資20.6億元，重點(diǎn)推進(jìn)長(cháng)益常高鐵益陽(yáng)段等鐵路項目建設，加快各通用機場(chǎng)前期工作，確保長(cháng)益常高鐵建成通車(chē)，益陽(yáng)高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用；計劃完成公路養護投資3億元，重點(diǎn)推進(jìn)國省干線(xiàn)公路大中修工程。開(kāi)展逾期項目交竣工驗收攻堅，逐個(gè)項目研究破解交竣工驗收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作，更好發(fā)揮交通項目建設效益。
4.推動(dòng)內河水運復蘇振興。完成《益陽(yáng)港總體規劃》編制發(fā)布工作，推動(dòng)水運項目落地。搶抓“十四五”水運發(fā)展機遇，加強協(xié)調調度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作，重點(diǎn)推進(jìn)清水潭千噸級碼頭工程（二期）、常鲇航道等項目建設，加快益陽(yáng)“鐵公水”多式聯(lián)運樞紐規劃建設，推進(jìn)大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”。優(yōu)化水運發(fā)展環(huán)境。加強船舶檢驗管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續推進(jìn)非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進(jìn)船舶油改氣及供電站網(wǎng)項目和港口岸電設施建設。推進(jìn)泥灣碼頭集裝箱航線(xiàn)通航，實(shí)現外貿集裝箱貨運“通江達�！�。
5.推動(dòng)鄉村振興有效銜接。建好農村交通設施。完成農村公路建設投資14億元，建設鄉鎮通三級公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設計指南和指導意見(jiàn)，扎實(shí)推進(jìn)全域旅游生態(tài)景觀(guān)路、國省道綜合服務(wù)區建設。助力美麗鄉村建設。年內創(chuàng )評市級“最美農村路”3條，爭創(chuàng )省級“最美農村路”1條，創(chuàng )建示范鄉鎮不少于9個(gè)、文明示范路不少于200公里，促進(jìn)農村公路與鄉村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉村建設。
6.推動(dòng)運輸服務(wù)轉型升級。打通運輸服務(wù)堵點(diǎn)。督促區縣完成3個(gè)普通客貨運站、13個(gè)三級物流體系、3個(gè)旅游驛站、6個(gè)城市公交項目建設，加快整合快遞、電商、物流、農資等軟硬件資源，完善建設鄉鎮運輸服務(wù)站，規范村級物流服務(wù)點(diǎn)布設，充分利用城鄉村村通客運網(wǎng)絡(luò )，降低物流運輸成本，打通農產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉“最后一公里”。推動(dòng)物流融合發(fā)展。指導桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)，扶持傳統運輸企業(yè)加快轉型發(fā)展，湘運集團等運輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導出租車(chē)企業(yè)做大做強，各出租車(chē)企業(yè)要抓住出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權到期契機，兼并重組做大做強。做好行業(yè)財源建設工作。提升運輸服務(wù)質(zhì)量。規范“12328”與“12345”政務(wù)熱線(xiàn)辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開(kāi)發(fā)應用“95128”巡游出租車(chē)電召平臺，便利老年人打車(chē)出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業(yè)資格服務(wù)事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設等交通民生實(shí)事。完善巡游出租車(chē)網(wǎng)絡(luò )預約服務(wù)功能，推動(dòng)巡游出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展。督促運輸企業(yè)加大教育培訓力度，加強從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對運輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿(mǎn)意度。
7.推動(dòng)治理水平提質(zhì)增效�？v深推進(jìn)行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執法改革成果，加強執法隊伍素質(zhì)能力建設。抓好綜合行政執法事項指導目錄落地實(shí)施等工作，修訂完善執法機構和行業(yè)發(fā)展機構之間協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推動(dòng)行業(yè)執法和行業(yè)監管更緊密協(xié)調聯(lián)動(dòng)，更好形成監管合力。持續提升管養水平。鞏固農村公路養護管理改革成果，全面深入推進(jìn)“路長(cháng)制”。覆蓋推行公路養護“雙評雙促”專(zhuān)項行動(dòng)。創(chuàng )建美麗公路示范市（縣）、安防精細化提升示范路、公路養護綜合服務(wù)示范站（工區、中心道班）。進(jìn)一步提升航道管養水平。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“清風(fēng)行動(dòng)”，承接和下放一批行政許可事項，加強事中事后監管，推動(dòng)“信用交通”創(chuàng )建任務(wù)落實(shí)。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實(shí)做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護和水污染綜合防治、汽車(chē)排放檢驗與維護等工作，大力推廣清潔能源車(chē)船，推進(jìn)船舶防污染設備安裝使用，持續做好船舶污染物公益收集轉運處置工作，打好行業(yè)藍天碧水凈土保衛戰。
8.深化交通強國試點(diǎn)結碩果。搶抓交通強國建設湖南試點(diǎn)任務(wù)機遇，有序推進(jìn)入圍區縣開(kāi)展省城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作，確保沅江順利通過(guò)省驗收。完成省下達的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設任務(wù)。強化公共交通行業(yè)管理，有序推進(jìn)省級公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng )建，扎實(shí)做好創(chuàng )建工作，提升公交服務(wù)水平。持續推進(jìn)“四好農村路”示范縣創(chuàng )建，力爭一個(gè)以上區縣創(chuàng )建為全省“四好農村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點(diǎn)出經(jīng)驗。持續推進(jìn)省綜合行政執法“四基四化”建設試點(diǎn)、全國船舶檢驗信用管理研究試點(diǎn)等試點(diǎn)工作，及時(shí)總結經(jīng)驗，挖掘特色亮點(diǎn)，真抓實(shí)干，創(chuàng )先爭優(yōu)。
9.推動(dòng)平安交通固基提質(zhì)。在道路運輸領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我 益路相隨”活動(dòng)。緊盯“兩客一危一貨”車(chē)輛、鐵路人行道口、農村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開(kāi)展道路交通問(wèn)題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專(zhuān)項整治。完成自然災害綜合風(fēng)險公路水路承載體普查。實(shí)施國省道安防能力精細化提升和災害防治工程。開(kāi)展平安車(chē)輛、平安站場(chǎng)、平安公交、平安出租四大創(chuàng )建活動(dòng)，全面強化道路運輸行業(yè)主管部門(mén)安全監管責任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅持安全隱患動(dòng)態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強化重點(diǎn)車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運輸領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我 益帆風(fēng)順”活動(dòng)。對全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設施提升計劃，并由各區縣市于年內實(shí)施到位，不符合安防要求的實(shí)施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運“出入口”。在交通執法領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我 益路清風(fēng)”活動(dòng)。緊盯執法領(lǐng)域安全風(fēng)險，開(kāi)展好執法基礎夯實(shí)、隊伍教育整頓、執法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天凈土守護、我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)和“治超風(fēng)暴”行動(dòng)等活動(dòng)，內強素質(zhì)，外樹(shù)形象，不斷增強人民群眾對交通運輸綜合行政執法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監督領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我 益質(zhì)前行”活動(dòng)。緊盯工程施工10大風(fēng)險源，全面推行“一會(huì )三卡”制度，持續推進(jìn)平安創(chuàng )建、質(zhì)量強市落實(shí)、隊伍教育整頓、交通建設市場(chǎng)規范、我為群眾辦實(shí)事等活動(dòng)，提升交通建設項目質(zhì)量安全監督管理和服務(wù)水平，全力維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，保持穩定向好的安全生產(chǎn)形勢。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
將所屬事業(yè)單位績(jì)效自評納入對二級機構年底績(jì)效考核的依據之一。
單位支出績(jì)效自評報告2
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述
主要職能為組織實(shí)施各項統計專(zhuān)項調查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實(shí)施各項社情民意調查。
�。ǘ┎块T(mén)組織機構及人員情況
1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門(mén)決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調查隊決算和民意調查中心決算。
2.人員情況。2021年統計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
�。ㄈ┠甓戎攸c(diǎn)工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開(kāi)發(fā)利用和分析、普查數據公布等工作的經(jīng)費保障；
2.做好國家統計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內控制度，進(jìn)一步規范物資和服務(wù)采購；
4.加強對基層統計站規范化建設的支持；
5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認真學(xué)習政策法規，確保資金的安全有效。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
�。�1）2021年度收入總額976.56萬(wàn)元，其中財政撥款收入966.56萬(wàn)元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的1.02%。
�。�2）2021年度支出總額976.56萬(wàn)元，按支出性質(zhì)區分，基本支出568.62萬(wàn)元，占比58.23%，項目支出407.94萬(wàn)元，占比41.77%。
二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況
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1、實(shí)際整體收支情況。
2021年收入合計為976.56萬(wàn)元，支出合計為976.56萬(wàn)元，收支平衡。2020年總收入支出為788.06萬(wàn)元，本年度增加了188.50萬(wàn)元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費561.15萬(wàn)元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬(wàn)元，占1.31%，主要包括：工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
2021年三公經(jīng)費預算為3.50萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.81萬(wàn)元，比預算節約2.69萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。
3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車(chē)（購置）情況。
2021年參加出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）費用零支出。購置新車(chē)0臺。
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1、項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2021年度項目支出407.94萬(wàn)元（財政撥款397.94萬(wàn)元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。
2、項目資金實(shí)際使用情況分析
2021年度本單位項目支出407.94萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）統計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬(wàn)元；統計服務(wù)決策調查與研究2.00萬(wàn)元；百強調研經(jīng)費10.00萬(wàn)元；民意調查中心工作經(jīng)費45.00萬(wàn)元；綜合治理－市級重點(diǎn)工作專(zhuān)項10.44萬(wàn)元；鄉鎮聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬(wàn)元；非稅收入征管經(jīng)費及執收獎勵資金0.09萬(wàn)元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬(wàn)元；小康監測工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元；統計工作專(zhuān)項經(jīng)費73.80萬(wàn)元；專(zhuān)項統計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬(wàn)元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬(wàn)元；專(zhuān)項普查活動(dòng)經(jīng)費4.00萬(wàn)元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬(wàn)元；統計抽樣調查經(jīng)費37.83萬(wàn)元；第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項經(jīng)費0.27萬(wàn)元；2020年度四上單位統計目標考核經(jīng)費10.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統計執法力度，通過(guò)統計函詢(xún)、統計檢查、統計立案等方式，開(kāi)展“雙隨機”檢查，在普查的`全過(guò)程加強監督問(wèn)責，嚴肅查處普查中發(fā)現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會(huì )議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實(shí)施工程中，工作人員能?chē)栏駡绦兄贫鹊南嚓P(guān)規定，派專(zhuān)人負責督查，確保建設任務(wù)按時(shí)高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。2021年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元，負債總額4.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元，負債增加0.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jì)效分析
2021年度支出總額976.56萬(wàn)元，其中基本支出568.62萬(wàn)元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬(wàn)元，項目支出主要用于專(zhuān)項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會(huì )議費、勞務(wù)費等支出。
�。ǘ﹩挝豁椖抠Y金績(jì)效分析
1、項目基本情況簡(jiǎn)介
專(zhuān)項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查，制定下階段積極發(fā)展規劃和人口發(fā)展戰略的依據。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實(shí)提高統計服務(wù)水平，著(zhù)力強化部門(mén)統計工作。
2、項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬(wàn)元，支出976.56萬(wàn)元，全部為財政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據項目資金實(shí)際使用情況，對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用項目資金問(wèn)題。
3、項目組織實(shí)施情況
2021年市統計局認真組織、加強協(xié)作，扎實(shí)開(kāi)展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開(kāi)展農業(yè)、規模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉住戶(hù)調查、高新、能源等多項統計調查，及時(shí)組織各類(lèi)月報、季報、年報的編報工作。夯實(shí)基礎、嚴格把關(guān)，努力提高統計數據質(zhì)量。數據質(zhì)量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價(jià)值體現。我局充分認識提高統計數據質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措并舉確保統計數據質(zhì)量。
4、項目績(jì)效情況
2021年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。
5、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
瀏陽(yáng)市統計局2021年度項目資金績(jì)效自評綜合得分為98分，具體自評情況見(jiàn)附表。
6、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
績(jì)效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門(mén)預算，預算要結合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務(wù)測算，要確保部門(mén)預算編制真實(shí)、準確、完整，切合單位實(shí)際。
7、主要經(jīng)驗及做法
2021年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。
六、存在的主要問(wèn)題
年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
強化績(jì)效管理考核，將績(jì)效考核目標任務(wù)層層分解落實(shí)，加強重點(diǎn)工作督查，對重點(diǎn)工作加強日常監管，開(kāi)展專(zhuān)項督查及建立健全績(jì)效問(wèn)責機制，充分體現財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法
市統計局認真貫徹落實(shí)中央“八項”規定要求，實(shí)行厲行節約常態(tài)化管理，嚴控“三公”經(jīng)費開(kāi)支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導對全局財務(wù)情況心中有數。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)等級
我局2021年度部門(mén)整體支出的預算執行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門(mén)年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責履行等方面總體執行情況良好。
單位支出績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。
6、完成2021年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入：2021年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。
2、預算支出：2021年年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項資金管理情況：2021年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、三公經(jīng)費：2021年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。
5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。
6、其他：會(huì )議費支出情況：2021年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：2021年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。
二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jì)效評價(jià)原則：
1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。
2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。
4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。
根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史的學(xué)習教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神 11 次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，2021年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。。
�。ǘ┰炝志G化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市2021年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣2021年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝（其中油茶0.4萬(wàn)畝）；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的'123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入2021年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（2019-2023年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣2021松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“2021年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。
�。┝謽I(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問(wèn)題
存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。
原因：
一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；
二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。
二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。
三是完善技術(shù)支撐。
單位支出績(jì)效自評報告4
為做好2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，強化績(jì)效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關(guān)于做好2021年度預算績(jì)效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià)，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審
計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告；負責向社會(huì )公布審計結果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用；組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設；組織審計專(zhuān)項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān)；負責監督
下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施；指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的`其他事項。
�。ǘC構人員情況
株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個(gè)內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人，臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
1.2020年部門(mén)決算收入情況：收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。
2.2020年部門(mén)決算支出情況：支出合計2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項目支出181.93萬(wàn)元。
3.2020年部門(mén)決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬(wàn)元，年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。
4.預決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：2020年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元�！叭�(jīng)費”支出比2019年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時(shí)申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專(zhuān)款專(zhuān)用。2020年株洲市審計局（含1個(gè)二級機構）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效情況
2020年，市本級共完成審計（調查）項目157個(gè)，促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情（專(zhuān)報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多；我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
2020年，市審計局在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的領(lǐng)導下，團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六�！币�，找準審計切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計，找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn)，開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計，促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)衅髽I(yè)審計調查，重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細化收支項目，按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
以結算審計為依托，實(shí)行政府投資項目全面審計，突出重點(diǎn)，不斷加強審計監督。截止到2020年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調整項目）政府投資項目實(shí)施工程結算審計，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額 130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應整改意見(jiàn)，對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
�。ǘ安块T(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來(lái)越大，傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。
二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
單位支出績(jì)效自評報告5
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制
昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業(yè)單位，執行事業(yè)單位會(huì )計制度，內設6個(gè)部門(mén)，包括：辦公室、財務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營(yíng)科、保衛科。
事業(yè)編制為69人，現有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。2021年度年末比年初減少2人，原因為1人正常退休、1人辭職。
離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。
�。ǘ﹩挝宦毮�
昆明市翠湖公園的主要職能是：負責公園資源保護，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂(lè )與娛樂(lè )經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內古樹(shù)名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓、參評、鑒定，公園園林建設、文物保護、古建筑保護，做好防火、內部治安和保衛工作，配合公安部門(mén)確保重大節日和重要內外事活動(dòng)安全。
�。ㄈ﹩挝还ぷ魍瓿汕闆r
2021年，翠湖公園在區委、區政府和昆明市五華區城市管理局的正確領(lǐng)導下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng )建全國衛生城市、文明城市復審，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會(huì )議應急保障等重點(diǎn)工作，團結全體干部職工，克服困難，確保各項工作的順利開(kāi)展�，F將本年度工作總結匯報如下：
1.黨建工作：公園黨支部以政治建設統領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進(jìn)一步健全和完善黨建目標責任制和各項工作制度。2021年認真落實(shí)各項任務(wù),堅持“三會(huì )一課”、民主生活會(huì )和組織生活會(huì )等黨內制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開(kāi)展黨性教育活動(dòng)；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國的百歲華誕，弘揚愛(ài)國主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進(jìn)隊伍作風(fēng)建設，執行黨的紀律。
2.安保工作：嚴格按照“外防輸入、內防反彈”原則，執行疫情防控工作；開(kāi)展安全生產(chǎn)集中整治行動(dòng)、“大起底、大排查”專(zhuān)項行動(dòng)及安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)，定期開(kāi)展“四防”安全檢查；維護公園游覽秩序，積極對游客進(jìn)行文明勸導，對群眾性文化活動(dòng)開(kāi)展禁噪、文明引導等工作。
3.園容工作：積極參加2021年聯(lián)合國生物多樣性大會(huì )立體花壇大賽；根據時(shí)令挑選花卉，會(huì )議期間對園區及洗馬河片區綠化景觀(guān)進(jìn)行布置點(diǎn)綴，做好植物維護管養工作；結合愛(ài)國衛生七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無(wú)”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng )衛及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎設施維護等重點(diǎn)事項進(jìn)行巡查。
4.經(jīng)營(yíng)工作：開(kāi)展了園內2021年到期國有資產(chǎn)（商鋪6間）公開(kāi)租賃工作；按時(shí)完成各承租網(wǎng)點(diǎn)租金收繳；積極開(kāi)展場(chǎng)地活動(dòng)；認真落實(shí)省、市、區政府關(guān)于疫情期間支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展減免經(jīng)營(yíng)戶(hù)房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶(hù)承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開(kāi)展鷗糧銷(xiāo)售招標工作，并做好鷗糧銷(xiāo)售管理。
5.基礎設施工作：2021年度繼續以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標，各工程項目按計劃開(kāi)展。開(kāi)展了金魚(yú)島、竹林島駁岸修復工程；完成定西橋及聽(tīng)鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴建工程采購流程的報審、招投標等工作；結合“春城花都”建設、景觀(guān)提升改造等工作，對園內樹(shù)池篦子、游路等進(jìn)行滲水磚的鋪設；做好燈光亮化，對園內損壞燈光設施進(jìn)行檢修、恢復，并對部分區域燈光線(xiàn)路實(shí)施改造。
6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設施設備維護，開(kāi)展景區音樂(lè )噴泉定期維護保養工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區域安裝警示牌、在重點(diǎn)區域安裝攝像監控頭；洗馬河花卉的更換和管養工作等。
7.其他工作：2021年，公園就園區內部環(huán)境提升、節日氛圍營(yíng)造、重大事件報道等事件，通過(guò)多種宣傳平臺對公園進(jìn)行廣泛宣傳；翠湖公園嚴格按照復審文件要求準備相關(guān)復審工作等。
�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�
公園制定了各項管理規定，包括翠湖財務(wù)管理規定；翠湖管理制度：①物資管理規定、②園容管理規定、③安全保衛管理規定、④環(huán)境衛生管理規定、⑤游船游樂(lè )設施管理規定、⑥水禽及水體動(dòng)物管養規定等各項管理制度；崗位責任制；翠湖公園專(zhuān)項資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運營(yíng)安全操作規程；翠湖泵站管理操作規程等。
�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來(lái)源及使用情況
昆明市翠湖公園資金來(lái)源主要為財政撥款資金和事業(yè)收入。
使用情況：2021年部門(mén)總收入3070.75萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款1647.70萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元。
2021年部門(mén)總支出3040.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款1617.56萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元�；局С�1604.93萬(wàn)元，項目支出1435.68萬(wàn)元。
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2021年政府采購支出合計469.16萬(wàn)元，其中：政府采購工程支出139.94萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出329.22萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況
截止2021年12月31日，賬面價(jià)值為3127.66萬(wàn)元，其中房屋及建筑物2476.06萬(wàn)元、通用設備361.63萬(wàn)元、專(zhuān)用設備250.92萬(wàn)元、文物和陳列品19.47萬(wàn)元、家具用具裝具及動(dòng)植物19.58萬(wàn)元；固定資產(chǎn)累計折舊2548.51萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標
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負責公園資源保護，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂(lè )與娛樂(lè )經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內古樹(shù)名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓、參評、鑒定，公園園林建設、文物保護、古建筑保護，做好防火、內部治安和保衛工作，配合公安部門(mén)確保重大節日和重要內外事活動(dòng)安全。
�。ǘ﹩挝豁椖烤唧w計劃目標
本單位涉及項目共2個(gè)。
1.翠湖公園事業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費：按照公園規定的職責職能，保障公園日常正常運行；保障人員工資按時(shí)按量發(fā)放到位, 及時(shí)足額繳納基本養老保險, 保障離退休人員生活補貼按時(shí)按量發(fā)放到位；做好園內標識標牌的更換及新增；建立完善投訴處理機制，在四道大門(mén)及中心區安裝投訴箱，對收到的投訴意見(jiàn)及建議及時(shí)處理解決；按照云南省“一部手機游云南”工作部署，公園積極開(kāi)展景區智慧化建設；認真開(kāi)展掃黑除惡的專(zhuān)項斗爭工作；公園亮化工程的修復建設，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng )造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強翠湖水體的水動(dòng)力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自?xún)裟芰�，進(jìn)一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。
2.2020年帶薪未休假補貼專(zhuān)項資金：根據文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補貼。
三、評價(jià)思路和過(guò)程
�。ㄒ唬┰u價(jià)思路：確認當年度單位整體支出的`績(jì)效目標→梳理單位內部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的評價(jià)重點(diǎn)→構建績(jì)效評價(jià)指標體系。
�。ǘ┰u價(jià)目的。通過(guò)收集昆明市翠湖公園基本情況、預算制定與明細、單位中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。
�。ㄈ┰u價(jià)依據
根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及翠湖公園通過(guò)每個(gè)季度的績(jì)效跟蹤來(lái)追蹤項目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預算績(jì)效管理。
�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段
評價(jià)對象為昆明市翠湖公園，評價(jià)時(shí)段為2021年度。
四、評價(jià)結論和績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
1.評價(jià)結果
2021年度績(jì)效評價(jià)結果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績(jì)效45分,得分42分；總共得分97分，能準確反映出整體績(jì)效支出的情況。
2.主要績(jì)效
昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類(lèi)事業(yè)單位作用，保障景區水生態(tài)穩定，提升城市品質(zhì)，實(shí)現區域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構建安全健康優(yōu)美水系，為社會(huì )持續健康發(fā)展提供重要保障，同時(shí)保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂(lè )休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。
�。ǘ┚唧w績(jì)效分析
1.經(jīng)濟性分析：2021年1月-12月，財政撥款1647.70萬(wàn)元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。
2.效率性分析：發(fā)揮公益類(lèi)事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂(lè )休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強綠化景觀(guān)、自然景觀(guān)、水體景觀(guān)，美化環(huán)境，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。
3.有效性分析: 資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數量與公園實(shí)際情況相吻合。
4.可持續性分析: 促進(jìn)生態(tài)景觀(guān)可持續發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng )新公共設施免費開(kāi)放后管理的新模式，促進(jìn)公園效益和諧可持續發(fā)展，項目完成后，公園認真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴格對項目實(shí)施監督管理，嚴格按要求支付項目經(jīng)費。對照績(jì)效評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行分析、評價(jià)并打分。
五、主要經(jīng)驗做法
1.領(lǐng)導充分重視預算績(jì)效管理工作，成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責預算績(jì)效管理工作的統一領(lǐng)導，各部門(mén)各負其責，并將預算績(jì)效管理工作作為日常性重要工作來(lái)抓。
2.結合預算績(jì)效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預算績(jì)效管理運行機制，強化全過(guò)程預算績(jì)效管理。積極參加財政部門(mén)組織的預算績(jì)效評價(jià)相關(guān)培訓，并及時(shí)組織預算績(jì)效工作人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓和學(xué)習。
六、存在的問(wèn)題
填報整體績(jì)效時(shí)不夠細化分解、量化，績(jì)效評價(jià)未針對自身情況提出合理的問(wèn)題及建議。
七、改進(jìn)措施及建議
1.單位管理建議
我單位將繼續通過(guò)設立績(jì)效目標加強項目決策的制定及項目的實(shí)施管理。項目實(shí)施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績(jì)效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來(lái),客觀(guān)、認真對待績(jì)效自評，針對自身情況對實(shí)施項目提出合理的問(wèn)題及建議，逐步提高績(jì)效管理認識。同時(shí)每年度結合實(shí)際情況，匯總、對比以往年度項目預算，從而科學(xué)、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優(yōu)化項目資金預算。
2.財政管理建議
根據項目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。
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