預算單位整體支出績(jì)效自評報告（通用6篇）

　　在學(xué)習、工作生活中，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編收集整理的預算單位整體支出績(jì)效自評報告（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告1

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，保護消費者合法權益。

　　2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。

　　3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

　　4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。

　　5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。

　　6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

　　7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作，按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查，配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。

　　8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。

　　9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。

　　10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。

　　11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。

　　12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。

　　13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為，依職責查處其他環(huán)節的違法行為。

　　14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

　　15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。

　　16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織實(shí)施地方標準，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。

　　17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

　　18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。

　　19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。

　　20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權，建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系，促進(jìn)知識產(chǎn)權運用，推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。

　　21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作，保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

　　22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機構設置及在職人員情況

　　1.機構：根據編委核定，本單位設個(gè)17內設機構：辦公室、政策法規股、登記注冊股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股（化妝品監督管理股）、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮（籌備）＋荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘＋霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路＋東坪市場(chǎng)監管所。

　　2.在職人員情況：本部門(mén)截止至2021年12月31日，在職職工人數為94人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1.年初預算情況：本年度年初預算總計2020.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1405.54萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有：機關(guān)運行經(jīng)費（非稅收入安排支出）300萬(wàn)元，電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元，協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元，監管所租賃10萬(wàn)元，商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元，12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元，雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元，科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元，“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元，“四品一械”（含疫苗）10萬(wàn)元，質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費（含投訴舉報）11.6萬(wàn)元，執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。

　　2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有

　　1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元；

　　2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元；

　　3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元；

　　4、撫恤金28.42萬(wàn)元；

　　5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元；

　　6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元；

　　7、工傷費用3.02萬(wàn)；

　　8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元；

　　9、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。

　　3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元，結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1525.40萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算，調增173.07萬(wàn)元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費共35萬(wàn)元；職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬(wàn)元；省級及區財政撥付真抓實(shí)干獎勵共76.5萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1.基本支出執行情況：基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元，執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加，系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。

　　2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元，執行數為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項除上級部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費預算共35萬(wàn)元外，其他的嚴格落實(shí)國家政策及嚴格按照預算績(jì)效管理開(kāi)展工作，勤儉節約，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項目支出，取消低效無(wú)效支出。

　　3.項目性專(zhuān)項執行情況

　　無(wú)

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2021年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的'原則編制了部門(mén)預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績(jì)效目標完成情況如下：

　　1.2021年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。

　　2.2021年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下：

　�、倏�(jì)效目標：鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。

　�、诳�(jì)效目標：在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。

　�、劭�(jì)效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。

　�、芸�(jì)效目標：促進(jìn)信用體系建設，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。

　�、菘�(jì)效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。

　�、蘅�(jì)效目標：萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。

　�、呖�(jì)效目標：依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。

　�、嗫�(jì)效目標：開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。

　�、峥�(jì)效目標：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。

　　3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn)，各項工作取得了一定成績(jì)，具體完成情況如下：

　�。�1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)，基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報，讓數據多跑路，實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”，提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%，基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量，積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。

　�。�2）持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數51次，已啟動(dòng)任務(wù)數51次，已完成任務(wù)數51次，已抽取的檢查人員數125人次，企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次，已錄入檢查結果的對象數1021次，已公示檢查結果的對象數1021次，企業(yè)年報率為93.08%。

　�。�3）積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長(cháng)熱線(xiàn)1125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%，在規定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著(zhù)落，事事有回音。

　�。�4）規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作，共計受理傳銷(xiāo)舉報9起，搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè)，遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次，通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，摸排出租屋1000余戶(hù)。

　�。�5）嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定，嚴格把控食品準入關(guān)，全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。

　�。�6）強化藥械安全監管。結合“年關(guān)守護（2021）行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專(zhuān)項行動(dòng)”等多專(zhuān)項整治開(kāi)展工作，對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達到95%，辦理藥品案件2起，醫療器械案件3起，化妝品3起，醫美廣告案件1起，結案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項檢查，確保疫苗接種順利進(jìn)行，對岳塘區12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節、儲存設備等進(jìn)行了全面盤(pán)查，建立了疫苗監管工作的常態(tài)化機制。

　�。�7）積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理，檢查43 臺起重機械，責令停用設備 19 臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓50余家，培訓人員80余人。

　�。�8）深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展，2021年有效發(fā)明專(zhuān)利369件，同比增長(cháng)率為17.14%。2021年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件，今年引導全區申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳，共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份，促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　無(wú)

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告2

　　為加強財政資金支出管理，優(yōu)化財政支出結構，我單位對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了自評，現將評價(jià)情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1.縣人大常委會(huì )主要職能

　�。�1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常委會(huì )的決議遵照執行；

　�。�2）領(lǐng)導和主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　�。�3）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　�。�4）根據縣人大常委會(huì )主任提名，決定縣人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )個(gè)別副主任委員和縣人大常委會(huì )工作機構主任、副主任的任免；

　�。�5）根據縣長(cháng)提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長(cháng)的任免；

　�。�6）組織人大代表開(kāi)展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動(dòng)；

　�。�7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；

　�。�8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　�。�9）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)、民人法院院長(cháng)、人民檢察院院長(cháng)因故不能擔任職務(wù)時(shí)，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　�。�10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�11）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(cháng)職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�12）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。

　　2．機構情況

　　2021年桂陽(yáng)縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )下設9個(gè)機構分別為：2個(gè)工作委員會(huì )即人大辦（信訪(fǎng)辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò )工作委員會(huì )；7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )即民族華僑外事委員會(huì )、監察和司法委員會(huì )（法制委員會(huì )）、財政經(jīng)濟委員會(huì )（常委會(huì )預算工作委員會(huì )）、教育科學(xué)文化衛生委員會(huì )、農業(yè)與農村委員會(huì )、環(huán)境與資源保護委員會(huì )、社會(huì )建設委員會(huì )。

　　3．人員情況。2021年本單位年末實(shí)有人數54人，比上年增加3人。

　　4.重點(diǎn)工作計劃。一是堅持黨的領(lǐng)導，踐行“兩個(gè)維護”，開(kāi)啟發(fā)展新征程；二是堅持守正創(chuàng )新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2021年部門(mén)支出總額1207.83萬(wàn)元�；�本支出共862.47萬(wàn)元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費788.63萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費73.8萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費支出1.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置和維護經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.65萬(wàn)元，出國（境）費0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目總支出494.54萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)管理、各級人大代表工作保障、人大專(zhuān)題工作、人大會(huì )議費、人大機關(guān)老年活動(dòng)開(kāi)支等。

　　人大事務(wù)管理經(jīng)費支出124.8萬(wàn)元；各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬(wàn)元，其中下?lián)艿洁l鎮176.54萬(wàn)元，機關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬(wàn)元；人大專(zhuān)題工作經(jīng)費支出33.85萬(wàn)元；人大機關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費支出3.2萬(wàn)元；人大會(huì )議包含第十七屆人大六次會(huì )議支出46.17萬(wàn)元，第十八屆人大一次會(huì )議支出89.81萬(wàn)元。

　　項目經(jīng)費財政實(shí)際到位資金537.46萬(wàn)，項目支出494.54萬(wàn)元，支出實(shí)現率92%。辦公室根據常委會(huì )各工作委員會(huì )（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會(huì )議等項目根據預算和工作需要安排使用。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　項目資金管理制度方面，2021年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關(guān)程序和規定，進(jìn)一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷(xiāo)制度等，嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　2021年度我單位社會(huì )保障和就業(yè)支出128.07萬(wàn)元、衛生健康支出32.42萬(wàn)元、住房保障支出44.71萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2021年是黨成立100周年，是“十四五”規劃開(kāi)局之年，也是全面建成小康社會(huì )、開(kāi)啟全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，在中共桂陽(yáng)縣委的堅強領(lǐng)導下，桂陽(yáng)縣人大常委會(huì )堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )精神，全年共組織召開(kāi)代表大會(huì )2次、常委會(huì )會(huì )議8次、主任會(huì )議15次，作出重大事項決議決定6項，聽(tīng)取專(zhuān)項工作報告11個(gè)，開(kāi)展執法檢查和執法調研8次，組織代表視察和專(zhuān)題調研23次，任免國家機關(guān)工作人員98人次，為推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會(huì )副委員長(cháng)沈躍躍同志主持召開(kāi)的調研座談會(huì )上得到充分肯定，常委會(huì )連續五年被評為全市優(yōu)秀領(lǐng)導班子和全市人大工作先進(jìn)單位，人大機關(guān)被中央五部委授予“節約型”機關(guān)稱(chēng)號。

　�。ㄒ唬├卫伟盐杖舜蠊ぷ髡�確政治方向。

　　工作上主動(dòng)擔當作為。落實(shí)重大事項向縣委請示報告制度，一年來(lái)共向縣委專(zhuān)題匯報和書(shū)面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入開(kāi)展學(xué)習教育，8次組織常委會(huì )組成人員、機關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀(guān)學(xué)習。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開(kāi)展創(chuàng )文鞏衛網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問(wèn)聯(lián)系脫貧戶(hù)90余人，深入企業(yè)調研幫扶30余次，幫助解決問(wèn)題20余個(gè)。

　�。ǘ�）堅持主責主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量

　　1、堅持科學(xué)規范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、民主法治建設的重大問(wèn)題，堅持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來(lái)共作出決議決定6項�？h十七屆人大常委會(huì )第37次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于支持撤銷(xiāo)桂陽(yáng)縣設立縣級桂陽(yáng)市的決議》，實(shí)現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會(huì )代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的有序開(kāi)展。一年來(lái)，共任免“一府一委兩院”國家機關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會(huì )議的選舉工作，大會(huì )依法選舉通過(guò)了45名國家機關(guān)工作人員，選舉工作做到了無(wú)疏漏、無(wú)延誤、無(wú)差錯。

　　2、堅持問(wèn)題導向，著(zhù)力推進(jìn)正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經(jīng)濟監督，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監督平臺作用，對預算運行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監督。開(kāi)展預算編制情況調研，確保預算審查科學(xué)合理。加大審計審查監督力度，落實(shí)審計查出問(wèn)題整改情況報告機制，突出審計問(wèn)題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監督，聽(tīng)取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤(pán)活情況，督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤(pán)活工作。二是提升“三農”監督水平，助推鄉村振興戰略實(shí)施。開(kāi)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出臺相關(guān)扶持政策。做好農產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開(kāi)展調研，全縣全年未發(fā)生重大農產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開(kāi)展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調研，配合上級人大開(kāi)展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場(chǎng)等14個(gè)現場(chǎng)點(diǎn)，聽(tīng)取和審議專(zhuān)項工作報告，形成審議意見(jiàn)交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問(wèn)題解決。緊盯居家和社區養老服務(wù)工作，聽(tīng)取和審議工作情況報告，及時(shí)交辦審議意見(jiàn)10余條，解決了養老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經(jīng)費等問(wèn)題。開(kāi)展“安全生產(chǎn)行”監督工作，推動(dòng)縣直部門(mén)和各鄉鎮開(kāi)展安全法規宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開(kāi)展退役軍人事務(wù)工作情況調研，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫�！惫ぷ鲗徸h意見(jiàn)整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見(jiàn)交辦，督促?lài)�道G234線(xiàn)白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開(kāi)展民族團結進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì )議精神為契機，組織開(kāi)展“民族團結進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉民族村創(chuàng )建省級“民族團結進(jìn)步示范村”。

　　3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開(kāi)展人大司法監督工作，維護社會(huì )公平正義。開(kāi)展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設。開(kāi)展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關(guān)優(yōu)化警員結構，建立激勵機制，夯實(shí)基層公安工作基礎，提出的意見(jiàn)建議得到上級人大肯定。開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作情況調研，督促公檢法三部門(mén)加大協(xié)調配合和打擊力度。開(kāi)展陪審員法貫徹實(shí)施情況調研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。二是有序開(kāi)展規范性文件備案審查工作，切實(shí)維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記“一府一委兩院”規范性文件的報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來(lái)，共接受并審查規范性文件41件，未發(fā)現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的.紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會(huì )提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見(jiàn)征集工作，提出修改意見(jiàn)37條；配合市人大來(lái)桂開(kāi)展立法調研活動(dòng)3次，提出建議意見(jiàn)13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會(huì )報告村民住房建設管理和耕地保護工作。

　　4、堅持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì )領(lǐng)導帶隊、各委室主任為組長(cháng)的8個(gè)工作組，下沉到鄉鎮開(kāi)展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開(kāi)縣十八屆人大一次會(huì )議機會(huì )，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓。二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì )主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì )期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問(wèn)題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調研，為市人代會(huì )建議意見(jiàn)提出工作打好基礎。結合學(xué)習教育活動(dòng)，動(dòng)員縣人大代表為群眾辦實(shí)事、辦好事20余件。在全國人大常委會(huì )副委員長(cháng)沈躍躍主持召開(kāi)的人大工作調研座談會(huì )上，我縣就人大代表工作作了專(zhuān)題匯報并得到充分肯定。三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現建議督辦工作常態(tài)化、規范化�？h十七屆人大六次會(huì )議共收到代表建議95件，各辦理單位均書(shū)面答復代表，代表滿(mǎn)意率和基本滿(mǎn)意率達95%以上�？h十八屆一次會(huì )議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。

　�。ㄈ�）堅持守正創(chuàng )新，持之以恒加強自身建設

　　1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態(tài)建設。嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任，認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責、守陣地保安全之責，一年來(lái)常委會(huì )及機關(guān)未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。

　　2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設。嚴格落實(shí)全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任，常態(tài)化執行談話(huà)提醒制度，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控點(diǎn)排查監督活動(dòng)，開(kāi)展國家公職人員違規參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設經(jīng)營(yíng)突出問(wèn)題等專(zhuān)項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格執行公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進(jìn)調查研究，增強調研針對性、實(shí)效性。人大機關(guān)被中央五部委授予“節約型”機關(guān)稱(chēng)號。

　�。ㄋ模﹫猿诛L(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉人大換屆選舉工作

　　將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務(wù)，多次召開(kāi)會(huì )議安排部署。提請縣委批轉《關(guān)于做好縣鄉兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作的實(shí)施意見(jiàn)》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會(huì )。

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過(guò)新聞媒體、微信公眾號、專(zhuān)欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語(yǔ)，為換屆選舉營(yíng)造良好氛圍。積極印發(fā)1萬(wàn)余份《致選民的公開(kāi)信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。

　　2、業(yè)務(wù)指導全過(guò)程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導小組，由常委會(huì )領(lǐng)導牽頭負責、人大委室主任任組長(cháng)，對全縣鄉鎮（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導�？h選舉委員會(huì )嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區和核準選民，依法確定正式代表候選人。

　　3、責任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級領(lǐng)導包鄉鎮、鄉鎮領(lǐng)導包村、駐村干部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領(lǐng)導為“第一責任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書(shū)，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現象。

　　4、組織意圖全實(shí)現。堅持黨對換屆工作的領(lǐng)導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時(shí)間節點(diǎn)，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　七、存在的問(wèn)題

　　目前我機關(guān)在項目績(jì)效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監督不到位等問(wèn)題。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我機關(guān)應立足實(shí)際，堅持推行精細化管理，強化預算績(jì)效目標管理、細化績(jì)效目標，并將績(jì)效目標細化分解為具體工作計劃，同時(shí)，計劃應明確規定在一定時(shí)間內完成的目標、任務(wù)和和應達到的要求，任務(wù)和要求應具體明確任務(wù)數量、質(zhì)量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，做到了財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范，嚴格按照計劃進(jìn)度支付。各項目資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證更規范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會(huì )時(shí)刻跟蹤項目的進(jìn)度，更好地完成預算資金，做好績(jì)效評價(jià)工作。

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告3

　　根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展2020年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九財績(jì)〔2021〕1號）文件要求，我局加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效自評的組織管理，對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值，對應填報年度完成值，確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān)�，F將2020年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作報告如下：

　　一、項目績(jì)效目標情況

　　我部門(mén)編制2020年度部門(mén)預算時(shí)，全面設置部門(mén)、單位和政策項目績(jì)效目標�？�(jì)效目標嚴格設置產(chǎn)出指標中的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標，效益指標中的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續性影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等績(jì)效指標。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　　局領(lǐng)導高度重視2020年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作，要求各單位分管領(lǐng)導具體負責，按照通知要求，積極開(kāi)展自評工作，認真填報項目支出績(jì)效自評表。同時(shí)，成立部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作組，對本級項目和所屬預算單位項目的績(jì)效自評結果進(jìn)行審核。

　　三、項目績(jì)效綜合評價(jià)結論

　　2020年度我部門(mén)預算項目支出總額4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目金額合計4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目支出總額占本部門(mén)預算項目支出總額的比例100%。項目績(jì)效自評情況如下：部門(mén)預算項目總個(gè)數15個(gè)，自評項目15個(gè)，自評價(jià)平均分97.6分。

　　四、績(jì)效目標完成情況總體分析

　�。ㄒ唬┍静块T(mén)項目支出經(jīng)費使用與工作執行進(jìn)度緊密結合，年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時(shí)完成；

　�。ǘ�）各項目均達到實(shí)際的成效，效率指標達優(yōu)，工作成本節約，沒(méi)有出現工作質(zhì)量不高，工作拖欠的`現象；

　�。ㄈ�）項目的社會(huì )效益良好，服務(wù)對象滿(mǎn)意度高，通過(guò)項目執行，吸引了廣大群眾的參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)。

　　五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)費不足，影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據實(shí)際需要追加經(jīng)費。

　�。ǘ�）部分項目執行進(jìn)度慢，跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項目實(shí)施進(jìn)度，確保項目及時(shí)完成。

　　六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

　　下一步，本部門(mén)將項目自評結果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，并把自評結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效自評結果，并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告4

　　根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。

　　萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　�。ǘ�）機構職能

　　貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門(mén)的`地方統計調查項目，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作，負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全市地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的統一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統計數據。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè)，其中：統計局機關(guān)行政8個(gè)，城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況

　　2021年年初預算收入合計316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。

　�。ǘ�）年度部門(mén)預算支出情況

　　截止2021年12月底，本年支出合計316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項目支出14萬(wàn)元，占4.42%。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績(jì)效完成情況

　　截止2021年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)，支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。

　�。ǘ�）整體支出績(jì)效效益情況

　　2021年績(jì)效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規范，得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好，群眾滿(mǎn)意度極高，項目實(shí)施成效基本實(shí)現。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　本單位預算執行基本完成，執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　部分資金未及時(shí)支付

　�。ㄈ�）工作建議

　　及時(shí)支付部分支出，加強項目資金管理。

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告5

　　根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（益赫政發(fā)〔2016〕12號）、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（益赫財績(jì)〔2016〕85號）等有關(guān)文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開(kāi)展了2018年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作，現將我局2018年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1、上年結余953.02萬(wàn)元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）

　　2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中，預算內收入730.24萬(wàn)元，其他收入63.50萬(wàn)元。

　　3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元，主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金，伙食補助等開(kāi)支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的`金額為50.78萬(wàn)元，用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元（主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開(kāi)支）；對個(gè)人和家庭的補助支出95.72萬(wàn)元，主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

　　4、累計結余417.54萬(wàn)元。（主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）

　　2018年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神，完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。

　　2018年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開(kāi)了2018年度資金預算和整體執行情況。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要，本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績(jì)，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責，2018年度，本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。

　　切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，嚴格執行年初財政預算，特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績(jì)效評價(jià)，各項工作開(kāi)展效果明顯。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)，財政預算資金流量小，沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

　�。ǘ�）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農民負擔減負維權監管工作，土地流轉管理工作，農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成，部門(mén)工作效率明細提高，在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。

　�。ㄈ�）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進(jìn)土地確權頒證工作，認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng)，加強村級財務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作，為維護一方穩定，發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。

　　2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。

　　五、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理，保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費，充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

　　2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度，規范部門(mén)職責履職行為，逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。

　　預算單位整體支出績(jì)效自評報告6

　　根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將2021年度（單位名稱(chēng)）整體支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén)，內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室，下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

　�。ǘ�）人員情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。

　�。ㄈ�）工作職能。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的.規范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規章制度，制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

　　根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責分工，落實(shí)工作責任，更好完成績(jì)效自評工作，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立2021年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，組成成員如下：

　　組長(cháng)：張文鋒

　　副組長(cháng)：何衛

　　成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ�）自評工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議，認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

　　2.組織過(guò)程。

　　由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià)，再由評價(jià)小組整理匯總上報。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

　　根據文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時(shí)按質(zhì)報送自評材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　　我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　　三、預算支出管理情況

　�。ㄒ唬┱�體支出完成率。2021年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元，預算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預算支出完成程度達100%。

　�。ǘ�）財務(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算；會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。

　�。ㄈ�）信息公開(kāi)。

　　1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則，按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《2021年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》，主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。

　　2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)2021年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等，2021年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址：

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元，預算數為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元，預算為0.00萬(wàn)元 。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元，比預算數增加57.32萬(wàn)元，增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調整增加。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

　　五、整體績(jì)效

　　根據財政預算管理要求，2021年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。

　　六、存在問(wèn)題

　　無(wú)。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

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