渣土清運事前績(jì)效評估報告范文（精選7篇）
在生活中，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編幫大家整理的渣土清運事前績(jì)效評估報告范文（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
渣土清運事前績(jì)效評估報告1
一、項目基本情況
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根據黃石市人民政府20xx年（7）號《關(guān)于下放城區經(jīng)濟社會(huì )管理權限（城管）的會(huì )議紀要》內容，城區建筑垃圾管理執法職能（不含對未經(jīng)核準處置建筑垃圾違法行為的查處）轉由各城區管理部門(mén)實(shí)施，建筑渣土處置費由市城管委集中征收，在2012年分配基數基礎上結合體制調整后的各區實(shí)際，確定各城區分配基數。黃石市城市管理執法委員會(huì )按文件要求，制定了工作計劃及考核管理辦法，形成了規范化的長(cháng)效機制，切實(shí)提高了建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費的保障水平，有效解決城市建筑垃圾問(wèn)題，城市環(huán)境得到明顯改善。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
2019年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費涉及資金總額400萬(wàn)元，總體績(jì)效目標為：
1.對全市建筑渣土清運實(shí)行專(zhuān)項管控，核準運輸企業(yè)的專(zhuān)營(yíng)資質(zhì)，核發(fā)運輸車(chē)輛準運證； 2.對各城區城管部門(mén)建筑、施工場(chǎng)所管控進(jìn)行綜合考核。
具體績(jì)效目標為：
1、數量目標：建筑、施工項目建筑垃圾處置核準率90%。
2、質(zhì)量目標：當年建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率90%。
�。ㄈ╉椖抠Y金來(lái)源及使用情況
市級財政安排專(zhuān)項資金合計400萬(wàn)元，專(zhuān)項資金到位率為100%，專(zhuān)項資金實(shí)際撥付278.64萬(wàn)元，結余121.36萬(wàn)元。
�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施情況
1．評價(jià)對象
本次評價(jià)對象為2019年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目400萬(wàn)元，涉及1家項目實(shí)施單位黃石市城市管理執法委員會(huì )。
2．評價(jià)年度與地點(diǎn)
本次評價(jià)年度為2019年度，地點(diǎn)黃石市城市管理執法委員會(huì )。
3．項目實(shí)施工作情況
項目投入總額400萬(wàn)元，項目實(shí)際拔付使用278.64萬(wàn)元，其中：黃石市城市管理執法委員會(huì )使用278.64萬(wàn)元。項目資金主要用于撥付各城區渣土建筑垃圾處置費228.75萬(wàn)元以及渣土處工作經(jīng)費。
�。ㄎ澹┈F場(chǎng)核查情況
現場(chǎng)核查具體情況如下：
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)背景
為加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據《湖北省財政廳項目資金績(jì)效評價(jià)操作指南》（鄂財函[2014]376號）和《黃石市人民政府關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（黃政發(fā)[20xx]23號）以及《黃石市市級財政項目資金預算績(jì)效管理暫行辦法》（黃財行資[20xx]470號）精神和要求，黃石市城市管理執法委員會(huì )組織開(kāi)展了2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的績(jì)效評價(jià)工作。
為了做好這次評價(jià)工作，實(shí)現項目遴選“多中選好，好中選優(yōu)”，按照績(jì)效評價(jià)方案，黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所組成的績(jì)效評價(jià)工作組，完成了本次績(jì)效評價(jià)工作。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)目的與依據
隨著(zhù)財政支出規模的日益擴大，公眾預算監督意識也不斷增強，全社會(huì )越來(lái)越關(guān)注財政資金的使用績(jì)效，迫切要求探索創(chuàng )新財政資金績(jì)效評價(jià)機制。通過(guò)引入獨立第三方即外部評價(jià)主體，發(fā)現總結項目建設管理中的薄弱環(huán)節和成功經(jīng)驗，進(jìn)一步提高建設管理水平，建立社會(huì )評價(jià)體系，有利于提高財政資金績(jì)效評價(jià)的透明度和公信力，構建陽(yáng)光財政，推動(dòng)服務(wù)型政府建設，提高政府績(jì)效�？�(jì)效評價(jià)是現代政府管理的前沿課題。從系統組織整合理論角度看，評價(jià)不僅具有計劃輔助、預測判斷、監控支持、激勵約束和資源優(yōu)化等多項功能，而且作為一種運行機制，可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。
本次評價(jià)的目的是：引入第三方主體，采用科學(xué)、規范的方法，依據既定的
評價(jià)技術(shù)體系，基于預期目標實(shí)現程度，對2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用過(guò)程及整體績(jì)效進(jìn)行綜合評判，評估水平、總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出措施，作為進(jìn)一步改進(jìn)和加強城市配套專(zhuān)項資金管理水平和使用效益的決策依據。
本次評價(jià)的主要依據是國家、省及市有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)文件，包括：《湖北省財政廳項目資金績(jì)效評價(jià)操作指南》（鄂財函[2014]376號）和根據省人民政府辦公廳轉發(fā)省住房和城鄉建設廳關(guān)于加快推進(jìn)數字化城市管理工作的意見(jiàn)，住建部關(guān)于印發(fā)數字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些文件對資金使用范圍、流程、責任主體有具體規定。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)對象與范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金400萬(wàn)元。評價(jià)基準日為2019年12月31日。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)思路與標準
財政專(zhuān)項資金績(jì)效第三方評價(jià)為全新的課題。評價(jià)利用第三方組織的獨立性、超然性與專(zhuān)業(yè)性，科學(xué)評估績(jì)效水平，發(fā)現問(wèn)題，提供改善對策的分析框架與分析方法，為全面推進(jìn)政府的財政支出項目績(jì)效評價(jià)，建設績(jì)效財政、陽(yáng)光財政積累經(jīng)驗�？紤]到評價(jià)范圍廣泛，涉及主體眾多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專(zhuān)項資金、績(jì)效評價(jià)等核心概念，與會(huì )計、稽查、審計等比較形成自身特色；統一技術(shù)體系，規范流程，自評、審核、核查體系一致、過(guò)程銜接、重點(diǎn)有別、優(yōu)化工作流程；為減少現場(chǎng)核查工作量，確保核查對象的代表性，在自評審核基礎上，綜合考慮資金屬性、審核績(jì)效得分及抽樣核查的可行性進(jìn)行現場(chǎng)抽樣；強化報告的專(zhuān)業(yè)性。
具體而言，一是關(guān)注專(zhuān)項資金可能產(chǎn)生的問(wèn)題，包括財政支出的范圍、對象甄別。二是關(guān)注指標體系及評價(jià)流程優(yōu)化與規范，充分考慮評價(jià)統一性（一級指標統一）與被評對象的差異性（二級指標、三級指標更具針對性）。三是關(guān)注現場(chǎng)核查的抽樣設計盡可能科學(xué)合理，方便操作，對服務(wù)對象滿(mǎn)意度調查的執行，力求提供資料全面，內容合理，反映實(shí)際。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)原則
1、相關(guān)性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)指標體系設定與績(jì)效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實(shí)現程度。
2、重要性原則
績(jì)效評價(jià)指標體系設定根據績(jì)效評價(jià)的對象和內容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標，從而反映出促進(jìn)市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的產(chǎn)出效益。
3、可比性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目績(jì)效評價(jià)指標體系設定采用與同類(lèi)評價(jià)對象設定共性的質(zhì)量標準和省財政廳規定的共性指標體系，以便于評價(jià)結果相互比較。
4、系統性原則
績(jì)效評價(jià)指標體系設定將定量指標與定性指標相結合，系統反映項目所產(chǎn)生的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續影響等。
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基于項目社會(huì )公益性的本質(zhì)屬性，在評價(jià)過(guò)程中我們采取了如下方法：
�。�1）績(jì)效指標打分法。
評價(jià)團隊借鑒財政部項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架，結合建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費項目的現實(shí)特點(diǎn)與行業(yè)特征，構造部分特性指標，合理調整指標權重，進(jìn)而根據項目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績(jì)效評價(jià)結果。
�。�2）簡(jiǎn)單評分法
對能夠取得標準值的指標，采用簡(jiǎn)單評分法，即：
�。�3）比較法。是指通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果，綜合分析績(jì)效目標的實(shí)現程度。
�。�4）公眾評判法。是指通過(guò)問(wèn)卷及對預算支出效果進(jìn)行評判，即評價(jià)小組設計調查問(wèn)卷，發(fā)給一定數量的人填寫(xiě)，最后匯總分析各方面意見(jiàn)進(jìn)行評價(jià)的方法。
�。ㄆ撸┛�(jì)效評價(jià)組織流程
1.前期準備
�。�1）確定績(jì)效評價(jià)對象。黃石市城市管理執法委員會(huì )按照有關(guān)文件要求和項目落實(shí)情況，對2019年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
�。�2）下發(fā)績(jì)效通知書(shū)。針對2019年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目按時(shí)下達績(jì)效通知書(shū)，確定目標方向。
�。�3）成立績(jì)效評價(jià)工作小組。黃石市城市管理執法委員會(huì )針對該項目實(shí)際情況，委托黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所組織了績(jì)效評價(jià)小組，以蘇志強為小組組長(cháng)，具體實(shí)施評價(jià)工作，做好各項基礎資料的收集、核實(shí)等工作。
�。�4）制定評價(jià)工作方案。評價(jià)團隊根據相關(guān)文件資料合理確定績(jì)效評價(jià)的目標，并構建了績(jì)效評價(jià)框架，具體包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準及評價(jià)方法等。
�。�5）績(jì)效評價(jià)資料準備。黃石市城市管理執法委員會(huì )下達評價(jià)通知，相關(guān)項目單位準備基礎資料。
�。�6）匯總整理資料并撰寫(xiě)評價(jià)報告。項目評價(jià)團隊將所提交的資料、數據進(jìn)行整理，并歸納總結，撰寫(xiě)評價(jià)報告，為績(jì)效評價(jià)提供有力的數據支撐。
2.組織實(shí)施
在績(jì)效評價(jià)的具體實(shí)施過(guò)程中，采用了績(jì)效指標打分法、簡(jiǎn)單評分法、比較法、公眾評判法。
3.分析評價(jià)
�。�1）根據現場(chǎng)考評工作獲得的信息和各抽查項目單位提供的資料，對該項目進(jìn)行定性、定量的評價(jià)，計算各種評價(jià)指標，完成評價(jià)各類(lèi)工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實(shí)施效果；
�。�2）根據評價(jià)指標體系與評價(jià)標準，得出評價(jià)結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。
4.歸檔
對績(jì)效評價(jià)工作資料進(jìn)行整理，完善績(jì)效評價(jià)工作底稿并歸檔。
�。ò耍┛�(jì)效評價(jià)證據收集方法
1、日常的資料積累。
從項目實(shí)施單位收集項目資料、整理分析，判斷項目立項的合理性、必要性、可行性。通過(guò)與財政部門(mén)相關(guān)負責人員的溝通，進(jìn)一步了解項目的特點(diǎn)以及考核的目的。
2、訪(fǎng)談。
通過(guò)訪(fǎng)談的方式與市城管委業(yè)務(wù)部門(mén)負責人、財務(wù)人員和工作人員進(jìn)行交流，聽(tīng)取項目管理方對于項目實(shí)施管控過(guò)程及經(jīng)驗的陳述和分析，總結項目實(shí)施成果和存在的不足，并針對項目提出問(wèn)題，及時(shí)與黃石市城市管理執法委員會(huì )進(jìn)行有效溝通、洽談，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，從而為后面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)和撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告奠定堅實(shí)的基礎。
3、實(shí)地調研
通過(guò)對項目承擔單位實(shí)地調研，了解項目的最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況，并在反復溝通中了解項目的部分財務(wù)數據，核實(shí)款項使用情況與產(chǎn)生的效益，使績(jì)效評價(jià)量化指標更充分，也確�？�(jì)效評價(jià)與項目的銜接度更高。
4、問(wèn)卷調查。
為了獲取項目實(shí)施效果和運行現狀，評價(jià)團隊設計了調查問(wèn)卷，對服務(wù)對象問(wèn)卷調查，最后匯總分析各方面意見(jiàn)。
�。ň牛┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
由于2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目的特點(diǎn)，指標體系的設計和分值需要進(jìn)行進(jìn)一步的討論研究，對項目的社會(huì )效益和可持續影響無(wú)法準確具體量化，只能依靠評價(jià)小組成員經(jīng)驗、結合受益對象的實(shí)際情況進(jìn)行評估，項目績(jì)效評價(jià)結果可能存在一定的主觀(guān)性。此外，鑒于不可控因素的影響和評估時(shí)間的限制，我們所需要的數據未在規定時(shí)間內完全獲得，而且項目承擔單位提供的資料無(wú)法一一核實(shí)，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評估結論的精確性。
三、績(jì)效分析與評價(jià)結論
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結合實(shí)際情況，黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所根據“項目投入、項目過(guò)程、項目績(jì)效（項目產(chǎn)出與效果）”三個(gè)維度，圍繞設計的績(jì)效指標分別進(jìn)行了評分和分析。
1.項目投入
1.1主要經(jīng)驗分析
1.1.1項目目標
在2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目設計、績(jì)效目標設立、績(jì)效指標明確等項目立項過(guò)程中，能按照黃石市有關(guān)要求進(jìn)行，符合政策要求。
1.1.2決策過(guò)程
2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃，項目申報符合政策要求。
1.1.3資金分配
項目資金投入嚴格按照有關(guān)管理辦法和程序進(jìn)行，資金列入預算，實(shí)行國庫集中支出，確保資金及時(shí)到位。
2.項目過(guò)程
2.1主要經(jīng)驗分析
2.1.1資金到位
2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金均安排預算，全年資金結余較大。
2.1.2資金管理
2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用較規范，支出審批較為嚴格。
2.1.3組織實(shí)施
2019年，建筑垃圾處置核準均統一在行政服務(wù)窗口受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務(wù)服務(wù)平臺”，所有的行政審批存量數據均進(jìn)入“智能政務(wù)綜合門(mén)戶(hù)”網(wǎng)，公開(kāi)3個(gè)工作日辦結，確保行政許可過(guò)程公正、公平、公開(kāi)。規范基層執法隊伍，結合實(shí)際制定完善日常工作考核獎懲辦法，做到不定期檢查，每月考核通報并排名。做到建筑垃圾運輸全過(guò)程精細化管理。建立建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監控、巡查督辦五級管控體系；要求專(zhuān)營(yíng)公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作群，城區城管每日報在建工地現場(chǎng)監督執法人員，做到在建工地精準管控；加大違法運輸的處罰力度，對發(fā)生違反交規或運輸過(guò)程中出現拋灑滴漏等情況的專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛，在實(shí)施行政處罰之外，責令其停運一個(gè)周期進(jìn)行整改。
2.2主要問(wèn)題分析
在現場(chǎng)核查過(guò)程中發(fā)現如下問(wèn)題：資金支付進(jìn)度不及時(shí)，原因主要項目實(shí)施考核結算不及時(shí)，導致2019年9—12月項目資金未撥付，項目資金使用進(jìn)度偏低。
3.項目績(jì)效
3.1項目產(chǎn)出
2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目產(chǎn)出數量達到績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量較好，能夠按預定時(shí)間完成，總體成本控制較好。
建筑垃圾處置核準方面：一是嚴格依法辦理行政許可，全年在市政務(wù)窗口受理27起行政許可案件，按承諾3個(gè)工作日內辦結27起，建筑垃圾核準率達100%，所有許可案件實(shí)行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對全市23起“先建后驗”項目積極做好服務(wù)，每個(gè)項目都做到痕跡管理。核準建筑垃圾量129.48萬(wàn)平方米，計194.22萬(wàn)噸。
全年對各城區建筑垃圾專(zhuān)項檢查考核共開(kāi)展40輪，發(fā)現存在工地無(wú)人監管、路面污染、建筑垃圾亂堆、施工工地無(wú)圍擋等問(wèn)題共計1007處，下達督辦通知87起，回復76起。
建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控方面：對全市5家建筑垃圾運輸專(zhuān)營(yíng)公司檢查考驗90輪，發(fā)現建筑垃圾運輸車(chē)輛車(chē)身不潔、工地現場(chǎng)無(wú)安全人員、車(chē)輛運輸中超高、運輸建筑垃圾時(shí)無(wú)準運證、車(chē)輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無(wú)頂燈、未報運輸計劃等問(wèn)題452余次，每月一期發(fā)通報并責令其整改，核準發(fā)放準運證2720臺/次。全市專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛GPS、行車(chē)記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率
100%，新車(chē)覆蓋率100%，當年建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率95%以上。
3.2項目效果
2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目實(shí)施效果總體較好。全面遏制建筑垃圾違法運輸處置行為，具有良好社會(huì )效益；全面改善城市市容、市貌，及時(shí)解決路面污染、建筑垃圾亂堆問(wèn)題，威懾建筑垃圾違規違法處置行為，具有良好生態(tài)效益。本次績(jì)效評價(jià)，評價(jià)團隊重點(diǎn)對黃石市各城區（黃石港、西塞山、下陸、開(kāi)發(fā)區.鐵山）市民進(jìn)行了隨機滿(mǎn)意度調查，調查結果顯示，公眾滿(mǎn)意度較高。
�。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果
對18個(gè)三級指標、8個(gè)二級指標、3個(gè)一級指標，根據績(jì)效小組成員對每項三級指標的等級評價(jià)，結合評語(yǔ)集的賦值和指標的權重，按照指標評價(jià)得分90-100為“優(yōu)”（含90）、80-89為“良”（含80）、60-79為“中”（含60），0-59為“差”的評價(jià)標準，根據評價(jià)分析，項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為88.9分，評價(jià)結果級別為良。其中項目投入19分，項目過(guò)程24.5分，項目績(jì)效（項目產(chǎn)出與效果）
45.4分。
2.主要結論
評價(jià)結果表明，2019年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金政策實(shí)施效果合格，項目基本按期完成，達到了預期目標，隨機抽查滿(mǎn)意度較高。具體表現在：
�。�1）申報論證較充分。市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目根據現實(shí)需要進(jìn)行了科學(xué)安排，符合建筑渣土管理相關(guān)政策。
�。�2）項目實(shí)施有序。能按計劃開(kāi)展設計的各項活動(dòng)，項目管理能滿(mǎn)足項目有效和順利地實(shí)施，在上年度項目建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、自身執法管理隊伍實(shí)行的四級管控體系基礎上，本年度進(jìn)一步升級為建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監控、巡查督辦五級管控體系，利用移動(dòng)視頻監控、微信工作群等信息化手段開(kāi)展工作，值得進(jìn)一步推廣。
�。�3）社會(huì )效益較好。項目完全覆蓋了設計的目標群體，實(shí)際受益群體與設計群體相符，瞄準度很高，服務(wù)對象總體滿(mǎn)意度較高，提升市民生活宜居出行等環(huán)境。
�。�4）生態(tài)效益好。通過(guò)專(zhuān)項資金的帶動(dòng)，建筑渣土處置、管控及運行良好，保護了黃石市當地生態(tài)環(huán)境，對促進(jìn)城市可持續發(fā)展起到了積極的作用。
四、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
�。�1）項目實(shí)施管理有待進(jìn)一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據需要制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度，無(wú)法對撥付給各城區的考核經(jīng)費進(jìn)行有效監督。
�。�2）項目資金撥付進(jìn)度偏低，由于項目實(shí)施考核結算不及時(shí)，導致2019年9—12月項目資金未撥付。
�。ǘ┙ㄗh
1、加強項目相關(guān)制度建設，制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度，確保各城區考核經(jīng)費得到有效使用。
2、提高項目實(shí)施管理意識，推進(jìn)項目考核結算進(jìn)程，避免因資金撥付不及時(shí)影響考核單位日常工作。
渣土清運事前績(jì)效評估報告2
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（湘財績(jì)〔2020〕7號）等文件精神，受常德市武陵區財政局委托，湖南新中元會(huì )計師事務(wù)所對2021年度常德市武陵區渣土整治專(zhuān)項支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為加強城區建筑垃圾和工程渣土處置管理，有效遏制偷倒、亂倒等現象，維護城市環(huán)境整潔，根據《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛生管理條例》（國務(wù)院令第101號）《常德市城市渣土管理辦法》等文件精神，常德市武陵區設立了渣土整治專(zhuān)項，2021年度預算安排150.00萬(wàn)元。
項目實(shí)施單位為常德市武陵區城市管理和行政執法局市容環(huán)衛大隊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區市容環(huán)衛大隊”）。
2.主要內容
購買(mǎi)建筑垃圾清運服務(wù)；審核城區建筑垃圾渣土處置申報、許可核準；監管武陵區14個(gè)鄉（街）范圍內的渣土處置活動(dòng)；收取垃圾處理費，對相關(guān)違法情況進(jìn)行行政處罰等。
3.實(shí)施情況
�。�1）建筑垃圾清運
項目實(shí)施單位通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式，采購常德市盛平清潔服務(wù)有限公司和常德市康宇運輸有限公司的建筑垃圾清運服務(wù)，對城區道路因渣土車(chē)揚塵及數字平臺等發(fā)現的建筑垃圾及死角及時(shí)進(jìn)行清理清運。項目實(shí)施期限：2020年8月3日至2023年8月2日。服務(wù)費用根據實(shí)際工作量、單價(jià)及約定的折扣率進(jìn)行結算。
�。�2）建筑垃圾處置核準
工作流程如下：
�、偕暾埲藭�(shū)面申請。
�、陧椖繉�(shí)施單位工作人員查驗申請材料是否完備、符合受理條件。
�、凵暾埐牧淆R全、符合受理條件的，工作人員及時(shí)受理；申請材料不齊全或不符合法定要求的，出具不予受理通知書(shū)，并告知不予受理的理由或需補充的材料。
�、茼椖繉�(shí)施單位組織現場(chǎng)勘查并初審。
�、萁挥深I(lǐng)導審核完成后，如符合許可條件，核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》；不符合條件，向申請人核發(fā)不予許可決定書(shū)。
�。�3）區域巡查
市容環(huán)衛大隊下設6個(gè)執法中隊，對分管區域內的渣土傾倒、運輸、中轉、回填、消納利用等處置活動(dòng)采取“5+2、白+黑”的工作模式進(jìn)行日常監管，對區域內的非法處置、漏撒、私設濫建渣土場(chǎng)等違法違規行為進(jìn)行協(xié)助查處。各中隊巡查范圍明細如下：
�。�4）行政收費及行政處罰
�、傩姓召M：對經(jīng)道路運輸且必須進(jìn)入垃圾處理廠(chǎng)處置的建筑垃圾、不同建筑施工企業(yè)間可調劑利用的建筑垃圾、同一建筑施工企業(yè)不同建筑工地間可調劑利用的建筑垃圾、裝飾裝潢（含居民家裝）企業(yè)的裝飾裝修垃圾，按下列標準收取建筑垃圾處理費：
從2021年12月15日起，原區市容環(huán)衛大隊收取的建筑垃圾處理費由建筑垃圾處理企業(yè)收取。
�、谛姓幜P
項目實(shí)施單位對施工單位未及時(shí)清運建筑垃圾造成環(huán)境污染、施工單位將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸的單位處置、擅自設立棄置場(chǎng)收納建筑垃圾、處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾過(guò)程中沿途丟棄/遺撒建筑垃圾等違法情況根據《城市建筑垃圾管理規定》（建設部令第139號）進(jìn)行相應行政處罰。
4.資金投入和使用情況
�。�1）資金投入情況
2021年預算安排150.00萬(wàn)元。2021年分三次共到位150.00萬(wàn)元，明細如下：
�。�2）資金使用情況
截至2021年8月底，共支出專(zhuān)項資金150.00萬(wàn)元，預算執行率100%。專(zhuān)項資金主要用于支付道路清理清洗費、垃圾整治清運費等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.總體目標
通過(guò)對城區渣土運輸車(chē)輛亂傾亂倒、沿途撒漏、揚塵污染等行為進(jìn)行全過(guò)程監管，對建筑工地出入口污染嚴重的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)管理與處罰，確保城區道路不受污染，提升城市管理水平，為創(chuàng )城提供有效助力。
2.2021年度目標
�。�1）產(chǎn)出數量
�、俸税l(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》≥80個(gè)。
�、趯徟藴式ㄖ幚砹俊�200.00萬(wàn)方。
�、劢ㄖ幹迷S可收費≥60.00萬(wàn)元。
�、苈访�、工地巡查≥300次。
�、荼O管鄉（街）14個(gè)。
�、揲_(kāi)展渣土執法培訓4次。
�、咴吝`法立案處罰≥100起。
�、喽酱俳ㄔO工地設立出入口洗車(chē)平臺≥80個(gè)。
�。�2）產(chǎn)出質(zhì)量
�、俸税l(fā)證件準確率100%。
�、诮ㄖS可收費準確、到位率100%。
�、鄹黝�(lèi)違法違規案件處置率和結案率100%
�。�3）產(chǎn)出時(shí)效
�、俳ㄖ幹煤藴始皶r(shí)率100%。
�、诘缆非逑辞謇砑皶r(shí)率100%。
�。�4）產(chǎn)出成本
支出規范合理率100%。
�。�5）社會(huì )效益
改善居民生產(chǎn)、生活環(huán)境。
�。�6）可持續影響
規范城市建設，推動(dòng)城市發(fā)展。
�。�7）滿(mǎn)意度
服務(wù)對象滿(mǎn)意率≥90%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
新中元事務(wù)所接到武陵區財政局的委托后，成立了績(jì)效評價(jià)小組，結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案，于2022年10月17日至10月28日進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。執行的主要工作步驟為：聽(tīng)取項目實(shí)施單位情況介紹、收集查閱相關(guān)資料、審核項目資金收支情況、現場(chǎng)核實(shí)路面清潔清理實(shí)施情況等；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )問(wèn)卷的方式，對專(zhuān)項實(shí)施情況進(jìn)行社會(huì )調查；經(jīng)與項目實(shí)施單位、武陵區財政局溝通交流后，綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，該項目得分81分，評價(jià)等級為“良”，扣（得）分明細如下：
�。ㄒ唬Q策指標
總分20分，實(shí)得15.5分，扣4.5分，扣分明細：
1.績(jì)效指標欠合理，扣2.5分。
2.資金投入欠合理，扣2分。
�。ǘ┻^(guò)程指標
總分20分，實(shí)得16.5分，扣3.5分，扣分明細：
1.管理制度不健全，扣2分。
2.制度執行欠到位，扣1.5分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標
總分30分，實(shí)得20分，扣10分，扣分明細：
1.數量指標4個(gè)未達標，扣3.5分。
2.質(zhì)量指標1個(gè)未達標，扣1.5分。
3.時(shí)效指標1個(gè)未達標，扣4分。
4.成本指標未達標，扣1分。
�。ㄋ模┬б嬷笜�
總分30分，實(shí)得29分，扣1分，扣分明細：
1.滿(mǎn)意度指標未達標，扣1分。
詳見(jiàn)附件1：績(jì)效評價(jià)指標評分表。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項
本項目根據《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛生管理條例》（國務(wù)院令第101號）《常德市城市渣土管理辦法》等文件設立，項目立項規范。
2.績(jì)效目標
項目實(shí)施單位設定的績(jì)效指標缺少道路清理清潔服務(wù)考核等核心指標，設定的處理數字平臺建筑垃圾、處理零星建筑垃圾和下達整改通知書(shū)等指標無(wú)法提供佐證資料�？�(jì)效目標管理不到位。
3.資金投入
項目實(shí)施單位未對項目明細及資金構成進(jìn)行分解，預算編制欠科學(xué)。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1.資金管理情況
�。�1）資金到位率
2021年預算安排專(zhuān)項資金150.00萬(wàn)元，實(shí)際均已到位。資金到位率100%。
�。�2）預算執行率
2021年實(shí)際支出150.00萬(wàn)元，預算執行率100%。
�。�3）資金使用合規性
根據項目支出憑證等資料，項目資金使用均符合相關(guān)規定。
2.項目組織實(shí)施情況
�。�1）管理制度健全性
項目實(shí)施單位未制定《項目資金管理辦法》和《項目管理辦法》，依據單位內控制度對項目進(jìn)行管理。項目管理制度欠完善。
�。�2）制度執行有效性
城區道路清理清洗未按要求進(jìn)行考核、驗收等，制度執行有效性待加強。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量
�。�1）2021年共核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》41個(gè)，“≥80個(gè)”的目標未完成。
�。�2）2021年核準常德農產(chǎn)品交易中心二期25號樓等建筑垃圾處理量276.56萬(wàn)方，“≥200.00萬(wàn)方”的目標已完成。
�。�3）收繳建筑垃圾許可收費53.64萬(wàn)元，“≥60.00萬(wàn)元”的目標未完成。
�。�4）根據6個(gè)中隊的《考勤記錄本》及《中隊工作記錄本》等顯示，“路面、工地巡查≥300次”的目標已完成。
�。�5）監管武陵區永安街道、芙蓉街道、河洑鎮、丹洲鄉等共14個(gè)鄉（街）的建筑垃圾行政審批與處罰等，“監管行政鄉（街）14個(gè)”的目標已完成。
�。�6）未獲取渣土執法培訓資料，“開(kāi)展城管執法法律培訓4次”的目標未完成。
�。�7）根據《2021年市容環(huán)衛大隊行政處罰臺賬》及卷宗資料顯示，共查處旭輝國際新城工程項目運輸車(chē)輛車(chē)輪帶泥、沿路拋灑建筑垃圾等共130起，“渣土運轉違法立案處罰≥100起”的目標已完成。
�。�8）《西城水戀（南區）常德市武陵區城市管理和綜合執法局行政許可卷宗》等現場(chǎng)勘查記錄顯示，建設了41個(gè)工地出入口洗車(chē)平臺，“≥80個(gè)”的目標未完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
�。�1）《常德市城市建筑垃圾處置核準證》卷宗資料顯示，均按審批流程及復核結果進(jìn)行核發(fā)，“核發(fā)證件準確率100%”的目標已完成。
�。�2）經(jīng)抽查旭輝國際新城二標及常德碧桂園三期二標等卷宗，建筑垃圾許可收費均按常發(fā)改價(jià)服〔2017〕480號約定的收費標準執行，“建筑垃圾許可收費準確、到位率100%”的目標已完成。
�。�3）未提供工地土方調劑（小證）、垃圾數字平臺、零星建筑垃圾處置和整改情況， “處置率和結案率100%”的目標未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
�。�1）現場(chǎng)核實(shí)紅廟街（青年路-人民路）改擴建工程等41個(gè)卷宗，均在規定時(shí)間內辦結，“建筑垃圾處置核準及時(shí)率100%”的目標已完成。
�。�2）未獲取道路清理清洗督查資料，“道路清洗清理及時(shí)率100%”的目標未完成。
4.產(chǎn)出成本
項目實(shí)施單位按相關(guān)管理制度支付項目資金，未發(fā)現擠占、挪用等違規情況，但存在項目實(shí)施單位油卡管理松散，且相關(guān)記錄不健全等情況，“成本支出規范合理率100%”的目標未完成。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.社會(huì )效益
城區建筑垃圾處置規范執行，使城區居民生活環(huán)境得到有效保障、城市品味得到有效提升，目標已完成。
2.可持續影響
加大了城市建設規范度，推動(dòng)了城市發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度
服務(wù)對象滿(mǎn)意率84.59%，“≥90%”的目標未完成。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
項目實(shí)施單位將武陵區14個(gè)鄉（街）的渣土監管分為6塊區域，交由城東、城南、城西、城北、河洑、特勤共6個(gè)中隊，采取“5+2，白+黑”的監管模式，對轄區建筑垃圾實(shí)行全過(guò)程監管，確保渣土管理工作落實(shí)到位。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題及原因分析
1.預算未細化
項目實(shí)施單位填報的績(jì)效目標表缺少項目構成分解，無(wú)法判斷績(jì)效目標是否與預算確定的項目資金量相匹配。
原因分析：項目預算編制欠精準。
2.財務(wù)管理不規范
違規將職工報賬費用合計9.58萬(wàn)元（其中協(xié)管員節假日加班工資6.66萬(wàn)元、高溫補助2.57萬(wàn)元、無(wú)償獻血慰問(wèn)金0.34萬(wàn)元和獨生子女費0.01萬(wàn)元）直接打到出納（協(xié)管員身份）黃婉琪私人賬戶(hù)上；應付7家餐館的加班誤餐費15.43萬(wàn)元均轉入黃國珍（武陵區喬哥芙蓉炒碼粉快餐店）、黃忠力（武陵區大鍋小椅金鉆店）等個(gè)人賬戶(hù)，也未見(jiàn)相關(guān)委托收款書(shū)。
詳情見(jiàn)附件2：加班餐費轉入個(gè)人專(zhuān)戶(hù)明細表。
原因分析：財務(wù)管理審核欠到位。
3.項目管理欠到位
�。�1）未按約考核。未執行道路清理清洗服務(wù)的日常監管與考核，也未對項目服務(wù)情況進(jìn)行組織驗收，僅通過(guò)項目實(shí)施前后照片對比、按服務(wù)量及約定單價(jià)滿(mǎn)額測算發(fā)放服務(wù)費。
�。�2）基礎工作欠扎實(shí)。項目實(shí)施單位僅提供《常德市武陵區城市管理和綜合執法局行政許可卷宗》（簡(jiǎn)稱(chēng)大證），無(wú)法提供建筑垃圾工地調劑土方量（簡(jiǎn)稱(chēng)小證），且也無(wú)法提供數字平臺發(fā)現的建筑垃圾、零星建筑垃圾處理量、整改通知書(shū)及整改完成情況。
�。�3）垃圾清運單價(jià)未經(jīng)審批�，F行建筑垃圾市場(chǎng)清運單價(jià)未經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門(mén)審批，僅通過(guò)項目實(shí)施單位自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，擬定相關(guān)機械臺班及人工清運單價(jià)，按實(shí)際工程量進(jìn)行測算執行。
�。�4）油卡管理欠到位。2021年上半年項目實(shí)施單位油卡交由各中隊自行管理，6月將油卡收回市容環(huán)衛大隊進(jìn)行統籌管理，且僅能提供2021年6月的車(chē)輛加油記錄，無(wú)法結合各中隊巡查記錄與支出的13.29萬(wàn)元燃油費用對其進(jìn)行有效的成本分析。
原因分析：未嚴格按照合同約定履行考核義務(wù)；項目管理責任未落實(shí)到位；垃圾清運單價(jià)的執行無(wú)相關(guān)依據；油卡管理欠精細。
六、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┛茖W(xué)、精細、規范設置績(jì)效目標
建議項目實(shí)施單位根據項目預算批復，按資金規定使用方向，分階段、分塊，細化成可衡量、便考核的相關(guān)指標，報主管部門(mén)審批后參照執行。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)管理
1.規范財務(wù)報銷(xiāo)程序。
�。�1）將報銷(xiāo)費用采用銀行批量代發(fā)的形式，打到報銷(xiāo)人及報銷(xiāo)企業(yè)賬戶(hù)上，確保報銷(xiāo)費用支付到位。
�。�2）建議項目實(shí)施單位據實(shí)整改欠缺的菜單明細及委托收款書(shū)，確保專(zhuān)項支付的合法與完整。
2.報審清運定額。建議項目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執行的《2020年建筑清運市場(chǎng)價(jià)格表》，送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核，按審核后的定額、單價(jià)參照執行，確保其有據可依。
�。ㄈ┘訌婍椖勘O管
1.按約考核。按約及時(shí)對采購服務(wù)企業(yè)進(jìn)行監管與考核，按考核結果對其進(jìn)行獎懲，確保項目質(zhì)量達到預期效果。
2.加強日常工作監管。建議項目實(shí)施單位根據項目的實(shí)施與完成情況，據實(shí)填報相關(guān)信息，形成備查臺賬，并及時(shí)收集歸檔，確保項目實(shí)施情況有據可查，有據可依。
3.報審清運定額。建議項目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執行的《2020年建筑清運市場(chǎng)價(jià)格表》，送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核，按審核后的定額、單價(jià)參照執行，確保其有據可依。
4.加強油卡管控。指派專(zhuān)人進(jìn)行油卡管理，按車(chē)輛逐一登記出車(chē)里程，并由經(jīng)手人簽字，辦公室復核。定期對油卡費用與出車(chē)里程進(jìn)行復核分析，加強油費管理。
渣土清運事前績(jì)效評估報告3
為規范和加強財政專(zhuān)項資金的管理，提高財政資金的使用績(jì)效和管理水平，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《長(cháng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(cháng)沙市財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法>的通知》（長(cháng)政發(fā)〔2015〕4號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《長(cháng)沙市財政局關(guān)于開(kāi)展 2022 年市直單位績(jì)效自評工作的通知》（長(cháng)財績(jì)〔2022〕3號）要求，我單位成立了績(jì)效自評工作小組，于2022年2月22日至3月4日對我單位2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評�？�(jì)效自評工作小組采用查閱資料、現場(chǎng)查看、定量和定性分析等方法，對我單位的預算編制、執行、監督，資金分配、使用、監管以及財務(wù)會(huì )計信息、部門(mén)職責履行、項目組織管理、部門(mén)績(jì)效完成情況等方面進(jìn)行綜合評價(jià)�，F將績(jì)效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
長(cháng)沙市渣土事務(wù)中心（原市渣土管理處）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我單位”）系1995年2月經(jīng)市編委批準成立的副縣級全民事業(yè)單位，屬市城管執法局的二級機構。2010年7月，經(jīng)湖南省實(shí)施公務(wù)員法工作領(lǐng)導小組批準，被列入參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調整為37名，12名同志連人帶編劃入各區城管大隊。2019年7月根據《中共長(cháng)沙市委機構編制委員會(huì )關(guān)于印發(fā)長(cháng)沙市渣土事務(wù)中心職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（長(cháng)編委辦〔2019〕41號），市渣土事務(wù)中心系市渣土管理處在本次機構改革更名的副縣級公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬市城管執法局的二級機構。
1、主要職責
主要職責是制定渣土管理標準和規范；承擔全市渣土揚塵治理事務(wù)工作；承擔建筑垃圾收集、運輸、消納處置事務(wù)工作；負責城市建筑垃圾處置審批的有關(guān)技術(shù)性勘查工作；負責全市渣土事務(wù)的科技化、智能化、信息化建設工作；建設、管理和運營(yíng)市級智慧渣土管理服務(wù)平臺。
2、機構情況
我單位內設綜合管理部、治理事務(wù)部、消納事務(wù)部、勘查事務(wù)部、科技信息部和行業(yè)事務(wù)部6個(gè)部門(mén)。
3、人員情況
根據長(cháng)編委發(fā)[2019]41號核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名，年末在職人數32人，在職人員控制率86.49%。根據長(cháng)編辦函[2017]72號，核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名)，年末實(shí)有普通雇員8名，普通雇員控制率100%。
4、2021年重點(diǎn)工作
2021年，我單位圍繞省、市績(jì)效考核指標，圍繞“藍天保衛戰”工作主線(xiàn)，狠抓創(chuàng )新驅動(dòng)和改革攻堅，落實(shí)了以下工作：
�。�1）深入開(kāi)展藍天保衛戰渣土揚塵治理
一是深入推進(jìn)落實(shí)渣土揚塵治理新規范、新機制。立足渣土出土、運輸、消納環(huán)節，對渣土揚塵實(shí)行全過(guò)程、精細化治理，嚴格對標管理、對標督查，進(jìn)一步壓實(shí)渣土處置（消納）責任主體單位自查、區級主管部門(mén)檢查和市級主管部門(mén)抽查的主體責任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場(chǎng)和渣土運輸公司實(shí)行季度大排查，嚴格實(shí)行臺賬管理、問(wèn)題清單銷(xiāo)號和達標驗收復工制度，對渣土揚塵防控不達標的工地、消納場(chǎng)一律停工整改，對不達標的車(chē)輛一律暫停上路運營(yíng)。三是從嚴加強督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監管機制，實(shí)行定點(diǎn)檢查、流動(dòng)巡查和科技助查相結合，今年以來(lái)共督查發(fā)現渣土處置各類(lèi)重點(diǎn)違規問(wèn)題158個(gè)全部交辦各區按期處置，處置結果嚴格納入城市管理專(zhuān)項考核和市環(huán)委會(huì )藍天保衛戰專(zhuān)項考核。
�。�2）大力推進(jìn)渣土管理提質(zhì)升級
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側重點(diǎn)，對渣土處置申請材料實(shí)行大幅度調整，對勘查審核，延續與變更做出了詳細與清晰的規范，將原來(lái)的特殊事項審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇，使調整后的審批程序更加完善，監管更加科學(xué)。二是切實(shí)推進(jìn)渣土行業(yè)綜合監管。嚴格開(kāi)展渣土運輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家；強化渣土運輸企業(yè)進(jìn)出關(guān)口管理，按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求，啟動(dòng)渣土運輸企業(yè)入市驗收和退市預警工作，行業(yè)活力進(jìn)一步增強。三是突出抓好渣土運輸安全管控。參與制定《關(guān)于加強長(cháng)沙市重型運輸車(chē)輛安全管控的工作方案》、出臺《2021年度長(cháng)沙市城區渣土運輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布《深入推進(jìn)渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì )戰”工作的通知》，組織召開(kāi)新安全生產(chǎn)法培訓，完善并嚴格執行渣土運輸交通安全“七個(gè)一律”懲戒措施。三是著(zhù)力加強科技智慧監管。全面完善智慧渣管平臺，科學(xué)加強平臺預警信息（案卷）處置管理，采取所有預警均由系統自動(dòng)采集、自動(dòng)派發(fā)、人工抽查的方式，實(shí)現渣土處置問(wèn)題第一時(shí)間發(fā)現、第一時(shí)間處置、第一時(shí)間解決，形成閉環(huán)處置流程。
�。�3）積極破解渣土管理難點(diǎn)痛點(diǎn)
一是努力推動(dòng)純電動(dòng)智慧渣土車(chē)啟動(dòng)試點(diǎn)運營(yíng)。全面加強調度會(huì )商，開(kāi)展宣傳引導購車(chē)，17家渣土運輸企業(yè)參與首批認購，認購數量95臺，積極改造和新建充電樁，開(kāi)辟純電動(dòng)智慧渣土車(chē)上牌入戶(hù)綠色通道，滿(mǎn)足首批試點(diǎn)運營(yíng)需要，會(huì )同住建部門(mén)明確了試點(diǎn)區域項目渣土運輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式，會(huì )同湘江新區管委會(huì )研發(fā)純電動(dòng)智慧渣土車(chē)車(chē)載智能終端，制定了純電動(dòng)智慧渣土車(chē)車(chē)載功能規范，實(shí)現了右轉彎智能監控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動(dòng)干預制動(dòng)和駕駛全景環(huán)視等24項車(chē)載功能，通過(guò)多措并舉做好試點(diǎn)運營(yíng)準備工作。二是全面規劃渣土管理頂層設計。已初步完成指導我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節處置的《長(cháng)沙市城市建筑垃圾處置管理規定》（試行）的制定，待國家建設部總體規定出臺后結合長(cháng)沙特色修改完善盡快實(shí)施。三是大力推進(jìn)渣土消納場(chǎng)規劃建設。配合市資規部門(mén)制定出臺了《長(cháng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規劃（2021-2035）》，規劃選址了57處渣土消納場(chǎng)，總庫容量擴容約1.7億m3。四是推進(jìn)裝修垃圾規范處置。積極推進(jìn)長(cháng)沙市裝飾裝修垃圾規范處置工作，認真開(kāi)展全市裝飾裝修垃圾處置工作調研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學(xué)處置的階段重點(diǎn)工作任務(wù)和工作措施。
�。�4）有序推進(jìn)渣土管理常態(tài)工作
全力服務(wù)重大項目建設。2021年共為城區332個(gè)建設項目開(kāi)展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報外運量為2954萬(wàn)立方米，主動(dòng)協(xié)調城際軌道、地鐵、園區建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點(diǎn)工程，對長(cháng)株潭城際軌道交通西環(huán)線(xiàn)、湘雅路過(guò)江通道、三一大道提質(zhì)改造等項目開(kāi)辟綠色服務(wù)通道，實(shí)施容缺辦理，有力提供服務(wù)支撐。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍
年初財政批復的2021年度部門(mén)整體支出預算數1,672.78萬(wàn)元，其中：
基本支出預算1,214.55萬(wàn)元，其中工資福利支出794.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出95.52萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助324.50萬(wàn)元，年中調整追加預算136.93萬(wàn)元，其中：工資福利支出調整追加預算127.73萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助調整追加預算9.20萬(wàn)元。年末財政撥款結轉結余79.76萬(wàn)元。
項目支出預算458.23萬(wàn)元，其中：長(cháng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺運維及技術(shù)服務(wù)項目326.23萬(wàn)元、揚塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項、消納場(chǎng)安全檢查咨詢(xún)服務(wù)費用、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專(zhuān)項經(jīng)費共132萬(wàn)元。揚塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項年初結轉0.37萬(wàn)元，本年預算調整13.74萬(wàn)元。年末財政撥款結轉結余51.93萬(wàn)元。
2021年年末部門(mén)整體支出決算數1,692.13萬(wàn)元，其中：
基本支出決算數1,271.72萬(wàn)元，其中工資福利支出873.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出93.56萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助304.86萬(wàn)元。
項目支出決算數為420.41萬(wàn)元，其中長(cháng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺運維及技術(shù)服務(wù)項目支出312.10萬(wàn)元，揚塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項支出108.31萬(wàn)元（其中：揚塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項支出86.58萬(wàn)元，消納場(chǎng)安全檢查咨詢(xún)服務(wù)費用11.70萬(wàn)元、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費8.54萬(wàn)元、公益性崗位企業(yè)軍轉干部專(zhuān)項經(jīng)費1.12萬(wàn)元）。
資金的使用方向為人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出及行政事業(yè)類(lèi)項目支出。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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2021年我單位基本支出1,271.72萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出873.30萬(wàn)元
工資福利支出主要用于：在職人員工資、獎金、津貼補貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費支出嚴格按照相關(guān)政策、標準列支。
2、商品和服務(wù)支出93.56萬(wàn)元
商品和服務(wù)支出主要用于：辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、郵電費、維修（護）費、其他交通費用等。公用經(jīng)費嚴格執行部門(mén)預算，節能減排，控制運行成本。
3、對個(gè)人和家庭補助304.86萬(wàn)元
對個(gè)人和家庭補助主要用于：用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費、獨生子女費、遺屬生活補助等。
4、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
�。�1）2021年我單位繼續加強措施規范“三公”經(jīng)費管理使用，厲行節約，努力降低行政運行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費預算數為5.50萬(wàn)元，系公務(wù)接待費1.50萬(wàn)元和公車(chē)運行維護費4.00萬(wàn)元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費決算數2.30萬(wàn)元，系公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元（因受疫情影響，導致接待費用大幅減少）、公車(chē)運行維護費2.09萬(wàn)元，未超部門(mén)預算，“三公”經(jīng)費控制率為41.82%。具體明細如下表：
控制率=（“三公經(jīng)費”決算數/“三公經(jīng)費”預算數）×100%
�。�2）“三公”經(jīng)費管理情況主要做法如下：
A、嚴格預算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費預算。預算一經(jīng)確定，嚴格執行。
B、嚴格因公出國（境）經(jīng)費的管理。干部職工因公出國（境）考察學(xué)習，在學(xué)習目標明確的前提下，經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務(wù)辦審批方可成行，按程序審批后報銷(xiāo)，手續不全的一律不予報銷(xiāo)。
C、嚴格公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費的管理。一是健全公務(wù)用車(chē)管理制度，提高車(chē)輛使用效益。二是按規定實(shí)行定點(diǎn)加油、維修、保險。
D、嚴格公務(wù)接待費的管理。嚴格按照長(cháng)沙市委辦公廳、政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長(cháng)沙市黨政機關(guān)國內公務(wù)接待實(shí)施辦法》的相關(guān)要求執行。
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1、項目資金安排落實(shí)及總投入情況分析
2021年市財政預算安排項目經(jīng)費458.23萬(wàn)元，年中追加預算調整13.74萬(wàn)元，實(shí)際下達部門(mén)預算指標471.97萬(wàn)元，上年結轉0.37萬(wàn)元，項目資金安排落實(shí)到位。
2、項目資金實(shí)際使用情況分析
2021年項目經(jīng)費實(shí)際支出420.41萬(wàn)元，具體支出情況如下：
專(zhuān)項項目預算、支出明細表：
本年支出中包含年初結轉結余0.37萬(wàn)元，2021年末結轉結余51.93萬(wàn)元。
3、項目資金管理情況分析
為了保障項目資金安全、規范運行，我單位依據《長(cháng)沙市財政資金專(zhuān)項管理辦法》，制定了《項目業(yè)務(wù)控制制度》等項目資金管理辦法，對各項目資金進(jìn)行了專(zhuān)項核算，對項目資金的使用堅持“專(zhuān)款專(zhuān)用、量入為出”的原則，并對項目資金支出實(shí)行了嚴格的審批制度。
三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況
我單位各部室在項目實(shí)施中堅持改革創(chuàng )新、擔當有為，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)群眾生活，各項工作成效明顯。如：長(cháng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺運維及技術(shù)服務(wù)為嚴格按照招投標相關(guān)流程執行的政府采購項目，平臺全年共推送預警信息6560條，回復5962條，回復率90.88%，共推送預警案卷1440條，回復1227條，回復率85.2%；加快推進(jìn)渣土工地（含消納場(chǎng)）在線(xiàn)視頻監管，全市規模以上的252個(gè)渣土工地（含渣土消納場(chǎng)）已實(shí)現視頻監管全覆蓋；嚴格開(kāi)展渣土運輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運整改企業(yè)14家，責令退市1家，渣土運輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況
為了保障項目任務(wù)落實(shí)到位，針對項目的特點(diǎn)，我單位各部門(mén)制定了一系列的項目管理制度：為了全面推進(jìn)平臺功能優(yōu)化完善，制定了《長(cháng)沙市智慧渣管運維服務(wù)外包考核辦法》、《平臺系統數據日常管理制度》、《平臺系統違規報警處置工作制度》等；為了抓好渣土運輸的安全管控，參與制定了《關(guān)于加強長(cháng)沙市重型運輸車(chē)輛安全管控的工作方案》、出臺了《2021年度長(cháng)沙市城區渣土運輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布了《深入推進(jìn)渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì )戰”工作的通知》等，從而推動(dòng)安全工作向標準化、制度化方向邁進(jìn)。
根據我單位統一部署和安排，加強各項目的日常監管，各部室針對項目開(kāi)展的具體情況，明確項目實(shí)施責任人的具體責任，安排專(zhuān)業(yè)監管人員和相關(guān)業(yè)務(wù)處（科）室負責日常監管工作，從項目建設、項目運行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強日常監管工作，并積極做好項目執行中的協(xié)調服務(wù)，保證了各項目的順利實(shí)施和符合相關(guān)項目管理的制度規定。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬(wàn)元，本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬(wàn)元，本年度減少22.26萬(wàn)元，2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬(wàn)元。
另外，2021年9月由長(cháng)沙市城市管理監督指揮中心調入了一批無(wú)形資產(chǎn)，原值210.96萬(wàn)元。
為促進(jìn)資產(chǎn)管理規范有序，長(cháng)沙市渣土事務(wù)中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》，通過(guò)市財政統一的資產(chǎn)管理系統進(jìn)行網(wǎng)上操作和管理，建立了資產(chǎn)管理制度，按照政府采購制度程序進(jìn)行政府采購，規范了資產(chǎn)配置預算、采購與驗收、使用與保管、清查與統計等環(huán)節，使業(yè)務(wù)流程更清晰，資產(chǎn)管理效率得以進(jìn)一步提高。嚴格按照《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的相關(guān)規定，堅持從嚴從簡(jiǎn)、勤儉節約的原則，嚴格執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，合理確定采購需求。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我單位以清晰的思路，科學(xué)的舉措，對照目標，查漏補缺，保質(zhì)保量完成各項績(jì)效目標任務(wù)，現將完成情況總結如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益
2021年，我單位各項目成本均嚴格控制在預算范圍內，未發(fā)現超預算支出情況，資金支出合理合規，及時(shí)到位，確保了專(zhuān)項資金的有效使用；本著(zhù)“精打細算、勤儉節約、過(guò)緊日子”的原則，節約用電用水、降低車(chē)耗、節約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴格規范其他辦公性行政經(jīng)費支出，嚴禁超預算或無(wú)預算安排支出，對任何超范圍、超標準以及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費用不予報銷(xiāo)，嚴控培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經(jīng)費開(kāi)支。
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1、我單位配合市資規部門(mén)出臺了《長(cháng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規劃（2021-2035）》，規劃選址了57處渣土消納場(chǎng)，總庫容量擴容約1.7億m3；組織市資規局、市林業(yè)局、市兩型服務(wù)中心及相關(guān)區縣（市）負責同志召開(kāi)調度會(huì )商會(huì )議，進(jìn)行實(shí)地踏勘，推進(jìn)落實(shí)《長(cháng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規劃（2021-2035）》落地實(shí)施。
2、全力服務(wù)項目建設，2021年共為城內五區309個(gè)建設項目開(kāi)展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報外運量為2668萬(wàn)立方米，主動(dòng)協(xié)調城際軌道、地鐵、園區建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點(diǎn)工程。加大了對省、市重點(diǎn)工程渣土處置服務(wù)支持，有力推進(jìn)了重大項目建設進(jìn)度。
3、強化渣土處置監管，2021年市級督查考核交辦重點(diǎn)問(wèn)題158個(gè)，其中芙蓉區12個(gè)，天心區16個(gè)，岳麓區41個(gè)，開(kāi)福區26個(gè)，雨花區33個(gè)，高新區26個(gè)，全部督促各區按期處置到位。
�。ㄈ┥鐣�(huì )效益
1、認真做好了渣土運輸安全管控工作，渣土運輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家，責令停運整改企業(yè)14家；完善懲戒措施，按照事前預防、事中處置、事后懲戒，三個(gè)環(huán)節強化措施，嚴格懲處兌現；完成國六排放標準渣土車(chē)功能查驗工作，共有10個(gè)品牌14種車(chē)型符合相關(guān)要求。持續推進(jìn)了渣土行業(yè)標準化、規范化建設。
3、2021年微信舉報平臺共收到關(guān)于渣土揚塵等違規行為的微信舉報524條，經(jīng)核實(shí)有效信息43條，共發(fā)放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運輸情況進(jìn)行的“云監工”，有效地推進(jìn)了渣土揚塵污染治理。
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1、認真落實(shí)“第一議題”制度。扎實(shí)開(kāi)展黨史的學(xué)習教育。認真實(shí)施好“黨建聚合力”工程，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，高質(zhì)量完成組織、宣傳思想、統戰、政法等工作要求，未發(fā)生意識形態(tài)領(lǐng)域的重大或敏感事件和重大信訪(fǎng)維穩事件，為單位的建設和發(fā)展提供了強有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認真執行“雙報到”制度，全體在職黨員進(jìn)社區年服務(wù)均達2次以上。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算執行率有待提高
我單位整體實(shí)際預算金額1,823.45萬(wàn)元，預算執行數1,692.13萬(wàn)元，預算執行率為92.78%。其中項目支出預算金額為472.34萬(wàn)元，實(shí)際支出420.41萬(wàn)元，執行率為89.00%，主要原因是純電動(dòng)渣土車(chē)試點(diǎn)運營(yíng)尚未落地，相關(guān)宣傳未實(shí)施,導致項目支出部分預算尚未支付，預算執行率較低。
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我單位實(shí)際政府采購金額320.75萬(wàn)元，政府采購預算數334.13萬(wàn)元，政府采購執行率為96.00%，未達到100.00%。主要原因是預算金額與實(shí)際中標金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節約了財政資金，另一方面也是政府采購預算的編制準確率有待提高。
�。ㄈ⿲υ吝\輸企業(yè)的安全監管有待加強
2021年度發(fā)生渣土運輸安全事故8起，盡管比2020年下降了63.64%（2020年發(fā)生渣土運輸安全事故22起），但安全渣土運輸安全監管方面還有待加強。主要原因一方面是渣土運輸企業(yè)安全意識還不夠強，安全培訓力度還不夠，駕駛員在城區復雜路況下作業(yè)長(cháng)時(shí)間處于高度緊張狀態(tài)，容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故；另一方面我單位對渣土運輸企業(yè)運營(yíng)過(guò)程中安全生產(chǎn)的監督和管理監管力度還需加強。
七、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┰鰪婎A算編制的精細化管理
在編制有年度的部門(mén)整體預算中，進(jìn)一步加強與各部門(mén)的溝通銜接，增強對部門(mén)預算的預見(jiàn)性，科學(xué)編制具前瞻性的預算，減少部門(mén)預算執行中的調整。根據下年度工作計劃及往年經(jīng)費支出情況，綜合分析預算項目的必要性、可行性和所需資金，然后將預算細化到每個(gè)執行節點(diǎn)，合理估計各節點(diǎn)經(jīng)費水平，匯總編制各部室項目預算，增強預算的可操作性，減少和避免預算調整，以保證整體支出預算的準確性。
�。ǘ┘訌娬少忣A算管理
落實(shí)政府采購預算編制管理，嚴格按照政府采購預算編制制度和要求，根據我單位的年度工作重點(diǎn)和項目專(zhuān)項工作規劃，政府預算編制范圍盡可能的全面，不漏項，做細做實(shí)采購預算編制，盡可能把支出需求算準，使市場(chǎng)價(jià)格和需求編制有機統一，盡可能縮小預算金額與實(shí)際采購金額的差距，不斷提升政府采購執行率。
�。ㄈ┒酱僭疗髽I(yè)提高安全生產(chǎn)意識
提高渣土車(chē)治理監管力度，督促渣土運輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識，并對所有渣土運輸企業(yè)做出警示，要求各企業(yè)共同努力，切實(shí)降低事故發(fā)生率。渣土運輸企業(yè)整改完成后再次進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤檢查指導，幫助企業(yè)切實(shí)夯實(shí)管理基礎，切實(shí)落實(shí)渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況其他需要說(shuō)明的情況
根據我單位部門(mén)整體支出情況，2021年市財政預算安排部門(mén)整體支出資金1,692.13萬(wàn)元。根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年市直單位績(jì)效自評工作的通知》（長(cháng)財績(jì)〔2022〕3號）的要求，我單位為長(cháng)沙市城市管理和綜合執法局的二級單位，將于2022年6月30日前將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在長(cháng)沙市城市管理和綜合執法局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
渣土清運事前績(jì)效評估報告4
為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區委東湖區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區財政項目支出績(jì)效評價(jià)暫行管理辦法》(東財績(jì)〔2020〕3號)精神，強化區直部門(mén)績(jì)效管理主責主體意識，健全績(jì)效評價(jià)常態(tài)化機制，按照《東湖區財政局關(guān)于開(kāi)展單位自評及部門(mén)評價(jià)工作的通知》(東財字〔2022〕17號)文件要求，我所認真組織開(kāi)展了2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，現將評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1.部門(mén)主要職責職能
�。�1）負責全區范圍內的建筑垃圾余土清運管理工作。
�。�2）負責全區范圍內109座公廁管養。
2.組織架構和人員情況
我所為區城管局直屬二級預算單位，根據部門(mén)職責，我所內設辦公室及業(yè)務(wù)科。
我所編制人數22人，2021年年末實(shí)有人數22人。
3.資產(chǎn)情況
我所2021年年末資產(chǎn)總計738.1萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)合計714.28萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的96.77%；非流動(dòng)資產(chǎn)合計23.81萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的3.23%。
我所2021年年末負債和凈資產(chǎn)合計738.1萬(wàn)元，其中：凈資產(chǎn)合計374.02萬(wàn)元，占負債和凈資產(chǎn)的50.67%，負債合計364.07萬(wàn)元，占負債和凈資產(chǎn)的49.33%。
截止2021年12月31日，我所有車(chē)輛4輛，為其他用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標和工作目標
1.部門(mén)履職總體目標
在市城管局的有力指導及東湖區委、區政府的`堅強領(lǐng)導下，按照市、區兩級關(guān)于城市管理的總體部署要求，以服務(wù)和保障民生為出發(fā)點(diǎn)，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質(zhì)提升三年行動(dòng)等為抓手，狠抓隊伍建設，創(chuàng )新工作理念，實(shí)施市容環(huán)境精細化管理，著(zhù)力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務(wù)
�。�1）負責全區范圍內的建筑垃圾余土清運管理工作。
�。�2）負責全區范圍內109座公廁管養。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標
1.加大對全區范圍內建筑垃圾渣土清運工地的監控，加強對
開(kāi)工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運工地及運輸沿線(xiàn)路面的干凈整潔。
2.嚴格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質(zhì)檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每周一次公廁管養例會(huì ))對全區范圍內109座公廁進(jìn)行管理和養護。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況
根據區財政局和區城管局的要求，我所認真組織開(kāi)展了全年各項部門(mén)預算績(jì)效管理工作。一是組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，自評比例為100%；二是認真組織開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評；三是認真組織開(kāi)展了2021年度項目支出績(jì)效運行監控評價(jià)。四是認真組織編報了2022年度項目績(jì)效目標。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況
1.當年部門(mén)預算情況
我所2021年初部門(mén)預算收入為525.1萬(wàn)元，年內調增后預算收入總計1517.99萬(wàn)元，其中：本年收入合計1517.99萬(wàn)元、年中追加992.89萬(wàn)元、年初結轉和結余0萬(wàn)元。
2.當年部門(mén)預算執行情況
我所2021年決算支出總計1517.99萬(wàn)元，其中：本年支出合計1517.99萬(wàn)元（含基本支出772.14萬(wàn)元、項目支出745.85萬(wàn)元），年末結轉和結余0萬(wàn)元。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
1.數量指標完成情況
2021年區垃圾渣土清運管理所嚴格執行每日三級巡查制，對發(fā)現的公廁設施損壞問(wèn)題及時(shí)上報匯總并下派至水電維修工及時(shí)維修，著(zhù)重落實(shí)設施維修日報日修制度，對公廁進(jìn)行每日的消殺保潔工作，同時(shí)對公廁保潔員日常管養工作進(jìn)行月度考核，通過(guò)每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動(dòng)性，確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化，公廁設施維修及時(shí)，較好的完成轄區109座公廁（嚴控區21座新建廁所和71座原廁所、控制區11座原廁所、一般區6座原廁所）的日常管護養護工作，保證了轄區內所有廁所設施完好，環(huán)境衛生干凈，市民如廁方便，進(jìn)一步提高了城市公廁的管理水平。
經(jīng)評價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出數量指標全部達標。
2.質(zhì)量指標完成情況
區垃圾渣土清運管理所嚴格遵守《東湖區公廁日常管理制度》、《東湖區公廁保潔員管理制度》、《東湖區公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對轄區內109座公廁進(jìn)行了日常的管養護工作，確保公廁指引牌按照標準距離放置，對公廁日常保潔、設施維修、質(zhì)檢巡查等工作逐一建檔，每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類(lèi)表格、照片、記錄予以匯總建檔，實(shí)現規范化管理，同時(shí)對公廁保潔工作實(shí)行月度考核，總體實(shí)現轄區內公廁“四凈三無(wú)兩通一明”，即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈，無(wú)溢流、無(wú)蚊蠅、無(wú)臭味，水通、電通，燈明，經(jīng)評定，三項產(chǎn)出質(zhì)量指標全部達標。
經(jīng)評價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出質(zhì)量指標全部達標。
3.時(shí)效指標完成情況
我所按照年度工作計劃，有條不紊、穩步推進(jìn)、按時(shí)保質(zhì)在2021年12月31日前完成了各項年度任務(wù)。
經(jīng)評價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出時(shí)效指標達標。
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1.社會(huì )效益情況分析
一是我所嚴格按照“311”管理制度進(jìn)行公廁管理，為居民創(chuàng )造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
二是開(kāi)展“廁所革命”行動(dòng)。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng )建的要求在東湖區范圍內主次干道安裝公廁導向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是2021年度對部分公廁進(jìn)行改造，目前，改造公廁已全部完成目標任務(wù)并已全面開(kāi)放使用，設施更完善、環(huán)境更整潔，獲得了老百姓的一致認可。
經(jīng)評價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出中的社會(huì )效益指標基本達標。
2.生態(tài)效益情況分析
按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng )建的要求對全區公廁進(jìn)行規范管理，保障了城市環(huán)境衛生。
經(jīng)評價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出中的生態(tài)效益指標基本達標。
�。ㄈM(mǎn)意度及可持續影響
1.滿(mǎn)意度
由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿(mǎn)意度調查機制，滿(mǎn)意度指標無(wú)法有效評價(jià)。
2.可持續影響
自文明創(chuàng )建工作開(kāi)展以來(lái)，我所緊緊圍繞區委、區政府總體部署，保持創(chuàng )建工作長(cháng)效常態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)城市文明秩序提升，可持續效益顯著(zhù)。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析
1.由于預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)能力的欠缺，我所在績(jì)效目標管理環(huán)節的工作還存在相當的不足，主要反映在部門(mén)整體支出年度績(jì)效指標體系的質(zhì)量不高，例如產(chǎn)出數量和效益指標的量化程度較低，不便于考核和評價(jià)。
2.由于未建立完善的滿(mǎn)意度調查機制，我所2021年未針對服務(wù)對象開(kāi)展滿(mǎn)意度調查，導致部門(mén)整體支出績(jì)效自評滿(mǎn)意度指標沒(méi)有有效的數據支撐。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1.進(jìn)一步完善并強化績(jì)效目標管理機制，利用財政一體化系統上線(xiàn)的契機，不斷完善部門(mén)整體支出績(jì)效指標建設，逐步建立科學(xué)合理的績(jì)效指標體系。一是根據實(shí)際工作內容，合理的估計產(chǎn)出指標的目標值，不過(guò)分追求高增長(cháng)、“高目標”，同時(shí)也要避免過(guò)于保守的“低目標”導致績(jì)效工作流于形式。二是充分借助大數據分析，對目標值進(jìn)行篩選、比對、分析，最終得出更加科學(xué)合理、符合客觀(guān)實(shí)際、易于衡量考核的數據。三是對因項目工作內容變化等原因，已經(jīng)不能真實(shí)反映項目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標進(jìn)行及時(shí)的調整和改進(jìn)，確保項目績(jì)效目標正常運行。四是從績(jì)效目標設置的明確性、可衡量性、可實(shí)現性、相關(guān)性和時(shí)限性的角度出發(fā)，結合部門(mén)職能和實(shí)際項目工作內容，對效益指標進(jìn)行可量化、可衡量的改進(jìn)，爭取做到80%的效益指標可量化、可衡量，考核有依據。
2.針對績(jì)效評價(jià)工作盡快建立健全相關(guān)的滿(mǎn)意度調查機制，同時(shí)定期開(kāi)展有效的滿(mǎn)意度調查工作，確�？�(jì)效評價(jià)滿(mǎn)意度指標的真實(shí)有效性。
四、績(jì)效評價(jià)結果擬應用和公開(kāi)情況
按照《東湖區財政局關(guān)于開(kāi)展單位自評及部門(mén)評價(jià)工作的通知》(東財字〔2022〕17號)中的評分標準，通過(guò)對部門(mén)整體支出評分體系各項指標的認真評分，我所2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分88.6分，評價(jià)等級為“良”。
我所切實(shí)加強績(jì)效評價(jià)結果的分析和應用，將評價(jià)結果作為本部門(mén)進(jìn)一步完善和改進(jìn)預算績(jì)效管理的重要依據，并將本次績(jì)效評價(jià)結果作為下一年度預算申報的重要參考依據。同時(shí)進(jìn)一步加強預算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內部監督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，確保部門(mén)履職履責效能。
我所將在區財政局審核通過(guò)后通過(guò)主管局公開(kāi)2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
渣土清運事前績(jì)效評估報告5
為深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《財政廳關(guān)于開(kāi)展2021年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(川財績(jì)〔2021〕6號)和《大竹縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年政策、項目和整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(竹財績(jì)〔2021〕5號)要求，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，對大竹縣環(huán)衛所清掃清運市場(chǎng)化作業(yè)項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。在實(shí)際評價(jià)過(guò)程中，我們結合大竹縣環(huán)衛所清掃清運市場(chǎng)化作業(yè)項目支出的實(shí)際情況，實(shí)施了現場(chǎng)踏勘項目實(shí)施單位概況；詢(xún)問(wèn)與項目管理有關(guān)的情況；收集查閱項目財務(wù)、檔案資料；現場(chǎng)查看項目完成情況等我們認為必要的項目績(jì)效評價(jià)程序�，F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
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為了改善大竹縣城區環(huán)境，加強城區管理和社會(huì )綜合治理，提高城區人民的生活質(zhì)量，提高城區環(huán)衛作業(yè)質(zhì)量，實(shí)現城市管理精細化目標，根據《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導意見(jiàn)》（中發(fā)【2015】37號）和中央、省、市城市工作會(huì )議精神，實(shí)現大竹環(huán)境衛生“管理科學(xué)化、服務(wù)社會(huì )化、運作市場(chǎng)化”的工作任務(wù)，大竹縣政府通過(guò)公開(kāi)招標，將大竹縣城區日常清掃保潔和垃圾清運工作，承包給大竹美保環(huán)境技術(shù)有限公司，合同期限為2019年1月1日至2023年12月31日，承包期5年�？h環(huán)衛所主要負責對美保公司的清掃、清運、沖洗等保潔工作進(jìn)行日常監督和考核。項目服務(wù)內容為大竹縣城區清掃保潔面積約278.46萬(wàn)平方米，其中：一級道路132.01萬(wàn)平方米，二級道路42.18萬(wàn)平方米，三級道路82.60萬(wàn)平方米，花臺保潔面積21.67萬(wàn)平方米，果皮箱1000個(gè)，人行天橋4座，隔離護欄7080米，垃圾中轉站9座，清掃、清洗運輸車(chē)輛55輛，垃圾箱247個(gè)（大箱192個(gè)，小箱55個(gè)）。
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大竹縣環(huán)衛所清掃清運市場(chǎng)化作業(yè)項目根據大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì )議決定事項通知》（竹府定字【2018】411號）文件規定，原則同意購買(mǎi)縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)，項目費用控制在3880萬(wàn)元以?xún)�，縣城管執法局嚴格按程序組織政府采購，縣財政按縣城管執法局考核情況分月?lián)芨丁?/p>
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大竹縣環(huán)衛所清掃清運市場(chǎng)化作業(yè)項目依據大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì )議決定事項通知》（竹府定字【2018】411號）文件立項及審批。由大竹縣城市管理行政執法局提出《大竹縣環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化實(shí)施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì )議決定事項通知》（竹府定字【2018】204號）文件審批。
為了清掃清運市場(chǎng)化作業(yè)項目面積的準確性、公正性和數字化管理的方便性，大竹縣環(huán)境衛生管理所聘請第三方測繪公司進(jìn)行測繪。城區清掃保潔面積測繪服務(wù)項目，通過(guò)競爭性談判，大竹縣環(huán)境衛生管理所確定達州厘米勘測設計有限公司為中選單位，中選價(jià)為5.42萬(wàn)元。
大竹縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項目招標組織形式為委托招標，招標人為大竹縣環(huán)境衛生管理所，招標代理機構為四川融匯項目管理有限公司。依照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規的規定，進(jìn)行了公開(kāi)招標采購（采購編號：5117242018000395），評標小組按照《中華人民共和國政府采購法》《招標文件》的有關(guān)規定組織評標。最終確定中標單位為廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司，中標價(jià)格為壹億玖仟叁佰柒拾萬(wàn)元整（小寫(xiě)：193,700,000元）。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位情況。項目資金由縣級財政統籌保障，列入年度預算和財政資金支出計劃，財政資金均按計劃時(shí)間到位，到位及時(shí)性較好，資金到位率達100%，有力地保障了該項目建設任務(wù)如期完成。
2.資金使用情況。項目資金申報批復到位后，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司對于大竹縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項目資金是否全部用于項目支出，資金開(kāi)支范圍、標準及支付進(jìn)度是否均嚴格按照合同執行，支付依據是否合規合法，資金支付與預算是否完全相符方面，因廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供相關(guān)的支撐材料，評價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
大竹縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負責該項目的財務(wù)管理，但廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供財務(wù)管理制度，未能提供會(huì )計核算資料，未能提供項目資金使用情況資料，對于項目財務(wù)管理制度是否健全，會(huì )計核算是否正確恰當，項目資金使用是否合規合法，項目資金是否專(zhuān)款專(zhuān)用，評價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評價(jià)。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
該項目嚴格執行政府采購管理辦法和法定采購程序，嚴格執行招投標、政府采購管理規定，由大竹縣城管執法局嚴格按程序組織實(shí)施。由縣城管執法局牽頭，人社局等相關(guān)部門(mén)配合，確保市場(chǎng)化改革、人員分流等工作有序推進(jìn)。垃圾收集清運作業(yè)質(zhì)量檢查考評工作，由大竹縣環(huán)境衛生管理所統一領(lǐng)導、分級負責，齊抓共管的原則，采取明查、暗訪(fǎng)、全面考評相結合的方式。對廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結合的方式進(jìn)行日考核、月考評、年總評。年終考核平均分≥90分的，評為年度達標。年終考核平均分低于90分高于85分，大竹縣環(huán)境衛生管理所主要領(lǐng)導與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負責人進(jìn)行誠勉談話(huà)，并處5萬(wàn)元罰款，并給予三個(gè)月的期限，責令限期整改，整改不達標的，取消作業(yè)片區承包資格并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的一切責任由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔。年終考核平均分低于85分的，取消承包公司作業(yè)片區承包資格，并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔。大竹縣財政按縣城管執法局考核情況分月?lián)芨俄椖抠Y金。
三、項目績(jì)效情況
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2018年3月8日至4月30日啟動(dòng)準備階段。制定《大竹縣城區環(huán)衛市場(chǎng)化改革方案》，組織相關(guān)部門(mén)研究審查后按程序報請大竹縣委、縣政府審定出臺實(shí)施。核定改革涉及的區域面積，完成環(huán)衛改革車(chē)輛裝備評估和安全穩定風(fēng)險評估，研究確定環(huán)衛勞動(dòng)合同分流方案，編制完成勞動(dòng)合同工經(jīng)濟補償、大竹縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)費預算和評審，編制政府采購招標文件，確定政府采購服務(wù)招標控制價(jià)。
2018年5月1日至12月31日完成招投標。按照政府購買(mǎi)服務(wù)的相關(guān)程序，組織實(shí)施城區環(huán)衛市場(chǎng)化服務(wù)政府采購招標工作，2018年12月31日與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂《大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項目合同》。
2019年1月1日起至2023年12月31日，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)。
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在大竹縣城區環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目管理過(guò)程中，大竹縣環(huán)境衛生管理所加強了環(huán)境衛生治理，保持街道、道路的干凈和整潔，無(wú)臟亂差情況發(fā)生，規范了居民的行為習慣，將垃圾袋集中投放，無(wú)亂扔亂放現象。為城區環(huán)境做出了努力，提升了城區街道良好美觀(guān)形象。
四、評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和項目的具體情況，本次評價(jià)主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績(jì)效評價(jià)方法。
1.成本效益分析法：將一定時(shí)期內的效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。
2.比較法：將實(shí)施情況與績(jì)效目標、歷史情況、不同部門(mén)和地區同類(lèi)支出情況進(jìn)行比較的方法。通過(guò)比較法對比績(jì)效目標的申報情況與后期執行情況，分析績(jì)效目標的實(shí)現程度。
3.因素分析法。是指綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現、實(shí)施效果的內外部因素的方法。通過(guò)因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進(jìn)度和撥付方式對績(jì)效目標實(shí)現的影響程度和實(shí)施效果的影響。
4.公眾評判法。是指通過(guò)專(zhuān)家評估、公眾問(wèn)卷及抽樣調查等方式進(jìn)行評判的方法。本次績(jì)效評價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷調查方式進(jìn)行，分層了解被調查者對項目實(shí)施過(guò)程和項目實(shí)施效果的看法和意見(jiàn)。通過(guò)對問(wèn)卷結果分析，提出相關(guān)建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)指標體系
根據《大竹縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jì)效評價(jià)、中期監控實(shí)施方案》（竹財績(jì)〔2021〕7號）等相關(guān)文件要求，為了客觀(guān)反映大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目的績(jì)效情況，本次績(jì)效評價(jià)指標體系由通用指標、共性指標、特性指標三大類(lèi)指標構成，具體細化為一級指標、二級指標。一級指標由項目決策、項目實(shí)施、完成結果、項目效果、完成質(zhì)量、社會(huì )效益六項指標組成。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.根據相關(guān)文件要求，成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，制定了績(jì)效評價(jià)工作方案、評價(jià)指標體系，組織了現場(chǎng)評價(jià)工作等。
2.與大竹縣財政局座談，了解項目資金的基本情況，聽(tīng)取項目實(shí)施情況介紹；
3.收集績(jì)效評價(jià)基礎資料，現場(chǎng)調查取證，現場(chǎng)查看部分項目實(shí)施情況，核查項目資金收支賬目，檢查決議、公示等相關(guān)文件資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個(gè)評價(jià)指標體系評分收集基礎數據；
4.經(jīng)過(guò)定量和定性分析，形成評價(jià)結論，經(jīng)過(guò)復核和交換意見(jiàn)后，形成績(jì)效評價(jià)報告。
五、評價(jià)結論及績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
項目立項審批手續齊全，績(jì)效目標清晰，預算編制依據充分，預算明細程度較高，項目產(chǎn)出達到預期目標，但在項目實(shí)施、完成結果、項目效果、完成質(zhì)量方面未能提供相關(guān)資料，無(wú)法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。本次績(jì)效評價(jià)運用大竹縣財政局確認的評價(jià)指標體系及評分標準，對大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)，最終評分結果為76分。根據財預便〔2017〕44號文件，績(jì)效評價(jià)結果等級劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級，本績(jì)效評級為“中”。
�。ǘ┛�(jì)效分析
項目決策——項目立項指標：權重8分，實(shí)際得分7分。項目基本按照政府采購程序組織實(shí)施，但是采購文件存在一定的瑕疵。
項目決策——項目目標指標：權重4分，實(shí)際得分3分。項目目標應進(jìn)一步細化量化，切實(shí)可衡量。
項目實(shí)施——資金管理指標：權重12分，實(shí)際得分6分。項目財務(wù)管理制度比較健全，但是提供的財務(wù)資料不全，只能通過(guò)環(huán)衛所的監管及服務(wù)公司的介紹，了解項目的評價(jià)是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
項目實(shí)施——執行有效指標：權重12分，實(shí)際得分10分。通過(guò)環(huán)衛所及服務(wù)公司的介紹，了解項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息支撐等基本滿(mǎn)足項目實(shí)施預期。
完成結果——預算執行率指標：權重4分，實(shí)際得分4分。每個(gè)月實(shí)時(shí)結算，預算執行率達到100%。
完成結果——產(chǎn)出指標：產(chǎn)出數量權重5分，實(shí)際得分5分。在原合同基礎上，服務(wù)的面積擴大，產(chǎn)出數量超額完成。
完成結果——質(zhì)量指標：產(chǎn)出質(zhì)量權重5分，實(shí)際得分4分。根據環(huán)衛所的考核結果，每個(gè)月存在不達標的情況。
完成結果——產(chǎn)出時(shí)效：產(chǎn)出時(shí)效權重5分，實(shí)際得分5分。在規定時(shí)間內完成工作，確保市容干凈整潔。
完成結果——成本節約率指標：權重5分，實(shí)際得分0分。成本與計劃一致，沒(méi)有縮減。
2.共性指標情況分析
共性指標占總體權重10%，實(shí)際得分7分。
其中：項目效果——功能性指標權重5分，實(shí)際得分3分，項目基本能夠持續良好地運作，有效地維護城市環(huán)境。
項目效果——配套性指標權重5分，實(shí)際得分4分，區域內清掃清運規劃在空間分布、功能配套整合等方面相對科學(xué)。
3.特性指標情況分析
特性指標占總體權重30%，實(shí)際得分25分。
社會(huì )效益——環(huán)境質(zhì)量提升度。權重15分，實(shí)際得分13分。整體環(huán)境質(zhì)量得到一定的提升。
社會(huì )效益——社會(huì )滿(mǎn)意度指標：權重15分，實(shí)際得分12分�？鄯掷碛桑和ㄟ^(guò)問(wèn)卷調查，在管理實(shí)施及成效環(huán)節存在不滿(mǎn)意的情況。
六、存在的主要問(wèn)題
1.部分財務(wù)資料提供不全面，導致部分指標沒(méi)有評價(jià)依據，只能通過(guò)其他渠道多方了解，增加了評價(jià)難度。
2.大竹縣環(huán)境衛生管理所的車(chē)輛出售款139.21萬(wàn)元和停車(chē)場(chǎng)租金10萬(wàn)元未能按合同約定按期扣返。
根據2018年12月31日大竹縣環(huán)境衛生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項目合同》“8.1.2甲方作為業(yè)主單位根據評估核定報告將所屬車(chē)輛以417.63萬(wàn)元出售給乙方，車(chē)輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負責，交付后一切安全、事故、違章由乙方負責。停車(chē)場(chǎng)（環(huán)衛所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬(wàn)元）。環(huán)衛車(chē)輛設備費分三年扣返，扣返期間乙方按中國人民銀行的同期貸款基準利率支付相應利息，環(huán)衛停車(chē)場(chǎng)租金每年扣返�！�
3.環(huán)衛清掃清運作業(yè)市場(chǎng)化人員配備與合同規定的人員配備有差距。
根據2018年12月31日大竹縣環(huán)境衛生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購項目合同》環(huán)衛清掃清運作業(yè)市場(chǎng)化人員配備總計1042人，其中：一級道路600人，二級道路159人，三級道路166人，花臺保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。
具體內容見(jiàn)下表：
根據廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供的“大竹項目2021年8月社保、醫保繳費明細”，2021年8月大竹縣環(huán)境衛生管理所環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目實(shí)際繳納社保、醫保人數為151人�？鄢鍜呷藛T中超過(guò)繳納社保、醫保年齡的因素外，與合同規定的配備人員1042人存在差距。
4.主管部門(mén)監管不嚴。
根據《政府購買(mǎi)服務(wù)管理辦法》第二十條規定購買(mǎi)主體實(shí)施政府購買(mǎi)服務(wù)項目績(jì)效管理，應當開(kāi)展事前績(jì)效評估，定期對所購服務(wù)實(shí)施情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，具備條件的項目可以運用第三方評價(jià)評估。第二十一條購買(mǎi)主體及財政部門(mén)應當將績(jì)效評價(jià)結果作為承接主體選擇、預算安排和政策調整的重要依據。環(huán)衛所未開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，合同約定乙方人員變動(dòng)、重大事項等應在環(huán)衛所備案，實(shí)則沒(méi)有約束，環(huán)衛所并不了解該項目的詳細運營(yíng)情況；根據《政府購買(mǎi)服務(wù)管理辦法》第二十五條規定購買(mǎi)主體應當加強政府購買(mǎi)服務(wù)項目履約管理，開(kāi)展績(jì)效執行監控，及時(shí)掌握項目實(shí)施進(jìn)度和績(jì)效目標實(shí)現情況，督促承接主體嚴格履行合同，按照合同約定向承接主體支付款項。
七、相關(guān)措施建議
1.完善相關(guān)資料。
2.規范項目招投標。
3.按合同約定按期扣返大竹縣環(huán)境衛生管理所的車(chē)輛出售款139.21萬(wàn)元和停車(chē)場(chǎng)租金10萬(wàn)元。
4.按合同約定的環(huán)衛清掃清運作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項目配備1042人進(jìn)行人員配備確需調整，應及時(shí)報備批復。
5.主管部門(mén)加強監管，確保該項目合規、高效的實(shí)施。
渣土清運事前績(jì)效評估報告6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內容。
為保障城區垃圾及時(shí)清運，降低城區環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境，根據《豐都縣財政局關(guān)于批復2021年部門(mén)預算的通知》（豐都財政發(fā)〔2021〕12號）文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
�。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至2021年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬(wàn)元，其中往年結轉結余資金10.13萬(wàn)元；全年使用資金16.34萬(wàn)元，結余23.79元。
�。ㄈ┛�(jì)效目標。
確保2021年主次干道無(wú)建筑垃圾渣土，無(wú)廢棄家具垃圾。通過(guò)一系列的管理措施美化城區環(huán)境，為居民提供良好的生活環(huán)境。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）職能職責。
負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
2021年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸，處清理違規堆放案件數量3000件，超額完成年初既定目標。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
績(jì)效目標指標設置5項，其中數量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件；質(zhì)量指標臨垃圾清運合格率100％；社會(huì )效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區垃圾及時(shí)清運、降低城區環(huán)境污染；工作人員滿(mǎn)意度95％；主管部門(mén)滿(mǎn)意度95％。
�。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分100分，達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯�(wèn)題
無(wú)。
�。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題
無(wú)。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效方面的問(wèn)題
績(jì)效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示；在績(jì)效考評指標的設計上，有待完善。
�。ㄋ模┢渌矫娴膯�(wèn)題
無(wú)。
四、下一步改進(jìn)措施
規范績(jì)效管理方面需要細化，指標的設計需更加科學(xué)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。
渣土清運事前績(jì)效評估報告7
根據《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定和《新田縣財政局關(guān)于做好2017年財政資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（新財績(jì)函［2018］02號）的文件精神，我單位對部門(mén)整體支出進(jìn)行了評價(jià)，現報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┬绿锟h城區渣土運輸管理站主要職責是：為城區渣土運輸管理站提供服務(wù)。負責城區建筑渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統一管理，核發(fā)城區建筑渣土、砂石處置文件，對縣內各類(lèi)施工場(chǎng)所的施工車(chē)輛劃定行駛路線(xiàn)、行駛時(shí)間，對臨時(shí)占用城市道路或因工程建設需要挖掘城市道路實(shí)施管理。
�。ǘ┎块T(mén)基本情況：
本單位是城管局的下屬股級單位，2017年人員編制20人，實(shí)有在職人員15人，臨時(shí)人員2人，實(shí)有車(chē)輛 3 臺。
二、部門(mén)整體支出使用情況
�。ㄒ唬�2017年收入支出情況
2017年度部門(mén)整體收入176.95萬(wàn)元。其中：公共預算財政撥款收入176.95萬(wàn)元。部門(mén)整體支出176.95萬(wàn)元。其中：基本支出176.95萬(wàn)元，占總支出的100%。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2017年基本支出176.95萬(wàn)元。
工資福利支出128.27萬(wàn)元，占基本支出的72%，較上年有所增長(cháng)。增長(cháng)的主要原因是人員增加和調增工資。
商品和服務(wù)支出48.68萬(wàn)元，占基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經(jīng)費的使用情況：2017年三公經(jīng)費支出10.5萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運行維護費支出4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出6.4萬(wàn)元，與上年持平。2017年我局無(wú)參加出國(境)團組。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
對照新財績(jì)函〔2018〕2號文件規定的考核指標，我單位從預算編制、預算配置、預算執行和管理等方面對2017年部門(mén)整體支出績(jì)效的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性開(kāi)展了評價(jià)，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置指標
編制數20人，在職人員15人，在編制控制范圍內，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費本年預算數10.5萬(wàn)元，上年預算數14.6萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為-28%，控制較好。
�。ǘ╊A算管理指標
2017年我單位預算管理各項指標控制較好。實(shí)際支出公用經(jīng)費總額48.68萬(wàn)元，預算安排公用經(jīng)費總額46.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率100%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際支出數為10.5萬(wàn)元，預算安排數11萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費控制率為99.9%。
2017年我單位主要從以下幾個(gè)方面加強預算管理：
嚴格按文件要求執行，加強對差旅費、會(huì )議費、培訓費、出國費管理。從嚴控制各項經(jīng)費尤其是“三公”經(jīng)費支出。突出重點(diǎn)工作和重點(diǎn)開(kāi)支項目，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經(jīng)費支出，更是按要求嚴格把關(guān)。公務(wù)用車(chē)嚴格執行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險；對公務(wù)接待，嚴格執行黨政機關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規定及我縣《公務(wù)接待管理辦法》，嚴控接待人數及標準，公務(wù)接待費支出得到了控制；
認真落實(shí)部門(mén)預決算公開(kāi)工作，按照統一要求和布署，我單位在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2017年部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算，圓滿(mǎn)完成了預決算公開(kāi)工作。
�。ㄈ┞穆毿б嬷笜�
2017年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導，認真落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚塵管理難題，迎難而上，有效平穩的完成城市渣土管理工作，達到預期目標。
處罰在建項目40余家，對違規施工工地下達整改通知書(shū)60份，對違規的渣土運輸車(chē)輛進(jìn)行批評教育2000余次，查處違規運輸車(chē)輛1800多臺次，處理1000余臺次，處罰總額12萬(wàn)余元，辦理渣土處置審批手續72家，新增私人住宅工地辦理手續53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續20家，渣土運輸車(chē)輛的覆蓋率達到了98%左右。根據“環(huán)境整治戰役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監等部門(mén)開(kāi)展建筑工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作，整治目標職責明確，整治措施有力、責任到人到區域，城區揚塵和渣土整治到位。對城區31家在建工地進(jìn)行了全面摸排，將圍擋設施建設、沖洗平臺建設、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問(wèn)題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設施,整改到位后經(jīng)過(guò)各部門(mén)驗收和縣領(lǐng)導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位，整改率達到100%，復工工地配備降塵設施率達100%。連續三個(gè)月在全縣五個(gè)環(huán)境突出問(wèn)題集中整治組考核排名第一位。
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