部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告范文（通用23篇）

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，我們使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家整理的部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 1

　　根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的'概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 2

　　根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會(huì )計制度�？h科協(xié)設辦公室和學(xué)會(huì )、科普工作部2個(gè)職能部室，一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢(xún)服務(wù)中心。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數9人。核定車(chē)輛編制0臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0臺。

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬(wàn)元，其中基本支出125.58萬(wàn)元，項目支出51.24萬(wàn)元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬(wàn)元；結余財政資金0萬(wàn)元（基本支出結余0萬(wàn)元，項目支出結余0萬(wàn)元）。

　　三、預算執行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為97.5分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率等于，得5分。

　　2、過(guò)程50分

　�。�1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　�。�1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿(mǎn)的完成了各項工作目標和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，

　�。�2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標10分：全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，培訓合格率為90%，培訓時(shí)間人均達5個(gè)課時(shí)，培訓人均經(jīng)費達100元。

　　二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率提高了2%。

　　三是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得8分：在20xx年度績(jì)效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓群眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補貼的及時(shí)足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉,各項工作開(kāi)展順利。

　�。ǘ�）社會(huì )經(jīng)濟效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下方面：

　　1、健全完善了組織體系。從教育、農業(yè)、衛生、工業(yè)戰線(xiàn)選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉鎮、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長(cháng)、醫院院長(cháng)、農技站長(cháng)“三長(cháng)”全部納入鄉鎮科協(xié)領(lǐng)導機構。

　　2、全面加強了黨的建設。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。

　　3、積極開(kāi)展各項科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》要求，每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開(kāi)展科普主題宣傳活動(dòng)，全縣開(kāi)展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次，發(fā)放資料15萬(wàn)份（冊），展出展板560塊。

　　4、推進(jìn)科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個(gè)文明單位申報、復評考核的重要內容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬(wàn)人，分享傳播科普文章491萬(wàn)篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

　　5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開(kāi)展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng)，通過(guò)“贈送科普書(shū)籍、開(kāi)展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽(tīng)取院士專(zhuān)家講座”等線(xiàn)下線(xiàn)上相結合的方式，積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。

　　6、抓好青少年科技創(chuàng )新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng )新大賽，共收集科技創(chuàng )新、科幻繪畫(huà)等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng )新大賽，其中創(chuàng )新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)的《可用于多種氣體的.泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫(huà)也都取得了喜人的成績(jì)。江華博雅實(shí)驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。

　　7、組織好兩個(gè)競賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽等“兩項競賽”活動(dòng)，截至目前，全縣“兩項競賽”活動(dòng)參與人數7.98萬(wàn)人，總答題次數159.7萬(wàn)人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區，市科協(xié)領(lǐng)導充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專(zhuān)家團、科技特派員、科技專(zhuān)家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門(mén)口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　�。ㄈ�）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉，通過(guò)對縣科協(xié)履行職責情況的民意調查,滿(mǎn)意率達90%以上。

　　五、存在的問(wèn)題

　　一是預算編制有待進(jìn)一步加強，確保預算執行力度，預算編制與實(shí)際支出項目存在差異。

　　二是科普工作能動(dòng)性不足，各鄉鎮、各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調機制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續的工作計劃

　　1. 加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　2.持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　3．加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 3

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）、縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。

　�。ǘ�）機構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：

　�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。

　�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。

　�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。

　�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然�本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。

　�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。

　�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。

　�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。

　�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。

　�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。

　�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的.商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。

　�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

　�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。

　�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。

　　2、內控制度管理情況。 建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。

　　3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　1、預算編制情況

　　嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。

　　2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況

　　績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面， 根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。

　　3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第 35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 4

　　根據《關(guān)于印發(fā)關(guān)于做好20xx年績(jì)效管理工作方案的通知》（潭財績(jì)[20xx]1號）文件的精神，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規和標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規、規章。會(huì )同有關(guān)部門(mén)按照規定職責分工承擔編制并監督實(shí)施區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃的相關(guān)工作。

　　2、負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛:統籌協(xié)調區域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監督實(shí)施，組織實(shí)施和監督排污許可證制度，落實(shí)省下達的污染物總量控制目標，監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　　4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監督及組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統一部署，做好區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。對各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度的執行情況進(jìn)行監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　　7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規劃、標準，負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

　　8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審查或審批開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　　9、負責生態(tài)環(huán)境執法監測工作。按規定承擔其他生態(tài)環(huán)境監測相關(guān)工作。

　　10、負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協(xié)調履行國家應對氣候變化市內相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統籌、協(xié)調與督促問(wèn)題整改。根據市委、市政府授權，對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會(huì )和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問(wèn)責。

　　12、統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責生態(tài)環(huán)境綜合執法隊伍建設和管理工作。

　　13、組織、指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。

　　14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

　　20xx年我局根據內部控制管理制度、預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門(mén)預算及項目預算，本著(zhù)厲行節約的原則，加強資金監管力度，嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專(zhuān)項資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項專(zhuān)用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預算情況：20xx年度我局系統總收入13167.8萬(wàn)元，其中：財政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。20xx年度我局系統總支出16919.07萬(wàn)元，其中：基本支出3263.72萬(wàn)元、項目支出13655.35萬(wàn)元。

　　生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬(wàn)元，總支出16881.94萬(wàn)元，其中：基本支出3236.60萬(wàn)元、項目支出13645.35萬(wàn)元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預算下達我局系統公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元。20xx年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費開(kāi)支33.08萬(wàn)元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元，運行維護費21.68萬(wàn)元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標準、用餐場(chǎng)所、陪餐人數等加強管理，另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項和日常公用開(kāi)支。

　　三、績(jì)效目標完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績(jì)考目標基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數已達312天，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數為0（考核目標：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著(zhù)提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數達312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價(jià)為優(yōu)，10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達標，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續兩年達Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個(gè)土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵。

　　完成環(huán)境信息公開(kāi)工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機構，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》，組織開(kāi)展對擬公開(kāi)政府信息的審查；更新了政府信息公開(kāi)指南。

　　20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動(dòng)態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。

　　加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)前一個(gè)月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個(gè)，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動(dòng)堅決打贏(yíng)污染防治攻堅戰“美麗中國，我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。

　　6月3日，湘潭市雨湖區“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區《公民生態(tài)環(huán)境行為規范》宣傳活動(dòng)在白石社區拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(cháng)胡明偉參加活動(dòng)，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(cháng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國，我是行動(dòng)者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(cháng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )理事長(cháng)龐爭科出席�；顒�(dòng)中，韶山市河長(cháng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長(cháng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )民間河長(cháng)辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區以“美麗中國，我是行動(dòng)者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》，通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會(huì )廣泛征集反映園區在推進(jìn)環(huán)境保護和生態(tài)建設中取得的成績(jì)，反映園區生態(tài)文明建設中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養發(fā)生的變化，反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。

　　完成20xx年污染源監督性監測工作：

　�。�1）認真清理監測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監測責任清單》，對監測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解，壓實(shí)工作責任。各項監測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

　�。�2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監測方案》和《20xx年湘潭市污染源監測方案》，同時(shí)，針對今年監測任務(wù)量大增，縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過(guò)渡期間的各項監測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內部職責，細化工作執行分工，我局于前期會(huì )同湘潭監測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調研，組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會(huì )充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監測計劃》。計劃中對地方事權的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工，切實(shí)保障下一步各項監測任務(wù)的順利開(kāi)展。

　�。�3）認真開(kāi)展污染源監測工作。我市范圍內的.共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照執法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則，結合我市監測能力實(shí)際情況，我局委托監測中心將無(wú)監測能力的兩區一市（岳塘區、雨湖區、韶山市）范圍內的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監測工作委托監測中心完成，湘潭縣和湘鄉市兩個(gè)縣級監測站分別對各自轄區內的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執法監測。同步在污染源監測平臺上報了監測數據。

　　完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現象仍沒(méi)有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規劃（20xx年-20xx年）》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據。

　　按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng)：

　�。�1）城區石材加工行業(yè)整治穩步推進(jìn)。為進(jìn)一步規范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴厲打擊沿路違規加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現正穩步推進(jìn)整改工作。

　�。�2）排污許可證專(zhuān)項執法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監管，開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項執法檢查的通知》，要求各級執法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據工作進(jìn)展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項執法檢查工作開(kāi)展情況的通報》，要求各執法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責任，按照相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)報送專(zhuān)項執法檢查情況總結等材料。

　�。�3）長(cháng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構相關(guān)專(zhuān)家13人，對我市開(kāi)展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數據收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動(dòng)溯源，現已完成排查已登記排污口212個(gè)，累計新增排污口68個(gè)，溯源流域106.91km2。形成人工現場(chǎng)勘查點(diǎn)20xx個(gè)，無(wú)人機飛機軌跡線(xiàn)1423線(xiàn)，無(wú)人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類(lèi)現場(chǎng)照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )體系：扎實(shí)開(kāi)展自行監測專(zhuān)項檢查。按照我局《監測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰(shuí)監管、誰(shuí)檢查”的原則結合日常執法工作開(kāi)展，年初根據實(shí)際情況制定“雙隨機、一公開(kāi)”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過(guò)書(shū)面檢查和現場(chǎng)檢查結合的方式，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

　　認真落實(shí)各項保障，確保監測工作穩步推進(jìn)。認真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(cháng)制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長(cháng)，10個(gè)空氣自動(dòng)站（7個(gè)國控，3個(gè)省控）和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監測站警示牌及5個(gè)國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬(wàn)對7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設備正在試運行，試運行結束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級站配套監測設備20余臺（套），已完成招投標，正在進(jìn)行采購。同時(shí)，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監測網(wǎng)城市站儀器設備更新工作，已完成招投標，正在設備進(jìn)場(chǎng)調試安裝。與規財、大氣等部門(mén)緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設，按要求完成招標，確定了建設單位，正在設備進(jìn)場(chǎng)安裝調試，爭取早日完成建設任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪(fǎng)投訴處理工作：投訴信訪(fǎng)處理到位。20xx年，我局各類(lèi)信訪(fǎng)受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據投訴主要來(lái)源分，12369網(wǎng)絡(luò )平臺460起，12345市長(cháng)熱線(xiàn)1619起，省信訪(fǎng)系統18起，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)87起，110來(lái)電336起，其他84起。根據投訴舉報環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪(fǎng)件均按照時(shí)間節點(diǎn)要求辦結或者轉辦，要求各縣市區、園區環(huán)保局對群眾舉報及信訪(fǎng)件及時(shí)的交辦、轉辦并予以答復，確保群眾滿(mǎn)意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)件辦理高效及時(shí)。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)組相關(guān)工作，及時(shí)完成16批共計373件信訪(fǎng)件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點(diǎn)，克服車(chē)輛、人員等短板，及時(shí)辦理58件信訪(fǎng)交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬(wàn)元，后續整改情況將持續更新。

　　構建嚴密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點(diǎn)突出。結合企業(yè)復產(chǎn)復工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng)，重點(diǎn)排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險。

　　做好有獎舉報處置工作：嚴格執行《關(guān)于進(jìn)一步加強 12369 環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函[20xx]74 號）要求，著(zhù)力提升提高舉報工作規范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監管責任，提高舉報件辦結效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結果向社會(huì )公開(kāi)，充分發(fā)揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。

　　加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個(gè)地表水監測斷面（2個(gè)“水十條”國家考核斷面、8個(gè)省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據《集中式飲用水水源地規范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-20xx），推進(jìn)集中式飲用水源規范化建設；組織實(shí)施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關(guān)要求，推動(dòng)將雨湖區躍進(jìn)水庫設立為我市應急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護區劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。

　　四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問(wèn)題：垂改工作過(guò)渡期，與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機構對各縣、市、區生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計，確定上劃基數，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 5

　　一、單位基本情況

　　麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門(mén)是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會(huì )計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實(shí)有人數54人。

　　二、單位職能

　　麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，討論決定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導各部門(mén)和群眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯(lián)系群眾，為全鎮農村經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

　　20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬(wàn)元，其他資金支出撥款收入0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬(wàn)元。其他支出539.78萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A決算編制情況。麥市鎮及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行預決算的編制，對本年度相應用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對績(jì)效目標進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報相關(guān)報表；對專(zhuān)項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執行管理情況

　　麥市鎮政府按照縣財政的`要求，及時(shí)分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過(guò)后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。

　�。ㄈ�）支出績(jì)效情況

　　麥市鎮人民政府支出主要用于保障我鎮部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉鎮事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會(huì )保障和就業(yè)，醫療衛生與計劃生育支出，節能環(huán)保，城鄉社區，農林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮人民政府無(wú)機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出5.99萬(wàn)元，主要用于本鄉鎮機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開(kāi)會(huì )匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開(kāi)會(huì )、指導、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鎮指導檢查工作，招待村組干部回鎮政府開(kāi)會(huì )等所發(fā)生的費用。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況

　　麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　麥市鎮績(jì)效管理嚴格按照上級部門(mén)要求，開(kāi)展自評工作，對評價(jià)結果及時(shí)總結上報。

　　五、評價(jià)結論及建議

　　麥市鎮政府按照預算法按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 6

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況1、部門(mén)的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門(mén)職責

　�。�1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見(jiàn)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)對縣（市、區）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì )進(jìn)行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設的理論研究。

　�。�2）負責干部隊伍建設的宏觀(guān)管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結推介；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制訂適應現代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀(guān)指導的意見(jiàn)和建議。

　�。�3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調整的有關(guān)工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀(guān)管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀(guān)指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀(guān)指導；組織落實(shí)培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關(guān)規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門(mén)領(lǐng)導班子的思想作風(fēng)建設。

　�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網(wǎng)絡(luò )建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀(guān)指導。

　�。�5）負責干部監督工作的宏觀(guān)指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級組織部門(mén)和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監督，對有關(guān)監督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協(xié)調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協(xié)調、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專(zhuān)家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

　�。�8）承辦市委和上級組織部門(mén)交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況市委組織部作為一級部門(mén)預算單位，納入20xx年部門(mén)預算編制范圍的'只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門(mén)預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡(luò )辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬(wàn)元，與年初預算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車(chē)運行維護費8.45萬(wàn)元，與年初預算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費5.21萬(wàn)元，與年初預算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　1、專(zhuān)項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元，年初預算安排455萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　3、專(zhuān)項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　各項資金本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項資金的要求執行。同時(shí)對每筆專(zhuān)項資金的支付，嚴格執行財務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項資金審核程序。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專(zhuān)項資金都安排責任人，按專(zhuān)項資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）專(zhuān)項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專(zhuān)項資金時(shí)，嚴格執行專(zhuān)項資使用制度和財務(wù)制度，同時(shí)對各項專(zhuān)項資金的使用流程進(jìn)行監督，定時(shí)查看財務(wù)表報檢查專(zhuān)項資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。�1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。

　�。�2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強各級領(lǐng)導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

　�。�3）進(jìn)一步強化干部隊伍建設。通過(guò)教育培訓、考核評價(jià)、選拔任用、管理監督等，提高各級領(lǐng)導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強專(zhuān)業(yè)化能力建設，既嚴格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng )業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設。進(jìn)一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會(huì )治理和服務(wù)群眾緊密結合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jì)效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實(shí)施人才強市戰略。進(jìn)一步理順引才用人機制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導和支持創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)，努力實(shí)現人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調管理和日常服務(wù)工作。

　�。�7）從嚴從實(shí)強化自身建設。結合相關(guān)主題教育要求，繼續抓好機關(guān)作風(fēng)建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　�。�8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢(xún)、開(kāi)展視察和調研研究、召開(kāi)鄉鎮黨代會(huì )年會(huì )制等目標，完成好黨建工作等目標。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強，更好的完成厲行節約的目標。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強對項目經(jīng)費的把控，進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 7

　　根據沅財績(jì)函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知）要求，為強化部門(mén)績(jì)效和責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績(jì)效支出開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果公示如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　本部門(mén)設全額撥款行政單位1個(gè)，內設12個(gè)股室：辦公室、人事股、規劃財務(wù)信息股、法規和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛生應急辦公室、突發(fā)公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉鎮公共衛生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門(mén)主要職責：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛生健康規劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共衛生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進(jìn)全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務(wù)制度。負責計劃生育管理和服務(wù)工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務(wù)體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據《會(huì )計法》、《預算法》和《行政單位會(huì )計制度》，衛計局制定了《會(huì )計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷(xiāo)的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬(wàn)元，其中基本支出1433.98萬(wàn)元（工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn)；項目支出697.19萬(wàn)元。全年指標合計2131.17萬(wàn)元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬(wàn)元，工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn);我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費繳費、績(jì)效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機關(guān)辦公費開(kāi)支、印刷費開(kāi)支、水電費開(kāi)支、郵電網(wǎng)絡(luò )費開(kāi)支、培訓、會(huì )議開(kāi)支、工會(huì )活動(dòng)開(kāi)支、節假日慰問(wèn)及其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支；對個(gè)人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個(gè)人和家庭的補助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬�“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬(wàn)元，實(shí)際支出2.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費2.85萬(wàn)元;沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運行維護費;（沒(méi)有超出財政下達三公經(jīng)費指標數，）；沒(méi)有因公出國、出境費。

　�。ǘ�）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的`資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統，實(shí)現對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　我局對部門(mén)整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會(huì )議審定后執行，并且每月開(kāi)支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開(kāi)制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務(wù)審票，根據開(kāi)支類(lèi)別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(cháng)及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬(wàn)元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　�。ǘ�）效率性分析

　　我局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個(gè)衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個(gè)中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠(chǎng)以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以?xún)龋�，以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬(wàn)元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬(wàn)元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬(wàn)元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，20xx年局機關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，節約了部門(mén)預算經(jīng)費。

　�。ㄋ模┛沙掷m性分析

　　我局厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業(yè)的可持續性發(fā)展。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。

　　2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　�。ǘ�）建議

　　1.希望財政部門(mén)增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。

　　2.希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。

　　3.希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 8

　　一、橋頭鄉概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉基本情況

　　橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線(xiàn)從境內穿過(guò)，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì )，112個(gè)居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實(shí)有編制數42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉政府的主要職能有：

　　1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級財政、執行本級預算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質(zhì)，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　8、負責民政工作，發(fā)展社會(huì )福利事業(yè)，做好社會(huì )保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項目支出396.6萬(wàn)元。

　　20xx年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元），專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ǘ�）基本支出

　　橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。

　�。ǘ�）項目支出

　　橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的`支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元，新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元，較上年增長(cháng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無(wú)形資產(chǎn)（土地）20.45萬(wàn)元，較上年增長(cháng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　我單位申報的資金均從20xx年初計劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行，資金的使用嚴格把關(guān)；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行，嚴格落實(shí)制度管理，單位內部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標，依據充分，目標明確，同時(shí)預定目標設置合理，符合相關(guān)規定和要求。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是人員經(jīng)費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專(zhuān)項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。

　　一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。

　　二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求，提升自主創(chuàng )新能力。

　　三是體現“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。

　�。ǘ�）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

　　二是認真開(kāi)展調查研究。

　�。ㄈ�）做好項目實(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目，定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C制，明確責任。項目實(shí)施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。

　�。�六）加大投入對鄉鎮經(jīng)費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　職能職責

　　貫徹執行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規章制度，并實(shí)施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，工資申報，實(shí)施國家各項教育法規要求的專(zhuān)項事務(wù)。負責本�；�礎設施建設，實(shí)施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　機構設置

　　吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內設教導處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預算單位1個(gè)，屬于市本級二級預算單位，編制數7人，實(shí)有人數27人，退休人員1人。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標

　　為了保障我校日常工作正常運轉，20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為585.89萬(wàn)元，其中：

　�。�1）基本支出為553.61萬(wàn)元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；

　�。�2）項目支出為38.1萬(wàn)元.

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年本部門(mén)基本支出預算數553.61萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、職工基本醫療保險、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬(wàn)元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專(zhuān)用材料費、手續費、咨詢(xún)費。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年本部門(mén)項目支出預算0萬(wàn)元.

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我校沒(méi)有政府性基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我校沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我校沒(méi)有社會(huì )保險基金預算支出情況。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，使財政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì )、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績(jì)效自評工作的通知，確定評價(jià)小組成員如下：

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　2. 加強管理，強化機制運行。我校財政資金績(jì)效自評工作小組人員嚴格按照上級部門(mén)的評價(jià)要求結合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評工作，并對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　　3、綜合分析并形成評價(jià)結論；

　　通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，我校本級財政資金績(jì)效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結論：評分等級為優(yōu)，財政資金績(jì)效自評分數為98分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。�1）根據根據《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）項目支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍。

　�。�2）收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料；

　　從預算批復和部門(mén)決算采集基礎數據，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認真復核，按照財政整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行評分

　�。�3）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；

　　對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評價(jià)結論；

　　通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，最終形成整體支出評價(jià)結論

　�。�5）撰寫(xiě)與提交評價(jià)報告；

　　根據第（4）工作，形成評價(jià)報告。

　�。�6）建立績(jì)效評價(jià)檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會(huì )計檔案。

　　績(jì)效評價(jià)的局限性

　　由于部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會(huì )學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對部門(mén)整體支出進(jìn)行獨立評價(jià)可能結果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規范財政資金管理，強化各處室、部門(mén)責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實(shí)提高財政資金使用效益，通過(guò)組織培訓、會(huì )議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績(jì)效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力，確�？�(jì)效評價(jià)的科學(xué)性和準確性。

　�。ǘ�）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓實(shí)效。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的.支持力度，調動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現狀和需求，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習發(fā)展創(chuàng )造條件，從而實(shí)現管理目標。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設。結合黨史 學(xué)習教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng )設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　根據我校20xx年度財政資金績(jì)效自評結果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節約嚴格管理專(zhuān)項活動(dòng)。

　　1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行，

　　2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實(shí)、完整、準確的公開(kāi)預決算信息、績(jì)效評估報告信息，基礎數據信息和會(huì )計信息等資料。

　　十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　為了應對上述挑戰，首先應從會(huì )計科目上作出調整，這需要財政部門(mén)對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細化，財務(wù)軟件的運營(yíng)商對軟件做出改良，同時(shí)也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據時(shí)注明項目名稱(chēng)，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　要將非單位職能化的義務(wù)和責任一并納入績(jì)效評價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預算收入與實(shí)際之間的矛盾。

　　財政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價(jià)“預算完成率”這項指標時(shí)會(huì )導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動(dòng)，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時(shí)應盡量早，這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 10

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成。

　　機構組成情況：我部門(mén)設2個(gè)內設機構，分別是辦公室、計財股。

　�。ǘ�）機構職能。

　�。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作，保障各類(lèi)項目建設用地；

　�。ㄈ�）征收土地嚴格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；

　�。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶�界定、實(shí)物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作；

　�。ㄎ澹┴撠熞婪�及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；

　�。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報縣人民政府批準實(shí)施；

　�。ò耍┴撠熃M織調查統計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等，依法報有權機關(guān)批準后，嚴格實(shí)施，確保被征收人合法權益；

　�。ň牛┴撠熣鞯�、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。ㄊ�）承辦自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數12人，現有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元，

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

　　三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

　　建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

　�。ǘ�）執行管理情況

　　各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，防止無(wú)計劃開(kāi)支�；�本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節，嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續，通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節，對本項目資金實(shí)際核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的`現象，保證財政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià)，比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析，將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　�。�1）評分結果：90分

　�。�2）主要結論

　　本年度財政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標，項目資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，項目實(shí)施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。

　　為開(kāi)展好本次項目自評工作，根據西財績(jì)〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)：

　�。�1）成立項目自評小組；

　�。�2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項目座談會(huì )，最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料；

　�。�3）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　無(wú)

　　xx縣土地征收征用事務(wù)中心

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 11

　　一、項目概況

　　1、項目單位基本情況；

　　2、項目實(shí)施依據、申報可行性、必要性及其論證過(guò)程；

　　3、項目基本用途、主要內容、涉及范圍。

　　二、項目預期績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標是什么，階段性（當年）目標；

　　2、預期主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益。

　　三、評價(jià)工作情況

　　1、是否落實(shí)評價(jià)工作責任制，指定專(zhuān)人負責評價(jià)工作；

　　2、是否按評價(jià)要求和項目特點(diǎn)選用評價(jià)方法和評價(jià)指標，具體選取的'評價(jià)指標有哪些？

　　3、現場(chǎng)勘驗，檢查、核實(shí)項目有關(guān)數據資料情況。

　　四、績(jì)效實(shí)現情況

　　1、項目執行過(guò)程中有哪些調整，有何依據？

　　2、項目預期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區財政資金計劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財政預算完成率有多少？

　　3、項目資金主要用于哪些方面？（列表說(shuō)明）

　　4、有無(wú)制定項目管理和財務(wù)管理制度，有關(guān)制度執行情況及為保障項目順利進(jìn)行采取了哪些措施？

　　5、是否完成績(jì)效總目標，是否完成分階段（年度）績(jì)效目標？

　　6、各評價(jià)指標完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績(jì)效定性指標分析包括項目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益具體體現）？

　　五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施

　　1、項目存在哪些問(wèn)題？

　　2、提出具體的改進(jìn)措施。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 12

　　一、部門(mén)概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

　　3、人員情況：

　　xxxx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入xx萬(wàn)元，其他撥款xx萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預算情況：

　�、賦xxx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1.99萬(wàn)元。xxxx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A算調整率為5.46。

　�、踴xxx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降xx萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：xxxx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

　　3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100，實(shí)際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的'目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果；從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　1、收入構成情況：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。

　　2、支出構成情況：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

　　3、結轉結余資金構成情況：

　　20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1、區委區政府及上級主管部門(mén)績(jì)效考核指標：

　　績(jì)效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。

　　2、預決算公開(kāi)：

　　20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)；20xx年11月2日對我校220xx年部門(mén)決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。

　　3、存量資金管理：

　　220xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。

　　4、資產(chǎn)管理：

　　我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統數據與財務(wù)賬務(wù)系統數據一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統及會(huì )計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統做報廢核銷(xiāo)處置并且已在會(huì )計賬中做報廢減少處理。

　　5、三公經(jīng)費控制:

　　20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實(shí)際支出0元，比220xx年下降0%。

　　6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

　　20xx年我校的`內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了220xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進(jìn)一步完善了內部控制相關(guān)制度及流程圖。

　　7、項目績(jì)效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會(huì )效益：

　　根據學(xué)校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實(shí)施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國熱情和讀書(shū)氛圍，家長(cháng)和社會(huì )滿(mǎn)意度更高。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析

　　1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

　　20xx年的基本和項目支出資金于220xx年11月份做預算申報，20xx年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度�；�本支出和項目支出的資金全部實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

　　2.項目組織和項目管理情況分析：

　　項目資金預算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì )和黨支部委員會(huì )討論通過(guò)，充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實(shí)施，由專(zhuān)人管理，后勤處負責質(zhì)量監控項目。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　進(jìn)行績(jì)效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：

　　根據《呈貢區財政局關(guān)于20xx年度區級預算支出開(kāi)展績(jì)效自評的通知》，本單位制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案和績(jì)效評價(jià)指標，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì )和黨支部委員會(huì )討論和績(jì)效評價(jià)，績(jì)效評價(jià)工作主要如下：

　　1、核實(shí)數據：對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和220xx年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析；

　　2、查閱資料：查閱220xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；

　　3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

　　4、根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分；

　　5、形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、根據附件3-1：部門(mén)整體支出績(jì)效自評指表評分表的指標解釋和指標說(shuō)明，結合本單位實(shí)際情況作出分析；

　　2、根據以上指標對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項打分;

　　3、完成附件3-1：部門(mén)整體支出績(jì)效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結全面分析本單位通過(guò)績(jì)效評價(jià)分析存在的問(wèn)題，提出的問(wèn)題，并且進(jìn)行分析整改。

　　4、將績(jì)效評價(jià)結果運用。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　1、經(jīng)濟性分析：

　　20xx年呈貢區實(shí)驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費項目預算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節約資金40,702.72元；農村義務(wù)教育營(yíng)養改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節約資金195,741.16元；社會(huì )化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節約資金225,675.00元；以上項目共節約資金487,575.88元。

　　2、效率性分析：

　　本年度公用經(jīng)費以及各個(gè)項目資金均嚴格按照計劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過(guò)驗收。

　　3、效益性分析：

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國熱情和讀書(shū)氛圍，家長(cháng)和社會(huì )滿(mǎn)意度更高。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、由于學(xué)校管理人員及預算編制人員并非預算編制專(zhuān)業(yè)人員，項目預算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導致項目預算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無(wú)法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

　　2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門(mén)項目預算難免有所調整。

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 14

　　根據《河北省財政廳關(guān)于印發(fā)20xx年省級財政績(jì)效監督重點(diǎn)工作計劃的通知》（冀財監〔20xx〕47號）精神，我廳會(huì )同省教育廳印發(fā)了《河北省財政廳河北省教育廳關(guān)于開(kāi)展河北省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策績(jì)效評價(jià)的通知》（冀財監〔20xx〕68號），對全省62個(gè)貧困縣及省屬大學(xué)建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策決策、執行管理、產(chǎn)出和效果情況開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。在自評基礎上，聘請注冊會(huì )計師組成專(zhuān)項檢查組于7月至8月對部分普通高中、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校和省屬普通高校進(jìn)行了重點(diǎn)抽查和再評價(jià)。

　　一、評價(jià)對象基本情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)背景和評價(jià)目的

　　《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏(yíng)脫貧攻堅戰的決定》（中發(fā)〔20xx〕34號）第九條明確要求“率先從建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生實(shí)施普通高中免除學(xué)雜費、中等職業(yè)教育免除學(xué)雜費，讓未升入普通高中的初中畢業(yè)生都能接受中等職業(yè)教育”、“建立保障農村和貧困地區學(xué)生上重點(diǎn)高校的長(cháng)效機制，加大對貧困家庭大學(xué)生的救助力度”。

　　實(shí)施教育脫貧行動(dòng)，把教育作為阻斷貧困代際傳遞的'治本之策，讓貧困家庭都能接受公平有質(zhì)量的教育，列入《中共河北省委河北省人民政府關(guān)于堅決打贏(yíng)脫貧攻堅戰的決定》（冀發(fā)〔20xx〕27號）的重要內容。明確提出，自20xx年秋季學(xué)期開(kāi)始，在省內公辦普通高中、中職學(xué)校、普通高校（不含獨立學(xué)院）就讀的建檔立卡貧困家庭學(xué)生，免學(xué)費、免住宿費、免教科書(shū)費，享受?chē)�家助學(xué)金等政策。

　　20xx年，河北省教育廳、河北省財政廳、河北省人力資源和社會(huì )保障廳、河北省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室等四部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于做好建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助工作的通知》；20xx年1月，河北省教育廳、河北省財政廳、河北省民政廳、河北省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、河北省殘疾人聯(lián)合會(huì )等五部門(mén)制定了《河北省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助管理暫行辦法》，確立了省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策。即從20xx年秋季學(xué)期起，中央財政、省級財政和地方財政建立合理分擔機制，資助在省內普通高中、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校和省屬普通高校（不含獨立學(xué)院）就讀的建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費、免住宿費、免費提供教科書(shū)，其中，符合條件的享受?chē)�家助學(xué)金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三免一助”）。

　　評價(jià)、核實(shí)省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，重點(diǎn)在于對政策的組織管理、制度建設、宣傳教育和效益效果等方面情況進(jìn)行分析、評價(jià)，對進(jìn)一步建立健全學(xué)生資助政策，提升資金管理水平具有重要作用和意義。

　�。ǘ�）評價(jià)內容

　　1.績(jì)效評價(jià)內容和范圍。省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策評價(jià)內容包括政策決策、政策執行管理、政策產(chǎn)出、政策效果等四方面內容。評價(jià)范圍為組織實(shí)施省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策的相關(guān)院校。

　　2.資金安排情況。20xx年省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，涉及中央和省財政安排資金10653.4萬(wàn)元，其中：

　�。�1）普通高中，20xx年建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助資金5452萬(wàn)元，重點(diǎn)抽查9所資助資金388萬(wàn)元，占中央和省級安排下達資金的7.12%。

　�。�2）中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，20xx年建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助資金172.4萬(wàn)元，重點(diǎn)抽查6所資助資金9萬(wàn)元，占省級安排下達資金的5.22%。

　�。�3）省屬普通高校，20xx年安排的建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助資金5029萬(wàn)元，重點(diǎn)抽查4所資助資金866萬(wàn)元，占中央和省級安排下達資金的17.22%。

　　二、績(jì)效評價(jià)目標指標體系

　　省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策評價(jià)內容包括政策決策、政策執行管理、政策產(chǎn)出、政策效果等四方面內容。評價(jià)指標框架體系共包括4項一級指標，12項二級指標和30個(gè)三級指標，滿(mǎn)分100分。一是決策（20分），主要評價(jià)政策相關(guān)性、科學(xué)性等情況。二是管理（30分），主要評價(jià)政策執行管理、財務(wù)管理等情況。三是產(chǎn)出（25分），主要評價(jià)建檔立卡貧困學(xué)生“三免”覆蓋率、資助經(jīng)費發(fā)放到位率等情況。四是效果（25分），主要評價(jià)社會(huì )效益、受益群體滿(mǎn)意度等情況。

　　三、評價(jià)工作組織實(shí)施情況

　　結合有關(guān)工作實(shí)際，按照“雙隨機一公開(kāi)”原則并綜合考慮學(xué)校類(lèi)別、地域分布、資金量及以前年度專(zhuān)項檢查情況等因素，我廳會(huì )同省教育廳統籌安排確定對巨鹿縣、平鄉縣、承德縣、平泉市、武邑縣、武強縣等縣（市）所屬9所普通高中、6所中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校和河北醫科大學(xué)、河北師范大學(xué)、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等4所省屬普通高校開(kāi)展重點(diǎn)抽查和再評價(jià)。

　　重點(diǎn)抽查和再評價(jià)階段工作組采用比較法、指標量化評分等方法開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。通過(guò)查閱項目資料、抽查原始憑證、查看學(xué)生資助臺賬、家訪(fǎng)記錄、自評報告、隨機問(wèn)卷調查等形式，按照績(jì)效評價(jià)標準和指標內容及要求對部分學(xué)校實(shí)地核查，仔細審核和調查分析各項指標的落實(shí)和完成情況，對特殊事項統一評價(jià)口徑，得出綜合評分結果。根據評價(jià)結果，核查再評價(jià)有關(guān)情況，對項目分數進(jìn)行匯總，得出綜合評價(jià)結論。

　　四、綜合評價(jià)等級及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┚C合評價(jià)得分及評價(jià)等級

　　9所普通高中、6所中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、4所省屬普通高校自評和財政重點(diǎn)抽查和再評價(jià)得分全部在90分以上。財政重點(diǎn)抽查和再評價(jià)平均得分95.71分，其中：普通高中96.06分，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校95.83分，省屬普通高校95.25分。綜合評價(jià)等級分別為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）綜合評價(jià)結論

　　根據院校自評、財政重點(diǎn)抽查和再評價(jià)結果看，該項政策落實(shí)、執行和管理總體情況較好。省市縣各級財政、教育部門(mén)和相關(guān)院校認真履職盡責，相互積極支持和協(xié)作配合，建立了協(xié)調有序的運行管理和實(shí)施機制，資助管理機構進(jìn)一步健全，資助工作流程日益完善，檔案管理規范性明顯提升，資助政策知曉率不斷提高，基礎工作扎實(shí)有效，確保了家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的正常學(xué)習和生活，為其順利完成學(xué)業(yè)提供了重要保障，為實(shí)現精準扶貧脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動(dòng)教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國家對貧困家庭、貧困學(xué)生的扶助與關(guān)愛(ài)。同時(shí)，相關(guān)學(xué)校還積極組織開(kāi)展建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強學(xué)生自尊、自強、自信、自立能力，著(zhù)力化解和減小經(jīng)濟壓力及社會(huì )攀比造成的心理壓力，為建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策順利實(shí)施奠定了良好基礎。

　　五、存在的問(wèn)題

　　從自評和重點(diǎn)評價(jià)情況看，政策決策、執行管理、產(chǎn)出和效果雖然總體情況較好，但由于多種原因，政策執行管理也存在部分問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┎糠謱W(xué)校存在三免“先收后返”問(wèn)題。重點(diǎn)抽查和再評價(jià)的19所學(xué)校中，15所學(xué)校存在對少數或個(gè)別學(xué)生“先收后返”問(wèn)題。主要原因：一是學(xué)生和家長(cháng)對“三免一助”政策理解不到位而交費。有的學(xué)生未向學(xué)校報告為建檔立卡家庭，未及時(shí)提交相關(guān)材料，未認真查看錄取通知書(shū)和收費單要求。二是學(xué)生入學(xué)前未納入建檔立卡系統，而后上級認定部門(mén)反饋給學(xué)校信息是建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。三是由于審核認定時(shí)間較長(cháng)，學(xué)生在交納學(xué)費等費用后才被確認為建檔立卡家庭，造成申請滯后于學(xué)費等費用交納。四是省屬普通高校逐級審核時(shí)間較長(cháng)，對建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策及時(shí)落實(shí)造成影響。

　�。ǘ�）部分院校學(xué)生資助工作部分環(huán)節薄弱。個(gè)別學(xué)校建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生檔案管理不夠規范，缺乏專(zhuān)人專(zhuān)職管理學(xué)生資助工作。

　�。ㄈ�）學(xué)生資助信息系統未能全面系統使用。部分省屬普通高校沒(méi)有使用學(xué)生資助信息系統，部分普通高中和中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生資助管理系統尚未正式使用，個(gè)別系統管理人員缺乏培訓，操作應用不夠熟練。

　　六、建議意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┘訌娬�策宣傳，強化部門(mén)及院校協(xié)作配合

　　為切實(shí)解決“先收后返”問(wèn)題，財政、教育部門(mén)和相關(guān)院校要進(jìn)一步強化政策宣傳，完善學(xué)生資助政策重點(diǎn)環(huán)節運行管理機制。一是加強對入學(xué)學(xué)生教育宣傳，通過(guò)改進(jìn)入學(xué)通知書(shū)、校園網(wǎng)絡(luò )、張貼通告、發(fā)放信件、微信短信、廣播電視等多媒體宣傳宣教方式，進(jìn)一步加大加強在學(xué)生家庭、鄉村、學(xué)校、政府部門(mén)等各級層面資助政策宣傳力度和覆蓋廣度，切實(shí)避免由于宣傳理解和認識不到位形成的“先收后返”問(wèn)題；二是改進(jìn)和加強扶貧部門(mén)建檔立卡信息與學(xué)校申報認證工作，努力實(shí)現網(wǎng)絡(luò )聯(lián)通，信息共享，解決部門(mén)間不協(xié)調、不及時(shí)產(chǎn)生的“先收后返”問(wèn)題。

　�。ǘ�）強化基礎管理，構建完善規范的資助管理機制

　　相關(guān)院校要結合工作實(shí)際，進(jìn)一步改進(jìn)和加強建檔立卡貧困學(xué)生資助基礎管理工作，規范相關(guān)工作流程，切實(shí)完善建檔立卡貧困學(xué)生檔案管理，建立機構職能清晰、人員責任明確、工作流程規范的學(xué)生資助管理機制。

　�。ㄈ�）加強信息化建設，提高建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助工作水平

　　相關(guān)院校要加強學(xué)生資助信息管理系統培訓應用，定期開(kāi)展培訓，明確專(zhuān)人對系統進(jìn)行維護管理，及時(shí)錄入相關(guān)信息，確保學(xué)生信息完整、真實(shí)和準確。同時(shí)，加強學(xué)生信息安全管理，妥善保管相關(guān)紙質(zhì)檔案和存儲介質(zhì)上的學(xué)生信息。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 15

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘凹皩�(shí)施目的

　　莒南縣教育和體育局深入貫徹落實(shí)中央、省市縣精準脫貧工作部署安排，健全教育扶貧工作機制，完善學(xué)生資助體系，做到了家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋，確保國家各項資助政策落到實(shí)處。

　　財政預算安排學(xué)生資助專(zhuān)項資金240萬(wàn)元，為全縣經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供保障。該項目資金資助學(xué)前教育階段困難學(xué)生629人，資助義務(wù)教育階段寄宿生548人，資助高中階段192人，資助中職階段185人，資助高中階段建檔立卡學(xué)生102人。

　�。ǘ�）項目預算安排和支出情況

　　略

　�。ㄈ�）項目主要內容和實(shí)施情況

　　20xx年9月，各學(xué)校(幼兒園)應通過(guò)多種途徑和方式，開(kāi)展建檔立卡學(xué)生資助政策宣傳工作，向所有學(xué)生告知建檔立卡學(xué)生資助政策內容。建檔立卡學(xué)生向所在學(xué)校(幼兒園)提出當前學(xué)年資助申請，填寫(xiě)相應資助項目申請表。

　　針對省內戶(hù)籍學(xué)生，9月底省教育廳將省扶貧開(kāi)發(fā)辦提供的山東省建檔立卡貧困人口信息與各教育階段學(xué)籍管理信息系統數據、高等教育階段新生錄取信息(不包含五年一貫制、三二連讀、立軍功升本等新生信息)進(jìn)行比對，比對出的各教育階段建檔立卡在校生信息和高等教育階段建檔立卡新生信息(含到外省高校、部屬高校就讀的新生信息)通過(guò)山東省建檔立卡學(xué)生資助信息管理系統下發(fā)。對于申請學(xué)生不在山東省建檔立卡貧困人口信息庫中的，各學(xué)校學(xué)生資助管理部門(mén)應及時(shí)告知學(xué)生。學(xué)生聯(lián)系戶(hù)籍所在地縣(市、區)扶貧部門(mén)核實(shí)確認身份，經(jīng)確認為建檔立卡學(xué)生(國標、省標)的，于9月30日前通過(guò)所在學(xué)校逐級報省教育廳，由省教育廳反饋省扶貧開(kāi)發(fā)辦進(jìn)行審核，將符合條件的納入本學(xué)年資助范圍。

　　20xx年11月，各學(xué)校按照規定程序組織開(kāi)展學(xué)費(學(xué)雜費成保教費)免除工程，并將結果在校內進(jìn)行公示。11月15日前，各學(xué)校按照規定程序組織開(kāi)展助學(xué)金(生活補助)評審工作，并將結果在校內進(jìn)行了不少于5個(gè)工作日的公示。20xx年5月底前，將春季學(xué)期學(xué)生資助資金發(fā)放給學(xué)生。20xx年11月底前，將秋季學(xué)期學(xué)生資助資金發(fā)放給學(xué)生。

　　20xx年11月底前，各級學(xué)生資助管理部門(mén)、各學(xué)校應將建檔立卡學(xué)生資助政策落實(shí)情況逐級報省學(xué)生資助管理中心備案。對于未受到資助的建檔立卡學(xué)生，學(xué)校將未受助原因逐級報省學(xué)生資助管理中心，同時(shí)留存有關(guān)資料備查。

　　二、項目績(jì)效目標

　�。ㄒ唬╉椖靠傮w目標

　　落實(shí)中央、省市縣精準脫貧工作部署安排，健全教育扶貧工作機制，完善學(xué)生資助體系，做到家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋，確保國家各項資助政策落到實(shí)處。

　�。ǘ�）年度績(jì)效目標

　　根據總體目標，莒南縣教育體育局制定了如下表所示的年度績(jì)效目標表：

　　略

　　三、評價(jià)基本情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　本次績(jì)效評價(jià)從項目執行過(guò)程中的投入、管理制度建設、資金使用規范性、項目資金的使用和產(chǎn)出效果等多個(gè)方面，全面評價(jià)項目績(jì)效狀況。目的是為今后項目實(shí)施方向及管理方式改進(jìn)提供指導，逐步樹(shù)立以結果為導向的預算觀(guān)。針對項目執行過(guò)程中存在的問(wèn)題及不足，提出針對性改進(jìn)意見(jiàn)，以促進(jìn)項目單位的項目管理水平，提升政策實(shí)施效果和財政資金使用效益，為預算資金安排和完善提供參考。評價(jià)范圍是學(xué)生資助專(zhuān)項資金240萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

　　1．績(jì)效評價(jià)原則

　　科學(xué)規范原則、績(jì)效相關(guān)原則、政策相符原則、經(jīng)濟合理原則、依據充分原則、獨立評價(jià)原則、回避原則、反饋原則、保密原則。

　　2．評價(jià)指標體系

　　評價(jià)指標依據《項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系框架》（財預〔20xx〕10號）《山東省省級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)工作規程》（魯財績(jì)〔20xx〕4號）等文件有關(guān)規定，結合部門(mén)績(jì)效目標和自評表等實(shí)際情況進(jìn)行指標的細化量化和分值設定。評價(jià)指標一級指標4項，具體包括決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益，下設二、三級指標，總分值設定為100分。

　　3．績(jì)效評價(jià)方法

　　在對項目進(jìn)行全面評價(jià)時(shí)擬運用以下幾種具體方法：案卷研究、座談會(huì )、實(shí)地調研、網(wǎng)絡(luò )信息檢索、電話(huà)和問(wèn)卷調查等。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　績(jì)效評價(jià)準備階段包括成立領(lǐng)導小組和項目小組，按照下達評估任務(wù)，擬定評價(jià)工作實(shí)施方案，預算單位提交基礎資料和數據。具體績(jì)效評價(jià)實(shí)施階段包括資料審核與現場(chǎng)訪(fǎng)談?wù){查，實(shí)施績(jì)效評價(jià)，撰寫(xiě)報告，征求反饋意見(jiàn)，提交報告，結果匯報等流程。

　　四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┚C合評價(jià)結論

　　本次莒南縣20xx年貧困學(xué)生補助項目績(jì)效評價(jià)得分93分。依據優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評分等級,本項目評價(jià)等級為優(yōu)，得分情況詳見(jiàn)下表。

　　略

　�。ǘ�）績(jì)效分析

　　1.決策指標分析

　　決策指標滿(mǎn)分為20分，評價(jià)得分17分。立項程序規范性。項目申報及相關(guān)資料完整，實(shí)事求是。主要評價(jià)項目績(jì)效目標與政策相符，填報合理。項目資金240萬(wàn)元，實(shí)際到位240萬(wàn)元，到位率100%，項目資金規模合理。莒南縣教育體育局20xx年預算申報時(shí)的績(jì)效目標不夠具體、明確，細化程度不高。

　　2.過(guò)程指標分析

　　過(guò)程指標滿(mǎn)分為28分，評價(jià)得分24。管理制度健全，項目相關(guān)手續健全，納入政府任期目標考核內容。資金使用比較合規，評價(jià)中未發(fā)現擠占、挪用、截留等問(wèn)題。但是縣城等較發(fā)達地區的困難學(xué)生資助比例和貧困鄉鎮的困難學(xué)生資助比例相同，公辦學(xué)校和高收費民辦學(xué)校的困難學(xué)生資助比例相同，在困難學(xué)生認定過(guò)程中工作細致程度有所欠缺。

　　3.產(chǎn)出指標分析

　　產(chǎn)出指標滿(mǎn)分為30分，評價(jià)得分30分。莒南縣當年各階段學(xué)生人數符合資助標準。按照資助標準，各個(gè)階段學(xué)生分為三檔，根據提交材料，逐一進(jìn)行家訪(fǎng)并形成書(shū)面材料，再按照標準評議，確定家庭經(jīng)濟困難檔次，報年級認定小組進(jìn)行審核。資助發(fā)放及時(shí)，發(fā)放及時(shí)率100%。

　　4.效益指標分析

　　效益指標滿(mǎn)分22分，評價(jià)得分22分。根據調查問(wèn)卷反饋結果，項目實(shí)施對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生入學(xué)有很大的幫助，家庭受益頗多，在社會(huì )反映良好，極大地促進(jìn)了教育公平，讓孩子擁有接受教育的機會(huì )。學(xué)生感到國家和學(xué)校對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的高度重視和親切關(guān)懷，激勵家庭經(jīng)濟困難學(xué)生自立自強、勤奮學(xué)習，達到了國家資助政策的初衷。

　　在評價(jià)項目時(shí)，通過(guò)現場(chǎng)隨機訪(fǎng)問(wèn)的方式，向服務(wù)主體相關(guān)人員及服務(wù)對象了解情況，對于學(xué)生及學(xué)生家長(cháng)反映的情況進(jìn)行打分評價(jià)，滿(mǎn)意率為98.4%。

　　五、存在問(wèn)題及原因分析

　�。�一）績(jì)效目標填報不規范

　　項目部門(mén)年初沒(méi)有填寫(xiě)項目績(jì)效目標申報表，在績(jì)效評價(jià)時(shí)臨時(shí)補報績(jì)效目標申報表，未按照要求逐項完整填報績(jì)效指標內容，未按照總體績(jì)效目標分解為績(jì)效指標設置要求填報，有些指標設置前后缺乏邏輯關(guān)系。項目沒(méi)有經(jīng)過(guò)詳細的分析論證或可研分析，工作目標不清晰，沒(méi)有詳細填寫(xiě)具體的年度計劃安排�？�(jì)效目標申報表中產(chǎn)出指標的數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效均未能細化量化�？傮w而言，該績(jì)效目標申報表填寫(xiě)不夠規范。

　�。ǘ�）學(xué)生資助政策宣傳力度不夠

　　調研中發(fā)現，部門(mén)學(xué)生家長(cháng)和老師對困難學(xué)生資助政策不了解，反映出相關(guān)部門(mén)和學(xué)校對學(xué)生資助政策宣傳力度不夠，宣傳方式單一，導致群眾對政策知曉率不高。學(xué)校的部分學(xué)生資助工作人員對相關(guān)政策學(xué)習不夠，不能充分認識新政策的重大意義，講不清政策、程序，對所需要材料模糊不清，缺乏公平、公正、相對合理的過(guò)程，以至于許多學(xué)生、家長(cháng)及社會(huì )對資助政策不理解，甚至誤解。

　�。ㄈ�）學(xué)生資助原則不盡合理

　　現行的學(xué)生資助程序，是根據各學(xué)校學(xué)生人數按國家資助比例確定受助學(xué)生人數和發(fā)放金額下達給學(xué)校。按照這種“平均主義”的學(xué)生資助原則，縣城等較發(fā)達地區的困難學(xué)生資助比例和貧困鄉鎮的困難學(xué)生資助比例相同，公辦學(xué)校和高收費民辦學(xué)校的困難學(xué)生資助比例相同，有違困難學(xué)生資助項目實(shí)施的初衷。

　�。ㄋ模�學(xué)生資助管理中心對學(xué)校的管理、監督和檢查有待加強

　　各學(xué)校的困難學(xué)生認定標準和補助申請流程不盡相同。調研中發(fā)現，教體局學(xué)生資助管理中心對各學(xué)校具體資助工作的指導和檢查力度不夠，造成部分學(xué)校工作程序欠規范，在困難學(xué)生認定過(guò)程中工作細致程度有欠缺。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┮幏犊�(jì)效目標填報和流程管理

　　從該績(jì)效目標申請表填報的內容可以看出，預算的績(jì)效目標管理流程存在不規范現象。

　　第一，有必要對績(jì)效目標填報進(jìn)行培訓。我們發(fā)現很多單位績(jì)效目標填報的`工作人員存在對績(jì)效目標理解不清，對長(cháng)期目標、年度績(jì)效目標、工作實(shí)施計劃、產(chǎn)出指標（數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效）及效益指標（社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和可持續影響）不了解，特別是對指標的量化和細化，存在較大問(wèn)題，需要進(jìn)行相關(guān)培訓，做好績(jì)效目標填報工作是進(jìn)行全面預算管理的基礎。

　　第二，應加強績(jì)效目標審核�？�(jì)效目標審核一般需要經(jīng)過(guò)初審和復審兩個(gè)方面，財政部門(mén)可以聘請專(zhuān)家或委托第三方進(jìn)行�？�(jì)效目標審核是指財政部門(mén)對相關(guān)部門(mén)或單位報送的績(jì)效目標從完整性、相關(guān)性、可行性和適當性四個(gè)方面進(jìn)行審查核實(shí)，并將審核意見(jiàn)反饋相關(guān)單位，指導其修改完善績(jì)效目標的過(guò)程。按照“誰(shuí)分配資金，誰(shuí)審核目標”的原則，績(jì)效目標由財政部門(mén)按照預算管理級次進(jìn)行審核。根據工作需要，績(jì)效目標可委托第三方予以審核。財政部門(mén)審核的績(jì)效目標作為申報部門(mén)預算前置條件和預算安排的重要依據。

　�。ǘ�）加大對困難學(xué)生資助政策的宣傳力度

　　各級各類(lèi)學(xué)校要對困難學(xué)生資助政策和實(shí)施辦法做全面的宣傳講解，通過(guò)宣傳欄、校園網(wǎng)和各班級資助人員等多種渠道正確宣傳國家對貧困生的政策，讓學(xué)生感到國家和學(xué)校對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的高度重視和親切關(guān)懷。引導學(xué)生及家長(cháng)正確使用助學(xué)金，組織以各項正能量為主線(xiàn)的學(xué)生活動(dòng)來(lái)樹(shù)立榜樣，激勵家庭經(jīng)濟困難學(xué)生自立自強、勤奮學(xué)習，達到國家資助政策的最終目的。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步完善家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認定實(shí)施細則

　　改進(jìn)項目實(shí)施方法，資助經(jīng)費在政策允許范圍內向農村、和貧困鄉鎮的學(xué)校傾斜，改變一刀切的做法。

　�。ㄋ模┘訌妼�資助的各個(gè)環(huán)節監督檢查

　　教育主管部門(mén)和學(xué)生資助管理中心要緊密結合實(shí)際加強對專(zhuān)項資金使用的監管，落實(shí)制度，嚴格執行，加強監督，實(shí)行責任追究制度，對明顯有違公平、公正甚至違法違紀的行為堅決查處并追究有關(guān)領(lǐng)導責任。要組織協(xié)調有關(guān)部門(mén)對困難學(xué)生認定情況進(jìn)行認真的監督檢查，督促學(xué)校嚴格執行困難學(xué)生資助政策。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 16

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)“四好農村公路”建設工程174萬(wàn)元，用于全縣農村公路建設工程提質(zhì)。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔20xx〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)“四好農村公路”建設工程績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔220xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績(jì)效評價(jià)“四好農村公路”建設工程項目174萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)施并下達預算指標173.65萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目單位基本情況，農村公路養護線(xiàn)路有S345等26條路線(xiàn)314.861公里，共有25個(gè)養護工班；計劃將15條路線(xiàn)87.062km納入“四好農村公路”建設工程提質(zhì)，投入174萬(wàn)元。

　�。�2）項目年度專(zhuān)項資金預期目標、績(jì)效指標設定目標都已達到，通過(guò)績(jì)效考核評價(jià)每公里建設資金有所節約，節約資金用于年報外的通組公路及扶貧公路，通過(guò)對全縣農村公路專(zhuān)項資金的全部投入，全縣農村公路路況得到大幅度提高，財政資金使用發(fā)揮較大效率。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為財政本級預算174萬(wàn)元，全部到位并當年“四好農村公路”建設工程，使用率100%。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的.農村公路“四好農村公路”建設工程項目：農村公路縣道養建設58.871公里，農村公路鄉道建設17.967公里，農村公路村道建設10.224公里，合計87.062公路。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　20xx年度農村公路“四好農村公路”建設工程項目達到公路建設養護有關(guān)考核要求。硬化路肩寬度≥0.5m，漿砌水溝高1.2x寬0.8，清灌縫里程90km，增設交通標志牌、反光鏡數量92塊。四好農村公路建設工程采用縣公路建設養護中心、承包人、鄉鎮主管交通領(lǐng)導共同考核驗收，根據考核及驗收程序，四好農村公路建設工程項目質(zhì)量合格。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　20xx年度農村公路“四好農村公路”建設工程項目于20xx年6月30日前全部完成，達到年前時(shí)效目標。

　　成本指標完成情況。

　　根據績(jì)效預算考核目標，根據政府采購程序，簽訂了20xx年“四好農村公路”建設工程合同，嚴格按設計圖紙施工，控制變更金額，按變更程序辦理，并根據施工進(jìn)度下?lián)芙ㄔO工程款，從而控制降低建設成本，“四好農村公路”建設工程成本指標約有降低。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。

　　經(jīng)濟效益指標完成情況。項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進(jìn)行分析；項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析。減少大中修次數，每減少一次，可節約養護費用45%~50%，節約資金。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。

　　從社會(huì )效益評價(jià)，工程完成后，改善沿線(xiàn)的農村公路路況，原來(lái)路面斷板、下沉地段較多，路肩水溝損毀嚴重，路面寬度較窄且急彎、陡坡危險地段得到根治，該項目實(shí)施后，加大了公路通行能力，極大減少交通事故的發(fā)生，符合生態(tài)環(huán)境要求。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，項目根據進(jìn)度發(fā)放工程款，施工過(guò)程實(shí)行巡查，對工程質(zhì)量安全進(jìn)行通報，工程的實(shí)施極大地改善當地農村公路的交通狀況和道路的通行能力。對促進(jìn)當地經(jīng)濟發(fā)展，降低養護成本，帶動(dòng)沿線(xiàn)及周邊區域脫貧致富和鄉村振興具有重大意義。

　　4.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　預算績(jì)效管理有效提高財政資金使用效益，工程質(zhì)量得到保證，建設成本降低，沿線(xiàn)村民得到實(shí)惠，消除安全隱患，大大提高了人民群眾安全出行，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　桂陽(yáng)農村公路“四好農村公路”建設項目實(shí)施后，由于已硬化的通組公路未列入年報范圍內，日常養護經(jīng)費不足。

　　四、有關(guān)建議

　　我建設養護中心將加強項目管理，將通組農村公路納入年報中。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）每年增加“四好農村公路”建設里程。

　�。�2）主要經(jīng)驗及做法通過(guò)政府采購程序采購項目，嚴格項目管理，抓好工程質(zhì)量安全，發(fā)現情況及時(shí)處理，建設工程質(zhì)量得到較大的提高。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 17

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化部門(mén)支出責任，提高財政資金使用效益，根據《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（益政發(fā)【20xx】10號）、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（益財績(jì)〔20xx〕126號）,我單位按照《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益財績(jì)〔20xx〕76號）的部署，對支隊20xx年度辦公設備購置績(jì)效進(jìn)行了自評，自評得分90分�，F將具體情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為認真貫徹落實(shí)中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加強和改進(jìn)公安基層基礎工作的通知精神，為充分發(fā)揮交通管理職能，20xx年財政預算安排辦公設備購置335萬(wàn)元，專(zhuān)項用于更新辦公設備。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　為更新辦公設備，改善工作環(huán)境，提高管理水平，20xx年財政安排專(zhuān)項資金335萬(wàn)元，實(shí)際支付284.4萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，了解支隊20xx年辦公設備購置使用情況及取得的成效，發(fā)現辦公設備購置管理中存在的問(wèn)題，為加強財政支出的.規范化管理，提高辦公設備購置資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目資金

　　20xx年財政安排公共財政預算資金335萬(wàn)元，專(zhuān)項用于辦公設備購置。已到位資金335萬(wàn)元，實(shí)際支付資金284.4萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　辦公設備購置，由支隊行財科具體負責。由需要購置、更新辦公設備的科室、大隊提出申請，行財科統一采購。需求科室、大隊驗收使用。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

　　辦公設備的購置和管理，統一由行財科負責。根據《益陽(yáng)市公安局交警支隊國有資產(chǎn)管理制度》、《益陽(yáng)市公安局交警支隊機關(guān)財務(wù)管理規定》，凡是購置、更新辦公設備的，一律由需要購置、更新辦公設備的科室、大隊先提出申請，報分管領(lǐng)導審批同意后，再由行財科按政府采購法的有關(guān)規定統一采購。

　　三、項目績(jì)效情況

　　通過(guò)及時(shí)更新、更換辦公設備，改善了工作環(huán)境，提高了工作效率，使執法工作更加快捷、便民，提高了部門(mén)整體管理水平。

　　四、存在的問(wèn)題

　　單位仍存在較多老舊落后、待報廢設備，影響整體工作效率。

　　五、建議意見(jiàn)

　　及時(shí)更新老舊設備，提高辦公效率。加強設備資產(chǎn)管理，已閑置報廢設備應及時(shí)處置。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 18

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況。

　　用于xx鎮17個(gè)村委會(huì )人居環(huán)境整治、村莊保潔員補貼發(fā)放。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。

　　1、項目預期總目標：嚴格把控人居環(huán)境工作經(jīng)費的使用，該資金主要用途為推進(jìn)人居環(huán)境工作，完善政府社會(huì )管理和公共服務(wù)職能、統籌經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，加快健全基本公共服務(wù)體系，強化社會(huì )政策托底作用，創(chuàng )新社會(huì )治理，營(yíng)造和諧有序的社會(huì )環(huán)境。

　　2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：解決農村臟亂差難問(wèn)題，治理污水亂排，改善居住條件，改善人居環(huán)境。

　�。ㄈ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

　　該資金的主要用途為我鎮人居環(huán)境整治相關(guān)工作支出。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　截止20xx年12月，縣財政局已撥付農村人居環(huán)境整治工作資金65.52萬(wàn)元，無(wú)其他自籌資金。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　資金使用方面，我們做到了專(zhuān)戶(hù)儲存，專(zhuān)款專(zhuān)用，支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定。撥款全部用于我單位工作的推進(jìn)、實(shí)施。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析

　　為保障項目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我鎮會(huì )同縣財政局從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節，嚴格遵守相關(guān)規定，嚴格按照我鎮資金財務(wù)審批流程辦理款項支付。在會(huì )計核算環(huán)節，對本項目資金實(shí)際單獨核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為了使農村人居環(huán)境整治項目經(jīng)費形成專(zhuān)款專(zhuān)用的模式，我鎮成立領(lǐng)導小組，統籌項目整體規劃，由財務(wù)辦公室具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實(shí)施提供保障。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　1、項目進(jìn)度款審批流程

　　施工單位申請→鎮黨政辦公室登記→分管項目鎮領(lǐng)導意見(jiàn)→分管財務(wù)鎮領(lǐng)導意見(jiàn)→鎮黨政班子會(huì )議審批或鎮政府班子會(huì )議審批（六個(gè)一項目還需要駐點(diǎn)本鎮的縣領(lǐng)導審批）。財政所根據鎮黨政班子會(huì )議紀要撥款。

　　2、工作經(jīng)費審批流程

　　2萬(wàn)元以下（不含2萬(wàn)元）經(jīng)費申請→鎮黨政辦公室登記→鎮長(cháng)意見(jiàn)→分管財務(wù)副鎮長(cháng)審批。財政所根據審批手續撥款。

　　2萬(wàn)元以上（含2萬(wàn)元）經(jīng)費申請→鎮黨政辦公室登記→黨政班子擴大會(huì )議審批。財政所根據黨政班子會(huì )議紀要撥款。

　　四、項目績(jì)效情況

　　1、項目績(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年我鎮農村人居環(huán)境工作經(jīng)費安排65.52萬(wàn)元，截止20xx年12月，共支出65.52萬(wàn)元。

　　其中受益建檔立卡貧苦人口數在年度指標值設定為80人，但在自評表中填寫(xiě)的8173人為受益群眾，實(shí)際受益建檔立卡貧困戶(hù)數為95人。

　　2、項目效率性分析

　　20xx年我鎮農村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費安排65.52萬(wàn)元，截止20xx年12月，共支出65.52萬(wàn)元，完成率為100%。

　　3、項目有效性分析

　　對農村人居環(huán)境工作整治經(jīng)費的支出情況進(jìn)行認真分析，認為該資金完全達到預期工作成果，實(shí)施達到了以下目標：

　�。�1）美化了居民的生活環(huán)境，為文明鄉鎮、衛生鄉鎮的創(chuàng )建奠定了基礎。

　�。�2）能切實(shí)解決我鎮農村環(huán)境衛生問(wèn)題，有效治理農村臟亂差，全面提升農村人居環(huán)境條件。

　　(3)加強人居環(huán)境工作管理，進(jìn)一步完善人居環(huán)境建設。

　　該資金的'落實(shí)使用，使我鎮人居環(huán)境方面取得良好的成效，為我鎮改善人居環(huán)境工作提供了資金保障。

　　4、項目可持續性分析

　　運用好人居環(huán)境工作經(jīng)費，能有效的提高了我鎮相關(guān)的事業(yè)的發(fā)展工作，有效制止農村臟亂差，改善人居環(huán)境。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標未完成原因分析。

　　經(jīng)對比分析，項目的定量指標已按計劃實(shí)施完成，項目運行達到預期績(jì)效目標。經(jīng)濟效益明顯，社會(huì )效益顯著(zhù)，完成質(zhì)量良好。

　　五、偏離績(jì)效目標原因和下一步改進(jìn)措施

　　其中在受益建檔立卡貧困人口數填寫(xiě)自評表時(shí)年度指標值為》3000人，但實(shí)際值為95人的原因為填寫(xiě)目標時(shí)沒(méi)有注意辨清建檔立卡貧苦戶(hù)和群眾，因此設定》3000人為受益群眾人口，實(shí)際受益建檔立卡貧苦戶(hù)為95人。下一步我鎮將嚴格規范表格填寫(xiě)，將設定目標與實(shí)際完成值的偏差率降到最低。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　已在xx鎮政府公示欄進(jìn)行公示公開(kāi)，接受部門(mén)和社會(huì )的監督評價(jià)。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法：

　�。�1）嚴格項目資金財務(wù)管理制度。按照資金管理制度及財務(wù)管理制度實(shí)施，加強資金管理和監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。�2）分工明確，落實(shí)責任。實(shí)施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

　�。�3）加強交流，注重反思。在資金的使用過(guò)程中，重視與涉及單位多方溝通，明確總目標，根據實(shí)際開(kāi)展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　xx鎮農村人居環(huán)境整治工作，存在農戶(hù)意識差、庭院臟亂，糞污有效利用不高。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

　　無(wú)其他需要說(shuō)明問(wèn)題。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 19

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況：立項情況、實(shí)施主體、項目資金及主要內容

　　管委會(huì )印發(fā)了20xx年度土地征收計劃和征地包干實(shí)施方案。由各區辦事處具體實(shí)施征地工作。20xx年，征地預算資金為23500萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目年度預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況

　　項目預期總目標為按計劃完成征地，土地補償、安置補助、青苗補償全部到位。項目設定9個(gè)績(jì)效指標，其中數量指標3個(gè)，分別為繳納耕地占用稅的.土地面積、征地面積、青苗補償面積；質(zhì)量指標1個(gè)，按項目列表完成征地，不影響項目建設；成本指標2個(gè)，為土地補償面積、安置補助面積；經(jīng)濟效益指標2個(gè)，為產(chǎn)生滯納金金額、征地成本合規性；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標1個(gè)，為滿(mǎn)意度80%以上。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　20xx年，管委會(huì )根據政府投資計劃和社會(huì )投資計劃，下達了土地征收計劃。

　�。ǘ�）項目資金

　　20xx年，征地預算資金23500萬(wàn)元，均為洋浦財政資金。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況

　　根據征地包干實(shí)施方案，我局已將征地預算資金全部撥付至各區辦事處，使用率100%。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況

　　土地補償、安置補助、青苗補償按省政府規定執行。征地工作經(jīng)費、機動(dòng)經(jīng)費，三都區辦事處已提請管委會(huì )制訂相關(guān)管理辦法。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　土地征收完成后，三都區辦事處已及時(shí)完成清表，并交付項目業(yè)主使用。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　三都區辦事處已制定資金使用相關(guān)管理辦法。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。

　　土地補償、安置補助、青苗補償按省政府規定執行。征地工作經(jīng)費、機動(dòng)經(jīng)費，三都區辦事處已提請管委會(huì )制訂相關(guān)管理辦法，并按辦法執行。我局已將征地包干資金全部撥付至各區辦事處。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成情況及原因分析

　　無(wú)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　　根據工委管委會(huì )的部署，會(huì )同三都區辦事處加快推進(jìn)征地工作。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議

　　無(wú)。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 20

　　為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理，提高專(zhuān)項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，根據湖南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx—20xx年度市縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》的相關(guān)要求，受常寧市財政局委托，我所于20xx年11月26日至12月11日對湘南紡織產(chǎn)業(yè)基地服飾園基礎設施（一期）建設項目政府專(zhuān)項債券項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)審計，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　1、項目單位基本情況

　　項目實(shí)施單位為常寧市宜陽(yáng)工業(yè)園投資有限公司，成立于20xx年9月，注冊資金5000萬(wàn)元，法人代表彭勇堅。統一社會(huì )信用代碼91430482355528648Q，地址湖南省衡陽(yáng)市常寧市曲潭街道辦事處宜陽(yáng)工業(yè)走廊，企業(yè)類(lèi)型有限責任公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍為土地及房產(chǎn)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)；市政公共設施建設；商業(yè)貿易及物流；物業(yè)管理。

　　2、項目基本情況

　　湘南紡織產(chǎn)業(yè)基地項目為省重大產(chǎn)業(yè)項目，分服飾園和環(huán)保園，本項目涉及服飾園。

　　建設內容：新建標準廠(chǎng)房、員工公寓等建筑，配套建設給排水、供配電、消防、暖通、道路、廣場(chǎng)、綠化等設施，項目總用地面積274，443.00㎡，總建筑面積300，702.16㎡（包括標準廠(chǎng)房242，599.64㎡、員工公寓58，102.52 ㎡）。項目建筑密度為30.37%，容積率為1.04，綠地率為19.57%，配套停車(chē)位136個(gè)，建設期20xx年6月至20xx年6月。

　　其中地塊一（B、C地塊）總用地面積20，6440、70㎡（約309.66畝），總建筑面積198，746.02㎡（包括標準廠(chǎng)房159，593.00㎡、員工公寓39，153.02㎡）。項目建筑密度為29.96%，容積率為0.96，綠地率為20%，配套停車(chē)位92個(gè)；地塊二（A地塊）總用地面積64，063.41㎡（約96.10畝），總建筑面積82，804.98㎡（包括標準廠(chǎng)房63，855.48㎡、員工公寓18，949.50㎡）。項目建筑密度為31.67%，容積率為1、29，綠地率為18、2%，機動(dòng)車(chē)停車(chē)位44個(gè)。

　　3、項目投資、資金來(lái)源和資金支出計劃

　　項目總投資102，553.15萬(wàn)元。

　　資金來(lái)源計劃財政資金72，553.15萬(wàn)元，發(fā)行政府專(zhuān)項債券資金30，000.00萬(wàn)元。

　　政府專(zhuān)項債券發(fā)行情況，截止20xx年10月已發(fā)行19，000.00萬(wàn)元，具體如下：（見(jiàn)附件）

　　資金支出預計102，553.15萬(wàn)元，其中：（見(jiàn)附件）

　　4、項目預期收益、償債資金來(lái)源

　　根據《衡陽(yáng)市常寧市20xx年園區建設專(zhuān)項債券湘南紡織產(chǎn)業(yè)基地服飾園基礎設施（一期）建設項目預期收益與融資平衡方案》，項目預期年收入8，531、27萬(wàn)元（年平均），年運營(yíng)成本1，129、23（年平均）萬(wàn)元，項目年收益7，402.04萬(wàn)元。

　　償債資金來(lái)源為標準廠(chǎng)房、員工公寓、存量標準廠(chǎng)房收入的出租收入以及物業(yè)管理收入。債券存續期內項目預期總收入為136，500.39萬(wàn)元，總支出預計18，067.62萬(wàn)元，項目?jì)羰找婕纯捎糜谌谫Y平衡的資金為118，432、77萬(wàn)元。

　　5、項目資金績(jì)效目標。

　　項目績(jì)效總目標：打造成為“湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區”，帶動(dòng)150家企業(yè)入駐，新增10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，預計年產(chǎn)值可達1000億元，項目通過(guò)廠(chǎng)房出租和物業(yè)管理收入實(shí)現年平均收益7，402.04萬(wàn)元，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長(cháng)、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )等，有效拉動(dòng)常寧市經(jīng)濟的增長(cháng)。

　　年度績(jì)效目標：按工期總計劃完成20xx—20xx年建設內容，及時(shí)組織驗收并支付項目款。

　　二、項目資金使用情況

　　截止20xx年10月項目應到位96，727.63萬(wàn)元，實(shí)際到位50，773、70元，其中專(zhuān)項債資金19，000.00萬(wàn)元、市場(chǎng)化融資10，479.00萬(wàn)元、財政資金及其他21，294、7萬(wàn)元，項目支出50，773、70萬(wàn)元，如下：（見(jiàn)附件）

　　三、項目組織實(shí)施情況

　　項目通過(guò)招標確定施工單位，采用EPC方式，其中A地塊（裝配廠(chǎng)房）中標單位為湖南省天河建設工程有限公司、湖南紅日建筑設計有限公司、衡陽(yáng)遠大建筑工業(yè)有限公司，工程估算34，588、22萬(wàn)元，B地塊中標單位為湖南梅溪湖建設有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司聯(lián)合體，工程估算36，947.97元，C地塊中標單位為湖南省第一工程有限公司、北京漢通建筑規劃設計有限公司聯(lián)合體，工程估算36，798、79萬(wàn)元，項目于20xx年8月啟動(dòng)拆遷，20xx年4月開(kāi)始主體動(dòng)工，目前處于建設中。

　　截止20xx年10月31日，項目完工90%，其中A地塊（裝配廠(chǎng)房，）已完工80700m2，B地塊項目建設內容包括入園東外環(huán)道路.16棟建筑（8棟廠(chǎng)房、7棟倒班房.1棟設備房）及周邊園區道路建設，主體工程總建筑面積93，757.6m2。截止20xx年10月已完成工程量32，576、2萬(wàn)元，已完成東外環(huán)路路基、水穩基層、雨污排水；12棟建筑主體、裝飾及安裝工程共計76，094、26m2；剩余4棟建筑主體業(yè)已全部完成。園區道路已完成鋪筑基層約800米。C地塊項目施工內容包括18棟建筑（8棟廠(chǎng)房.10倒班房）及周邊園區道路建設，主體工程總建筑面積92，906、2m2。截止20xx年10月已完成工程量34，172、78萬(wàn)元，14棟建筑已完成主體工程，其中11棟已完成大部分消防安裝工程，9棟已完成室內強電穿線(xiàn)。剩余4棟建筑主體施工即將完工，共計完成建筑面積89，861.43m2。園區排水管網(wǎng)已完成3900m，園區道路及廣場(chǎng)基層硬化已完成24000m2。

　　四、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1、績(jì)效評價(jià)目的：績(jì)效評價(jià)是加強和規范政府專(zhuān)項債券項目資金管理，提高政府專(zhuān)項債券項目資金使用效益；建立健全績(jì)效評價(jià)機制，更好實(shí)現績(jì)效目標。

　　2、績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法：我們本次績(jì)效評價(jià)秉著(zhù)獨立、客觀(guān)、公允的原則，對照《項目資金管理辦法》，組織專(zhuān)業(yè)人員現場(chǎng)走訪(fǎng)，項目勘查，資金使用審查，科學(xué)合理對湘南紡織產(chǎn)業(yè)基地服飾園基礎設施（一期）建設項目政府專(zhuān)項債券項目資金進(jìn)行分析評價(jià)。

　　3、績(jì)效評價(jià)依據

　　3.1、有關(guān)政府專(zhuān)項債券政府文件，主要包括《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》（財預〔20xx〕61號）和《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕12號）

　　3.2、有關(guān)績(jì)效評價(jià)政府文件，主要包括《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等相關(guān)文件規定。

　　3.3常寧市宜陽(yáng)工業(yè)園投資有限公司有關(guān)項目的績(jì)效自評資料，主要包括自評報告，基本情況表、自評分、項目資金財務(wù)資料，預期收益與融資平衡方案、項目可行研究報告及批復等。

　　4、績(jì)效評價(jià)過(guò)程

　　4.1前期準備

　　按照績(jì)效評價(jià)工作的.要求，我所于20xx年11月26日成立以楊賽珍、袁發(fā)明為主的績(jì)效評價(jià)小組，對相關(guān)的國家法律、法規、政府文件進(jìn)行了認真學(xué)習，掌握政策，制定了績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案，借鑒衡陽(yáng)市財政局有關(guān)政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)指標體系。

　　4.2組織實(shí)施

　　4.2.1參加常寧市財政局績(jì)效評價(jià)股牽頭召開(kāi)的現場(chǎng)評價(jià)會(huì )，了解項目基本情況。

　　4.2.2查看項目資料，主要單位的績(jì)效自評資料。

　　4.2.3查閱項目資金財務(wù)資料，審查資金支出的合規性。

　　4.2.4現場(chǎng)察看施工現場(chǎng)，了解工程概況，詢(xún)問(wèn)工程進(jìn)度。

　　5、分析評價(jià)

　　對評價(jià)過(guò)程中收集的資料進(jìn)行整理、分析，形成初步主體評價(jià)意見(jiàn)，并依據設定的績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行評分，最終形成綜合性書(shū)面報告。

　　五、項目資金績(jì)效情況

　　1、項目決策評分情況。

　　根據衡陽(yáng)市財政局有關(guān)政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)指標體系，項目決策設計設置分值10分，評價(jià)得分9分，常寧市宜陽(yáng)工業(yè)園投資有限公司委托長(cháng)沙市規劃設計院有限責任公司編制了可行性研究報告，并通過(guò)常寧市發(fā)展和改革局備案（20xx年常發(fā)改備案［123］號），項目屬于湖南省重大產(chǎn)業(yè)項目，符合專(zhuān)項債券支持領(lǐng)域和方向情況，不屬于專(zhuān)項債券項目負面清單的范圍，編制了預期收益與融資平衡方案，并設置了項目績(jì)效目標，專(zhuān)項債券額度申請與實(shí)際需要匹配。

　　2、項目過(guò)程評分情況。

　　根據衡陽(yáng)市財政局有關(guān)政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)指標體系，項目過(guò)程設置分值30分，評價(jià)得分24分，公司制定《項目資金管理辦法》、《項目建設管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、施工單位制定《施工組織總設計》、《質(zhì)量通病防治專(zhuān)項施工方案》，并嚴格執行，資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，政府專(zhuān)項債券如期支付利息已在常寧市人民政府網(wǎng)向社會(huì )公開(kāi)債券資金發(fā)行、債券資金存續、債券資金調整用途等情況，常寧市宜陽(yáng)工業(yè)園投資有限公司派出專(zhuān)人負責跟蹤工程事務(wù)，工程施工以來(lái)未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故。

　　由于但資金到位未達預期、項目運營(yíng)、資產(chǎn)管理等環(huán)節的管理制度、債務(wù)風(fēng)險應對預案有待完善細化，此項扣分6分。

　　3、項目產(chǎn)出評分情況。

　　根據衡陽(yáng)市財政局有關(guān)政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)指標體系，項目過(guò)程設置分值30分，評價(jià)得分26分，項目建成后，將建成標準廠(chǎng)房242，599.64㎡，員工公寓58，102.52 ㎡，由于項目未期完工，此項扣2分。

　　4、項目效益評分情況。

　　根據衡陽(yáng)市財政局有關(guān)政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)指標體系，項目過(guò)程設置分值30分，我們評價(jià)得分28分。

　　項目屬于湖南省重大產(chǎn)業(yè)項目，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：項目建成后將打造成為“湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區”，帶動(dòng)150家企業(yè)入駐，新增10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，預計年產(chǎn)值可達1000億元，極大拓寬常寧市工業(yè)的發(fā)展空間，強力推進(jìn)常寧市經(jīng)濟的發(fā)展，使企業(yè)在園區內集聚成群，形成群體優(yōu)勢，產(chǎn)生集聚效應和輻射帶動(dòng)效應，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長(cháng)、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )等，有效拉動(dòng)常寧市經(jīng)濟的增長(cháng)。目前A塊已進(jìn)駐6家，其中20xx年已進(jìn)駐的旭華、康杰、千藝紡等3家服裝企業(yè)年產(chǎn)值過(guò)億元，截止20xx年10月常寧市商糧局積極開(kāi)展招商引資工作，已正式簽約企業(yè)31家，除廣州新塘企業(yè)外，全國各地紡織類(lèi)企業(yè)紛紛來(lái)常對接洽談，后續意向入園企業(yè)近300家。特別是中山大涌、廣東深圳、惠州及江蘇鎮江四地的企業(yè)希望組團入駐基地。

　　產(chǎn)生的社會(huì )效益通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地硬軟件設施的建設，承接湘南紡織產(chǎn)業(yè)轉移，引進(jìn)能夠吸納就業(yè)的勞動(dòng)密集型企業(yè)和特色技能密集型企業(yè)入駐，實(shí)現“多元轉型、綠色發(fā)展、民生優(yōu)先、發(fā)展趕超”的目標，全力推進(jìn)城市可持續發(fā)展。引進(jìn)高科技企業(yè)進(jìn)駐，使之成為常寧市的一個(gè)功能區，構成城區的有機組成部分，不僅拉大了城市框架，而且完善了城市的功能，另一方面，園區企業(yè)的進(jìn)駐將吸引農村勞動(dòng)力向城市轉移，不僅惠及常寧的百姓，而且輻射周邊縣市，為衡陽(yáng)、永州、郴州提供就業(yè)機會(huì )。同時(shí)，從事第二、三產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，從而提高城市化水平，加快常寧市的城市化進(jìn)程。

　　項目績(jì)效評價(jià)得分得87分，為良好。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、掃尾工程有待推進(jìn)。

　　2、招商工作、建成后運營(yíng)管理、項目管理制度等配套工作加強跟進(jìn)。

　　七、建議

　　建議項目實(shí)施單位常寧市宜陽(yáng)工業(yè)園投資有限公司加快項目掃尾工作，保證項目如期投產(chǎn)，并加強項目管理，細化各種管理措施，為項目落地提供有力的后勤保障，早日實(shí)現項目績(jì)效的總體目標。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 21

　　為深入進(jìn)一步落實(shí)關(guān)于推進(jìn)團場(chǎng)xx人居環(huán)境整治清潔行動(dòng)相關(guān)工作安排，聚焦職工群眾最關(guān)心、最現實(shí)、最急需解決的xx人居環(huán)境衛生難題，不斷增強xx職工的獲得感、幸福感，有力有序科學(xué)推進(jìn)xx人居環(huán)境整治工作，我連對近段時(shí)間的人居環(huán)境整治工作進(jìn)行了一次檢查，并總結如下：

　　一、廣泛宣傳

　　xx接到團關(guān)于環(huán)境整治的通知后，在xx月xx日召開(kāi)了xx“兩委”會(huì )議，學(xué)習了《xx人居環(huán)境整治工作實(shí)施方案》內容，制定出xx的環(huán)境整治方案及兩委人員的分工情況，在xx月xx日上午召開(kāi)了全連職工大會(huì )，下午召開(kāi)了全連居民大會(huì )，會(huì )議傳達了xx環(huán)境整治工作的內容，并宣傳xx的環(huán)境整治內容，對環(huán)境整治工作做到家喻戶(hù)曉。

　　二、安排部署

　　通過(guò)會(huì )議宣傳，安排部署xx人居環(huán)境整治工作任務(wù)及標準，進(jìn)一步完善和細化了xx關(guān)于衛生環(huán)境的獎懲制度，按照干凈整潔、暢通、持續的要求，對危舊住房進(jìn)行拆除，對私搭亂建的違建物進(jìn)行拆除，對衛生死角進(jìn)行清理，對農機具劃出區域整齊擺放，對住戶(hù)的院內院外衛生進(jìn)行打掃，所有雜物入院或者清理，確保xx的道路暢通，環(huán)境整潔。

　　三、全民動(dòng)員

　　對轄區環(huán)境整治工作，按照區域分工，把小區落實(shí)到每一口井上，采取住戶(hù)和職工相結合的清理方式，讓環(huán)境整治工作中沒(méi)有不相關(guān)的事，無(wú)不相關(guān)的人，做到人人有責，戶(hù)戶(hù)負責，增強了職工居民參與的積極性和自覺(jué)性。

　　四、檢查落實(shí)

　　對人居環(huán)境整治工作制定獎懲制度，并進(jìn)行階段性的檢查，評優(yōu)批差，以促進(jìn)環(huán)境整治工作有效開(kāi)展，通過(guò)xx月xx日對環(huán)境整治工作的檢查，按小區評選，最終評選出18名環(huán)境整治工作比較優(yōu)秀的住戶(hù)，進(jìn)行獎勵，還有18名打掃不徹底的`住戶(hù)，進(jìn)行處罰，并限期三天內整改。

　　五、存在問(wèn)題

　　對xx營(yíng)區和xx道路林帶內的涂白和清理雜草工作基本結束且道路通暢，機車(chē)和農機具的停放工作已全部停放到指定場(chǎng)所，但是私搭亂建還有部分沒(méi)有拆除，危舊住房還有9戶(hù)沒(méi)有拆除，農機具使用后仍有亂停放的現象，xx旱廁需要改進(jìn)等

　　六、下部工作

　　xx人居環(huán)境整治工作已基本完成，但仍需要長(cháng)期保持，定期檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，對沒(méi)有完成的違建物，危舊住房拆除，還需要繼續努力，對農機具的擺放和管理還要加強。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 22

　　我們接受委托，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，按照公認的績(jì)效評價(jià)方法對靖州苗族侗族自治縣教育局20xx年度芙蓉學(xué)校建設及征拆項目財政支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。我們的評價(jià)依據是《中華人民共和國預算法》、財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》的通知（財預〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府關(guān)于深化預算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕8號）、《湖南省財政廳轉發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)〈財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》《靖州縣財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（靖財績(jì)〔20xx〕143號）、《靖州縣財政局關(guān)于委托中介機構開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出及專(zhuān)項資金重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（靖財〔20xx〕90號）等有關(guān)績(jì)效評價(jià)的相關(guān)文件�，F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　靖州苗族侗族自治縣芙蓉學(xué)校地塊位于靖州縣城西部。場(chǎng)地東臨擁軍路，南靠體育路，北面和西面為規劃住宅。擁軍路東側為靖州文體中心。學(xué)校規劃用地面積58108.42平方米，合87.16畝�；�地整體略呈長(cháng)方形，南北長(cháng)約250米，東西寬約233米，整體地勢略呈東高西低的態(tài)勢。整個(gè)校區場(chǎng)地較規整，內部無(wú)較大高差，多為田土和少量民宅。場(chǎng)地與周邊道路平順相接，有利于校內道路和城市道路的交通組織。

　　根據通靖發(fā)改〔20xx〕4號《關(guān)于靖州苗族侗族自治縣芙蓉中學(xué)建設項目可行性研究報告的批復》，擬建的芙蓉學(xué)校校區需滿(mǎn)足全日制學(xué)生1800人學(xué)習，合36個(gè)班。本工程總建筑面積約27808.00平方米。新建建筑包括科技及藝術(shù)樓、教學(xué)樓、學(xué)生宿舍樓、食堂，建設期19個(gè)月。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　績(jì)效總目標：為了適應城鄉義務(wù)教育一體化改革發(fā)展形勢，合理調整學(xué)校布局，提高城區辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校均衡發(fā)展，辦好人民滿(mǎn)意的教育，建設芙蓉學(xué)校（中學(xué)）刻不容緩。一是可以緩解城區學(xué)校學(xué)位緊缺的壓力；二是解決“上學(xué)難”、“大班額”等社會(huì )熱點(diǎn)問(wèn)題；三是滿(mǎn)足教育長(cháng)遠發(fā)展的需求。全力推進(jìn)全國文明縣城創(chuàng )建工作，加速靖州經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展。

　　項目績(jì)效階段性目標：扎實(shí)芙蓉中學(xué)工程建設，確保芙蓉中學(xué)建成標桿工程、廉政工程、優(yōu)質(zhì)工程。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　1、項目資金安排情況

　　根據縣財政安排，消除義務(wù)教育大班額獎補資金1000萬(wàn)元、芙蓉學(xué)校建設省級補助資金1000萬(wàn)元，共計2000萬(wàn)元，實(shí)際下?lián)芙痤~為2000萬(wàn)元，項目資金已全部安排到位。

　　2、項目資金使用情況

　　20xx－20xx年度芙蓉學(xué)校收到靖州縣財政局撥入征拆及建設資金2000萬(wàn)元，支付芙蓉學(xué)校征拆及建設2000萬(wàn)元，收支持平。

　　3、資金管理情況

　　芙蓉學(xué)校負責征拆及建設資金的收付和使用，并記錄專(zhuān)項款項的使用情況，征拆及建設資金的撥付是根據征拆及建設實(shí)際情況標準，列入財政預算。

　　芙蓉學(xué)校征拆及建設項目當年財政預算實(shí)現了專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬管理的原則，由靖州縣財政國庫集中支付局集中支付，最大程度上避免了違規情況發(fā)生，審計中沒(méi)有發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　4、項目組織實(shí)施情況

　　芙蓉學(xué)校負責征拆及建設資金的收付和使用，學(xué)校設股室3個(gè)，分別為辦公室、財務(wù)室和工程管理及征拆辦公室。征拆管理辦公室負責拆遷及工程部負責建設管理，辦公室制定了專(zhuān)門(mén)的考評考核制度，每月情況全方位定期考評，根據考評改進(jìn)征拆建設措施。

　　目前項目已基本完工，新校已投入使用，相關(guān)驗收、結算等手續正在進(jìn)行中。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況。

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　績(jì)效評價(jià)目的是加強專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問(wèn)題，積累資金項目管理的經(jīng)驗，探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制，進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用管理效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　我所對靖州縣教育局20xx年度芙蓉學(xué)校建設及征拆項目成立了績(jì)效評價(jià)組�？�(jì)效評價(jià)主要采取以下方式：一是召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目單位有關(guān)資金使用管理及項目組織實(shí)施管理等情況介紹，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議等。二是對項目單位評價(jià)基礎數據資料、輔證材料等進(jìn)行審查核實(shí)。三是實(shí)地察看項目進(jìn)展情況并進(jìn)行了實(shí)地拍照。通過(guò)以上方式全面了解項目的基本情況，為提出評價(jià)結論提供了依據。

　　三、評價(jià)結論

　　我們對本項目的總體評價(jià)是：項目科學(xué)合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目完成質(zhì)量較高，運行保障有力，具有良好的社會(huì )效益，對提高城區辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校均衡發(fā)展，辦好人民滿(mǎn)意的.教育有較好的推動(dòng)作用，根據《靖州縣部門(mén)預算項目支出績(jì)效評價(jià)指標及評分標準表》評分，得分88分，財政支出績(jì)效為“良”。

　　四、項目主要績(jì)效情況分析

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益。

　　項目征拆及工程成本控制在預算內，工程資金的按時(shí)投入使項目進(jìn)度得到了保障，目前芙蓉學(xué)校建設已完工，現正處于財評階段，項目建設達到預期，項目成本控制在總投資限額以?xún)取?/p>

　�。ǘ�）社會(huì )效益。

　　項目的實(shí)施進(jìn)度按照計劃如期完成，完成質(zhì)量良好。城鄉學(xué)生上學(xué)環(huán)境得到改善了，受到了廣大市民的好評。

　　五、存在的問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、部分資金撥付較遲，芙蓉學(xué)校建設省級補助資金1000萬(wàn)元實(shí)際下?lián)軙r(shí)間為20xx年9月24日。

　　2、部分合同要素不全，經(jīng)查，與湖南省第一工程有限公司簽訂的總承包（EPC）合同及補充合同，合同訂立時(shí)間未填寫(xiě)，履約擔保書(shū)未填寫(xiě)蓋章，部分合同、協(xié)議及補充合同承包方未填列日期。

　　3、未根據合同約定付款。根據合同約定，發(fā)包方應每月按工程進(jìn)度的70%支付工程款，經(jīng)檢查發(fā)現，實(shí)際實(shí)付未按合同執行。

　　4、20xx年9月4號憑證支付第七期工程款，工程形象進(jìn)度支付申請表施工方報送的支付金額與工程項目部審核后的金額不一致，檢查中未見(jiàn)雙方就工程進(jìn)度核減金額達成一致的協(xié)議、資料。

　�。ǘ�）建議。

　　1、加強合同管理，嚴格合同審查程序，確保合同要素齊全，權責分明。

　　2、明確教育局對芙蓉學(xué)校項目的主體責任，加強日常監管，確保工程項目質(zhì)量。

　　3、嚴格付款程序管理，建議嚴格審查合同付款條件，加強付款資料的審查。

　　部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告 23

　　一、 項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　我局列入20xx年度項目績(jì)效評價(jià)的項目有一個(gè)：20xx年度開(kāi)遠市城市公廁改建項目�！　￠_(kāi)遠市基礎設施不斷改革升級，現有的城市公廁存在設施老化、布局不合理、公廁數量不足等問(wèn)題。城市公廁改建項目的實(shí)施，是一項惠及長(cháng)遠的社會(huì )工程，民生工程，該項目的實(shí)施對開(kāi)遠市民生改善和整體發(fā)展都具有重要意義。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　為加快開(kāi)遠市城市化發(fā)展進(jìn)程，完善城市功能體系，為城市建設和管理提供依據，增強城市功能和承載能力、塑造城市形象、提升城市品位、改善公共設施和城鄉人居環(huán)境;使城市管理工作向規范化、標準化、科學(xué)化的方向發(fā)展;努力把開(kāi)遠打造成宜居宜業(yè)的“生態(tài)城”，欣欣向榮的“商貿城”，健康產(chǎn)業(yè)聚集的“健康城”。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　第一階段，統籌安排土地利用和各項規劃指標，為國土部門(mén)招拍掛土地提供相關(guān)依據。

　　第二階段，通過(guò)一系列規劃和概念方案設計，為城市建設和管理提供依據，增強城市功能和承載能力、塑造城市形象，提升城市價(jià)值、改善公共設施和城鄉人居環(huán)境。

　　第三階段，提供開(kāi)遠市民文化、教育、休閑娛樂(lè )的活動(dòng)場(chǎng)所，提高開(kāi)遠市民的生活質(zhì)量和水平�！　〉谒碾A段，帶動(dòng)我市工商業(yè)經(jīng)濟的長(cháng)足發(fā)展，為我市招商引資工作的完成墊定了基礎，促進(jìn)我市的固定資產(chǎn)投資較上年有所增長(cháng)，從而帶動(dòng)就業(yè)人數增加。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法

　　開(kāi)遠市20xx年度城市公廁改建項目績(jì)效評價(jià)指標體系內容包括項目投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面，評價(jià)指標分為三級，包括4個(gè)一級指標，7個(gè)二級指標，19個(gè)三級指標。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程（包括：領(lǐng)導重視、職責明確、制度建設等方面工作）

　　1.前期準備

　　根據《開(kāi)遠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（開(kāi)財字〔20xx〕194號）文件部署文件要求，我局領(lǐng)導高度重視，組織相關(guān)人員召開(kāi)會(huì )議，進(jìn)行分工協(xié)作，確定評價(jià)項目，對項目資料進(jìn)行搜集、整理。

　　2.組織實(shí)施

　　在實(shí)施過(guò)程中，一是由涉及績(jì)效評價(jià)項目的各科室及局屬單位分別填報《紅河州開(kāi)遠市部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告表》；二是涉及績(jì)效評價(jià)項目的各科室及局屬單位根據《開(kāi)遠市財政支出績(jì)效評價(jià)工作方案和指標體系》對《開(kāi)遠市20xx年度項目績(jì)效評價(jià)指標體系評分表》進(jìn)行自評打分；三是涉及績(jì)效評價(jià)項目的各科室及局屬單位根據開(kāi)展情況，撰寫(xiě)自評報告；四是由局財務(wù)科負責匯總上報，進(jìn)行公示。

　�。�3）分析評價(jià)

　　通過(guò)對我局20xx年度城市公廁改建項目的績(jì)效評價(jià)，可以從中掌握開(kāi)遠市20xx年度城市公廁改建項目的資金使用情況，建設過(guò)程情況、取得的成效，總結項目資金管理和項目組織管理中的經(jīng)驗和不足，提高資金的安全性、規范性和效益性，進(jìn)一步完善項目資金的管理�！　⊥ㄟ^(guò)評價(jià)，從項目投入、項目過(guò)程管理、項目產(chǎn)出、項目效果（效益）及績(jì)效評價(jià)資料報送情況等方面找出項目實(shí)施存在的問(wèn)題，并提出相應的對策建議，為開(kāi)遠市住房和城鄉建設局開(kāi)展好項目工作，更好地發(fā)揮財政資金在項目開(kāi)展工作中的引導作用提供參考。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　開(kāi)遠市住房和城鄉建設局20xx年度納入項目績(jì)效評價(jià)的項目到位資金共計432萬(wàn)元。

　　2.項目資金使用情況分析

　　開(kāi)遠市住房和城鄉建設局20xx年度納入項目績(jì)效評價(jià)的項目資金計劃今年10月全部用完。

　　3.項目資金管理情況分析

　　我局在項目資金管理中，一是制定了相關(guān)財務(wù)制度，分別從預算編制、票據管理、收入管理、審批權限、支出管理、資產(chǎn)管理等方面作出相關(guān)規定，并按照制度執行到位。二是制定資金撥付程序：

　�、傧扔身椖糠止茴I(lǐng)導向黨組會(huì )提出付款申請討論通過(guò)后，再由項目管理科室經(jīng)辦人提供相關(guān)付款依據（包含合同、發(fā)票、撥款申請表等），并在發(fā)票上簽字后交分管領(lǐng)導進(jìn)行審核；

　�、谙嚓P(guān)付款資料交財務(wù)科項目專(zhuān)管員復核后，交財務(wù)科負責人審核；

　�、巯嚓P(guān)付款資料交單位負責人審批；

　�、芟嚓P(guān)付款資料交財務(wù)科辦理付款。三是在資金的使用上堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，使該項資金按規定的`用途使用并達到預期目的。四是加強對項目資金事前、事中、事后全過(guò)程的管理監督，發(fā)揮專(zhuān)項資金效益最大化。五是在編制財政部門(mén)預算時(shí)，按照市財政對部門(mén)預算進(jìn)行公示的要求，在政府的網(wǎng)站進(jìn)行了公示，接受社會(huì )各方監督。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　在項目實(shí)施過(guò)程中，我局所提交的項目績(jì)效評價(jià)資料均符合相關(guān)要求，項目按規定申請設立，得到審批。嚴格按照相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定制定項目管理制度，與具備相關(guān)資質(zhì)的項目設計單位簽定相關(guān)協(xié)議，檔案資料指定專(zhuān)人進(jìn)行規范管理，緊張有序地組織開(kāi)展好各個(gè)階段的工作。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　我局嚴格按照項目預算，控制項目實(shí)施成本，本著(zhù)一切按項目要求開(kāi)展工作的原則，盡量使項目成本控制在預算之內。對于部分項目超預算執行，其具體原因已在“項目資金使用情況分析”中加以說(shuō)明。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　20xx年度納入項目績(jì)效評價(jià)項目均已按要求完成，基本達到預期效果，項目完成率為100%。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度　　為城市建設和管理提供了依據，為塑造城市形象、提升城市品位、改善公共設施和城鄉人居環(huán)境奠定了基礎。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響　　項目的實(shí)施對經(jīng)濟的影響表現在：帶動(dòng)了我市經(jīng)濟的可持續發(fā)展，為我市招商引資工作的完成墊定了基礎，促進(jìn)了我市固定資產(chǎn)投資較上年有所增長(cháng)，同時(shí)推動(dòng)了就業(yè)人數的增加。對社會(huì )的影響表現在：完善了城市功能布局，為開(kāi)遠市整體城市規劃體系的修編奠定了基礎，加快了開(kāi)遠市城市化發(fā)展進(jìn)程，對城市建設和管理起到了指引作用。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　納入20xx年度項目績(jì)效評價(jià)項目，在項目目標方面能夠做到目標明確、細化量化；在決策過(guò)程方面，符合社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的規劃和年初部門(mén)預算，項目程序符合相關(guān)管理辦法；在資金管理方面，根據需要制定相關(guān)的資金管理制度，不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，資金的使用符合相關(guān)管理規定；資金到位方面，資金到位率達100%；組織實(shí)施方面，機構健全、分工明確；項目產(chǎn)出方面，達到了績(jì)效目標，項目產(chǎn)出的成本按績(jì)效目標控制；項目效果方面，項目實(shí)施產(chǎn)生了直接或間接的經(jīng)濟和社會(huì )效益。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議（以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等）

　　1.利用項目績(jì)效評價(jià)結果，減少盲目投資、無(wú)效投資，加強資金監控、提高項目管理水平。

　　2.建立科學(xué)合理的評價(jià)指標體系，兼顧局部利益和整體利益、當前利益和長(cháng)遠利益、直接利益和間接利益。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及建議

　　我局按績(jì)效評價(jià)工作要求，認真完成績(jì)效評價(jià)各個(gè)環(huán)節的工作。對績(jì)效評價(jià)工作始終堅持實(shí)事求是的原則，資金管理堅持量入為出、厲行節約的原則，合理、合規、使用、監督管理好財政性資金，提高財政性資金的使用效率，為我市的發(fā)展創(chuàng )造較好的社會(huì )效益。

　　通過(guò)自查存在的問(wèn)題:一是項目資金不足；二是項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進(jìn)一步加強。針對我局項目資金不足的問(wèn)題，殷切期盼市委市政府、市財政局等各級部門(mén)在人力、物力、財力上能給予大力扶持，在核定下年部門(mén)預算收支時(shí)充分考慮我局資金短缺的問(wèn)題，使我局能夠按照市委市政府對城鄉建設工作的總體要求，實(shí)現“建美麗開(kāi)遠市 做幸福開(kāi)遠人”的總體目標。針對項目管理存在的問(wèn)題，我局將嚴格履行基本建設程序，通過(guò)制度建設，創(chuàng )新機制，規范管理，進(jìn)一步完善現有的管理辦法，逐步建立管理規范、運行有序的管理機制。

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