預算績(jì)效管理工作報告（通用23篇）

　　在現實(shí)生活中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編精心整理的預算績(jì)效管理工作報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　預算績(jì)效管理工作報告 1

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門(mén)主要職責：

　�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；

　�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

　�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；

　�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；

　�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的`其他事項。

　　2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

　�。ǘ�）當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

　　2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。

　　4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

　　5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。

　　1、落實(shí)好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

　　1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

　　2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

　　3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況

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　　20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

　�。ǘ�）履職效果情況

　　通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)�家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。

　�。ㄈ�）社會(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績(jì)效運行監控目標及目標值

　　績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

　　四、績(jì)效監控分析和監控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：

　�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

　　20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。

　�。ǘ�）績(jì)效運行監控結論�？�(jì)效運行總體情況良好。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預算績(jì)效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

　　預算績(jì)效管理工作報告 2

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門(mén)主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。

　　2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；

　　3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；

　　4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；

　　6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。

　�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構成及編制現狀

　　現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。

　　3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。

　　5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法

　　在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

　　3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

　�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。

　�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。

　�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。

　�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。

　�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門(mén)預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　　1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。

　　3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

　　做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。

　　七、績(jì)效監控分析和監控結論

　　1、項目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。

　�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。

　�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。

　�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。

　�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。

　�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。

　�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)�有企業(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。

　�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

　�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。

　�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。

　�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的'項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的`效果。

　　2、績(jì)效運行監控結論。

　　本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。

　　八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問(wèn)題

　�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。

　�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。

　�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。

　　預算績(jì)效管理工作報告 3

　　根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的'科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

　　三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　預算績(jì)效管理工作報告 4

　　根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的`基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

　　預算績(jì)效管理工作報告 5

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。

　�。ǘ�）機構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：

　�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。

　�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。

　�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。

　�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然�本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。

　�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。

　�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。

　�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。

　�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的.措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。

　�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。

　�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。

　�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

　�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。

　�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。

　　2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。

　　3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　1、預算編制情況

　　嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。

　　2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況

　　績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。

　　3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。

　　預算績(jì)效管理工作報告 6

　　根據x教委基[xx]77號文件關(guān)于開(kāi)展對《本市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jì)效評估工作的通知》精神，我校決定申報績(jì)效評估，結合學(xué)校實(shí)際，對照《xx市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jì)效評估指標》內容及xx區教育局主管部門(mén)的有關(guān)要求，本著(zhù)實(shí)事求是的原則，認真完成了自評工作。

　　xxxx區民辦福星小學(xué)座落于xx區海灣鎮五四公路x號，占地x多平方米，建筑面積x多平方米，現有教學(xué)班x個(gè)，學(xué)生x人。學(xué)校由臺商企業(yè)家賴(lài)xx女士累計出資x多萬(wàn)元人民幣于xx年9月創(chuàng )辦，xx年9月轉制納民。它是一所以愛(ài)心為源，有教無(wú)類(lèi)，不以贏(yíng)利為目的的愛(ài)心學(xué)校。每年賴(lài)xx女士和其它臺資企業(yè)愛(ài)心人士資助、獎勵學(xué)生的資金和實(shí)物累計達x元以上。

　�。ㄒ唬┬姓�管理

　　1、學(xué)校章程合法合規，xx年對章程有關(guān)內容進(jìn)行修訂，并報主管部門(mén)審核通過(guò)。董事會(huì )有5人組成，其中3人具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗，符合法律要求。法人治理結構建全，董事會(huì )、監事會(huì )、校長(cháng)室各司其職，有效制衡，高效運行。董事會(huì )每年開(kāi)會(huì )不少于2次，開(kāi)展工作正常，履職到位。相關(guān)會(huì )議紀要、記錄齊全。校長(cháng)具有任職資質(zhì)，辦學(xué)思想端正，熟悉教育教學(xué)業(yè)務(wù)。校長(cháng)李xx，xx師范大學(xué)全日制本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟師、中教一級、律師技術(shù)職稱(chēng)，有教師資格證和校長(cháng)上崗培訓合格證，有十多年的教育管理經(jīng)歷，xx年榮獲xx市農民工同住子女義務(wù)教育先進(jìn)工作者。

　　2、學(xué)�，F有教職工28名，其中專(zhuān)職教師21名，按照法律的要求和管理的需要，設立了董事會(huì )、校長(cháng)室、黨支部、工會(huì )、團支部、教務(wù)處、總務(wù)處、少先大隊、教研組等組織機構，機構之間權責分明，分工明確，規范運行，嚴格實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的校長(cháng)負責制和黨組織、工會(huì )的保證監督機制。學(xué)校高度重視教師隊伍建設，重視教師隊伍結構調整。強化凝聚力工程。培養起用年輕干部……逐漸形成了學(xué)生健康快樂(lè )成長(cháng)，教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)、勤于奉獻，學(xué)校健康發(fā)展的良好勢頭，在首輪績(jì)效評估中被評為區、市同類(lèi)優(yōu)良學(xué)校。

　　3、學(xué)校實(shí)行民主管理，認真落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度。重大事項經(jīng)過(guò)班子研究，集體決策。黨支部通過(guò)教代會(huì )對學(xué)校的發(fā)展規劃，環(huán)境布局，工資方案，群眾福利等進(jìn)行民主決策、民主監督，充分維護教職工和學(xué)生的合法權益。

　�。ǘ�）財務(wù)資產(chǎn)管理

　　1、舉辦者無(wú)抽逃出資，無(wú)挪用辦學(xué)經(jīng)費的行為。政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費，全部做到專(zhuān)款專(zhuān)用。董事會(huì )及行政會(huì )議對政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費的使用進(jìn)行研究，編制和通過(guò)了經(jīng)費使用預算，形成了相關(guān)決議。經(jīng)費使用節約、合理、規范，歷次檢查均得到上級相關(guān)部門(mén)的積極肯定。

　　2、學(xué)校對辦學(xué)經(jīng)費使用，本著(zhù)“量入為出、規范運作、合理使用”的原則，通過(guò)事前預算，事中管控、合理地將下?lián)艿慕?jīng)費全部用于辦學(xué)，建立了學(xué)校的預、決算制度。預、決算執行情況良好，預、決算資料、年度審計報告資料齊全。嚴格執行《xx市民辦中小學(xué)財務(wù)管理辦法（修訂稿）》和《xx市民辦中小學(xué)校會(huì )計核算辦法（修訂稿）））。財務(wù)人員持證上崗，學(xué)校建立了財務(wù)、會(huì )計制度，明確了會(huì )計、出納的職責。財務(wù)賬冊齊全，會(huì )計報表規范、真實(shí)、完整。

　　3、每學(xué)期進(jìn)行收費公示，做到三個(gè)統一：統一收費項目，統一收費標準，統一使用稅務(wù)部門(mén)印制的收費（收款）票據。學(xué)校從未自立收費、也不存在提高收費標準現象，每項收費按教育、物價(jià)部門(mén)核定的項目和標準進(jìn)行收費。收費意愿征詢(xún)和結算清退合法、規范，存根保存完整，從未發(fā)生收費投訴。通過(guò)校務(wù)公開(kāi)，把黨員發(fā)展，干部推選等群眾關(guān)心的事項讓群眾知道。通過(guò)黨員干部責任區制度，形成學(xué)校領(lǐng)導與教師職工的溝通聯(lián)系。通過(guò)工會(huì )組織，確立群眾聯(lián)系人，使學(xué)校領(lǐng)導與教師職工信息暢通、平等交流。在學(xué)校的團隊建設方面，學(xué)校視每位員工為共同事業(yè)合作伙伴，充分發(fā)揮教師職工的集體智慧，充分發(fā)揮教師職工的主觀(guān)能動(dòng)性，倡導互信、互助、共創(chuàng )、共享、共發(fā)展的團隊精神，推動(dòng)了學(xué)校的持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）課程改革

　　1、xx年我校1—2年級嚴格按市二期課改課程計劃，其它年級按人教版規定，xx年9月全部實(shí)行小學(xué)五年制按xx二期課改教材的課程計劃。開(kāi)齊開(kāi)足課程，不停課、不減課。使用規定教材，嚴格執行課程計劃。

　　學(xué)校在組織教學(xué)、學(xué)期教學(xué)工作安排、課程表、作息時(shí)間表、教材訂用清單、學(xué)期教材發(fā)放簽收情況以及學(xué)校日常教學(xué)工作檢查、指導等方面，沒(méi)有發(fā)現違規情形。

　　2、學(xué)校高度重視信息技術(shù)的應用，為此，在經(jīng)費困難的情況下于xx年12月，全部實(shí)行多媒體教學(xué)，xx年學(xué)校建立了校校通的.局域網(wǎng)，開(kāi)通了門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，計劃xx年地，教師全部配備教學(xué)平板電腦，在有條件的班級鼓勵嘗試電子書(shū)的應用與學(xué)習。

　�。ㄋ模┙逃�教學(xué)

　　1、建立并不斷修訂學(xué)校教學(xué)常規管理，明確計劃、備課、上課、輔導，練習與評價(jià)等教學(xué)環(huán)節等制度，通過(guò)合理考評有效激發(fā)了教師參加教育教學(xué)研究的積極性，教師工作更加有序，教學(xué)質(zhì)量穩步提升，xx年我校在全區五年級調研考總體排名進(jìn)入前四，學(xué)校的教學(xué)工作、教務(wù)管理等資料齊全。初步建立了教學(xué)業(yè)務(wù)檔案資料。收集了質(zhì)量分析、計劃、制度和教研活動(dòng)及教學(xué)過(guò)程質(zhì)量檢查等各類(lèi)資料。

　　2、以”兩綱教育”為主線(xiàn)，組織學(xué)生參加各類(lèi)德育活動(dòng)。學(xué)校長(cháng)期開(kāi)展小學(xué)生日常行為規范的學(xué)習、踐行、評比活動(dòng)，經(jīng)常組織學(xué)生進(jìn)行防災減災演練，精心組織小學(xué)生的社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)，組織以黨團青年為主的師生走進(jìn)社區，走近孤老、走近特困家庭等實(shí)踐活動(dòng)。我們的學(xué)雷鋒活動(dòng)，校園自主管理活動(dòng)，小學(xué)生一日常規教育活動(dòng)、“星級”班集體、個(gè)人創(chuàng )建活動(dòng)，以及小學(xué)生道路安全教育活動(dòng)等。使學(xué)生愛(ài)護公物，愛(ài)護集體，文明禮貌、個(gè)人衛生等習慣養成效果顯著(zhù)，學(xué)校的風(fēng)氣始終保持在良好狀態(tài)。

　　3、學(xué)校借助于多方面的教育資源，在德育管理精品化的實(shí)施中，結合學(xué)校的辦學(xué)實(shí)際堅持把感恩教育學(xué)生德育實(shí)踐的重要內容，通過(guò)環(huán)境美化、校園布置，人文熏陶以及國旗下講話(huà)、板報宣傳、少先隊廣播、藝術(shù)節、體育節等形式不斷推進(jìn)小學(xué)生的思想、文化建設過(guò)程。

　�。ㄎ澹┉h(huán)境建設

　　1、學(xué)校環(huán)境幽靜、空氣清新，衛生整潔，一草一木所形成氛圍對師生生活無(wú)不產(chǎn)生著(zhù)積極影響。

　　2、學(xué)校設立動(dòng)態(tài)宣傳場(chǎng)地，及時(shí)把學(xué)校的各類(lèi)管理規定、動(dòng)態(tài)、張貼在公告欄，讓更多家長(cháng)了解、參與學(xué)校的管理。

　　預算績(jì)效管理工作報告 7

　　一、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┗�礎工作方面

　　20xx年我局多次組織縣直學(xué)校、民辦學(xué)校、鄉鎮中心學(xué)校及二級機構負責人、財務(wù)分管領(lǐng)導和財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)工作專(zhuān)題會(huì )議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績(jì)效管理方面的學(xué)習培訓，較好地完成了預算績(jì)效管理的`相關(guān)工作。但在總結相關(guān)工作成果、報送預算績(jì)效管理相關(guān)工作動(dòng)態(tài)、創(chuàng )新成果等信息方面，2022年將安排專(zhuān)人進(jìn)行跟進(jìn)。

　　“未在規定時(shí)間內公開(kāi)20xx年績(jì)效目標情況”的問(wèn)題是實(shí)際上局計財股已在5月底將相關(guān)資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時(shí)在網(wǎng)站上公開(kāi)導致。我們發(fā)現情況后，馬上通知辦公室在網(wǎng)站上進(jìn)行了公開(kāi)。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理方面

　　“績(jì)效目標設置不完整：未設置時(shí)效指標”是因為部分專(zhuān)項項目填報人業(yè)務(wù)水平有待提高，我們將通過(guò)學(xué)習培訓、加強指導等方式及時(shí)加以完善和提高。

　　二、整改措施

　　1、加強教育系統預算績(jì)效管理工作的組織領(lǐng)導，牢固樹(shù)立績(jì)效意識，建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理制度。

　　2、采取多種方式，組織開(kāi)展學(xué)習培訓，充分利用網(wǎng)絡(luò )、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績(jì)效管理理念和政策，提升績(jì)效管理水平。

　　3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績(jì)效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。

　　預算績(jì)效管理工作報告 8

　　根據區財政局《關(guān)于2022年績(jì)效評價(jià)整改及公開(kāi)的通知》，我單位認真對照報告提及的存在問(wèn)題，在2022年就報告中提出的.整改意見(jiàn)和建議完成了整改�，F將有關(guān)整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　　針對“評價(jià)指標設置的科學(xué)性、合理性、可執行性需進(jìn)一步提高”問(wèn)題的整改。

　　一是編制2022年度項目支出預算過(guò)程中，進(jìn)一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學(xué)性；同時(shí)，2022年預算執行過(guò)程中，加強日常財務(wù)管理，加快項目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效率。二是加快預算執行過(guò)程管理，強化預算績(jì)效監控。平時(shí)的績(jì)效運行監控工作中，根據實(shí)際情況，及時(shí)按規定按程序調整績(jì)效。三是加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理水平。組織參加預算績(jì)效管理線(xiàn)上培訓，強化預算績(jì)效管理意識，提高人員績(jì)效管理水平；嚴格項目績(jì)效目標和指標設置把關(guān)，加強績(jì)效目標和指標設置的科學(xué)性、合理性和規范性。

　　二、下一步工作計劃

　　下一步，為做好項目績(jì)效管理工作，我鎮將嚴格對照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續落實(shí)整改工作，同時(shí)，有效加強財務(wù)隊伍建設，并繼續按照政府相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定，進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規范化，完善財務(wù)內部管理制度。

　　預算績(jì)效管理工作報告 9

　　根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實(shí)際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

　　二、編制落實(shí)到人情況。

　　上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人，經(jīng)過(guò)機構調整以后，沒(méi)有增加人員編制數，供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

　　三、領(lǐng)導職數配備情況。

　　機關(guān)現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上，處級干部由上級組織部門(mén)考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

　　四、執行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來(lái)，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續。二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督。三是我們嚴格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況。四是在內設機構的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室，更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng)，掛牌或拆分機構的情況。五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章。六是在機構編制管理工作中，沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴，群體上訪(fǎng)等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的問(wèn)題上，嚴格按照區編制辦的規定。在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒(méi)有出現違規違紀情況。在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒(méi)有出現越職、越權的'情況。

　　回顧近年來(lái)我們的機構編制工作，在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下，取得了較好的成績(jì)，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知。要進(jìn)一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導。要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時(shí)，各項資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

　　預算績(jì)效管理工作報告 10

　　根據《巴中市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度全市預算績(jì)效管理工作的通知》（巴財監績(jì)〔2021〕4號）要求，市供銷(xiāo)合作社及時(shí)安排部署，認真開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效評價(jià)自查工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　�。ㄒ唬┖弦幘幹祁A算。市供銷(xiāo)合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農”服務(wù)宗旨，每年將財政類(lèi)法律法規納入黨委會(huì )、干部職工會(huì )議年度學(xué)法計劃，不斷增強理性理財、科學(xué)理財、規范理財的責任意識。結合自身工作基本職能，嚴格按照預算績(jì)效管理工作要求，規范、合理、科學(xué)編制了部門(mén)預算，2021年部門(mén)年初預算支出總額 370.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費 265.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費35.6 萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助經(jīng)費 1.4萬(wàn)元，項目經(jīng)費67.7 萬(wàn)元。

　�。ǘ�）加強資金管理。在預算執行中，加強各項資金管理，定期組織財務(wù)人員認真學(xué)習財經(jīng)法規制度，嚴格按照國家相關(guān)法律法規強化管理，預算資金使用目標明確，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、程序合法、使用得當，并積極主動(dòng)配合資金項目主管部門(mén)和審計部門(mén)監督檢查，沒(méi)有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規事件，資金預算申報與實(shí)際支出相符合，合法合規。

　�。ㄈ�）嚴格預算執行。嚴格按照財經(jīng)制度安排資金支出，賬務(wù)核算清晰明了，結轉結余資金管理規范，賬務(wù)核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。在預算下達后，及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)預算情況，決算報告經(jīng)審核通過(guò)后在規定的時(shí)間內向社會(huì )公開(kāi)上年度支出決算情況，財務(wù)核算規范，各項支出嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)制度，按照資金“類(lèi)、款、項”要求支出，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、合理合規。

　�。ㄋ模┨岣哳A算實(shí)效。提高財政資金使用水平，扎實(shí)推動(dòng)供銷(xiāo)事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點(diǎn)成效突出。完成了6個(gè)村基層供銷(xiāo)社、村集體經(jīng)濟組織、農民專(zhuān)業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點(diǎn)工作經(jīng)驗得到省社領(lǐng)導肯定性批示并在全省供銷(xiāo)社系統通報表?yè)P。二是兩項改革“后半篇”文章扎實(shí)推進(jìn)。爭取省級供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項資金344萬(wàn)元，新建基層示范社76個(gè)、改造提升薄弱鄉鎮供銷(xiāo)社24個(gè)、新改建村級供銷(xiāo)社31個(gè)、新改造區域性為農服務(wù)中心4個(gè)、培育星級綜合服務(wù)社31個(gè)。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。市、縣（區）供銷(xiāo)社全面建立社員代表大會(huì )、理事會(huì )、監事會(huì )“三會(huì )”制度，累計發(fā)展基層社社員3.8萬(wàn)人，全面推進(jìn)社有企業(yè)轉型升級、壯大實(shí)力。四是為農服務(wù)能力顯著(zhù)提升。全市供銷(xiāo)系統銷(xiāo)售肥料25萬(wàn)噸、農藥130噸、農用三膜5200噸，銷(xiāo)售農資產(chǎn)品13.4萬(wàn)余噸。組織托管土地6.5萬(wàn)余畝，組織開(kāi)展農業(yè)技術(shù)培訓19場(chǎng)次，培訓人員581人次。五是農產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉鎮、村農產(chǎn)品購銷(xiāo)站點(diǎn)25個(gè)，建成農產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)店28個(gè)，改造農貿市場(chǎng)5個(gè)，建成農產(chǎn)品加盟店、專(zhuān)賣(mài)店13個(gè)。成功籌辦“2021中國·平昌云上采茶節”、通江縣第五屆藍莓采摘節、巴州區第一屆藍莓采摘節。六是助力鄉村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷(xiāo)社簽訂了《金華-巴中兩地供銷(xiāo)社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬(wàn)畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養殖基地12個(gè)，養殖畜禽4萬(wàn)頭(只)。

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　　2021年度市供銷(xiāo)合作社預算績(jì)效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系 4 分、過(guò)程管控體系83分、基礎支撐體系5分、考核監督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）

　　1.市社成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，黨委書(shū)記、理事會(huì )主任任組長(cháng)，監事會(huì )主任任副組長(cháng)，理事會(huì )副主任、監事會(huì )副主任、財務(wù)審計科負責人為成員，具體工作事務(wù)由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構管事、有人員做事。得分為4分。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系（83分）

　　1.事前績(jì)效評估（10分）

　�。�1）明確績(jì)效評估范圍。根據《巴中市市級預算事前績(jì)效評估管理暫行辦法》，我們對2021年預算延續性所有項目全部開(kāi)展了事前績(jì)效評估，包括9個(gè)運轉類(lèi)項目：依法治市工作經(jīng)費、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費、脫貧攻堅經(jīng)費、接待費、會(huì )議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網(wǎng)絡(luò )運行維護費、資料印刷費。以及4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項目：農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監管、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農產(chǎn)品流通體系建設和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費。得分為5分。

　�。�2）開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評估。按照預算績(jì)效評估工作要求，我們抽取4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他重點(diǎn)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，評分為99分，均達到優(yōu)秀標準。得分5分。

　　2.事中績(jì)效監控（15分）

　�。�1）監控范圍。我社結合實(shí)際，對部門(mén)整體支出、項目支出和財政政策、專(zhuān)項支出全部開(kāi)展了績(jì)效監控。得分6分。

　�。�2）監控報告。按時(shí)按質(zhì)按量形成了部門(mén)整體支出績(jì)效運行監控分析表、項目支出績(jì)效運行監控分析表及2021年度事中績(jì)效監控報告。得分2分。

　�。�3）監控質(zhì)量。建立了績(jì)效運行跟蹤監控機制，預算執行階段性目標全部到位，相關(guān)指標正常合理。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分4分。

　�。�4）重點(diǎn)績(jì)效監控結果。從抽選的4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項目重點(diǎn)績(jì)效監控來(lái)看，項目績(jì)效目標任務(wù)有序推進(jìn)，資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。得分3分。

　　3.事后績(jì)效評價(jià)（20分）

　�。�1）部門(mén)整體支出績(jì)效自評。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評，并及時(shí)向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作嚴格按程序規范進(jìn)行，績(jì)效評價(jià)客觀(guān)公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。

　�。�2）部門(mén)項目預算績(jì)效自評。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)項目支出績(jì)效自評，并及時(shí)向市財政局提交了自評得分表、自評報告�？�(jì)效自評工作嚴格按程序規范進(jìn)行，績(jì)效評價(jià)客觀(guān)公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。

　�。�3）財政政策及專(zhuān)項績(jì)效自評。均按要求和時(shí)間對部門(mén)實(shí)施的財政政策、專(zhuān)項支出開(kāi)展了績(jì)效自評，并形成了自評報告。得分3分。

　�。�4）部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。抽選了4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項目（農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監管、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農產(chǎn)品流通體系建設和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費）開(kāi)展了年度部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，能按照年初制定的.目標任務(wù)完成。得分3分。

　�。�5）部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)結果。將9個(gè)運轉類(lèi)項目和4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項目（農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監管、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農產(chǎn)品流通體系建設和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費）開(kāi)展了年度部門(mén)項目支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。

　�。�6）財政政策、項目支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。從財政政策、項目支出績(jì)效評價(jià)結果來(lái)看，都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。

　　4.績(jì)效目標管理（15分）

　�。�1）績(jì)效目標報送時(shí)效。均按照要求在規定時(shí)間內報送了部門(mén)整體、項目支出及實(shí)施的財政政策、專(zhuān)項支出績(jì)效目標自評報告。得分2分。

　�。�2）績(jì)效目標編制質(zhì)量�？�(jì)效目標編制與供銷(xiāo)社職能職責緊密結合，與年度工作重點(diǎn)緊密結合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結合，完全符合部門(mén)職能及年度計劃，績(jì)效目標可衡量、可實(shí)現，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。

　�。�3）績(jì)效目標審核結果。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。得分3分。

　　5.績(jì)效結果應用（20分）

　�。�1）事前績(jì)效評估結果應用。堅持以結果應用為導向，不斷深化事前評估結果應用，主要用于調整預算項目科目、支出方向等，切實(shí)發(fā)揮預算績(jì)效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。

　�。�2）績(jì)效目標管理結果應用。對于存在預算執行進(jìn)度緩慢、項目實(shí)施與績(jì)效目標偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改，對績(jì)效目標、項目?jì)热莸冗M(jìn)行了整改、優(yōu)化、調整，實(shí)現資金使用中的跟蹤問(wèn)效。得分4分。

　�。�3）績(jì)效運行監控結果應用。對預算項目和資金的執行實(shí)行全程監控，通過(guò)績(jì)效監控對部門(mén)項目進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整等。得分4分。

　�。�4）事后績(jì)效評價(jià)結果應用。根據單位自評情況和財政評價(jià)，對部門(mén)項目支出的效益性進(jìn)行了客觀(guān)公正的分析和評判，并將評價(jià)結果充分運用到2022年部門(mén)預算編制工作中。得分4分。

　�。�5）績(jì)效評價(jià)問(wèn)題整改。本部門(mén)無(wú)中央、省重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題。針對市財政局聘請第三方對市供銷(xiāo)社20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)反饋的績(jì)效評價(jià)宣傳培訓力度不夠、財務(wù)會(huì )計管理有待加強等問(wèn)題，市供銷(xiāo)社高度重視、立即整改，召開(kāi)社黨委會(huì )專(zhuān)題研究問(wèn)題整改，現部分問(wèn)題已整改到位、個(gè)別問(wèn)題需要長(cháng)期整改并持續堅持。得分4分。

　　6.績(jì)效信息公開(kāi)（3分）

　　根據《巴中市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)規程》要求，市供銷(xiāo)社及時(shí)按程序、按要求、按時(shí)間在部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi)了部門(mén)預算和績(jì)效評價(jià)信息。得分3分。

　�。ㄈ�）基礎支撐體系（5分）

　　1.制度建設（2分）

　　十九大以來(lái)，本部門(mén)出臺《巴中市供銷(xiāo)社預算績(jì)效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規定》、《巴中市供銷(xiāo)社內部控制手冊》、《巴中市供銷(xiāo)合作社內部管理制度》等推進(jìn)預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規程。得分2分。

　　2.培訓宣傳（3分）

　�。�1）2021年舉辦了預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓會(huì )，得分1分。

　�。�2）將2021年預算批復等本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在巴中市供銷(xiāo)合作社網(wǎng)站公開(kāi)，得分2分。

　�。ㄋ模┛己吮O督體系（3分）

　　建立績(jì)效評價(jià)與年度考核掛鉤機制。以結果為導向，制定“預算績(jì)效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門(mén)年度績(jì)效目標責任制考核的重要內容，與部門(mén)業(yè)務(wù)績(jì)效管理同安排、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。得3分。

　�。ㄎ澹┢渌�考評事項（5分）

　　協(xié)同配合（3分）

　　市供銷(xiāo)社積極配合第三方績(jì)效評價(jià)工作組圓滿(mǎn)完成了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，及時(shí)提供相關(guān)材料。得分3分。

　　工作時(shí)效（2分）

　　市供銷(xiāo)社按規定時(shí)間報送了預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。得分2分。

　�。�六）加分項（3分）

　　推進(jìn)績(jì)效評價(jià)結果與預算編制深度融合，在編制2022年部門(mén)整體支出預算中進(jìn)行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費”等8個(gè)運轉類(lèi)項目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費項目”發(fā)展類(lèi)其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷(xiāo)社正常辦公租賃辦公地點(diǎn)的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設工作經(jīng)費”、“消費扶貧工作經(jīng)費”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費”三個(gè)備選項目。得分3分。

　�。ㄆ撸�減分項（0分）

　　沒(méi)有被巡視巡察、紀檢監察、審計、財政等監督部門(mén)發(fā)現反映有關(guān)預算績(jì)效管理方面問(wèn)題，無(wú)扣分。

　　三、主要做法和存在不足

　�。ㄒ唬┤�面加強組織領(lǐng)導。市社成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，主要領(lǐng)導全面負總責，分管領(lǐng)導具體抓實(shí)施全過(guò)程，財務(wù)審計科組織開(kāi)展工作，建立健全內部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調和管理。

　�。ǘ�）建立健全財務(wù)制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷(xiāo)合作社委員會(huì )工作規則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷(xiāo)合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷(xiāo)社內部控制制度》、《巴中市供銷(xiāo)社內部管理制度》、《巴中市供銷(xiāo)社財務(wù)管理制度》等文件和規章制度，全面加強財務(wù)管理。

　�。ㄈ�）切實(shí)規范財務(wù)支出。市供銷(xiāo)社機關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財務(wù)科統一辦理；嚴格按照財務(wù)制度管理印章、票證和現金；經(jīng)辦人員當月費用及時(shí)向出納報賬；出納按月向會(huì )計報賬，現金余額不得超過(guò)有關(guān)規定；堅持所有開(kāi)支項目嚴格按預算控制。

　�。ㄋ模﹫猿重攧�(wù)公開(kāi)制度。定期召開(kāi)干部職工會(huì )議，對機關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開(kāi)支、“三公經(jīng)費支出”和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報，同時(shí)在預算下達后20天內向社會(huì )公開(kāi)預算情況，決算報告經(jīng)審核通過(guò)后在規定的時(shí)間內向社會(huì )公開(kāi)上年度支出決算情況。

　�。ㄎ澹┨岣哔Y金使用效率。通過(guò)對2021年度預算績(jì)效管理工作考核自查，市供銷(xiāo)社在預算執行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規行為，資金用于了指導和推進(jìn)“三農”服務(wù)工作開(kāi)展中，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性入手，根據實(shí)際情況和項目資金用途合理分配，統籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。

　　我們預算績(jì)效管理工作雖然取得了一定的成績(jì)，但在績(jì)效管理制度創(chuàng )新、工作推進(jìn)創(chuàng )新、培訓宣傳和結果應用創(chuàng )新方面做得還不夠，特別是推進(jìn)預算改革等方面，推進(jìn)績(jì)效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng )新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進(jìn)一步實(shí)時(shí)提高，項目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要加強。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　供銷(xiāo)工作面廣量大，黨政要求高，肩負著(zhù)市委、市政府賦予的全市農產(chǎn)品流通體系建設工作重任，我們將進(jìn)一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉村振興工作中去，指導各縣區基層社擴大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷(xiāo)合作、消費合作、信用合作，強化供銷(xiāo)社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔公益性服務(wù)工作，實(shí)現以專(zhuān)業(yè)合作社、農村社區綜合服務(wù)社、莊家醫院、農村合作經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng )新，充分發(fā)揮供銷(xiāo)社在農業(yè)社會(huì )化、農村流通中重要作用。指導全市抓好農產(chǎn)品收購、運輸、銷(xiāo)售等為農服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁，助力農民增收，鄉村振興，把供銷(xiāo)社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過(guò)的為農服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。在績(jì)效管理制度、工作推進(jìn)和結果應用上努力創(chuàng )新，重點(diǎn)做好以下工作：

　�。ㄒ唬┘訌娊M織保障體系。進(jìn)一步加強機構隊伍建設，強化財務(wù)審計科管理職能，加大考核力度，抓好績(jì)效評價(jià)反饋問(wèn)題整改工作。

　�。ǘ�）完善過(guò)程管控體系。加大對新增、延續性的項目支出開(kāi)展事前績(jì)效評估、事中績(jì)效監控，加強預算執行管理，確�？�(jì)效目標實(shí)現。

　�。ㄈ�）加強基礎體系建設。制定具有可操作性的預算績(jì)效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷(xiāo)社系統預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，加大績(jì)效管理公開(kāi)和宣傳。

　�。ㄋ模┩晟瓶己吮O督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務(wù)審計科、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績(jì)效管理工作考核范圍。

　�。ㄎ澹┘訌姽芾砉ぷ鲃�(chuàng )新。在做好預算績(jì)效管理基礎工作的同時(shí)，積極推進(jìn)績(jì)效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng )新舉措。

　　五、建議意見(jiàn)

　　建議財政預算績(jì)效管理部門(mén)加大指導力度，舉辦預算管理績(jì)效業(yè)務(wù)培訓，提高整體隊伍素質(zhì)，保證預算績(jì)效管理工作高質(zhì)量推進(jìn)。

　　預算績(jì)效管理工作報告 11

　　一、主要目標

　　從20xx年起，在全縣范圍內全面實(shí)施預算績(jì)效管理，到2021年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理新體系。到2022年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用”的預算績(jì)效管理新機制，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，著(zhù)力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力保障。

　　二、工作重點(diǎn)

　�。ㄒ唬┙�立全方位預算績(jì)效管理格局

　　將績(jì)效管理實(shí)施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績(jì)效管理層級。

　　1.實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。將績(jì)效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類(lèi)政策和項目。對新增政策和項目開(kāi)展事前績(jì)效評估；對實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)，及時(shí)完善、調整、清退執行到期且績(jì)效不高的政策和項目。政策類(lèi)、項目類(lèi)的預算績(jì)效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)負責實(shí)施。

　　2.實(shí)施鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體預算績(jì)效管理。將鄉鎮、縣級部門(mén)和單位的預算收支全面納入績(jì)效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

　　3.穩步推進(jìn)政府預算績(jì)效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績(jì)效管理。預算收入要實(shí)事求是、積極穩妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應、與宏觀(guān)經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅持有保有壓，著(zhù)力支持重大發(fā)展戰略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過(guò)高民生標準和擅自擴大保障范圍。

　�。ǘ�）建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條

　　將預算績(jì)效管理融入預算編制、執行和監督的各個(gè)環(huán)節，著(zhù)力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績(jì)效管理鏈條，實(shí)現事前績(jì)效評估和績(jì)效目標管理與鄉鎮、部門(mén)和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門(mén)和單位預算執行同步，事后績(jì)效評價(jià)結果與鄉鎮、部門(mén)和單位履職問(wèn)責和行政效能考核同步的績(jì)效管理閉合、循環(huán)鏈條。

　　1.建立績(jì)效評估機制。建立新增政策和項目的事前績(jì)效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績(jì)效評估報告，并將評估結果作為申請預算的必備條件�？h、鄉鎮財政部門(mén)要加強其他重大項目績(jì)效評估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現預算立項評價(jià)前置化、制度化、機制化，并將評價(jià)、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點(diǎn)單位、重大項目組織第三方機構獨立開(kāi)展績(jì)效評估。

　　2.強化績(jì)效目標管理。將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績(jì)效目標或目標審核未通過(guò)的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將績(jì)效目標設置范圍從政策和項目績(jì)效目標擴大到鄉鎮、部門(mén)和單位整體績(jì)效目標�？�(jì)效目標應依據法律法規、單位職能、中長(cháng)期規劃和相關(guān)標準等從數量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后，績(jì)效目標與預算同步批復下達。

　　3.做好績(jì)效運行監控。對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績(jì)效目標運行偏離、未達預期進(jìn)度或目標的，各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調整預算和績(jì)效目標的，應按規定程序調整。對實(shí)施中與績(jì)效目標有較大偏差或存在嚴重問(wèn)題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問(wèn)題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報告。

　　4.組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。建立鄉鎮、縣級部門(mén)和單位自評、鄉鎮和部門(mén)重點(diǎn)評價(jià)、財政重點(diǎn)再評價(jià)相結合的多維度績(jì)效評價(jià)體系。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要逐步加大績(jì)效自評力度，加快實(shí)現鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、重大政策和項目績(jì)效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會(huì )關(guān)注度高的政策和項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，將評價(jià)報告報送縣政府，并向縣級財政部門(mén)和相應主管部門(mén)備案；縣級財政部門(mén)要探索建立對鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效自評結果的財政重點(diǎn)再評價(jià)機制，重點(diǎn)審核評價(jià)結果的科學(xué)性、真實(shí)性和準確性。同時(shí)，建立財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)目錄管理機制，對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響、社會(huì )公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉鎮、部門(mén)和單位、重大政策和項目開(kāi)展單項或整體績(jì)效評價(jià)。

　　5.加強評價(jià)結果應用。健全完善績(jì)效評價(jià)結果反饋制度和問(wèn)題整改責任制，加快形成結果反饋、問(wèn)題整改、績(jì)效提升的良性循環(huán)，將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規模和優(yōu)化支出結構，并及時(shí)調整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jì)效”向“我要有績(jì)效”轉變。

　　6.強化預算績(jì)效信息公開(kāi)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將年度預算績(jì)效目標隨鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預決算向社會(huì )主動(dòng)公開(kāi)；將績(jì)效自評報告、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告，在報告形成20日內主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)�？h級監督機構和審計部門(mén)應將績(jì)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效信息公開(kāi)作為監督和審計的重要內容�？h級財政部門(mén)要將績(jì)效目標運行監控、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效考核等績(jì)效信息及時(shí)反饋各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位，各有關(guān)責任鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預算管理。

　�。ㄈ�）建立全覆蓋預算績(jì)效管理體系

　　加快構建覆蓋“四本預算”的預算績(jì)效管理新體系，著(zhù)力增強預算績(jì)效管理的整體性和協(xié)調性。一般公共預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開(kāi)展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績(jì)效管理；政府性基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標準、使用效果和對專(zhuān)項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會(huì )保險基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì )保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風(fēng)險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類(lèi)似的預算資金，提升財政資金配置績(jì)效。

　　三、保障措施

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確職責分工

　　堅持黨對全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的領(lǐng)導，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導的預算績(jì)效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導，強化預算績(jì)效管理力量。

　　1.各鄉鎮、各部門(mén)要加強組織領(lǐng)導，建立健全相關(guān)工作協(xié)調機制，提出本鄉鎮、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案，明確本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖，確保各項具體工作落到實(shí)處。

　　2.縣級財政部門(mén)要加強組織協(xié)調，健全與全面實(shí)施預算績(jì)效管理相適應的內部組織架構，強化預算績(jì)效管理力量。要加快推進(jìn)預算績(jì)效信息系統一體化建設，實(shí)現信息資源共享；要牽頭建立預算績(jì)效管理工作專(zhuān)家庫，對專(zhuān)業(yè)性強的工作應當引入專(zhuān)家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、績(jì)效結果應用等預算績(jì)效管理各環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

　　3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門(mén)分別負責政策、項目的`績(jì)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效運行監控、評價(jià)結果應用等各關(guān)鍵環(huán)節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。

　　4.國資管理部門(mén)負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理。

　　5.人力資源和社會(huì )保障部門(mén)、醫療保障部門(mén)負責社�；�金預算績(jì)效管理。

　　6.各鄉鎮、縣級部門(mén)要切實(shí)承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門(mén)整體、政策和項目的預算績(jì)效管理，制定本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門(mén)預算整體績(jì)效報告制度，組織實(shí)施本鄉鎮、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預算績(jì)效管理，并對本鄉鎮、本部門(mén)績(jì)效結果的真實(shí)性負責，確保預算績(jì)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

　�。ǘ�）完善標準體系，強化考核激勵

　　1.縣級財政部門(mén)要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類(lèi)管理相結合的共性績(jì)效指標和標準體系框架。各部門(mén)要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系，并報縣級財政部門(mén)備案。

　　2.各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理工作情況將納入政府績(jì)效和干部政績(jì)考核體系，作為領(lǐng)導干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門(mén)給予表彰，對推進(jìn)不力的鄉鎮和部門(mén)提請縣政府進(jìn)行約談并責令限期整改。

　　3.財政部門(mén)會(huì )同鄉鎮、縣級部門(mén)和單位建立“掛鉤”機制，將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無(wú)效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

　�。ㄈ�）壓實(shí)責任，健全問(wèn)責機制

　　各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門(mén)、本單位預算績(jì)效負總責，項目責任人對項目預算績(jì)效承擔具體責任，對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。

　　各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級人大、政協(xié)和社會(huì )監督，嚴肅查處財政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費的行為�？h級財政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財政重點(diǎn)政策和項目以及鄉鎮、部門(mén)、單位整體的績(jì)效監督工作�？h級審計部門(mén)要依法對各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理情況開(kāi)展審計監督并納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內容。財政、審計部門(mén)發(fā)現違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索應當及時(shí)移送紀檢監察機關(guān)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位因事前績(jì)效評估、績(jì)效自評結果不實(shí)造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任，切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責。

　　預算績(jì)效管理工作報告 12

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　　我廳在2019年部門(mén)預算編制工作中，績(jì)效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、結合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等,特別在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。

　　我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　　本次考核得分：扣除不涉及項后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系——機構隊伍建設

　　分值3分，計分標準：部門(mén)內部明確預算績(jì)效管理職能到處室并有專(zhuān)人負責的，得3分。

　　我廳預算績(jì)效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負責預算績(jì)效管理。本項指標自評得3分。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系——事前績(jì)效評估

　　分值6分，計分標準：部門(mén)自行組織開(kāi)展政策、項目事前績(jì)效評估的（包括新增和延續性的政策或項目），得6分。

　　根據《項目管理辦法》開(kāi)展項目事情績(jì)效評估，將績(jì)效評估達標的項目納入部門(mén)項目庫，最后根據項目庫進(jìn)行部門(mén)預算編制。本項指標自評得6分。

　�。ㄈ�）過(guò)程管控體系——事中績(jì)效監控

　　1.分值6分，計分標準：監控自評報告質(zhì)量。1.報送時(shí)效。按時(shí)報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0.2.報告規范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0.3.報告完整。報告內容覆蓋所有批復績(jì)效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計算得分。

　　已按時(shí)報送監控自評報告，本項指標自評得6分。

　　2.分值12分，計分標準：績(jì)效運行重點(diǎn)監控質(zhì)量。1.執行進(jìn)度得分=部門(mén)1-8月實(shí)際執行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調劑得分=（1-（10×部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數））×4分。其中：若部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時(shí)間在重點(diǎn)監控時(shí)間（1-8月）的基礎上適當延長(cháng)）3.完成指標實(shí)現得分=項目績(jì)效目標中完成指標1-8月按期完成個(gè)數/完成指標總個(gè)數×5分。(對2019年度的考核根據重點(diǎn)監控和監控自評換算得分）

　　執行進(jìn)度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實(shí)現得分5。本項指標自評得11分。

　�。ㄋ模┻^(guò)程管控體系——事后績(jì)效評價(jià)

　　1.分值5分，計分標準:部門(mén)按規定如期完成部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開(kāi)展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開(kāi)展或未提交報告的不得分。

　　本部門(mén)如期完成部門(mén)整體支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。

　　2.分值4分，計分標準：部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范的，得2分，一處不規范扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀(guān)點(diǎn)客觀(guān)、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。

　　本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范，本項指標自評得4分。

　　3.分值4分，計分標準：有專(zhuān)項預算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)專(zhuān)項開(kāi)展自評的，得4分。無(wú)專(zhuān)項預算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)部門(mén)預算項目開(kāi)展自評的，得4分。

　　已對部門(mén)預算項目開(kāi)展自評,本項指標自評得4分。

　　4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開(kāi)展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開(kāi)展或未提交報告的此項不得分。

　　對財政組織的.重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。

　�。ㄎ澹┻^(guò)程管控體系——績(jì)效目標管理

　　1.分值9分，計分標準:部門(mén)績(jì)效目標質(zhì)量9分�？�(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據財政廳對部門(mén)年度績(jì)效目標重點(diǎn)審核復審得分換算。

　　部門(mén)績(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。

　　2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至此項為0。

　　在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)。本項指標自評得3分。

　　3.分值3分，計分標準:按規定對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評的，得3分；未開(kāi)展的，不得分。

　　已對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評。本項指標自評得3分。

　　4.分值6分，計分標準:績(jì)效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開(kāi)展的績(jì)效目標自評核查結果得分換算。未開(kāi)展目標自評的，此項不得分。

　　績(jì)效目標自評準確。本項指標自評得6分。

　�。�六）過(guò)程管控體系——績(jì)效結果應用

　　1.分值3分，計分標準:部門(mén)將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

　　將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。

　　2.分值3分，計分標準:部門(mén)根據績(jì)效目標審核結果，對績(jì)效目標、項目?jì)热莸冗M(jìn)行整改、優(yōu)化、調整的，得3分。重點(diǎn)審核及復審提出修改建議，部門(mén)未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

　　績(jì)效目標審核中，重點(diǎn)審核及復審未對本部門(mén)績(jì)效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。

　　3.分值3分，計分標準:通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

　　通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整。本項指標自評得3分。

　　4.分值3分，計分標準:將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施的，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

　　將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施。本項指標自評得3分。

　　5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

　　無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題。本項指標自評得3分。

　　6.分值4分，計分標準:按要求將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi)的，得2分。按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)的，得2分。

　　將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi)；按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)。本項指標自評得4分。

　�。ㄆ撸┗�礎支撐體系——制度建設

　　分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門(mén)出臺推進(jìn)預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。

　　出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。

　�。ò耍┗�礎支撐體系——培訓宣傳。

　　1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓的，得3分。

　　已舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。本項指標自評得3分。

　　2.分值2分，計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重復計算得分。

　　本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。

　�。ň牛┛己吮O督體系——考核機制

　　分值3分，計分標準:部門(mén)將相關(guān)處室、所屬預算單位預算績(jì)效管理工作納入部門(mén)年度績(jì)效考核的，得3分；未納入的，不得分。

　　已納入對處室年度工作考核內容�！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規定：預算績(jì)效評價(jià)結果作為以后對部門(mén)安排項目經(jīng)費的重要依據。本項指標自評得3分。

　�。ㄊ�）考核監督體系——監督機制

　　分值3分，計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)等匯報報送的，得2分。

　　未將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)匯報報送。本項指標不得分。

　�。ㄊ�一）其他考評事項——協(xié)同配合

　　分值3分，計分標準:支持配合評價(jià)組等開(kāi)展績(jì)效評價(jià)等績(jì)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。

　　我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。

　�。ㄊ�二）其他考評事項——工作實(shí)效

　　分值2分，計分標準:按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。

　　按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標自評得2分。

　�。ㄊ�三）加分項——推進(jìn)預算改革

　　分值5分，計分標準:部門(mén)推進(jìn)績(jì)效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng )新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復評認定后予以加分，最高加5分。

　　無(wú)推進(jìn)改革預算項目。本項指標不加分。

　�。ㄊ�四）減分項——發(fā)現反映問(wèn)題

　　分值5分，計分標準:被審計部門(mén)或財政部駐川監管局發(fā)現反映有關(guān)預算績(jì)效管理方面問(wèn)題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。

　　2019年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預算績(jì)效方面的問(wèn)題。本項指標不減分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。

　　四、下一步工作改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jì)效管理體制機制。

　　要堅持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設，使績(jì)效管理工作制度化、規范化，主動(dòng)接受財政、審計、監察部門(mén)的監督、指導、檢查、考核，使評價(jià)工作從現在的被動(dòng)評價(jià)轉到自我評價(jià)與財政部門(mén)評價(jià)相結合的格局上來(lái)。建立預算績(jì)效管理評價(jià)工作的“三位一體”機制，將績(jì)效預期目標申報、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效結果應用這三方面內容貫穿于每個(gè)項目。

　�。ǘ�）切實(shí)強化績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　要把績(jì)效評價(jià)結果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預算和考核的重要依據，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，對績(jì)效低下的專(zhuān)項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jì)效評價(jià)結果公示制度，績(jì)效評價(jià)結果在一定范圍內公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績(jì)效評價(jià)工作的規范性和約束力，發(fā)揮績(jì)效評價(jià)對財政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋作用，努力使評價(jià)結果更具公正性和權威性。

　　預算績(jì)效管理工作報告 13

　　一、部門(mén)概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責

　　1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　4、落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

　�。ǘ�）人員及機構情況

　　學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1 人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元，財政應返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為xx萬(wàn)元。具體情況如下：

　�。�1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。

　�。�2）日常公用經(jīng)費100.14萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　�。�4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

　　2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的.支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：

　�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

　�。�3）“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補助支出。

　　(二) 追加預算安排及支出情況

　　20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：

　　1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。

　　2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。

　　3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費）1.5萬(wàn)元。

　　4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。

　　5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。

　　其他資金收支及結轉結余使用情況

　　無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數量指標：本年在校學(xué)生948人，教師培訓達62人。

　　質(zhì)量指標： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。

　　時(shí)效指標： 20xx年度1-12月

　　成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛生健康支出59.45萬(wàn)元； 住房保障支出81.81萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。

　　可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

　　家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上

　　社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上

　　2、區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數量指標 :

　　1、“精準幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

　　2、“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

　　質(zhì)量指標：

　　1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

　　2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時(shí)效指標：20xx年度1-12月

　　成本指標：

　　1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元；

　　2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

　　家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上

　　受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上

　�。ǘ�）無(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。ㄈ�）無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄋ模┳栽u結論

　　20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標達到以下目標：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

　　2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報，歸檔規范。

　　4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

　　社會(huì )效益指標達到以下目標：

　　1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

　　生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

　　可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。

　　本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：

　　1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。

　　2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

　　2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

　　績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

　　預算績(jì)效管理工作報告 14

　　一、部門(mén)概況

　　國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù)，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元，總支出876.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出715.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。

　　2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元，總支出1135.07萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元，其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元；

　�。�3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元；

　�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費（公用經(jīng)費預留）1.08萬(wàn)元；

　�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元；

　�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀恢復2.341萬(wàn)元；

　�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預留）0.6萬(wàn)元；

　�。�9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元；

　�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元；

　�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元；

　�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元；

　�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元；

　�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元；

　�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元；

　�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元；

　�。�17）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元；

　�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元；

　�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元；

　�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元；

　　二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元；

　　根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面：

　�。�1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元；

　�。�4）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元；

　�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活（用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說(shuō)明的情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

　　三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。

　　我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo)，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。

　�。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　　2.專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。

　　在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ǘ�）上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元；20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元；20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元；20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元；20xx年城衛費7.62萬(wàn)元；20xx年村官補助4.62萬(wàn)元；20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元；20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　　無(wú)特別說(shuō)明

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

　　2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開(kāi)源節流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時(shí)，盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）公開(kāi)公示情況

　　為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的`實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平，按鹽邊財績(jì)〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際，具有較強的目標性和可操作性，績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，更好地履行本部門(mén)的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強，嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出，嚴格開(kāi)支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。

　　預算績(jì)效管理工作報告 15

　　20xx年以來(lái)，保險粉車(chē)間以20xx年度關(guān)鍵績(jì)效為導向，始終堅持“聚焦主業(yè)、優(yōu)化結構、改革創(chuàng )新、做優(yōu)做強”的戰略方針，結合車(chē)間安全生產(chǎn)開(kāi)展了分級分權關(guān)鍵績(jì)效管理各項工作，現將這一年來(lái)工作的開(kāi)展情況總結如下：

　　1.為確保保險粉車(chē)間分級分權關(guān)鍵績(jì)效管理工作順利開(kāi)展、推進(jìn)，車(chē)間成立保險粉車(chē)間分級分權關(guān)鍵績(jì)效管理專(zhuān)項小組，不斷完成關(guān)鍵績(jì)效考核制度。專(zhuān)項小組根據公司制定的目標、生產(chǎn)中心下達的生產(chǎn)任務(wù)結合車(chē)間自身生產(chǎn)情況，制定了車(chē)間各級管理人員及崗位人員20xx年度關(guān)鍵績(jì)效卡，根據年度關(guān)鍵績(jì)效卡對任務(wù)進(jìn)行分解、整合，制定個(gè)人月度關(guān)鍵績(jì)效卡。為加強關(guān)鍵績(jì)效管理工作，專(zhuān)項小組配合車(chē)間主任制定了關(guān)鍵績(jì)效考核實(shí)施辦法，并完善了各項管理措施，加強各級管理人員的協(xié)調配合，明確責任，細化工作任務(wù)，積極化解工作中存在的問(wèn)題。

　　2.同時(shí)，專(zhuān)項小組收集、整理關(guān)鍵績(jì)效管理工作中出現的各種問(wèn)題，針對這些問(wèn)題，專(zhuān)項小組召集各崗位工段長(cháng)進(jìn)行協(xié)商，提出解決方案，對關(guān)鍵績(jì)效卡進(jìn)行重新梳理并改進(jìn)，使關(guān)鍵績(jì)效卡與員工日常工作內容更契合。20xx年7月，車(chē)間根據企管部要求，完成車(chē)間工段長(cháng)以上管理人員通過(guò)OA辦公網(wǎng)實(shí)現關(guān)鍵績(jì)效卡簽卡、核卡等工作。

　　3.重點(diǎn)分析關(guān)鍵績(jì)效開(kāi)展過(guò)程中存在的問(wèn)題或難點(diǎn)，提出改進(jìn)措施或建議

　　3.1保險粉車(chē)間部分工段有其獨有的小指標考核，其考核方案也是區分員工工作好壞的關(guān)鍵指標。車(chē)間在建立績(jì)效卡時(shí)考慮到將小指標考核納入績(jì)效考核當中，但是在實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中仍然有一部分指標無(wú)法在關(guān)鍵績(jì)效卡中體現，造成月底績(jì)效考核時(shí)工作量仍然較大。

　　3.2部分指標不切合工作實(shí)際。部分崗位制定的考核指標過(guò)分注重易于實(shí)現的指標，沒(méi)有考慮到實(shí)際生產(chǎn)的需要，與實(shí)際工作落實(shí)與考核的結合力度不強，指標考核設定過(guò)于簡(jiǎn)單或片面。

　　3.3車(chē)間相同崗位員工績(jì)效卡分數沒(méi)有區分度。由于直接上級平時(shí)不注重對現場(chǎng)、記錄的檢查，導致考核評分時(shí)缺乏考核依據而采用平均主義或個(gè)人印象打高分。

　　3.4績(jì)效考核缺乏總結。月度關(guān)鍵績(jì)效評分、審核、歸檔以后，僅作為獎金發(fā)放標準，缺乏對關(guān)鍵績(jì)效卡失分原因的深層思考，進(jìn)而導致評分越來(lái)越低的惡性循環(huán)。

　　3.5關(guān)鍵績(jì)效考核中部分考核指標不夠細化。特別是現場(chǎng)精益安全管理這一方面，沒(méi)有充分結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)，造成該項考核成為送分項。

　　造成以上問(wèn)題的原因是部分崗位管理人員對關(guān)鍵績(jì)效管理認知深度不夠，需加強績(jì)效管理方面的培訓，對管理人員主要是績(jì)效管理工具和技能培訓，對員工主要是關(guān)鍵績(jì)效考核的認知。關(guān)鍵績(jì)效管理能否有效推行，很大程度上跟管理人員對關(guān)鍵績(jì)效管理的認知水平、對關(guān)鍵績(jì)效這一工具使用的'熟練程度、對關(guān)鍵績(jì)效管理的重視程度有關(guān)。如果各崗位人員不配合或缺乏相應的技能，那么關(guān)鍵績(jì)效管理就成為擺設�，F在很多人員對于指標的設置、目標的分解、指標的計算等方面是不足的。有的評分標準過(guò)于寬松，評分結果大同小異。

　　建議措施：

　　(1)轉變各崗位人員的觀(guān)念，提高其對關(guān)鍵績(jì)效的重視程度，應將關(guān)鍵績(jì)效管理納入到考核指標;

　　(2)加強培訓，提高關(guān)鍵績(jì)效管理技能;

　　(3)建議各崗位在考核結束后，召開(kāi)總結會(huì )議，以達到持續改進(jìn)的目的;

　　(4)專(zhuān)項小組將結合實(shí)際情況對各崗位考核指標進(jìn)行修訂并評審，充分發(fā)揮關(guān)鍵績(jì)效與現場(chǎng)管理的合力作用，確保關(guān)鍵績(jì)效管理落實(shí)不漏，實(shí)現管理的無(wú)縫式銜接。

　　隨著(zhù)關(guān)鍵績(jì)效管理工作的持續推進(jìn)，車(chē)間關(guān)鍵績(jì)效專(zhuān)項小組將更不斷完善對各級人員的關(guān)鍵績(jì)效管理工作及考核體系，進(jìn)一步修訂鍵績(jì)效管理制度，做好各級人員實(shí)際工作與關(guān)鍵績(jì)效卡相一致，將保險粉車(chē)間的關(guān)鍵績(jì)效管理更深入地落實(shí)到每一位員工。

　　預算績(jì)效管理工作報告 16

　　為加強蘆山縣人民法院財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據（蘆財〔20xx〕89號）《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對我院的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對蘆山法院20xx年度部門(mén)整體支出的績(jì)效情況進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況匯報如下：

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　�。ㄒ唬�機構組成及人員概況

　　蘆山法院是國家的審判機關(guān)，在縣委的領(lǐng)導和上級人民法院的指導下依法獨立行使審判權，對縣人民代表大會(huì )及常委會(huì )負責并報告工作。全院共設綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設2個(gè)人民法庭（龍門(mén)法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類(lèi)案件2343件,結案2311件,結案率98.63%，收結案均達到年初制定的目標任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標牢固根基。

　　截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數為56人，在職人員84人（其中包括編制內人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。

　�。ǘ�）預算績(jì)效管理總體情況

　　蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神，認真開(kāi)展預算績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作，不斷提高預算績(jì)效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控，對績(jì)效目標管理項目支出，采取定期不定期調研、監督、督查等方式跟蹤績(jì)效運行情況。三是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，對20xx年五樓平臺建設和智慧法院的建設實(shí)施績(jì)效自評和項目核查。四是強化評價(jià)結果應用，組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控，對發(fā)現的問(wèn)題現場(chǎng)反饋并報院黨組督促改進(jìn)，加強評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。五是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，組織專(zhuān)題培訓，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績(jì)效管理工作水平。

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　　我單位對20xx年度預算績(jì)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評分數為94分。

　�。ㄒ唬┦虑霸u估：我單位超過(guò)10萬(wàn)元項目共2個(gè)，五樓平臺建設和智慧法院的建設，均全部開(kāi)展事前績(jì)效評估，得分14分。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理：根據預算編制軟件內績(jì)效目標申報情況，我單位對全部預算項目均申報績(jì)效目標。得分16分。

　�。ㄈ�）事中監控：根據上報的事中監控報告及事中監控表，我單位按規定時(shí)間及格式及時(shí)上報，并且未發(fā)現績(jì)效目標偏離情況。此項得分12分。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)：根據上報財政局的績(jì)效評價(jià)自評報告，我單位績(jì)效評價(jià)按要求完成，但深度廣度不夠，評價(jià)質(zhì)量不夠高。此大項得17分。

　�。ㄎ澹┪覇挝粡娀�事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監事后績(jì)效評價(jià)等結果應用，針對財政部門(mén)評價(jià)報告和單位績(jì)效自評報告中存在的問(wèn)題和建議，認真整改。此項得分19分。

　�。�六）信息公開(kāi)：我院按規定將績(jì)效目標隨部門(mén)年初預算同步公開(kāi)，將績(jì)效目標完成情況及部門(mén)整體支出自評報告等內容隨部門(mén)年終決算同步公開(kāi)。此項得10分。

　�。ㄆ撸┢渌�考評事項：我院支持配合工作組開(kāi)展績(jì)效評價(jià)等工作，能及時(shí)提供相關(guān)材料；能按規定時(shí)間完成各項績(jì)效管理工作；20xx年度也開(kāi)展了績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。此項得6分。

　�。ò耍┎块T(mén)財政資金預算管理收支情況及說(shuō)明

　　1、我院20xx年度收入決算數為18630462.3元，其中一般預算財政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門(mén)撥款對賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運行撥款支出8880566.91元；預算目標100%完成。20xx年初預算較20xx年初預算有所增加，主要是單位職工人數增加，各項支出相應增加。

　　2、專(zhuān)項管理情況

　　近年來(lái)不斷完善內控制度建設，優(yōu)化預算管理流程，對項目資金的管理尤為重視，項目資金管理嚴格按照年初指標計劃執行，按照項目資金管理辦法專(zhuān)款專(zhuān)用，按照財政要求進(jìn)行會(huì )計核算，并嚴格執行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購程序，節約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對項目資金預算執行進(jìn)度和預算績(jì)效目標實(shí)現程度實(shí)時(shí)監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預算執行效率。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價(jià)對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒(méi)有體現項目效果的個(gè)性指標，為此各部門(mén)在評估、設置時(shí)沒(méi)有統一標準，難度較大，還不能滿(mǎn)足目前工作開(kāi)展需要。

　�。ǘ�）財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統的培訓，而有的財務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對預算績(jì)效管理認識不到位、理解不充分，對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jì)效評價(jià)工作與上級要求有差距。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┨J山法院嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時(shí)、足額到位的前提下，我院嚴格按照國家有關(guān)規定及時(shí)發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執行職能并順利完成了各項工作任務(wù)。經(jīng)費報批嚴格按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，我院嚴格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統的運行規定，各項費用按照經(jīng)費審批程序審批后才能報銷(xiāo)，杜絕不合理的.開(kāi)支。

　�。ǘ�）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預算績(jì)效管理認識，一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審查，做好項目資金管理。二是加強預算績(jì)效動(dòng)態(tài)監控管理，及時(shí)跟蹤項目進(jìn)度，細化預算編制工作，提高預算編制的合理性；三是堅持“花錢(qián)必問(wèn)效”的理念，真正做到把錢(qián)花在刀刃上。

　　五、評價(jià)結論及建設

　�。ㄒ唬┳栽u結果

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標確定的內容，自評結論為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.為緩解“案多人少”矛盾，滿(mǎn)足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時(shí)書(shū)記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20xx年市財政預算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負擔，導致臨聘人員經(jīng)費大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　2.內部控制建設有待進(jìn)一步完善。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.做好、做細預算編制工作。在確保人員經(jīng)費開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實(shí)可行的預算支出計劃，嚴格執行，保證計劃的有效性。

　　2.不斷完善內控制度。要充分認識行政事業(yè)單位內控建設的重要意義，以預算管理為主線(xiàn)，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時(shí)進(jìn)行管控。

　　預算績(jì)效管理工作報告 17

　　為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的制度化、規范化、科學(xué)化，我局積極開(kāi)展相關(guān)工作�，F將我局20xx年度預算績(jì)效管理工作總結情況報告如下：

　　一、年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　20xx年我單位以績(jì)效目標實(shí)現為向導，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是做好績(jì)效跟蹤監控，強化過(guò)程監控。三是開(kāi)展部門(mén)整體及項目專(zhuān)項支出績(jì)效自評，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價(jià)結果應用，組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績(jì)效管理工作水平。

　　二、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

　　由于我局存在項目跨年實(shí)施情況，且項目需進(jìn)行長(cháng)期規劃設計等相關(guān)手續，故這部分項目預算執行進(jìn)度稍慢。

　　采取措施：我局將高度重視此工作，根據下一年度預算資金編制，嚴格抓好預算績(jì)效管理工作，加強執行力度的.監管，提高資金使用率。

　　三、下一階段工作安排

　　(一)執行績(jì)效管理計劃。我局根據確定的年度績(jì)效管理目標制定具體實(shí)施計劃，明確內部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責，明確時(shí)序進(jìn)度和目標要求，總結匯集工作成果。

　　(二)強化關(guān)鍵指標的監測。對關(guān)鍵指標執行情況實(shí)行全程監測管理，對重點(diǎn)項目采取責任負責制，并與相關(guān)單位協(xié)調、配合的方式推動(dòng)。

　　預算績(jì)效管理工作報告 18

　　為積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作，規范財政支出績(jì)效評價(jià)行為，建立科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益。根據省廳《關(guān)于報送預算績(jì)效管理工作總結及統計表的通知》（陜財辦預函[20xx]46號）精神。20xx年，我市各級財政部門(mén)積極開(kāi)展工作，預算績(jì)效管理取得了新進(jìn)展。

　　一、20xx年開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┙M織機構逐步健全

　　為加強財政專(zhuān)項資金管理，提高財政專(zhuān)項資金使用效益，搞好財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作，市縣政府將推進(jìn)預算績(jì)效管理作為提升財政管理的重要手段，多次會(huì )議進(jìn)行強調，全市各級財政部門(mén)陸續成立績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，并下設工作辦公室，或者直接成立專(zhuān)門(mén)的績(jì)效工作機構，本級和部分縣區成立財政投資評審中心，專(zhuān)人負責績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導、管理協(xié)調、研究分析和督促落實(shí)等日常工作。同時(shí)，根據行業(yè)類(lèi)型特點(diǎn)建立評審專(zhuān)家庫，對投資項目進(jìn)行評審、咨詢(xún)、論證并提出審核意見(jiàn)。

　�。ǘ�）逐步擴大績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)范圍

　　根據省廳要求，我市分別選取重點(diǎn)項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。進(jìn)行預算管理績(jì)效綜合評價(jià)試點(diǎn)。20xx年，我市在省下發(fā)的重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)項目中，挑選了17個(gè)項目，作為重點(diǎn)。并重點(diǎn)對陜南移民搬遷項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。配合省廳和相關(guān)科室完成中小河流域治理、病險水庫績(jì)效評價(jià)工作。今年市本級選取了城鄉最低生活保障經(jīng)費、農村公路養護配套資金、市博物館建設、市體育場(chǎng)建設等七個(gè)改造項目作為市本級財政支出項目績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)。及時(shí)將績(jì)效評價(jià)結果反饋給相關(guān)部門(mén)單位，根據評價(jià)結果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，將重點(diǎn)項目的評價(jià)結果作為政府決策的重要依據�？h區參照對各縣的重點(diǎn)項目及部門(mén)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄈ�）建立績(jì)效管理方面的機制

　　為推進(jìn)績(jì)效管理工作健康有序開(kāi)展，明確主體責任，規范工作內容，依據省廳的績(jì)效評價(jià)工作規劃，市本級、寧陜縣、鎮坪縣、漢濱區出臺《財政支出績(jì)效評價(jià)辦法》（試行）等辦法，擬報同級政府審定。嵐皋縣、旬陽(yáng)縣、平利縣、寧陜縣分別制定下發(fā)了相關(guān)的預算績(jì)效管理試點(diǎn)工作方案、預算績(jì)效管理工作考核辦法、財政支出績(jì)效評價(jià)實(shí)施細則，并會(huì )同有關(guān)科室實(shí)施和啟動(dòng)了教育、衛生、扶貧、計劃等項目的財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系的研發(fā)工作。對財政支出的實(shí)際績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，提高了預算績(jì)效評價(jià)的準確性和有效性

　�。ㄋ模�強化日常監管，確保資金使用效益

　　一是全面推行績(jì)效運行報告制度，實(shí)行部門(mén)預算執行情況月報、專(zhuān)項資金績(jì)效實(shí)施情況報告，通過(guò)各主管部門(mén)和項目實(shí)施單位按時(shí)按要求報送相關(guān)報表及專(zhuān)項資金績(jì)效實(shí)施情況說(shuō)明，對項目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改，確�？�(jì)效目標全面完成。二是注重績(jì)效評價(jià)結果應用，將評價(jià)結果反饋各被評價(jià)部門(mén)，并將績(jì)效評價(jià)情況向市政府、市人大專(zhuān)題匯報，將績(jì)效評價(jià)結果作為改進(jìn)預算管理和安排以后年度預算的重要依據，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果與預算編制和項目申報相掛鉤，對績(jì)效評價(jià)結果好的部門(mén)，除在年度預算安排和項目申報時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮外，還將給予一定獎勵。通過(guò)嚴格的考評制度，激勵約束部門(mén)單位提高財政專(zhuān)項資金使用的規范性、時(shí)效性。

　�。ㄎ澹┘訌姌I(yè)務(wù)培訓學(xué)習，增強預算績(jì)效管理意識

　　為強化績(jì)效管理的理念意識，我市開(kāi)展了多種形式的學(xué)習培訓活動(dòng)。自9月以來(lái)，我市組織學(xué)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )學(xué)習，主要學(xué)習了《經(jīng)濟建設項目資金預算績(jì)效管理規則》、《公共支出政策績(jì)效評價(jià)》、《預算績(jì)效監控案例》，課程新穎、生動(dòng)，將枯燥的理論知識與生動(dòng)的實(shí)際案例有機結合，增加了大家的感性認識，方便了大家的實(shí)際操作，起到了事半功倍的效果，并通過(guò)測試的形式掌握學(xué)習情況，我市對參加網(wǎng)絡(luò )培訓的67名學(xué)員進(jìn)行了測試，通過(guò)測試進(jìn)一步查缺補漏。同時(shí)，與兄弟市溝通交流，學(xué)習開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作先進(jìn)經(jīng)驗和做法，提高我市開(kāi)展好此項工作的管理水平。二是通過(guò)積極走訪(fǎng)評價(jià)項目單位，做好宣傳，加強協(xié)調，對被評價(jià)單位責任人進(jìn)行有針對性的培訓，特別是對財政績(jì)效評價(jià)工作的程序、方法、績(jì)效目標等內容進(jìn)行了詳細的講解和交流，研究部門(mén)單位提出的相關(guān)意見(jiàn)建議和解決問(wèn)題的辦法措施，為進(jìn)一步開(kāi)展好這項工作拓寬了思路，奠定了基礎。

　　二、財政支出績(jì)效評價(jià)工作取得的初步成效

　�。ㄒ唬┛�(jì)效理念逐步樹(shù)立。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，各部門(mén)單位逐步樹(shù)立了績(jì)效理念。對預算績(jì)效評價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”。通過(guò)設定績(jì)效目標，部門(mén)清楚地了解實(shí)施項目所要取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，其職能和目標得到了進(jìn)一步明確，部門(mén)自我約束意識及責任意識明顯提高�！笆褂秘斦�資金要進(jìn)行評價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在相關(guān)部門(mén)形成。

　�。ǘ�）支出結構得到優(yōu)化。從單純的事后績(jì)效評價(jià)轉變?yōu)榕c開(kāi)展績(jì)效目標管理、事前評估、事中績(jì)效監控相結合的預算績(jì)效管理方式，把預算編制與部門(mén)發(fā)展規劃和績(jì)效目標聯(lián)系起來(lái)，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。一方面，促使預算的編制更科學(xué)、更規范，有利于財政部門(mén)優(yōu)化財政支出結構，合理分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，為項目單位找出項目管理中存在的問(wèn)題及其原因，促使預算部門(mén)和單位積極采取措施，加強項目的規劃與科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內部規范的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。

　　三、存在的問(wèn)題

　　一年來(lái)，開(kāi)展預算績(jì)效試點(diǎn)工作中也存在一些困難和問(wèn)題。主要體現在：一是績(jì)效評價(jià)指標有待進(jìn)一步完善和統一。建議上級按省市項目的不同類(lèi)別，分別制訂相應的項目績(jì)效評價(jià)辦法，對同類(lèi)項目統一績(jì)效評價(jià)內容、指標體系、文本格式和標準，便于基層實(shí)際操作和結果應用。二是評價(jià)中介機構及專(zhuān)業(yè)人才相當缺乏，在一定程度上制約了預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展。三是評價(jià)單位對預算績(jì)效管理工作的重視程度不一，有的'部門(mén)領(lǐng)導認為只要資金使用合法合規就行，至于使用效果如何與己責任不大，對預算績(jì)效管理工作重視還不夠。

　　四、下一步的工作思路和工作建議

　�。ㄒ唬├^續完善績(jì)效評價(jià)體系

　　不斷學(xué)習借鑒其他地市的先進(jìn)做法，充分發(fā)揮相關(guān)主管部門(mén)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，不斷健全績(jì)效評價(jià)工作機制。探索設定項目個(gè)性化指標，科學(xué)合理的設置評價(jià)標準，修訂完善評價(jià)指標體系，逐步提高評價(jià)工作質(zhì)量。制定并出臺《安康市財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》。

　�。ǘ�）逐步擴大績(jì)效評價(jià)工作面

　　在今年績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)的基礎上，逐步擴大評價(jià)項目的范圍和數量，進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)項目選取的針對性，重點(diǎn)選取關(guān)乎民生、社會(huì )關(guān)注度高、影響大、具有明顯經(jīng)濟和社會(huì )效益的項目，開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)工作。

　�。ㄈ�）實(shí)施結果應用工程

　　以績(jì)效評價(jià)結果的應用為落腳點(diǎn)，以促進(jìn)預算管理、推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)、實(shí)施結果獎懲為突破口，實(shí)現績(jì)效評價(jià)結果的有效應用。一是促進(jìn)預算管理。建立完善績(jì)效報告機制、反饋整改機制以及與預算安排有機結合機制。20xx年起，各級財政部門(mén)要將預算部門(mén)報送的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，向同級政府報送，為其決策提供依據；財政部門(mén)和預算部門(mén)要將績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)反饋被評價(jià)單位，督促其整改評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，促進(jìn)其提高預算管理水平；建立績(jì)效評價(jià)結果和預算安排有機結合機制，績(jì)效評價(jià)結果不好的，原則上不予安排或調減預算，績(jì)效評價(jià)結果好的，優(yōu)先安排；二是推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)。加強預算績(jì)效信息發(fā)布管理制度建設，完善績(jì)效信息公開(kāi)機制，逐年擴大績(jì)效目標、績(jì)效報告、評價(jià)結果等績(jì)效管理信息在本部門(mén)內部的公開(kāi)范圍；三是實(shí)施結果獎懲。建立績(jì)效管理工作考核和結果通報、約談制度，對預算績(jì)效管理工作表現突出的市市和部門(mén)，予以表?yè)P和激勵，對預算績(jì)效管理工作做得較差的，予以督促，逐步建立績(jì)效問(wèn)責機制。

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　　一是加強組織領(lǐng)導，成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，建立財政部門(mén)統一組織指導、預算部門(mén)具體實(shí)施、專(zhuān)業(yè)機構支持配合、社會(huì )各界廣泛參與的領(lǐng)導工作機制和監督制約機制。二是加大宣傳力度，切實(shí)加強輿論引導，積極培育績(jì)效管理，擴大預算績(jì)效管理的社會(huì )影響，有效引導社會(huì )各界主動(dòng)了解、支持預算績(jì)效管理，共同營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。三是健全機構人員。要完善機構職能，充實(shí)工作人員，增強預算績(jì)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高預算績(jì)效管理的工作水平。

　　預算績(jì)效管理工作報告 19

　　在20xx年寧德水利工作績(jì)效創(chuàng )歷史進(jìn)入全省第二名的基礎上，今年以來(lái)我局緊緊圍繞省里年初下達的年度目標任務(wù)和市委、市政府開(kāi)展“落實(shí)項目年、服務(wù)發(fā)展年、融合創(chuàng )新年”的部署要求，以“五強四提三推進(jìn)”(五強：強化水項目落實(shí)、強化水安全保障、強化水環(huán)境優(yōu)化、強化水融合創(chuàng )新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質(zhì)、提效;三推進(jìn)：推進(jìn)黨的建設、作風(fēng)建設、廉政建設)為抓手，以加快重大項目建設為重點(diǎn)，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實(shí)，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列�，F將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、績(jì)效管理工作組織開(kāi)展情況

　　(一)加強組織領(lǐng)導。及時(shí)調整充實(shí)了績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組及辦公室成員，以局黨組書(shū)記、局長(cháng)郭專(zhuān)為組長(cháng)，局班子成員為副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員，進(jìn)一步加強對績(jì)效管理工作的領(lǐng)導。

　　(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務(wù)，按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則，認真制定了《寧德市水利局20xx年度績(jì)效管理工作方案》。在績(jì)效指標的設定上，科學(xué)合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

　　(三)實(shí)行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本臺賬”精準管理，形成“層層抓落實(shí)、人人擔責任”的績(jì)效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務(wù)和各類(lèi)項目，逐項落實(shí)責任領(lǐng)導、責任人和完成時(shí)間節點(diǎn)，確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類(lèi)項目及投資總額、年度投資任務(wù)，將年度工作目標細化到各類(lèi)具體項目，定期分析目標任務(wù)進(jìn)展情況，分析存在問(wèn)題。對項目進(jìn)展情況及時(shí)通報，及時(shí)落實(shí)措施加以推進(jìn)，對不能按序時(shí)進(jìn)度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實(shí)。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領(lǐng)導班子每周工作動(dòng)態(tài)管理的基礎上，要求每個(gè)干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責任強。

　　(四)強化督促檢查。為加快推進(jìn)年度水利項目建設，我局采取開(kāi)竣工調度、專(zhuān)項調度、現場(chǎng)調度、滯后項目調度等形式，督促工程建設進(jìn)度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進(jìn)問(wèn)題，成立了項目辦，配合省廳推進(jìn)組，對每個(gè)重大水利項目進(jìn)行現場(chǎng)督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開(kāi)展了重大水利項目百日會(huì )戰活動(dòng)，有力地推進(jìn)重大水利項目建設。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線(xiàn)，加強設計、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監督管理，現場(chǎng)協(xié)調解決存在問(wèn)題，并針對存在問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出整改通知書(shū)，限期整改。全年局領(lǐng)導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問(wèn)題297項，累計支持資金3455萬(wàn)元，全年各類(lèi)媒體宣傳水利工作84篇次。

　　(五)推行雙向責任。實(shí)行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動(dòng)”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區)水利局履行主體責任，市水利局履行監督責任;項目業(yè)主履行主體責任，水利部門(mén)履行監督責任;局業(yè)務(wù)科室具體責任人履行主體責任，項目推進(jìn)組人員履行監督責任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導履行主體責任，掛縣領(lǐng)導履行監督責任;相關(guān)人員按照責任分工履行職責，推進(jìn)項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執行主體責任;項目所在縣(市、區)財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監督責任;項目業(yè)主對資金使用履行主體責任，所在地鄉鎮政府對資金使用履行監督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監督責任。

　　(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績(jì)效考評的基礎上，在全市開(kāi)展了水利年度綜合考評工作，組織三個(gè)考評組，采取分組、分縣、分鄉鎮、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產(chǎn)、基層調研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進(jìn)行考核，對考核先進(jìn)的縣(市、區)采取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進(jìn)了各項水利工作的開(kāi)展。

　　(七)落實(shí)整改提升。針對20xx年績(jì)效管理工作存在的指標設定不夠科學(xué)、機關(guān)作風(fēng)等問(wèn)題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績(jì)效管理工作，要求各科室結合省里下達的目標任務(wù)，細化分解各項指標任務(wù)，確保指標量化、細化，依據充分，切實(shí)可行。同時(shí)要求各項指標需由分管領(lǐng)導審核后報局績(jì)效辦，由績(jì)效辦匯總上局務(wù)會(huì )議逐條進(jìn)行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會(huì )議審議通過(guò)，而后將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實(shí)。建立督查臺賬，指定專(zhuān)人負責落實(shí)辦理工作，對領(lǐng)導批示件、信訪(fǎng)件等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動(dòng)計劃”等涉水任務(wù)，確保做到件件有回音、事事有落實(shí)。三是強化績(jì)效檔案。年初各科室就著(zhù)手檔案資料收集工作，特別是體現市級水行政主管部門(mén)工作業(yè)績(jì)的過(guò)程性檔案，每項工作分門(mén)別類(lèi)，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領(lǐng)導牽頭，分別于7月、9月、11月對績(jì)效檔案進(jìn)行抽查。四是強化機關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪(fǎng)，對違反機關(guān)工作紀律的人員采取領(lǐng)導誡勉談話(huà)、違規情況公示等方式進(jìn)行教育。同時(shí)規定對被效能通報的人員在1年內取消評先評優(yōu)資格，職稱(chēng)職務(wù)晉升1年內不予考慮。

　　二、績(jì)效指標完成情況

　　(一)水利投入增幅大。年初省里下達我市水利目標任務(wù)是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

　　(二)重大項目進(jìn)度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，占年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務(wù)增加6.68億元，增幅為66.8%，進(jìn)度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，占年度計劃的103%;計劃開(kāi)工項目完成投資5.14億元，占年度計劃的108%;前期推進(jìn)項目完成投資3.12億元，占年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個(gè)重點(diǎn)突破前期的項目也扎實(shí)推進(jìn)。

　　(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點(diǎn)縣等項目建設進(jìn)度在全省前列。

　　(四)項目前期工作實(shí)。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區和軍民融合示范區這兩個(gè)獨特牌子，結合“十三五”水利發(fā)展規劃，積極做好前期規劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個(gè)項目。全年共投入資金2600萬(wàn)元，完成《主城區防洪排澇規劃》、《治澇規劃》、《獨流入海規劃》等規劃編制工作，《水資源配置規劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補水方案》正在加快推進(jìn)。

　　(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類(lèi)預案，加強隱患排查，落實(shí)安全措施，完成了市、縣、鄉、村四級2436個(gè)預案修訂工作以及461座各類(lèi)水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監測、加強會(huì )商，加強調度。今年我市先后經(jīng)歷3次強降雨過(guò)程，8月、9月有效防御了臺風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應對下，切實(shí)將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導的批示肯定，市委書(shū)記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經(jīng)歷兩次臺風(fēng)侵襲，還遇到今年汛期比往年延長(cháng)半個(gè)月等特殊氣象影響，防汛防臺形勢嚴峻，在市委、市政府領(lǐng)導下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，扎實(shí)認真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表?yè)P。希望再接再厲，繼續努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長(cháng)隋軍批示：“20xx年全市防風(fēng)防臺工作成效顯著(zhù)，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。

　　(六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量?jì)?yōu)。一是水資源監管力度加強。實(shí)行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區)三條紅線(xiàn)控制目標;全面推行“河長(cháng)制”，提請市政府印發(fā)了《寧德市河長(cháng)制實(shí)施方案》，落實(shí)了市、縣、鄉三級重要河道河長(cháng)、河段長(cháng)職責;啟動(dòng)了霍童溪流域九都段“萬(wàn)里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區金涵水庫水源地保護建設并通過(guò)驗收，啟動(dòng)霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監管平臺，水資源監管能力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門(mén)共完成水土流失綜合治理面積9.45萬(wàn)畝，占年初任務(wù)4.8萬(wàn)畝的197%。完成了壽寧、福安2個(gè)省級重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮等12個(gè)重點(diǎn)鄉鎮及3個(gè)20xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬(wàn)元。三是水能資源規范利用。完成了7個(gè)農村水電增效擴容改造，總投資5050萬(wàn)元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬(wàn)千瓦時(shí)。四是水利風(fēng)景區建設上層次。繼東湖水利風(fēng)景區列為水利風(fēng)景區后，今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區上升為水利風(fēng)景區層面，福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區等5個(gè)通過(guò)省級水利風(fēng)景區驗收，比上一年度翻了一番。

　　(七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關(guān)心支持下，啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬(wàn)元，7月份已完成，為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進(jìn)軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啟動(dòng)了三都鎮區軍民飲水工程，總投資1450萬(wàn)元，受益人口1萬(wàn)多人;加快了閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展試驗區打好基礎，水利部門(mén)的對接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導的肯定。

　　(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開(kāi)展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實(shí)”等活動(dòng)。以貫徹落實(shí)中央八項規定為切入點(diǎn)，深化水利“四風(fēng)”問(wèn)題整改，制定整改措施，堅持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責任和監督責任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會(huì )商、領(lǐng)導干部述廉、監督檢查和問(wèn)責制度等相關(guān)制度，用制度保障黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。三是強化水利績(jì)效管理。結合省里下達的目標任務(wù)，制定了績(jì)效管理工作方案，印發(fā)了《寧德市水利局績(jì)效工作管理制度》，下發(fā)了關(guān)于加強績(jì)效管理工作的`通知，定期開(kāi)展績(jì)效評估，及時(shí)提交年終績(jì)效報告。與此同時(shí)，機關(guān)效能、行風(fēng)評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。

　　三、自評情況

　　今年以來(lái)，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務(wù)要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標任務(wù)，努力抓好各項工作的落實(shí)，水利工作呈現目標明確，重點(diǎn)突出，措施有力，有序推進(jìn)的態(tài)勢。從總體上看，年度績(jì)效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經(jīng)驗得到推廣，成效主要體現在20個(gè)方面：

　　1、創(chuàng )新防臺風(fēng)工作機制，海上防臺風(fēng)工作經(jīng)驗得到國家防總的推廣，中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長(cháng)專(zhuān)門(mén)在我市溪南鎮進(jìn)行了防臺風(fēng)現場(chǎng)觀(guān)摩。

　　2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個(gè)項目)的基礎上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發(fā)改委、財政部、水利部PPP試點(diǎn)項目。全國共12個(gè)試點(diǎn)項目，是福建省的1個(gè)試點(diǎn)。

　　3、在20xx年2月開(kāi)展的20xx年度全省水利年度工作責任目標績(jì)效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。

　　4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導的批示肯定。

　　5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

　　6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬(wàn)里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設，試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長(cháng)的肯定。

　　7、積極推進(jìn)軍民融合，爭取了閩東蘇區防洪防潮工程和閩東蘇區軍民融合保安全供水工程2個(gè)重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導的批示肯定。

　　8、積極推進(jìn)精準扶貧，啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，12月6日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進(jìn)行了專(zhuān)版宣傳。

　　9、與水利部太湖局開(kāi)展戰略合作，提早完成了《十三五水利發(fā)展規劃》，得到市委、市政府主要領(lǐng)導的肯定。

　　10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進(jìn)機制，開(kāi)展重大項目“百日會(huì )戰”活動(dòng)，重大水利項目進(jìn)度在全省排名第一。

　　11、農村安全飲水項目提前超額完成，進(jìn)度在全省排名第一。

　　12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。

　　13、中小河流治理項目進(jìn)度在全省排名第一。

　　14、小農水重點(diǎn)縣建設進(jìn)度在全省排名第一。

　　15、冬春水利建設進(jìn)度在全省第一。

　　16、蕉城竹洋高效節水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。

　　17、強化績(jì)效目標管理，實(shí)行了責任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準管理，對每項工作做到心里有數，了如指掌，得到省水利廳主要領(lǐng)導的肯定。

　　18、加強黨風(fēng)廉政建設，強化主體責任，典型經(jīng)驗在全省水利系統做交流。

　　19、開(kāi)展水利資金內審，經(jīng)驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長(cháng)肯定。

　　20、創(chuàng )新開(kāi)發(fā)“水利通”系統，解決防汛和水資源管理最后一公里問(wèn)題。

　　四、績(jì)效創(chuàng )新情況

　　今年我局績(jì)效創(chuàng )新點(diǎn)：全國防汛防臺風(fēng)現場(chǎng)觀(guān)摩會(huì )。

　　我市地處東南沿海，海岸線(xiàn)長(cháng)度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺風(fēng)季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺風(fēng)災害頻繁發(fā)生，平均每年登陸或影響我市的臺風(fēng)1-2個(gè)，如2006年“桑美”臺風(fēng)就給我市造成嚴重災害損失。

　　正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防臺風(fēng)工作。從2011年開(kāi)始，我市立足寧德實(shí)際，健全完善一套防汛防臺風(fēng)工作機制，特別是在海上防臺風(fēng)機制和陸上防臺風(fēng)機制創(chuàng )新方面取得了顯著(zhù)成效，首先我市在建立以行政首長(cháng)負責制為核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來(lái)又大力推行“預警到鄉、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉鎮、村山洪災害監測系統和應急視頻會(huì )商系統，全面完成全市2251個(gè)行政村防災預案編制并實(shí)現電子化管理，基本實(shí)現了“組織保障到鄉、預警信息到鄉、視頻會(huì )商到鄉、指揮部署到鄉和視頻會(huì )議視聽(tīng)到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時(shí)，我們還加強防汛防臺風(fēng)工作機制信息化建設，其中《賽江流域實(shí)時(shí)洪水作業(yè)預報與調度系統》獲得“福建省2012年度科學(xué)進(jìn)步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎二等獎”。

　　這些創(chuàng )新的防汛防臺風(fēng)工作機制已在防抗歷次的臺風(fēng)暴雨災害中發(fā)揮重要減災效益，近五年來(lái)，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強臺風(fēng)，切實(shí)做到了將災害損失降到最低。特別是海上防臺風(fēng)工作，自2006年“桑美”臺風(fēng)之后，未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著(zhù)。

　　2012年，我局在全省水利工作會(huì )議上做了題為“主動(dòng)作為、科學(xué)防控，努力構建現代防汛減災體系”的防災抗災經(jīng)驗交流發(fā)言，并在當年度獲得全省水利防災減災工作先進(jìn)表彰。20xx年度，“菲特”臺風(fēng)在福鼎登陸，這是建國以來(lái)正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風(fēng)”，累計直接經(jīng)濟損失達到25億，是我市繼2006年“桑美”臺風(fēng)(損失33億)之后，遭受損失最為嚴重的一次臺風(fēng)災害，盡管如此但沒(méi)有出現人員傷亡。對此，國家防總督察專(zhuān)員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導防臺風(fēng)工作時(shí)，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風(fēng)情況看，寧德各級都非常重視，防御工作做得很到位，沒(méi)有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺風(fēng)工作經(jīng)驗豐富，很多做法可以成為全國的范例”。

　　歷經(jīng)五年創(chuàng )新驅動(dòng)、強基固本，寧德市防汛防臺風(fēng)工作機制在歷次防臺風(fēng)實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用，得到水利部陳雷部長(cháng)、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導干部防汛抗旱專(zhuān)題研究班，推廣和借鑒我市防臺風(fēng)工作的經(jīng)驗，決定將專(zhuān)題研究班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現場(chǎng)教學(xué)觀(guān)摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專(zhuān)題研究班現場(chǎng)教學(xué)觀(guān)摩會(huì )在寧德召開(kāi)，來(lái)自全國24個(gè)省及新疆生產(chǎn)建設兵團、武警部隊等38名與會(huì )代表，在霞浦縣溪南鎮現場(chǎng)觀(guān)摩我市海上防臺風(fēng)人員轉移演練，創(chuàng )新舉措在全國推廣應用。

　　20xx年8月9日，陳雷部長(cháng)在國家防總汛情會(huì )商會(huì )上，明確指出“蘇迪羅”臺風(fēng)對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，盡管局部山區因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風(fēng)工作值得肯定，沒(méi)有出現海上漁排及船上人員傷亡。

　　預算績(jì)效管理工作報告 20

　　20xx年，我廳著(zhù)力以提升財政資金績(jì)效為主線(xiàn)，以績(jì)效目標實(shí)現為導向，以財政支出績(jì)效評價(jià)為手段，以評價(jià)結果應用為保障，建立完善預算績(jì)效管理體系，積極推進(jìn)住房城鄉建設系統預算績(jì)效管理工作。有關(guān)工作總結如下：

　　一、20xx年度預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況

　　進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控，對已納入我廳績(jì)效目標管理范疇的項目支出，采取半年報方式采集試點(diǎn)項目的績(jì)效運行信息。三是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，對部分省級城鄉規劃建設專(zhuān)項資金及中央城鎮污水處理設施配套管網(wǎng)建設“以獎代補”資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價(jià)結果應用，組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控，對發(fā)現的問(wèn)題現場(chǎng)反饋并要求改進(jìn)，加強評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。五是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，組織專(zhuān)題培訓，提高各級主管部門(mén)和基層單位績(jì)效管理工作水平。

　　二、預算績(jì)效管理工作自我考核情況

　　根據貴廳有關(guān)規定，我廳對20xx年度預算績(jì)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評分數為92 分。

　　(一)基礎工作管理得分20分，其中：

　　1、領(lǐng)導重視(4分)。翁玉耀廳長(cháng)和王知瑞副廳長(cháng)分別作出加強預算績(jì)效管理批示(得3分，附件2)，召開(kāi)全系統計財工作會(huì )議上對部署預算績(jì)效管理工作(得1分，附件3)。

　　2、職責明確(5分)。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預算績(jì)效管理工作職能及職責分工(得4分)，由計財處指定專(zhuān)人辦理績(jì)效管理日常工作(得1分)。

　　3、制度建設(5分)。一是制定績(jì)效管理宏觀(guān)指導意見(jiàn)(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預算績(jì)效管理或財政支出績(jì)效評價(jià)的相關(guān)制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。

　　4、指標體系(6分)。一是已建立建設行業(yè)的綜合指標體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績(jì)效指標體系量化、細化、指向明確(3分)。

　　(二)績(jì)效目標管理得分13 分，其中：

　　1、申報時(shí)間(3分)。我廳按規定及時(shí)向貴廳報送新增項目績(jì)效目標(閩建計函[20xx]43號，附件10)和2012年度城鄉規劃建設資金績(jì)效目標(附件11)。

　　2、申報格式(3分)�？�(jì)效目標格式、內容符合要求。

　　3、申報數量(4分)。我廳20xx年報送績(jì)效目標包括風(fēng)景名勝規劃資金、城鄉規劃建設資金和村莊整治專(zhuān)項資金。

　　4、申報質(zhì)量(3分)�？�(jì)效目標描述清晰、依據充分，但由于規劃本身以社會(huì )效益為主，投入產(chǎn)出較難設定。

　　(三)績(jì)效監控管理得分 10 分，其中：

　　1、監控制度(3 分)。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強資金績(jì)效監控。

　　2、監控實(shí)施( 3分)。我廳通過(guò)強農惠農資金監管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績(jì)效評價(jià)現場(chǎng)核查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實(shí)施績(jì)效監控和過(guò)程監管。

　　3、監控治理( 4分)。開(kāi)展強農惠農資金檢查和績(jì)效評價(jià)項目現場(chǎng)核查過(guò)程時(shí)對發(fā)現問(wèn)題提出整改要求，檢查后以書(shū)面通報形式提出整改意見(jiàn)(閩建計[20xx]12號，附件14)。

　　(四)績(jì)效評價(jià)管理得分25分，其中：

　　1、項目管理(14分)。(1)20xx年對城鄉規劃建設資金和中央城鎮污水處理設施配套管網(wǎng)以獎代補資金實(shí)施績(jì)效評價(jià)，均與我廳職能密切相關(guān)(2分)，污水處理設施配套管網(wǎng)資金民生性強(1分)，社會(huì )影響力較大(1分)。(2)上述評價(jià)項目較財政規定增加了1項(4分)。(3)20xx年評價(jià)城鄉規劃建設資金規模為280萬(wàn)元，占資金總額12.17%，中央城鎮污水處理設施配套管網(wǎng)以獎代補資金規模為3576萬(wàn)元，占資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價(jià)工作系由我廳自主組織全省系統內評價(jià)(2分)，20xx年4月貴廳來(lái)我廳開(kāi)展績(jì)效調研，我廳密切配合并作工作匯報(2分，附件15)。

　　2、報告質(zhì)量11(分)。閩財績(jì)[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績(jì)90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進(jìn)行抽查或再評價(jià)，該項得2分。

　　(五)結果應用管理得分13 分，其中：

　　1、預算管理(6分)。完善制度、加強管理，明確職責分工(4分，閩建計[20xx]19號，附件3)，同時(shí)在預算執行中應用評價(jià)結果(2分，附件17)。

　　2、落實(shí)整改(4分)。及時(shí)報送整改情況(閩建計函[20xxx]83號，附件17)。

　　3、結果公開(kāi)(3分)。評價(jià)結果(閩建計函[20xx]34號，附件18)在建設信息網(wǎng)對外公布。

　　(六)輿論宣傳引導得分11 分，其中：

　　1、宣傳報道(2分)。利用建設信息網(wǎng)及《福建建設信息》簡(jiǎn)報宣傳預算績(jì)效管理動(dòng)態(tài)(附件19)，省財政《預算績(jì)效管理工作簡(jiǎn)報》(附件20)刊登我廳工作做法。

　　2、理論研究(1分)。組織預算績(jì)效管理理論研究，漳州規劃局績(jì)效評價(jià)論文(附件21)在系統計財工作會(huì )議上交流。將預算績(jì)效管理作為2012年調研課題(附件22)。

　　3、會(huì )議培訓(6分)。積極參加貴廳預算績(jì)效培訓、會(huì )議，召開(kāi)系統計財工作會(huì )議部署預算績(jì)效管理工作;組織系統預算績(jì)效管理培訓(閩建計函[20xx]82號，附件23)。

　　4、信息交流(2分)。向貴廳報送各類(lèi)預算績(jì)效管理文件材料5篇，其中1篇被貴廳簡(jiǎn)報采用刊發(fā)。

　　三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題及原因分析

　　一是思想認識應提升。當前個(gè)別地方對評價(jià)工作的重視程度還不夠，主要由于評價(jià)結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績(jì)效管理的認識不到位。二是可操作性待增強�！犊�(jì)效評價(jià)表》的`“項目資金安排和使用情況”的個(gè)別指標填報口徑不夠明晰，績(jì)效目標申報的時(shí)效性受資金下達時(shí)間的影響。三是工作措施需細化。建設系統行業(yè)多，管理體制較復雜，需及時(shí)協(xié)調、督促，才能完成項目自評。四是成果應用待加強�？�(jì)效評價(jià)結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

　　四、下一步工作思路和建議

　　一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統預算績(jì)效管理培訓，修改完善預算績(jì)效評價(jià)指標體系，開(kāi)展預算績(jì)效調研。二是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，上半年選擇城鄉規劃建設專(zhuān)項資金及風(fēng)景名勝規劃補助項目開(kāi)展績(jì)效自評。三是建議協(xié)調明確相關(guān)政策，目前保障性住房建設和城鎮污水處理設施建設的資金管理及預算下達文件均提及績(jì)效評價(jià)，但未見(jiàn)實(shí)施細則，建議協(xié)調明確。四是修訂績(jì)效評價(jià)指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規定，對我省評價(jià)指標體系進(jìn)行修訂。

　　預算績(jì)效管理工作報告 21

　　今年以來(lái)，我局認真貫徹落實(shí)中央、省、市、區全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，圍繞實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，穩步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預算績(jì)效管理體系建設，取得了明顯成效�，F將有關(guān)情況匯報如下。

　　一、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┙∪�組織，成立小組

　　按照區財政局預算績(jì)效管理工作要求，我局領(lǐng)導在黨組會(huì )議上召開(kāi)黨組會(huì )對全局預算績(jì)效管理工作進(jìn)行專(zhuān)題研究，成立了預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，配備專(zhuān)職人員負責我局財政預算績(jì)效管理的組織和協(xié)調工作,為預算績(jì)效管理工作有效開(kāi)展提供了組織和人才保障。

　�。ǘ�）完善制度，夯實(shí)基礎

　　把制度建設作為開(kāi)展績(jì)效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節,根據國家、省、市和區有關(guān)文件要求,結合全局工作實(shí)際,制定了印發(fā)了《xx區市場(chǎng)監督管理局關(guān)于印發(fā)預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案的通知》（x市監財字〔xxxx〕x號）,具體明確了預算績(jì)效管理職責、主要任務(wù)、健全全覆蓋預算績(jì)效管理體系等相關(guān)要求,為建立科學(xué)、規范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

　�。ㄈ�）組織學(xué)習，加強培訓

　　一是積極參加區財政局組織的學(xué)習培訓活動(dòng)，系統地學(xué)習績(jì)效管理工作的相關(guān)政策和文件精神，對績(jì)效工作開(kāi)展進(jìn)行梳理，答疑解惑。二是專(zhuān)門(mén)召開(kāi)預算績(jì)效管理工作工作布置會(huì )，在會(huì )上要求各機關(guān)各股室、基層分局（站）要認真貫徹落實(shí)好我區對預算績(jì)效管理工作的部署和要求,充分認識預算績(jì)效管理工作的重要性,積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實(shí)效。三是注重與其他單位的業(yè)務(wù)交流,相互借鑒工作經(jīng)驗,切實(shí)增強了績(jì)效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

　�。ㄋ模┤〉玫�'成效

　　我局xxxx年按照工作計劃任務(wù)和目標，嚴格按照預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，做好預算執行，在規定時(shí)間內完成了各項工作任務(wù)，保障我單位日常工作有效運行，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中會(huì )計師事務(wù)所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經(jīng)費和xxxx年食品安全檢測經(jīng)費進(jìn)行項目支出評價(jià)，綜合評價(jià)得分分別為xx分、xx分，績(jì)效等級均為“良”。

　　二、存在的問(wèn)題

　　根據目前我局預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展情況來(lái)看，主要存在以下三方面問(wèn)題∶

　　績(jì)效目標管理體系有待完善�？�(jì)效目標分解及設置不細致，項目立項、過(guò)程、產(chǎn)出指標不具體、產(chǎn)出指標未做到量化，缺乏定量可考核指標。

　　預算編制有待完善。預算編制未經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預算內容與項目?jì)热莶幌嗥ヅ洌?/p>

　　預算額度測算依據不充分,未按照標準編制；

　　預算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配；

　　預算資金分配依據不充分。

　　年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定的時(shí)間節點(diǎn)有前松后緊現象，不利于整個(gè)項目的有效管理。

　　三、下一步工作計劃

　　完善績(jì)效管理體系建設，提高績(jì)效考核水平。圍繞中長(cháng)期規劃及相關(guān)規定，設定績(jì)效目標時(shí)選取相關(guān)性強的量化指標，并注重選取符合實(shí)際工作情況的指標值，設定指標值，探索符合部門(mén)工作及項目特點(diǎn)的評價(jià)指標體系。

　　合理編制項目預算。為了有效利用財政資金，進(jìn)一步合理編制項目預算，提高財政資金使用效率。

　　合理制定年度工作計劃。改進(jìn)年度計劃制定的時(shí)間節點(diǎn)，按項目的類(lèi)型不同，分段、分時(shí)較為均衡的開(kāi)展整個(gè)項目。

　　預算績(jì)效管理工作報告 22

　　部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標。成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，根據《柳州市柳北區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)我區預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和根據《關(guān)于印發(fā)柳州市預算績(jì)效管理試點(diǎn)工作方案的通知》等有關(guān)文件相關(guān)規定要求，我校于20xx年完成預算績(jì)效管理工作。預算績(jì)效管理評價(jià)工作主要有：

　�。�1）核實(shí)數據。對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析。

　�。�2）查閱資料。查閱20xx年度預算安排、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

　�。�3）實(shí)地查看�，F場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。

　�。�4）發(fā)放調查問(wèn)卷。對部門(mén)履行職責情況的公眾滿(mǎn)意度進(jìn)行調查。

　�。�5）歸納匯總。對提供的'材料及自評報告，結合現場(chǎng)評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　�。�6）形成績(jì)效評價(jià)報告。根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》規定的內容，經(jīng)評價(jià)組綜合評價(jià)，我校20xx年度整體支出績(jì)效評為98分。

　　從部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結果來(lái)看，單位預算編制科學(xué)，民主理財、公開(kāi)理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。達到項目申請時(shí)設定的各項績(jì)效目標。

　　預算績(jì)效管理工作報告 23

　　為了建立科學(xué)、規范、高效的財政資金分配和管理體系，提高我區財政資金使用效益。我辦根據《新建縣人民政府關(guān)于印發(fā)新建縣財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法（試行）的通知》等文件要求,扎實(shí)推進(jìn)我區財政績(jì)效評價(jià)管理工作，現將20xx年度財政預算績(jì)效管理工作總結如下。

　　一、加強部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)宣傳工作

　　加強理論研究，提高思想認識，擴大輿認宣傳，充分利用文件、報紙、網(wǎng)絡(luò )等媒體宣傳預算績(jì)效管理理念。

　　二、項目資金績(jì)效目標申報實(shí)現全覆蓋。

　　為了以后全面開(kāi)展績(jì)效目標軟件化、信息化管理工作，進(jìn)一步擴大20xx年度我區預算績(jì)效目標管理范圍。要求區直各部門(mén)（含所屬單位）申請安排的20xx年度財政項目資金（既包含部門(mén)預算內的項目資金，也包含由財政列入大預算的項目資金）都需填報《新建區預算績(jì)效目標申報表》，對于預算金額100萬(wàn)元（含）以上的項目，各主管部門(mén)按要求統一報送《20xx年度區直部門(mén)預算項目匯總表》及《新建區預算績(jì)效目標申報表》至區財政績(jì)效辦；對于預算金額100萬(wàn)元以下的項目，須按照文件要求編制績(jì)效目標申報表報送主管部門(mén)，由主管部門(mén)自行負責審核存檔以備抽查。對年內新建或在建項目需使用財政資金的區級重點(diǎn)建設項目，也將逐步編制預算績(jì)效目標。

　　三、逐步擴大項目支出績(jì)效評價(jià)范圍。

　　區直各部門(mén)20xx年度預算內安排的100萬(wàn)元（含追加資金）以上的項目原則上必須進(jìn)行績(jì)效自評，并要求區直各部門(mén)（含所屬單位）開(kāi)展績(jì)效自評項目資金總量占20xx年度本部門(mén)財政項目預算安排總量（含追加資金）的比例必須達到60%以上。按照財政統一的時(shí)間節點(diǎn)報送項目績(jì)效自評報告。財政部門(mén)將選擇群眾關(guān)心的民生項目和社會(huì )各界關(guān)注的重點(diǎn)建設項目開(kāi)展財政評價(jià)，主要包括“三農”、教育、醫療衛生、節能環(huán)保、新農村建設等項目。

　　四、進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)全覆蓋。

　　在20xx年抽取部分單位開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)的基礎上，20xx年部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)（含二級單位）進(jìn)行全覆蓋，并要求區直各部門(mén)對部門(mén)整體支出績(jì)效目標以及項目支出績(jì)效目標的設定情況；部門(mén)資金投入、預算執行和管理情況；為實(shí)現整體支出和項目支出績(jì)效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門(mén)職責履行情況及效果；部門(mén)開(kāi)展預算績(jì)效管理情況；社會(huì )公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，全面反映部門(mén)整體支出情況。

　　五、穩步開(kāi)展項目支出績(jì)效運行監控工作

　　對20xx年度區級部門(mén)財政支出項目進(jìn)行績(jì)效運行監控，區直各部門(mén)（含所屬單位）須自選一個(gè)項目資金進(jìn)行績(jì)效運行監控。對已提交20xx年預算績(jì)效目標申報表的部門(mén)，必須從中挑選一個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)行監控；未提交的.部門(mén)，必須一個(gè)金額較大的項目資金進(jìn)行監控。

　　績(jì)效運行監控采取部門(mén)自行監控和財政重點(diǎn)監控相結合的方式開(kāi)展。做到財政資金運行到哪里，績(jì)效監控就跟蹤到哪里，以不斷提高財政資金運行效率，防范財政資金運行風(fēng)險。

　　六、穩步推進(jìn)將預算績(jì)效評價(jià)納入全區政府績(jì)效考核內容

　　為了進(jìn)一步加強我區預算績(jì)效管理，提高財政資金使用效率，我區將穩步推進(jìn)預算績(jì)效評價(jià)工作納入全區政府績(jì)效考核內容中。

　　20xx年的工作計劃

　　一、進(jìn)一步加強20xx年度區本級部門(mén)預算項目支出績(jì)效評價(jià)工作，把評價(jià)結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效評價(jià)結果，并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

　　二、為了進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理，深化預算管理制度改革，將對20xx年整體部門(mén)績(jì)效評價(jià)擴大范圍。促進(jìn)各部門(mén)的履職效益、資源合理的配置。

　　三、逐步推進(jìn)項目支出績(jì)效運行監控管理，積極探索建立適合本部門(mén)實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制，定期采集績(jì)效運行信息并匯總分析，對績(jì)效目標運行情況跟蹤管理和督促檢查，促進(jìn)績(jì)效目標的順利實(shí)現。

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