預算執行績(jì)效自評報告范文（通用6篇）
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，大家逐漸認識到報告的重要性，報告包含標題、正文、結尾等。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的預算執行績(jì)效自評報告范文（通用6篇），歡迎大家分享。
預算執行績(jì)效自評報告1
為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【2021】22號）。我單位于2021年11月，組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法，對本單位2020度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況報告如下：
一、部門(mén)概況
資陽(yáng)區新橋河鎮人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區新橋河鎮虎形山社區。截至2020年底，新橋河鎮人民政府在職實(shí)有人數91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自2020年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關(guān)共設19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會(huì )。
鎮財政所負責全鎮的財務(wù)管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門(mén)資金基本情況
新橋河鎮2020年安排部門(mén)預算共計2068.97萬(wàn)元，總支出2068.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì )保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉社區支出2萬(wàn)、農林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。
2020年三公經(jīng)費預算安排數為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元。
三、2020年，根據年初計劃的'重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對財政資金的使用，取得了如下績(jì)效：
一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì )資金的投入，引導和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型提升、科技創(chuàng )新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養財政收入新的增長(cháng)點(diǎn)。二是加強財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項惠農政策，促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)、農民增收和各項社會(huì )事業(yè)的發(fā)展，認真落實(shí)好中央各項惠農政策，進(jìn)一步增加對農業(yè)的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發(fā)展農業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實(shí)解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續實(shí)行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預算真實(shí)反映了財政資金的實(shí)際支出數,進(jìn)一步加強了對財政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進(jìn)財務(wù)人員依法行政，依法理財。
四、本次自評根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【2021】22號）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮人民政府制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，于11月完成自評工作�？�(jì)效自評具體如下：
2020年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.04萬(wàn)元），支出小于預算，因此，2020年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規定。2020年度年初工作計劃及重點(diǎn)工作目標管理符合區委、區政府總體經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及職責，體現當年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規、完整，相關(guān)管理制度得到有效執行，但也存在專(zhuān)項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，支出一定程度上符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績(jì)效考核文件精神，績(jì)效目標在本年基本完成，2020年度績(jì)效考核結果為一類(lèi)單位。
2020年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。
與此同時(shí)，通過(guò)這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題，財政管理還不夠規范，財經(jīng)紀律還有待進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題，我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習《預算法》等法規制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
五、自評結論
根據以上預算績(jì)效情況，我單位2020年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。
預算執行績(jì)效自評報告2
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理項目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區，與炭庫鄉、沐溪鎮、高筍鄉、九井鄉接壤，地處xx縣北大門(mén)，僅公路戰線(xiàn)就有約45公里。
�。ǘ╉椖抠Y金申報及批復情況。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元，鄉政府按季進(jìn)行申報，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理以改善農民生產(chǎn)生活條件，提高農民生活質(zhì)量為目標，不斷完善農村基礎設施建設，加快推進(jìn)城鎮基礎設施向農村延伸，城鎮公共服務(wù)向農村覆蓋，建成覆蓋城鄉的基礎設施網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現基礎設施城鄉共建、城鄉聯(lián)網(wǎng)、城鄉共享。
�。ㄋ模╉椖孔栽u步驟及方法。項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取社區居民建議意見(jiàn)，做好總結工作。
�。ㄒ唬┵Y金計劃到位及使用情況。
1、資金計劃。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中，于2013年1-12月按月平均申請并批復資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用。截止2013年12月底，xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛車(chē)保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場(chǎng)地、農藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預算相符。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。
xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
鄉黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉政府鄉長(cháng)唐平任組長(cháng)，人大主席蘭宗權任副組長(cháng)，黨政辦主任楊明英，城鄉環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的'領(lǐng)導小組，負責整個(gè)項目建設和資金管理。
�。ǘ╉椖勘O管情況。
各村委會(huì )、社區、單位之間加強協(xié)調，注重配合，強力推進(jìn)，同時(shí)，鄉黨委政府還加強綜合協(xié)調，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。
本項目在縣級相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區居民評價(jià)，滿(mǎn)意度為100%。
xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理改善了農民生產(chǎn)生活條件，提高了農民生活質(zhì)量，完善農村基礎設施功能，為進(jìn)一步深化城鄉環(huán)境綜合治理和創(chuàng )建生態(tài)鄉鎮奠定基礎。
xx鄉地處xx北大門(mén)，環(huán)境綜合治理戰線(xiàn)長(cháng)，代表xx接受檢查多，2014年xx場(chǎng)鎮至沐溪鎮公路沿線(xiàn)的垃圾由縣上統一運到縣垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行無(wú)害化處理，2015年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉自己對各村公路沿線(xiàn)垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財政局在來(lái)年預算時(shí)適當增加我鄉經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(cháng)效管理。
預算執行績(jì)效自評報告3
根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務(wù)進(jìn)行學(xué)習，并對本年度預算績(jì)效管理開(kāi)展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優(yōu)秀�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預算項目績(jì)效目標管理，一是落實(shí)組織保障，由單位主要領(lǐng)導負總責，一名副局長(cháng)，3名財務(wù)人員具體抓，聘請第三方機構承擔會(huì )計工作。二是規范過(guò)程管理，編制預算時(shí)對申報的項目加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。在預算執行過(guò)程中加強了績(jì)效運行監控，對執行中存在偏差的項目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改，確保達到年初績(jì)效目標。項目結束后積極進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，強化了結果運用。三是加強基礎支撐，出臺《市區文化廣播電視和旅游局預算績(jì)效管理辦法》，對全局所有項目財務(wù)支出進(jìn)行規范，從嚴執行預算。全年開(kāi)展財務(wù)人員培訓3次，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)本單位預算績(jì)效管理工作。全年預算管理執行到位。
二、自評得分情況及說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理評價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過(guò)程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進(jìn)行了自查自評，在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
�。ㄒ唬┙M織保障體系3分，自評得3分。主要依據：落實(shí)了專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作。
�。ǘ┻^(guò)程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績(jì)效評估管理5分，自評得5分。主要依據：根據“關(guān)于編制2021年部門(mén)預算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績(jì)效評價(jià)目標申報表，提供充分的設立依據、測算標準、測算過(guò)程以及績(jì)效目標等。無(wú)設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績(jì)效目標的項目不得納入預算。
2、預算績(jì)效目標管理36分，自評得36分。
�。�1）時(shí)間要求7分，自評得7分。主要依據：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項目績(jì)效目標填報并在規定時(shí)間內報送區財政局。
�。�2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據：部門(mén)整體支出績(jì)效目標內容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等要求。項目績(jì)效目標內容完整。按數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類(lèi)細化、標準合理，一次性的通過(guò)了區財政局審核當年度績(jì)效目標。
�。�3）管理規模3分，自評得3分。主要依據：本部門(mén)全部項目均納入了績(jì)效目標管理。
�。�4）管理模式10分，自評得10分。主要依據：按要求填報了部門(mén)整體支出、項目支出績(jì)效目標。
3、事中預算績(jì)效監控管理15分，自評得14分。
�。�1）管理要求7分，自評得7分。主要依據：按要求開(kāi)展了區級年初預算執行動(dòng)態(tài)監控并按時(shí)報送了績(jì)效監控動(dòng)態(tài)表。
�。�2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據：主動(dòng)對預算項目開(kāi)展了全程監控，但并未形成規范完整的監控報告。
�。�3）管理創(chuàng )新5分，自評得5分。主要依據：在績(jì)效監控過(guò)程中并未發(fā)現問(wèn)題。
4、事后預算績(jì)效評價(jià)管理32分，自評得32分。
�。�1）整體支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據：開(kāi)展了整體支出績(jì)效自評并按時(shí)報送了整體支出績(jì)效自評報告。
�。�2）項目支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據：對重點(diǎn)評價(jià)項目戶(hù)戶(hù)通運行維護（區級）開(kāi)展了績(jì)效自評并按時(shí)報送了項目支出績(jì)效自評報告。
�。�3）報告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據：績(jì)效自評報告格式規范，報告中問(wèn)題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績(jì)效結果應用12分，自評得12分。
�。�1）問(wèn)題整改7分，自評得7分。主要依據：針對在績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導審批。同時(shí)還對2020年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補貼。
�。�2）結果公開(kāi)5分，自評得5分。主要依據：按規定在官網(wǎng)上對整體支出及項目支出績(jì)效自評結果進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)信息真實(shí)全面。
�。ㄈ┗鶎又误w系4分，自評得4分。
1、制度建設2分，自評得2分。主要依據：截至考核年度，本部門(mén)預算績(jì)效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關(guān)財務(wù)管理制度執行，在機關(guān)財務(wù)管理制度中含有預算管理方面的`內容要求。
2、培訓宣傳2分，自評得2分。主要依據：在2020年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開(kāi)展了2021年預算編制工作培訓會(huì )，并將會(huì )議情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了報道；將本部門(mén)整體支出績(jì)效自評以及項目支出績(jì)效自評情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
�。ㄋ模┢渌己耸马�5分，自評得5分。主要依據：積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作，按時(shí)提供了自評報告以及相關(guān)數據、資料等，并按時(shí)報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表與相關(guān)材料。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
一是預算編制測算還不夠精確，編制依據和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實(shí)際執行與項目預算績(jì)效存在偏差。
二是預算執行進(jìn)度不均衡，因年度大項工作任務(wù)多集中在年底，故項目資金存在年底較集中支付的現象。
四、下一步工作打算和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步嚴格執行預算績(jì)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財務(wù)分析，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行通報和預警。加強項目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jì)效管理有依據、有獎懲，實(shí)現績(jì)效管理規范化、常態(tài)化，確保項目績(jì)效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。
�。ǘ┻M(jìn)一步科學(xué)編制項目資金預算。
結合單位職能職責，按照“保民生、�；�、保運作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預算，廣泛征求機關(guān)干部項目收益群眾等意見(jiàn)，確保預算科學(xué)合理。
五、建議意見(jiàn)
一是加強對項目實(shí)施主體、財務(wù)管理人員的培養，加強業(yè)務(wù)培訓，提升管理能力和水平。
二是培養績(jì)效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，盡快讓預算績(jì)效理念在深入人心，形成講績(jì)效、重績(jì)效的濃厚氣氛。
預算執行績(jì)效自評報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
組織委員開(kāi)展各種活動(dòng)，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況
達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用�！钡目�(jì)效目標，相應的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均達到預期，成本指標未超過(guò)指標值。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進(jìn)工作效率提高。
�。ǘ╉椖抠Y金情況分析
1、項目按計劃組織實(shí)施，資金及時(shí)到位，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開(kāi)展工作，落實(shí)中央“八項規定”及省市具體規定，厲行勤儉節約，經(jīng)費控制在預算范圍內。
3、支出依據合規，無(wú)虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開(kāi)支和超預算開(kāi)支等違規情況。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析
1、年初根據市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計劃。
2、每月對工作進(jìn)行細化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開(kāi)展活動(dòng)，年終進(jìn)行工作總結。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會(huì )關(guān)于加強界別工作的意見(jiàn)》進(jìn)行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調研視察等專(zhuān)項經(jīng)費管理規定》進(jìn)行經(jīng)費管理，保障支出合法合規。
3、建立秘書(shū)長(cháng)會(huì )議（辦公廳黨組會(huì )議）定期聽(tīng)取和研究項目實(shí)施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監控。
三、項目績(jì)效情況
經(jīng)過(guò)考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預算范圍內。
�。ㄒ唬┙M織召開(kāi)委員情況通報會(huì )。聽(tīng)取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會(huì )議參會(huì )委員近300人。
�。ǘ┙M織界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車(chē)輛運營(yíng)監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營(yíng)醫院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務(wù)農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開(kāi)展形式多樣的'界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤(pán)活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)社會(huì )資本流動(dòng)，為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導、加強軟環(huán)境建設，構建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng )造條件等四方面對策建議，每次界別調研、視察和協(xié)商意見(jiàn)均報送市委、市政府及有關(guān)部門(mén)供決策參考。
四、有關(guān)問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項管理方面
專(zhuān)項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規范。
�。ǘ┵Y金分配方面
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無(wú)散小差現象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
�。ㄈ┵Y金撥付方面
撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象。
�。ㄋ模┵Y金使用方面
資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開(kāi)支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問(wèn)題。
五、后續工作計劃
我們將在下一步的工作中，認真總結經(jīng)驗，完善機制和制度，著(zhù)力抓好經(jīng)費預算規范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。
預算執行績(jì)效自評報告5
根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展2020年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九財績(jì)〔2021〕1號）文件要求，我局加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效自評的組織管理，對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值，對應填報年度完成值，確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān)�，F將2020年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作報告如下：
一、項目績(jì)效目標情況
我部門(mén)編制2020年度部門(mén)預算時(shí)，全面設置部門(mén)、單位和政策項目績(jì)效目標�？�(jì)效目標嚴格設置產(chǎn)出指標中的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標，效益指標中的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續性影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等績(jì)效指標。
二、自評工作開(kāi)展情況
局領(lǐng)導高度重視2020年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作，要求各單位分管領(lǐng)導具體負責，按照通知要求，積極開(kāi)展自評工作，認真填報項目支出績(jì)效自評表。同時(shí)，成立部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作組，對本級項目和所屬預算單位項目的績(jì)效自評結果進(jìn)行審核。
三、項目績(jì)效綜合評價(jià)結論
2020年度我部門(mén)預算項目支出總額4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目金額合計4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目支出總額占本部門(mén)預算項目支出總額的比例100%。項目績(jì)效自評情況如下：部門(mén)預算項目總個(gè)數15個(gè)，自評項目15個(gè)，自評價(jià)平均分97.6分。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
�。ㄒ唬┍静块T(mén)項目支出經(jīng)費使用與工作執行進(jìn)度緊密結合，年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時(shí)完成；
�。ǘ└黜椖烤_到實(shí)際的成效，效率指標達優(yōu)，工作成本節約，沒(méi)有出現工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現象；
�。ㄈ╉椖康�.社會(huì )效益良好，服務(wù)對象滿(mǎn)意度高，通過(guò)項目執行，吸引了廣大群眾的參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)費不足，影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據實(shí)際需要追加經(jīng)費。
�。ǘ┎糠猪椖繄绦羞M(jìn)度慢，跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項目實(shí)施進(jìn)度，確保項目及時(shí)完成。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
下一步，本部門(mén)將項目自評結果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，并把自評結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效自評結果，并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
預算執行績(jì)效自評報告6
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┲饕毮�
政治協(xié)商、民主監督、參政議政。
�。ǘC構情況
政協(xié)攀枝花市西區委員會(huì )內設二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會(huì )、學(xué)習文史教科文衛委員會(huì )、法制群團委員會(huì )、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會(huì )、人口資源環(huán)境委員會(huì )、委員聯(lián)絡(luò )委員會(huì )。
本單位無(wú)下屬二級單位。
�。ㄈ┤藛T情況變動(dòng)情況及原因
現有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實(shí)有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區干部交流和工作需要，調進(jìn)1名行政人員，調出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效工作要求，區政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習了有關(guān)文件精神，對績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行了分工，明確了責任，提出了具體工作要求。同時(shí)對2020年的年初預算、決算支出情況，機關(guān)運轉和業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用情況進(jìn)行了全面分析和評判，查找了預算目標設置和預算目標執行中存在的問(wèn)題，客觀(guān)分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。
三、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
本年收入年初預算528萬(wàn)元，本年收入預算調整數為515萬(wàn)元，主要是執行過(guò)程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
本年支出年初預算528萬(wàn)元，本年支出預算調整數為515萬(wàn)元，支出數為501萬(wàn)元，主要原因:一是年初預算時(shí)目標考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調整。三是執行過(guò)程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
�。ㄈ┙Y轉和結余情況
本年年末結轉和結余14萬(wàn)元,主要為項目支出結轉和結余，包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元，農林水事務(wù)工作經(jīng)費3萬(wàn)元。
四、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金分配情況
部門(mén)預算項目支出年初安排75.38萬(wàn)元，調整預算數為67.85萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬(wàn)元，其他農林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元。
實(shí)際支出54.63萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬(wàn)元，其他農林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理
2020年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元，其中銀行存款5.11萬(wàn)元，財政應返還額度10.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元，主要是辦公設備和辦公家具。
�。ㄈ﹥瓤刂贫裙芾�
本單位成立了內控工作領(lǐng)導小組，由政協(xié)黨組書(shū)記、政協(xié)主席任組長(cháng)，政協(xié)副主席任副組長(cháng)，機關(guān)各委室主任為成員，單位主要負責人作為內控實(shí)施的第一責任人負領(lǐng)導責任，各位副主席負責督導分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門(mén)，負責內控制度建設、實(shí)施和日常具體工作。內控制度管理分工明確、責任落實(shí)。
1.內部控制制度的設置及執行情況
本單位已按照內控規范的要求基本建立起了內部控制制度體系，包括單位層面的議事決策規則、三重一大工作制度、內控建設和評價(jià)制度體系；業(yè)務(wù)層面的預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的`工作流程圖等。
2.部門(mén)內部控制制度的執行
本單位內部控制制度執行按照決策權、執行權和監督權進(jìn)行“三權分離”。其中：決策機構能夠客觀(guān)評估經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險，根據資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策，從起點(diǎn)上控制和約束執行機構；執行機構能夠根據已有的決策，進(jìn)一步細化執行過(guò)程中的職責和權限，協(xié)調有序地執行決策，并通過(guò)反饋以便決策機構實(shí)現決策的優(yōu)化調整；監督機構以獨立于決策和執行的身份，對決策機構是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執行機構是否嚴格執行已有決策進(jìn)行監督，以及時(shí)發(fā)現單位內部控制中存在的問(wèn)題，促進(jìn)單位完善內部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項之前，必須經(jīng)過(guò)適當的授權審批，特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì )簽制度，任何個(gè)人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn)。
本單位通過(guò)對決策過(guò)程、執行過(guò)程的合規性以及執行的效果進(jìn)行檢查評價(jià)，確保經(jīng)濟活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項都經(jīng)過(guò)了適當的授權審批，確保經(jīng)辦人員按照授權的要求和審批的結果辦理業(yè)務(wù)。
�。ㄋ模┬畔⒐_(kāi)
按照要求，本單位的部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告和相關(guān)自評表，包括績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控等內容，已在規定的時(shí)間內，通過(guò)西區公眾信息網(wǎng)予以公開(kāi)。
�。ㄎ澹┛�(jì)效監控
開(kāi)展了1-8月預算執行進(jìn)度監控分析，分析了績(jì)效目標偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《2020年度部門(mén)預算績(jì)效監控自評報告》報送區財政局。
五、部門(mén)績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效
1.基本支出：目標值為447萬(wàn)元，實(shí)際支出446萬(wàn)元，保障了政協(xié)機關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機關(guān)正常運轉。
2.項目支出：目標值68萬(wàn)元，實(shí)際支出55萬(wàn)元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。
�。ǘ┲饕繕丝�(jì)效完成情況
1.順利召開(kāi)區政協(xié)七屆五次會(huì )議，召開(kāi)4次常委會(huì )議，6次主席會(huì )議，4次專(zhuān)委會(huì )對口協(xié)商會(huì )議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告，專(zhuān)題協(xié)商了西區“十四五”規劃編制，提出了有針對性和可操作性意見(jiàn)建議100余條，為區委、區政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì )議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個(gè)區級部門(mén)辦理，一大批民生事項得到辦理，有力促進(jìn)了“六穩六�！惫ぷ魅蝿�(wù)的落實(shí)。
2.完成了提案相關(guān)工作，收到提案85件，立案80件，確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度，通報表?yè)P優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復率和滿(mǎn)意率均達100%。
3.圍繞西區貫徹執行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區開(kāi)發(fā)建設、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開(kāi)展調研視察，提出意見(jiàn)建議，形成4篇調研視察報告，為區委區政府決策提供參考。深入調研融入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規劃編制、公共衛生應急管理體系建設等工作，形成2篇調研報告。
4.加強思想政治引領(lǐng)，深入開(kāi)展政協(xié)理論研究，加強政協(xié)文史資料征集工作；依托專(zhuān)委會(huì )及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò )站”，組織開(kāi)展委員學(xué)習培訓、視察調研等活動(dòng)；積極開(kāi)展政協(xié)書(shū)畫(huà)院工作，設立政協(xié)書(shū)畫(huà)院創(chuàng )作基地，組織委員和書(shū)畫(huà)家精心創(chuàng )作了30余幅書(shū)畫(huà)作品，供社區群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò )站，廣泛開(kāi)展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng)，圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛生應急管理體系、金沙湖開(kāi)發(fā)、三線(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實(shí)事得到解決。
5.搭建平臺，開(kāi)展民主黨派、界別活動(dòng)，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會(huì )階層人士的溝通聯(lián)絡(luò )機制，扎實(shí)做好少數民族和宗教界委員工作，注重加強與社團組織的聯(lián)系，不斷擴大社會(huì )各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區開(kāi)展的調研視察活動(dòng)；做好駐區市政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)工作。
6.加強政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設工作，積極開(kāi)展“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動(dòng)，完成機關(guān)各項考核達標工作和區委交辦的其他工作任務(wù)。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
因受新冠肺炎疫情影響，差旅費、委員學(xué)習培訓和視察調研交流活動(dòng)支出大幅減少，造成全年績(jì)效目標不能按預算完成。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
加強對日常辦公費用支出集中清算支付，加強政協(xié)委員學(xué)習培訓活動(dòng)，嚴格執行政協(xié)委員履職考核制度，加大政協(xié)委員的日�？己撕捅O督，不斷提高委員參與各項學(xué)習履職活動(dòng)的參與率。積極引導機關(guān)各委室對預算執行情況進(jìn)行分析、監控，按照年度目標任務(wù)積極開(kāi)展相應工作，保障經(jīng)費使用合理有效。
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